BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.2. Analisis Capaian Keuangan
Hasil realisasi anggaran kegiatan yang telah dicapai Politeknik ATK Yogyakarta pada tahun 2016 sesuai urutan pada DIPA adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016
No Kegiatan Pagu Realisasi Persen
1. Penerimaan Mahasiswa Baru 216.844.000 208.096.415 95,97 2. Kegiatan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa 284.056.000 270.569.500 95,25 3. Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar
Reguler 2.919.440.000 2.814.486.250 96,41 4. Pelaksanaan Pameran Dan Lomba 144.326.000 131.248.830 90,94 5. Penggandaan Buku Perpustakaan dan Sewa
E-Jurnal 187.000.000 184.000.000 98,40 6. Dewan-Dewan Akademik 41.978.000 38.013.000 90,55 7. Pengelolaan Pengolahan Limbah Kulit 68.200.000 62.932.000 92,28 8. Jurnal Ilmiah Dan Penerbitan Handbook 58.370.000 24.695.000 42,31 9. Tracer Study 81.950.000 62.821.266 76,66 10. Penyelenggaraan Pendidikan D3 TPL Industri 2.678.135.000 2.029.798.931 75,79
11. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi D1 (alas
Kaki) 759.951.000 675.571.453 88,90
12. Business Incubator Leather 66.258.000 55.589.100 83,90 13. Rintisan Pendidikan Gelar 65.000.000 20.480.000 31,51 14. Sertifikasi Dosen 7.776.000 117.000 1,50 15. Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya
Manusia 120.786.000 86.354.272 71,49 16. Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Dan
Penguatan Pertimbangan Kelembagaan 390.442.000 263.043.250 67,37 17. Peningkatan Kerjasama SDM 311.463.000 308.836.850 99,16 18. Pelaporan SAI 49.955.000 43.441.700 86,96 19. Administrasi Kepegawaian 70.322.000 58.064.511 82,57 20. Laporan Tahunan 29.910.000 18.545.553 62,00 21. Pelaksanaan ISO 9001 : 2008 78.890.000 68.614.200 86,97 22. Penerapan 5K Dan Reformasi Birokrasi 20.553.000 10.526.238 51,22 23. Layanan Public 68.220.000 66.647.650 97,70 24. Pengelolaan Kegiatan HKI 29.811.000 19.610.033 65,78 25. Penyusunan Dan Pembahasan Anggaran (RKA-KL) 34.960.000 31.842.060 91,08 26. Koordinasi Pimpinan 43.260.000 38.104.750 88,08 27. Akreditasi Perguruan Tinggi 32.883.000 26.763.935 81,39 28. Penelitian Dosen 139.480.000 70.455.500 50,51 29. Pembinaan Sentra 50.056.000 46.961.000 93,82 30. Kerjasama Industri 194.807.000 110.070.757 56,50 31. Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri Dan
Luar Negeri 297.560.000 188.840.213 63,46 32. Pengembangan Kompetensi (TUK Dan LSP) 159.762.000 139.816.333 87,52 33. Teaching Industry / Factory 109.190.000 86.198.000 78,94 34. Showroom Teaching Factory 24.492.000 23.800.000 97,17 35. Pembangunan Gedung 1.473.085.000 1.455.995.494 98,84 36. Pengadaan Peralatan Dan Mesin 200.000.000 0 0,00 37. Pengadaan Peralatan Kantor 553.945.000 549.900.000 99,27 38. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 8.520.587.000 7.885.783.887 92,55 39. Peningkatan Kesehatan Pegawai 56.400.000 53.832.800 95,45 40. Pengadaan Pakaian Laboran, Satpam Dan Supir 38.850.000 38.850.000 100,00 41. Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Akademi 2.563.446.000 2.485.178.326 96,95 42. Operasional Jasa Perkantoran 631.260.000 582.834.616 92,33 43. Jasa Keamanan 948.285.000 854.192.000 90,08 44. Jasa Pos / Giro / Sertifikat 6.000.000 3.384.728 56,41 45. Pengelolaan Persediaan dan Pengelolaan Aset 84.514.000 81.550.000 96,49 46. Penilaian Angka Kredit 23.088.000 16.574.299 71,79 47. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 317.528.000 283.294.450 89,22 Total 25.253.074.000 22.576.326.150 89,40
Dari tabel realisasi anggaran di atas dapat dilihat bahwa realisasi seluruh anggaran DIPA Politeknik ATK Yogyakarta adalah sebesar Rp. 22.576.326.150,- atau sebesar 89,40 % dari total pagu DIPA sebesar Rp.
25.253.074.000,-Sesuai format kegiatan pada DIPA dan berdasarkan perjanjian Kinerja dapat disajikan analisa capaian keuangan sebagai berikut:
1) Terwujudnya SDM Industri Yang Bersertifikasi Kompetensi, dengan indikator: a) Jumlah SDM Industri Yang Bersertifikat Kompetensi
Pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ini realisasi anggaran sesuai dengan realisasi anggaran pada Sasaran Strategis Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi, dengan Indikator Kinerja Jumlah Mahasiswa Mengikuti Uji Kompetensi.
2) Terwujudnya SDM Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Pendidikan Vokasi, dengan indikator:
a) Lulusan Pendidikan Vokasi Reguler
Politeknik ATK Yogyakarta tidak merealisasikan seluruh anggaran yang ada karena dengan angka realisasi anggaran tersebut target kegiatan sudah dapat terpenuhi walaupun belum semuanya mencapai 100%. Realisasi anggaran per sub komponen kegiatan pada DIPA adalah sebagai berikut: 1). Penerimaan Mahasiswa Baru terealisasi sebesar 95,97%; 2). Kegiatan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa terealisasi sebesar 95,25%; 3). Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Reguler terealisasi sebesar 96,41%; 4). Pelaksanaan Pameran dan Lomba terealisasi sebesar 90,94%; 5). Penggandaan Buku-buku Perpustakaan dan Sewa E-Jurnal terealisasi sebesar 98,40%; dan 6). Tracer Study terealisasi sebesar 76,66%. Secara keseluruhan realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Reguler (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 2.475.594 1.776.952 698.642 71,78 28,22
2015 3.467.515 3.001.668 465.847 86,57 13,43
b) Lulusan Pendidikan Vokasi TPL
Pada Indikator Kinerja ini Politeknik ATK Yogyakarta tidak merealisasikan seluruh anggaran yang ada karena ada perintah Self Blocking dari pusat sehingga ada beberapa rencana yang batal dilaksanakan. Tetapi untuk target output dapat terpenuhi 85% meskipun ada 9 orang mahasiswa yang mengundurkan diri dari awal semester maupun dipertengahan masa perkuliahan. Realisasi anggaran Penyelenggaraan Pendidikan D3 TPL Industri sebesar 75,79% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 436.966.000,-atau sebesar 16,32%). Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
TPL (x 1.000) Persen Realisasi
Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 3.683.589 2.953.679 729.910 80,18 19,82
2015 3.248.603 2.448.728 799.875 75,38 24,62
c) Lulusan Pendidikan Akademi Komunitas
Politeknik ATK Yogyakarta hanya merealisasikan anggaran kegiatan utama sedangkan beberapa kegiatan penunjang program D1 batal dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksana kegiatan. Realisasi anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi D1 (Alas Kaki) sebesar 88,90%. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Akademi Komunitas (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 553.300 375.009 178.291 67,78 32,22
2015 625.334 264.422 360.912 42,28 57,72
d) Jumlah Teenant Inkubator Bisnis
Realisasi anggaran kegiatan Business Incubator Leather adalah sebesar 83,90%. tidak semua anggaran terealisasi karena dengan realisasi anggaran tersebut sudah dapat memenuhi target realisasi. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Inkubator Bisnis (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 46.280 44.780 1.500 96,76 3,24
2015 64.260 54.396 9.864 84,65 15,35
2016 66.258 55.589 10.669 83,90 16,10
3) Terfasilitasinya Tenaga Pendidik dan Kependidikan Vokasi Industri, dengan indikator:
a) Jumlah Pegawai Mengikuti Program Rintisan Pendidikan Gelar
Realisasi anggaran sub komponen kegiatan Rintisan Pendidikan Gelar adalah sebesar 31,51% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar 61,54%) dan tidak merealisasi seluruh anggaran yang ada meskipun target tercapai seluruhnya karena bantuan yang dibutuhkan tidak sebesar anggaran yang disediakan. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Rintisan Pendidikan Gelar (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 70.000 49.300 20.700 70,43 29,57
2015 190.000 21.550 168.450 11,34 88,66
2016 65.000 20.480 44.520 31,51 68,49
b) Jumlah Dosen Tersertifikasi
Realisasi anggaran sub komponen kegiatan Sertifikasi Dosen adalah sebesar 1,50% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 64,30%). Meskipun realisasi anggaran yang minim tetapi target dapat tercapai karena sebagian kebutuhan administrasi sudah diproses sejak TA 2015. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Dosen Tersertifikasi (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 10.020 0 10.020 0,00 100,00
2015 6.680 0 6.680 0,00 100,00
2016 7.776 117 7.659 1,50 98,50
Dari tabel terlihat pada 3 tahun terakhir anggaran kegiatan ini hampir tidak digunakan karena terkadang dalam pengurusan kegiatan ini menumpang kegiatan Administrasi Kepegawaian dan seluruh urusan administrasi dilakukan bagian kepegawaian.
Sub komponen kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagai berikut : 1). Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia terealisasi sebesar 71,49%; dan 2). Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai dan Penguatan Pertimbangan Kelembagaan terealisasi sebesar 67,37%. Dengan realisasi anggaran tersebut target sudah tercapai karena sebagian anggaran diklat dibiayai instansi yang mengadakan diklat. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Tenaga Kependidikan yang
Kompeten (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 373.305 311.008 62.297 83,31 16,69
2015 506.170 470.202 35.968 92,89 7,11
2016 511.228 349.398 161.830 68,34 31,66
4) Terfasilitasinya Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi, dengan indikator:
a) Jumlah Jurusan dalam proses Re-akreditasi
Politeknik ATK Yogyakarta pada Triwulan IV tahun 2016 sudah memulai proses re-akreditasi Jurusannya sesuai rencana semula yaitu re-akreditasi hanya sampai tahapan proses pengajuan, dan untuk proses visitasi re-akreditasi akan dilaksanakan tahun depan. Realisasi anggaran sub komponen kegiatan Akreditasi Perguruan Tinggi adalah sebesar 81,39%, anggaran tidak terserap seluruhnya karena pada tahun 2016 proses akreditasi hanya sampai
tahap pengajuan dan sudah terealisasi dengan realisasi anggaran tersebut. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Akreditasi Perguruan Tinggi (x
1.000) Persen Realisasi
Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 63.030 36.755 26.275 58,31 41,69
2015 33.621 28.501 5.120 84,77 15,23
2016 32.883 26.764 6.119 81,39 18,61
b) Jumlah Penelitian Teknis Industri Terapan
Politeknik ATK Yogyakarta memfasilitasi para pendidiknya untuk melakukan penelitian dengan realisasi anggaran dan sub komponen kegiatannya adalah sebagai berikut : 1). Penelitian Dosen terealisasi sebesar 50,51%; dan 2). Jurnal Ilmiah Dan Penerbitan Handbook terealisasi sebesar 42,31%. Anggaran Penelitian Dosen hanya terserap sebagian, hal ini disebabkan Penelitian yang dilakukan hanya difasilitasi pada level operasional pembinaan penelitian. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Penelitian Teknis Industri Terapan
(x 1.000) Persen Realisasi
Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 130.300 102.820 27.480 78,91 21,09
2015 159.870 145.987 13.883 91,32 8,68
c) Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Kegiatan ini terealisasi melebihi target yaitu sebanyak 4 kegiatan Pengabdian Masyarakat. Karena besarnya antusias masyarakat maka yang semula dianggarkan untuk 2 kegiatan dibagi menjadi untuk 4 kegiatan. Walaupun anggaran tidak terserap seluruhnya yaitu sebesar 93,82% melalui kegiatan Pembinaan Sentra, tetapi target sudah terpenuhi bahkan melebihi target. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Kegiatan Pengabdian Masyarakat
(x 1.000) Persen Realisasi
Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 43.886 39.134 4.752 89,17 10,83
2015 45.030 40.927 4.103 90,89 9,11
d) Jumlah Kerjasama Pendidikan
Melalui kegiatan ini Politeknik ATK Yogyakarta menghasilkan 9 MoU dari target 8 MoU dengan realisasi anggaran dari sub komponen kegiatannya adalah sebagai berikut: 1). Kerjasama Industri terealisasi sebesar 56,50% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 28.000.000,- atau sebesar 14,37%); dan 2). Penyelenggaraan Kerjasama Dalam Negeri Dan Luar Negeri terealisasi sebesar 63,46% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 30.000.000,- atau sebesar 10,08%). Pada kedua kegiatan ini terdapat anggaran self-blocking sehingga tidak dapat terserap maksimal dan realisasi sudah melebihi target dengan hanya menggunakan sebagian anggaran. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Kerjasama Pendidikan (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 264.282 234.769 29.513 88,83 11,17
2015 384.883 220.432 164.451 57,27 42,73
2016 492.367 298.911 193.456 60,71 39,29
e) Jumlah Mahasiswa Mengikuti Uji Kompetensi
Untuk menjamin agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh industri atau perusahaan maka Politeknik ATK Yogyakarta menerapkan uji kompetensi kepada mahasiswa Semester V. Pelaksanaan TUK masih dalam tahap uji coba uji kompetensi
karena belum mendapat sertifikat Lisensi dari BNSP. Dalam rangka mengajukan sertifikat Lisensi dari BNSP pada Triwulan 3 telah dilakukan uji coba Uji kompetensii kepada 80 orang mahasiswa dengan 4 macam skema uji kompetensi (masing-masing skema diikuti 20 orang mahasiswa yang berbeda dari Jurusan TPK dan TPPK). Setelah LSP Politeknik ATK Yogyakarta mendapat Sertifikat Lisensi dari BNSP, Politeknik ATK dapat melakukan Full Assesment dan memberikan Sertifikat Kompetensi pada 4 orang mahasiswanya yang dipilih berdasarkan nilai tertinggi pada mata kuliah yang mendukung materi skema uji kompetensi yang diujikan. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar 87,52%. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
TUK dan LSP (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 102.449 97.515 4.934 95,18 4,82
2015 95.101 83.889 11.212 88,21 11,79
2016 159.762 139.816 19.946 87,52 12,48
f) Jumlah Jurusan yang melaksanakan Teaching Factory
Pada tahun 2016 ini Politeknik ATK Yogyakarta sudah menerapkan 2 Jurusannya melaksanakan Teaching Factory sesuai target. Pelaksanaan Teaching Factory melalui sub komponen kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut : 1). Teaching Industry / Factory dengan realisasi anggaran sebesar 78,94% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 20.000.000,- atau sebesar 18,32%); dan 2). Showroom Teaching Factory dengan realisasi
anggaran sebesar 97,17%. Sedangkan 1 Jurusan yang masih baru sehingga belum dilibatkan dalam pelaksanaan Teaching Factory. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Teaching Factory (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 229.150 228.069 1.081 99,53 0,47
2015 24.000 21.600 2.400 90,00 10,00
2016 133.682 109.998 23.684 82,28 17,72
5) Terfasilitasinya Sarana Dan Prasarana Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi, dengan indikator:
a) Luas Gedung Dan Bangunan
Melalui kegiatan Gedung / Bangunan, Politeknik ATK Yogyakarta mengadakan Renovasi Laboratorium Karet dan Plastik seluas 600 m2, dengan realisasi anggaran sebesar 98,84%. Sampai dengan akhir tahun 2016 proses renovasi fisik sudah selesai dan terpenuhi sesuai target walaupun anggaran tidak terealisasi seluruhnya. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Gedung dan Bangunan (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 0 0 0 -
-2015 1.435.000 1.404.371 30.629 97,87 2,13
Pada tahun 2014 Politeknik ATK Yogyakarta tidak melaksanakan Pembangunan Gedung sehingga tidak terdapat anggaran dan realisasi anggaran kegiatan ini pada tahun 2014.
b) Jumlah Peralatan Dan Mesin
Untuk mendukung kegiatan Pendidikan Vokasi, Politeknik ATK Yogyakarta pada tahun ini juga menyelenggarakan pengadaan peralatan dan mesin, yang dimulai pada Triwulan II dan sudah terealisasi 13 paket peralatan Pada kegiatan ini terdapat self-bloking pada anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin sehingga 2 paket alat tidak dapat direalisasi dan anggaran tidak diserap sama sekali. Sub komponen kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagai berikut : 1). Pengadaan Peralatan Dan Mesin terealisasi sebesar 0,00% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 200.000.000,- atau sebesar 100,00%); dan 2). Pengadaan Peralatan Kantor terealisasi sebesar 99,27%. Realisasi anggaran Indikator Kinerja ini dalam 3 tahun terakhir tersaji dalam tabel dan grafik sebagai berikut:
Tahun Anggaran
Peralatan dan Mesin (x 1.000) Persen Realisasi Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 0 0 0 -
-2015 1.435.000 1.404.371 30.629 97,87 2,13
Pada awal tahun 2014 Politeknik ATK Yogyakarta mendapat anggaran pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 3 paket, tetapi pada pertengahan tahun anggaran dipindah ke Pusdiklat. Politeknik ATK tetap mendapatkan 3 paket Peralatan dan Mesin tetapi anggarannya melalui Pusdiklat. Jadi secara anggaran dan realisasi anggaran tahun 2014 pada tabel dan grafik di atas tidak ada.
Sedangkan analisa Capaian Keuangan 3 Sasaran Strategis pada Perspektif Pembelajaran Organisasi adalah sebagai berikut:
1) Terselenggaranya Layanan Perkantoran, dengan indikator: a) Jumlah Bulan Layanan Gaji Dan Tunjangan
Politeknik ATK Yogyakarta sampai dengan Triwulan IV tahun 2016 sudah merealisasi sebanyak 12 Bulan Layanan Gaji sesuai 12 bulan layanan berjalan (termasuk di dalamnya Gaji ke-13 dan Gaji ke-14), melalui kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan realisasi anggaran sebesar 92,55%. Realisasi anggaran tidak dapat terserap seluruhnya karena anggaran Sertifikasi (tambahan 1 orang) tidak dapat terserap dari awal tahun dan anggaran lembur juga tidak terserap seluruhnya. Selain itu perencanaan untuk uang makan juga tidak dapat diprediksi dengan tepat, karena banyak para pegawai yang melaksanakan dinas atau ijin tidak masuk / cuti. Realisasi gaji pada tahun ini dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:
Tahun Anggaran
Layanan Gaji Dan Tunjangan (x
1.000) Persen Realisasi
Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 6.675.146 6.048.322 626.824 90,61 9,39
2015 7.300.000 6.975.423 324.577 95,55 4,45
2016 8.520.587 7.885.784 634.803 92,55 7,45
b) Jumlah Bulan Operasional Dan Pemeliharaan Kantor
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran sudah terealisasi sebanyak 12 Bulan Layanan sesuai 12 bulan layanan berjalan pada Triwulan IV ini, yang terbagi menjadi beberapa sub komponen kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut: 1). Peningkatan Kesehatan Pegawai terealisasi sebesar 95,45%; 2). Pengadaan Pakaian Laboran, Satpam Dan Supir terealisasi sebesar 100,00%; 3). Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Akademi terealisasi sebesar 96,95% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 11.134.000,- atau sebesar 2,01%); 4). Operasional Jasa Perkantoran terealisasi sebesar 92,33%; 5). Jasa Keamanan terealisasi sebesar 90,08%; 6). Jasa Pos / Giro / Sertifikat terealisasi sebesar 56,41%; 7). Pengelolaan Persediaan dan Pengelolaan Aset terealisasi sebesar 96,49%; 8). Pengelolaan Pengolahan Limbah Kulit terealisasi sebesar 92,28% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 7,33%); dan 9). Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran terealisasi sebesar 89,22%. Realisasi anggaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor pada tahun ini dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:
Tahun Anggaran
Operasional Dan Pemeliharaan
Kantor (x 1.000) Persen Realisasi
Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 2.461.290 2.230.230 231.060 90,61 9,39
2015 4.012.732 3.717.979 294.753 92,65 7,35
2016 4.714.483 4.446.049 268.434 94,31 5,69
2) Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi, dengan indikator: a) Jumlah Dokumen Program Dan Kegiatan
Dari hasil Monitoring dan Evaluasi pada tahun anggaran berjalan, Politeknik ATK Yogyakarta sudah menyusun rencana anggaran untuk tahun anggaran 2017 dan menghasilkan 1 dokumen DIPA TA 2017, melalui kegiatan dan realisasi anggaran berikut: 1). Penyusunan dan Pembahasan Anggaran (RKA-KL) terealisasi sebesar 91,08%; dan 2). Koordinasi Pimpinan terealisasi sebesar 88,08%. Realisasi anggaran Dokumen Program Dan Kegiatan pada tahun ini dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:
Tahun Anggaran
Dokumen Program Dan Kegiatan
(x 1.000) Persen Realisasi
Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 101.845 91.722 10.123 90,06 9,94
2015 71.620 61.957 9.663 86,51 13,49
b) Jumlah Laporan Kegiatan Tupoksi
Pada kegiatan ini Politeknik ATK Yogyakarta pada Triwulan IV ini telah menghasilkan Laporan sesuai target yaitu 5 Laporan Tahunan.
Sub komponen kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagai berikut: 1). Peningkatan Kerjasama SDM terealisasi sebesar 99,16%; 2). Pelaporan SAI terealisasi sebesar 86,96%; 3). Administrasi Kepegawaian terealisasi sebesar 82,57%; 4). Penilaian Angka Kredit terealisasi sebesar 71,79%; 5). Laporan Tahunan terealisasi sebesar 62,00% (terdapat Self-Blocking sebesar Rp. 2.650.000,- atau sebesar 8,86%); 6). Pelaksanaan ISO 9001 : 2008 terealisasi sebesar 86,97%; 7). Penerapan 5K Dan Reformasi Birokrasi terealisasi sebesar 51,22%; 8). Layanan Publik terealisasi sebesar 97,70%; dan 9). Pengelolaan Kegiatan HKI terealisasi sebesar 65,78%. Realisasi anggaran Laporan Kegiatan Tupoksi pada tahun ini dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:
Tahun Anggaran
Laporan Kegiatan Tupoksi (x
1.000) Persen Realisasi
Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 634.509 529.821 104.688 83,50 16,50
2015 534.539 447.001 87.538 83,62 16,38
3) Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal Yang Efektif, dengan indikator: a) Jumlah Dokumen Pengendali Internal
Untuk mengawasi kinerja Politeknik ATK Yogyakarta diperlukan Pengendali Internal yang selalu mengawasi dan mengendalikan kinerja Politeknik ATK Yogyakarta agar berjalan optimal, untuk itu Politeknik ATK Yogyakarta melaksanakan Sistem Pengendali Intern Instansi Pemerintah melalui sub komponen kegiatan Dewan-Dewan Akademik dengan realisasi anggaran sebesar 90,55%. SPIP telah menghasilkan 3 buah Dokumen sesuai target, yaitu : Dokumen Penilaian Resiko, Dokumen Pemantauan Resiko dan Pengendalian dan Dokumen Lingkungan Pengendalian. Realisasi anggaran Dokumen Pengendali Internal pada tahun ini dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:
Tahun Anggaran
Dokumen Pengendali Internal
(x 1.000) Persen Realisasi
Pagu Realisasi Sisa Pagu Realisasi Sisa Pagu
2014 0 0 0 -
-2015 45.350 24.668 20.682 54,39 45,61
Kegiatan SPIP baru dimulai pada tahun 2015 sehingga tidak ada target dan realisasi anggaran pada tahun 2014.