INDIKATOR KINERJA 4
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pagu awal DIPA BBKK tahun 2013 adalah sebesar Rp. 22.069.462.000,- namun BBKK melakukan revisi DIPA sebanyak 5 (lima) kali sehingga pagu akhir menjadi Rp.22.351.951.000,- dengan adanya pergeseran jenis belanja dan penambahan dana Hibah Luar Negeri.
Berikut ini adalah perbandingan antara DIPA awal dan DIPA akhir BBKK tahun 2013. Tabel 3.38 Perbandingan DIPA Awal dan Akhir BBKK Tahun 2013
Jenis Belanja (Rp 000) Jenis Pagu (Rp 000) Total
Pegawai Barang Modal RM PNBP PHLN
DIPA Awal 9.367.278 7.320.380 5.381.804 18.469.462 3.600.000 - 22.069.462 DIPA Akhir 9.367.278 7.095.914 5.888.759 18.469.462 3.600.000 282.489 22.351.951
Dari total anggaran BBKK tahun 2013 sebesar Rp.22.351.951.000,-, anggaran yang terserap hingga akhir tahun 2013 adalah sebesar Rp.22.050.049.000,- atau sebesar 98.65 %.
penyerapan anggaran BBKK tahun 2013 meningkat sebesar 0.59 %. Diharapkan progress yang positif ini akan tetap berlanjut pada tahun anggaran berikutnya.
Tabel 3.39 Penyerapan Anggaran Tahun 2010 - 2013
Uraian Capaian
2010 2011 2012 2013
Penyerapan Anggaran (%) 93.14 94.78 98.06 98.65
% kenaikan - 1.64 3.28 0.59
Rincian realisasi anggaran BBKK selama tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.40 Rincian Realisasi Anggaran BBKK Tahun 2013
No Output/Judul Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan
22.351.951.000 22.050.049.000 98.65 1 Output 1 : Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi
Industri
245.110.000 243.112.000 99.18 Optimalisasi anti aging pada krim solid lipid nano partikel (SLN)
berbasis turunan kelapa sawit dengan penambahan bahan aktif alam
85.820.000 85.187.000 99.26
Pengolahan Limbah Tekstil dengan Foto Reaktor Silinder Berputar Skala Pilot Plant Menggunakan Katalis TiO2 - Zeolit
79.590.000 79.279.000 99.61
Pembuatan Edible Film dari Karagenen dan Tapioka Termodifikasi
72.700.000 71.729.000 98.66
In House Riset Pengaruh amilopektin terhadap karakteristik edible film
7.000.000 6.917.000 98.82
2 Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri 175.470.000 173.495.000 98.87 Rancang Bangun Peralatan Pembangkit Vakum Untuk Proses
Pengolahan CPO - Olein
175.470.000 173.495.000 98.87
3 Output 3 : Layanan Jasa Teknis 2.981.599.000 2.976.333.000 99.82
Penyelenggaraan Laboratorium 1.504.426.000 1.503.970.000 99.95 Pengendalian Mutu 99.020.000 98.792.000 99.77 Pengendalian Cemaran 160.297.000 160.112.000 99.88 Penyelenggaraan Kalibrasi 118.582.000 118.338.000 99.79 Sertifikasi Produk 673.117.000 672.643.000 99.93 Penyelenggaraan Diklat 331.874.000 329.711.000 99.35 Penyelenggaraan Konsultansi 59.160.000 58.931.000 99.61 Penyelenggaraan Standardisasi 10.110.000 9.991.000 98.82 Penyelenggaraan Penelitian 25.013.000 23.845.000 95.33
4 Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri
1.437.289.000 1.423.275.000 99.02
No Output/Judul Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
Diklat Teknis 120.233.000 118.335.000 98.42
Diklat Fungsional 57.825.000 57.795.000 99.95
Keikutsertaan dalam Seminar/ Workshop 34.250.000 33.321.000 97.29
Peningkatan Kemampuan Kinerja SDM BBKK 67.090.000 66.747.000 99.49
Pengembangan Pasar JPT 114.799.000 114.737.000 99.95
Pameran 50.663.000 50.624.000 99.92
Penerbitan Jurnal Kimia dan Kemasan 55.900.000 55.395.000 99.10
Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 29.840.000 29.285.000 98.14
Pengembangan Pusat Inovasi Kemasan 27.600.000 27.577.000 99.92
Peningkatan Kemampuan BBKK Melalui Kerjasama Trade Support Program (TSP) II
166.160.000 165.008.000 99.31
Development and Technical Support of Energy Sharing-Type Low Temperature Container System
203.689.000 202.594.000 99.46
Economic Bio Process Development for The Mass Production of A High Valued and Functional Cosmetic Bio Polymer by Liquid Fermentation Using Palm Kernel Cake as A Fermentation Media
78.800.000 78.800.000 100
Pengembangan Sistem Informasi di BBKK 64.000.000 60.078.000 93.87
Pemberdayaan Budaya 5K di BBKK 40.590.000 40.579.000 99.97
Peningkatan Berkelanjutan Sistem Manajemen Mutu Pranata Litbang BBKK
41.390.000 41.030.000 99.13
Optimalisasi Fungsi Test House dan Bengkel BBKK 61.690.000 60.334.000 97.80
Peningkatan Kemampuan Laboratorium Uji & Kalibrasi BBKK 139.940.000 139.707.000 99.83
Penertiban Arsip BBKK 59.480.000 58.296.000 98.01
Aplikasi Sistem Keamanan Bahan Kimia di Laboratorium Riset 17.120.000 16.898.000 98.71
5 Output 5 : Dokumen Perencanaan/
Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi
240.190.000 239.769.000 99.82
Penyusunan Dokumen Perencanaan 97.441.000 97.101.000 99.65
Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris Kekayaan Negara (SAI & BMN)
106.290.000 106.211.000 99.93
Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan 36.459.000 36.459.000 100
6 Output 6 : Layanan Perkantoran 11.781.298.000 11.696.709.000 99.28
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.367.278.000 9.284.382.000 99.12
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.414.020.000 2.412.326.000 99.93
7 Output 7 : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 256.446.000 255.685.000 99.70
Pengadaan Alat Pengolah Data Layanan Perkantoran 158.950.000 158.895.000 99.97
Pengadaan Alat Pengolah Data Layanan Jasa Teknis 97.496.000 96.790.000 99.28
8 Output 8 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.168.549.000 2.043.861.000 94.25
No Output/Judul Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % 9 Output 9 : Renovasi Gedung dan Bangunan 3.066.000.000 2.997.810.000 97.78
BAB IV PENUTUP
Secara umum Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) selama tahun 2013 telah berhasil melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan baik. Hal ini tercermin dari tercapainya target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2013.
Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab sebelumnya : 1. Hasil pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
(TAPKIN) tahun 2013 menunjukkan bahwa BBKK secara umum telah mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian rata – rata sebesar 122. 56 %. 2. Total anggaran DIPA BBKK tahun 2013 adalah sebesar Rp. 22.351.951.000,- dan
anggaran yang terserap sebesar Rp. 22.050.049.000,- atau mencapai 98.65 %. Persentase penyerapan anggaran ini meningkat jika dibandingkan capaian tahun 2012 sebesar 98.06 %, tahun 2011 sebesar 94.78 %, dan tahun 2010 sebesar 93.14 %.
3. Jumlah penerimaan atas Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBKK tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5.235.728.680,- dengan capaian sebesar 145.44 % atas target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.600.000.000,- . Penerimaan JPT BBKK tahun 2013 meningkat sangat tajam jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 dengan rasio pertumbuhan sebesar 44.03%. Selama 4 tahun terakhir rasio pertumbuhan penerimaan JPT BBKK selalu positif.
4. Dokumen perencanaan tahunan BBKK disusun dengan memperhatikan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah BBKK dan juga memperhatikan target kinerja Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri (BPKIMI) karena BBKK adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BPKIMI. Berikut ini adalah rekapitulasi target dan capaian kinerja BBKK dan keterkaitannya dengan target RENSTRA BBKK dan BPKIMI tahun 2010 – 2014.
Sasaran Strategis I : Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri
Indikator Kinerja TAPKIN BBKK RENSTRA BBKK RENSTRA BPKIMI
T C % T C % T C %
Hasil litbang yang siap diterapkan (judul litbang) 3 5 166.67 6 5 83.33 6 5 83.33
Hasil litbang yang telah diimplementasikan (judul litbang) 1 2 200 3 2 66.67 3 2 66.67
Sasaran Strategis II : Mengembangkan R & D di instansi dan industri
Indikator Kinerja TAPKIN BBKK RENSTRA BBKK RENSTRA BPKIMI
T C % T C % T C %
Kerjasama R & D instansi dengan industri (kerjasama) 4 6 150 - - - - -
-Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium (persen)
14 0 0 - - - - -
-Sasaran Strategis III: Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja TAPKIN BBKK RENSTRA BBKK RENSTRA BPKIMI
T C % T C % T C %
Tingkat kepuasan pelanggan (dari skala 5) 4 4.25 106.23 - - - - -
-Sasaran Strategis IV: Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Indikator Kinerja TAPKIN BBKK RENSTRA BBKK RENSTRA BPKIMI
T C % T C % T C %
Sasaran Strategis V: Meningkatnya kerjasama antar lembaga litbang
Indikator Kinerja TAPKIN BBKK RENSTRA BBKK RENSTRA BPKIMI
T C % T C % T C %
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan (karya tulis ilmiah) 10 13 130 13 13 100 13 13 100
Jumlah pendaftaran paten (judul litbang) 1 0 75 - - - - -
-Sasaran Strategis VI : Meningkatnya jasa pelayanan teknis
Indikator Kinerja TAPKIN BBKK RENSTRA BBKK RENSTRA BPKIMI
T C % T C % T C %
Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknis operasional (orang)
75 137 182.67 36 137 380.55 38 137 360.53
Jumlah sampel (sampel) 3000 3187 106.23 3150 3187 101.17 3150 3187 101.17
Jumlah perusahaan yang dilayani (perusahaan) 600 651 108.50 1100 651 59.18 1100 651 59.18
Nilai JPT (Rp. 000) 3.600.000 5.235.728 145.44 3.004.720 5.235.728 174.25 3.004.720 5.235.728 174.25
Keterangan : T : Target C : Capaian