BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan oleh Industri
Sasaran (%)
Progress (%)
Hasil penelitian yang siap diterapkan
1 penelitian - 60 63.05
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 penelitian - 75 75
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving ) 1 paket teknologi - 75 75 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 60% dan terealisasi 63.05% masih sesuai jadwal yang direncanakan. Penelitian yang direncanakan untuk diterapkan antara lain adalah Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik dan penelitian Pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil. Pada penelitian produk bola-bola alumina, dalam tahap pencetakan bola-bola alumina untuk ballmill, telah dilakukan proses cetak manual dengan hasil kepadatan yang belum memenuhi spesifikasi. Berikutnya akan dilakukan proses cetak dengan cetak logam.
Pada penelitian pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil, sudah memperoleh komposisi dan telah ditetapkan. Pembuatan prototype dan analisa produk juga telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah sosialisasi hasil produk pada industri.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya rencana kegiatan sosialisasi penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal.
b) Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan
Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi sebesar 50%, masih dibawah target yang ditentukan. Sampai dengan tanggal 30 September 2015 penelitian membran mengalami kendala pada fitrasi mengkudu yang mengalami oksidasi, industri pada saat ini menggunakan penyaringan secara vacuum.
Pada penelitian mengenai bahan bangunan sedang dilaksanakan proses MoU dengan PT. Alam Jaya.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai.
c) Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem
Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 75%. Sampai dengan tanggal 30 September 2015 hasil kerjasama terkait cacat glasir sudah disampaikan, dan akan dilakukan prsentasi hasil penelitian tersebut.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres kerjasama dapat terlaksana dan penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran.
b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang
Sasaran (%) Progress (%) Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerjasama litbang instansi dengan industri 2 kerjasama 1 kerjasama 75 100 Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang instansi dengan industri.
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang instansi dengan industri sebesar 75% dan terealisasi 100%. Capaian 100% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan.
Kerjasama lain yang sedang dijajaki adalah dengan PT Timah/Sinas, Inalum tentang alumina dross serta perekayasaan alat uji ketahanan wheater produk genteng dengan PT. Roman.
c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik
Sasaran (%) Progress (%) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kepuasan Pelanggan 4.5 indeks 4.2 indeks 75 75 Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan pelanggan (diukur dalam indeks).
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 75% dan terealisasi 75%. Hingga bulan Agustus diperoleh rata-rata indeks kepuasan pelanggan yaitu 4,22 yang diperoleh dari layanan jasa pengujian, pelatihan, dan dari acara temu usaha industri dengan responden sebanyak 80 orang.
d) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang
Sasaran (%)
Progress (%)
Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya ilmiah yang dipublikasikan
35 karya ilmiah
12 75 73.75
Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang sebesar 75% dan terealisasi 73,75% masih dibawah target.
Sasaran yang telah dicapai berupa 12 karya tulis, yaitu: 7 makalah yang diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015; 3 makalah yang dipublikasikan di jurnal internasional dan 2 makalah di jurnal nasional.
Beberapa judul hasil litbang yang telah dipublikasikan di jurnal yaitu : Synthesis
of Magnesia-Spinel Nanocomposites from soluble salt as precursors dalam
Journal of the Australian Ceramics Society dan Ji Journal of Ceramic Processing, Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi dan Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS. Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito untuk Produk Keramik Konvensional dan Bahan Bangunan Beton & Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada Pembuatan Keramik Bodi Stoneware
Diharapkan pada triwulan selanjutnya, untuk draft karya ilmiah yang akan dipublikasikan dalam ITKG sejumlah 4 judul.
e) Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha
Sasaran (%) Progress (%)
Peningkatan junlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium
2 komoditi - 75 80
Jumlah penambahan
ruang lingkup
pengakuan produk LPK yang diakui KAN
5 komoditi - 75 80
Jumlah SDM industri
yang mengikuti
pelatihan teknis dan manajemen
90 orang 119 orang 65 100
Jumlah sampel
pengujian dan kalibrasi
1600 sampel 1270 sampel 75 79
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM 200 perusahaan 125 perusahaan 75 63 Jumlah Desain/ Prototip 2 desain 1 desain 75 50 Jumlah Perusahaan yang Dilayani 300 perusahaan 242 perusahaan 75 100 Jumlah SDM BBK yang memeroleh Sertifikat 30 orang 124 orang 75 100
Jumlah pengadaan alat laboratorium
22 unit 18 75 60
Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha
Fisik
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 70% dan terealisasi 80% sesuai sasaran yang direncanakan. Tahap triwulan III pada saat ini adalah proses persiapan ruangan dan penataan kembali peralatan lama yang tidak dipergunakan dan akan digantikan dengan peralatan uji botol gelas.
Diharapkan pada triwulan selanjutnya tahap berikutnya terlaksana sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai.
Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui KAN
Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 50% belum mencapai sasaran. Pada tahun 2015 jumlah
penambahan ruang lingkup meliputi pengujian sebanyak 3 (tiga) dan kalibrasi 2 (dua). Asessmen perluasan ruang lingkup pada seksi kalibrasi telah dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 12-13 Agustus 2015 untuk besaran dimensi dan suhu (dial indikator dan thermocouple).
Komoditi pada pengujian (bidet, urinal, wastafel) sudah diusulkan pada KAN dan belum ditetapkan jadwal asessmen oleh KAN. Permasalahan tidak tercapainya sasaran terkait dengan jadwal asessmen sepenuhnya ditetapkan oleh KAN.
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 65% dan terealisasi 100% melebihi sasaran yang direncanakan yaitu jumlah peserta yang mengikuti sebesar 115 orang dari total rencana 90 orang. Pelatihan yang telah dilaksanakan meliputi pemahaman SMM ISO 9001:2008 dan Audit Internal (20 orang); Magang Peningkatan Industri Keramik Kab Probolinggo (8 orang); Pelatihan Finishing Gerabah Hias (25 orang); Pengembangan Industri Keramik Bahan Bangunan dari Semen bagi IKM Aceh (20 orang); Pelatihan Refraktori (2 orang); Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik (30 orang), Diklat tenaga Penguji Keramik di Bandung,UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya, 24-27 Agustus 2015 (10 orang)
Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 79,25% melebihi sasaran yang direncanakan. Realisasi selama Triwulan III adalah sebagai berikut: a) Januari sebanyak 148 sampel; b) Pebruari sebanyak 164 sampel; dan c) Maret sebanyak 166 sampel April : 91 sampel; Mei : 143 sampel; Juni : 137; Juli 114 sampel; Agustus 120 sampel; September 114 sampel total : 1270 sample.
No. Komoditi Jumlah 1 Ubin 430 2 Genteng 10 3 Kaca 208 4 Refraktori 98 5 Bahan Baku 241 6 Table ware 133 7 Saniter 86 8 Lainnya 64 Jumlah 1270
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 63% belum mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan pelaksanaan untuk kegiatan ini karena beberapa perusahaan mengajukan penundaan jadwal survaillen karena perusahaan mengurangi/tidak berproduksi akibat penurunan rupiah.
Rincian penerbitan sertifikat selama Triwulan III adalah kegiatan Kegiatan sertifikasi produk sejumlah 105, sistem mutu 20, jumlah keseluruhan 125 perusahaan
Jumlah Desain/ Prototip
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 50% mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi mencapai sasaran berupa desain tungku 1 desain untuk CV. Sinar Maju Keramik - Majalaya (tungku api terbalik)
Jumlah perusahaan yang dilayani
Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 80,7% sebesar 242 perusahaan. Adapun rincian perusahaan yang memerlukan jasa layanan sebagai berikut: 158 perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan sertifikasi; 166
perusahaan menggunakan jasa pengujian; 1 perusahaan menggunakan jasa konsultasi; 7 perusahaan menggunakan jasa pelatihan; 2 perusahaan menggunakan jasa standarisasi; 1 perusahaan menggunakan jasa litbang; dan 13 perusahaan menggunakan jasa kalibrasi; 1 RBPI. Total 349 perusahaan atau order. Dari data tersebut terdapat selisih angka 107 perusahaan atau order, berarti ada beberapa perusahaan yang memerlukan lebih dari 1 (satu) jenis layanan dan atau berulang.
Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat
Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 65% dan terealisasi 100% melebihi sasaran yang direncanakan.
Jumlah sertifikat sebesar 134 orang, meliputi diklat teknis Kalibrasi Alat Ukur, Besaran, Massa : 1 org; Pelatihan Kaca Lembaran : 24 org; Pelatihan 5 Komoditi (Refrakori & Tableware) : 38 & 50 org; Training Kalibrasi Besaran Suhu dan Dimensi : 11 org, Pelatihan non teknis 10 orang.
Jumlah Pengadaan alat laboratorium
Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 60%. Sampai dengan tanggal 30 September 2015 telah dilaksanakan proses pengadaan langsung dan telah dikirim sejumlah 18 unit barang dari total 22 barang.
Pelaksanaan pengadaan mengalami kendala karena penurunan nilai rupiah terhadap dolar yang mengakibatkan peningkatan harga peralatan sehingga nilai pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin tidak mencukupi.
f) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf
Sasaran (%) Progress (%) Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja
1 Sistem - 75 75
Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 75%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat. Hasil dari pelaksanaan workshop SPIP adalah SK Satgas di lingkungan Balai Besar Keramik dan penyusunan CEE dan CSA yang telah disampaikan pada APIP Inspektorat Jenderal. Tahap yang berikutnya adalah telah disusun SPIP tingkat bidang dan dalam proses pengawasan.
g) Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal Sasaran (%) Progress (%) Membangun Sistem Informasi yang terintegrasi dan handal Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan 1 Sistem - 75 55 Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisik sebesar 75% dan terealisasi 55%. Tahap yang dilakukan sampai dengan 30 September 2015 adalah proses analisa dan coding Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terkait dengan layanan jasa teknis, baik yang telah digunakan maupun yang belum ada di Balai Besar Keramik.
h) Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Sasaran (%) Progress (%) Konsistensi perencanaan dan implementasi 90 % 89.57 % 100 99.52 Tingkat Ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja 100 % 100 % 100 100 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja: 1. Konsistensi perencanaan dan implementasi
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 99,52% mencapai sasaran yang direncanakan. Capaian untuk target sebesar 90% terealisasi sebesar 89,57%, hal ini disebabkan beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal karena revisi anggaran dan revisi kode belanja
2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja
Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100% dan terealisasi 100% mencapai sasaran. Laporan Triwulan III yang telah disampaikan berupa update laporan pada Bappenas dan update data pada anggaran serta rekapitulasi ALKI Triwulan III di lingkungan BPPI.
i) Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional Sasaran (%) Progress (%) Tingkat penyerapan anggaran 95 % 64.09 % 75 75 Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN 100 % 100 % 100 100 Meningkatkan Sistem
Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
Fisik Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja: 1. Tingkat Penyerapan anggaran
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan terealisasi 75% sudah mencapai sasaran yang direncanakan. Pada umumnya kegiatan secara fisik telah dilaksanakan. Permasalahan pada proses realisasi adalah karena adanya beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan dan perubahan nilai kebutuhan dana sehingga perlu dilaksanakan revisi anggaran.
2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN Pada Triwulan III TA 2015 telah disusun dan disampaikan laporan keuangan dan BMN untuk semester I TA 2015 yang telah dilaksanakan pada disusun pada tanggal 3-6 Juli 2015 dengan batas waktu penyampaian pada tanggal 9 Juli 2015. Laporan Keuangan dan BMN Balai Besar Keramik telah disampaikan secara berjenjang pada unit Eselon I pembina yaitu BPPI dan Koordinator wilayah Jawa Barat yaitu Balai Besar Pulp dan Kertas serta disampaikan pada KPPN I Bandung.
2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik pada Triwulan III TA 2015 (1 Januari - 30 September 2015) terdiri dari beberapa output, yakni sebagai berikut :
a. Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
967,780,000 92.11% 40,96% 86.42% 78.51% Triwulan III Keuangan Fisik Output 001 Pagu (Rp 000)
Output Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan III
sebesar 92,11%, dengan realisasi fisik sebesar 78,51% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 86,42%.
Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan beberapa kegiatan penelitian masih menunggu proses penyediaan bahan maupun peralatan sehingga berakibat pada terhambatnya progres pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan dimaksud.
Salah satu penelitian tersebut adalah Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik. Realisasi fisik sebesar 68,50% dengan target 92,75%, Penelitian ini mengalami kendala pada proses pembuatan bola-bola ballmill yang membutuhkan alat cetak logam, sebelumnya menggunakan cetak manual namun hasil belum sesuai spesifikasi, penelitian tersebut juga dijadikan sebagai salah satu penilaian untuk perjanjian kinerja.
Kegiatan lain yang belum terlaksana sesuai realisasi adalah Pembuatan Crucible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil dengan realisasi fisik sebesar 63,65% , realiasi keuangan 23,70%.
b. Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri
Output Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri pada Triwulan III capaian
realisasi keuangan sebesar 84,23% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 92,80%, dengan realisasi fisik sebesar 77% masih kurang dari sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 78%.
Realisasi fisik output sudah mencapai sasaran terutama pengadaan perangkat yang untuk mendukung proses kegiatan rekayasa mesin namun belum dilakukan studi banding dengan instansi yang menerapkan model yang sejenis.
c. Output 003 : Layanan Jasa Teknis
Output Jasa Layanan Teknis pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar
64,23% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 48,82%, dengan realisasi fisik sebesar 60,00% mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 60.00%. Realisasi keuangan maupun fisik output mencapai sasaran dikarenakan kegiatan sertifikasi dan pengujian meningkat dan proses pertanggungjawaban untuk kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik.
d. Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri
Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar pada Triwulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 53,15% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 77,33%, dengan realisasi fisik sebesar 73,78% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 82,70%.
Realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran dikarenakan adanya beberapa pengeluaran sub kegiatan khususnya kegiatan Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI realisasi fisik 59,95, keuangan belum ada realisasi, Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG dengan realisasi fisik 63%, realisasi keuangan 0,25%, hal ini disebabkan kegiatan masih pada proses penilaian judul dan belum diterbitkan.
Realisasi lain yang capaiannya realatif rendah adalah kegiatan Survailen Lembaga/Reakraditasi Laboratorium dengan realisasi fisik sebesar 21,00% dan keuangan 19,92% serta kegiatan Pemeliharaan dan Pengambangan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
e. Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan Evaluasi
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Dokumen Perencanaan
/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 347,808,000 59.63% 38,82% 76.31% 77.38%
Output 005 Pagu Anggaran (Rp)
Triwulan III Keuangan Fisik
Output Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan
Evaluasi pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 38,82% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 59,63%, dengan realisasi fisik sebesar 77,38% sudah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 76,31%.
Realisasi fisik output mencapai sasaran dikarenakan beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan seperti penyusunan RKAKL dan implementasi BMN namun beberapa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan belum dilaksanakan sehingga realisasi keuangan masih dibawah target.
f. Output 994 : Layanan Perkantoran
Output Layanan Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar
63,37% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 60,80%, dengan realisasi fisik sebesar 56,84% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 75,11%.
Realisasi fisik output belum mencapai sasaran dikarenakan belum dimulainya proses pengadaan bahan laboratorium litbang (inhouse research) telah dilaksanakan namun belum dipertanggungjawabkan serta perawatan alat fungsional laboratorium yang belum dilaksanakan.
g. Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi
Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 99,01% mencapai sasaran sebesar 100%, dengan realisasi fisik sebesar 93,75% dari target 100% juga sesuai dengan capaian sasaran yang direncanakan. Proses pengadaan telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
S R S R
(%) (%) (%) (%)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391,257,000 45.47% 42,92% 90.00% 78.25%
Output 997
Triwulan III Keuangan Fisik Pagu
(Rp 000)
Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 42,92% belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebesar 45,47%, seadangkan capaian realisasi fisik sebesar 78,25% dibawah dari sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 90,00%.
Pencapaian realisasi fisik maupun keuangan output tersebut dibawah dari sasaran yang direncanakan dikarenakan adanya realisasi pengadaan meja dan kursi yang diperuntukkan bagi keseluruhan bidang/bagian di lingkungan Balai Besar Keramik telah dilaksanakan namun belum dilakukan update pada laporan ALKI per triwulan III dan proses pertanggungjawaban yang belum selesai dimutakhirkan.