BAB I LAPORAN MANAJEMEN RISIKO INDIVIDU
1.3. Analisis Identifikasi Risiko
Hasil identifikasi risiko melalui iRisk sejak tanggal 1 s.d. 31 Desember 2021 sebanyak 1.753 risiko, terdapat risiko yang dapat menjadi perhatian karena memiliki dampak yang cukup besar bagi Perusahaan dan masih bersifat “open” atau belum ditindaklanjuti. Berikut hasil analisis identifikasi risiko:
Tabel 6. Hasil Analisis Identifikasi Risiko
No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja 1. Pemeriksaan Tangki Saat
Ada Program Painting
Debu Sandlast Yaitu Silika Masuk Ke Pernapasan
Produksi Pemakaian Masker Dan Kacamata Safety
Loading Kekapal Curah
Menggunakan Portal 2810-VM Terhambat
Produksi Repair Baut Brake Hoist Boom Yang Patah
4033505,Andi Agus Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
3. Perbaikan BSL-1 Yang Tidak Mau Slewing Ke Kanan Dan Ke Kiri
Loading Ke KM. Samudera Sakti Terhambat
Produksi Perbaikan BSL-1 Yang Tidak Mau Slewing Ke Kanan Dan Ke Kiri
4033505,Andi Agus Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
4. Diverter Gate 2824VLA Tidak Bisa Switch Dari CCR
Produk Prill Tidak Bisa Ke UBS 5 Produksi Perbaikan Divertergate 2824VLA 4033527,Herman Sulaiman
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
5. Speed Switch C 309 A Di Jumper
Urea Curah Ke BSL 1 Luber Dan Conveyor C 309A Bisa Putus Bila Tidak Dimonitor Ketika Slip
Produksi Buat Notif Penggantian Proximity Speed Switch
4033527,Herman Sulaiman
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
6. Speed Switch 2873V Dijumper Karena Tidal Ada Spare Part Proximity Speed Switch
Stop Conveyor Produk Urea Granul Bila 2874V Trip
Produksi Ganti Proximity Speed Yang Rusak 4033527,Herman Sulaiman
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
7. Mekanikal Seal Pompa Laut Bocor ( P101 A)
Bocor Makin Parah Dan Susah Di Amankan
Produksi Programkan Switch Dan Perbaikan
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 12 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja 8. Tindaklanjut Temuan
Audit SMP
Sertifikat Tidak Diterbitkan Hukum &
Reputasi
Sedang Ditindaklanjuti Bersama Tim
Temuan Audit Internal/Eksternal Hukum &
Reputasi
Sedang Proses Pengesahan 4063619,Puguh Prasetyo
Departemen Inovasi &
Pengembangan Manajemen 10. Melakukan Pembelian
Bahan Kimia Dan Peralatan Dept.
Laboratorium
Kesalahan Penulisan Spesifikasi, Sehingga Bahan Kimia Dan Peralatan Tidak Dapat Digunakan Di Laboratorium
Produksi Melakukan Cros Check Data Stock Opname Untuk Menyakinkan Stock Barang, Dan Cross Check Penulisan Spesifikasi Yang
Dilakukan Oleh Beberapa Personil Utlk Menghindari Kesalahan Spesifikasi Barang
4083790,Annisa Departemen Laboratorium
11. Zoom Meeting Diskusi Matrik RKL RPL Rinci Boiler BB
Keterlambatan Proyek Lingkungan &
K3
Diskusi Dengan Konsultan Penyusun 12. Meeting Tindak Lanjut
Dok Lingkungan Karang Kiampau
Keterlambatan Proyek Lingkungan &
K3
Dilakukan Koordinasi Dengan Unit Kerja Terkait 13. Man Power Kurang Human Error Di Segala Aktivitas
Pergudangan
Pengadaan Lembur Bagi Yang Mampu 4093855,Kasthalani Departemen Perencanaan, Penerimaan &
Pergudangan 14. User Mengambil Material
Sendiri,
Kehilangan Barang, ( Barang Yang Diambil User Tidak Sesuai Dengan
Pengadaan Menugaskan 1 Orang Untuk Administrasi Gudang
4093862,Rachmad Taufiq
Departemen Perencanaan,
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 13 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja
Yang Ditulis) Penerimaan &
Pergudangan 15. Menjaga Stock Tabung
Gas Acetylene
Keterlambatan Suplay Vendor Pengadaan Rutin Memanggil Vendor Untuk Mengambil Botol Kosong
Terjadi Losses Enrgi Steam Produksi Melaporkan Untuk Perbaikan 4113972,Ilham Muchtar
Departemen Operasi Pabrik 1A
17. Line Injeksi Acid Kekolam Besar ( T-2402 ) Keropos
Chemical Akan Tersebar Ke Lingkungan Apabila Terjadi Kebocoran
Produksi Melaporkan Kepada Pihak pipe Shop Untuk Mengganti Line Injeksi Acid Kekolam Besar ( T-2402 ) Yang Keropos
4113989,George
18. Siskamling SS1 Dan GTG Kabel Tegangan Tinggi Trafo SS1 Sering Tergenang
Produksi Dipasang Sumpump Oleh ABB Dan Listrik Secara Kontinyu Dan Intermittent Dibuang
4114002,Rachmat Fadhilah
Departemen Operasi Pabrik 3 19. Surat Menyurat Hard File Dokumen Tercecer Karena
Ruangan Di Renovasi
Umum Mengusahakan Dokumen Hard File Di Amankan Dengan Baik
4114045,Dewi Maryati Departemen Administrasi Korporasi 20. Menyiapkan Rapat Direksi Rapat Direksi Tumpang Tindih
Dengan Rapat Lainnya
Umum Melakukan Konfirmasi Ulang Atau Mereschedule Beberapa Agenda Yang Masih Bisa Di Jadwal Ulang
4114045,Dewi Maryati Departemen Administrasi Korporasi 21. New Eproc Waktu Evaluasi Lebih Lama
Karena Evaluasi Harus Per Item
Pengadaan Proses Di Tim Eproc 4114068,Fathurrahma n
Departemen Pengadaan Barang 22. Curah Prill Ke UBS 1 Support Motor Tripper 2802VL
Lepas,Tidak Bisa Di Operasikan
Produksi Membuat Notif Dan Menghubungi Listrik
4124122,Gufrana Departemen Operasi Pabrik 6
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 14 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja
/ Ex P1 23. Shipping Out Bagian PP
Dept.OPS P6
AC MCC UBS-5 Panas Produksi Telah Di Buatkan Nomor WR &
Listrik AC Sudah Tersambung , Tinggal Menunggu Program Perbaikan
4124138,Steven Alexander Dosayang
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
24. Bagcode BAG 2 Mesin 3 Rusak
Pengantongan Tidak Memakai Bagcode
Produksi Butuh Instrument Memperbaiki 4124138,Steven Alexander Dosayang
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
25. INJELKSI PO4 PKB Tidak Maksimal(Pompa Dalam Kondisi Kurang Baik)
Tidak Dapat Mencapai Standar KOP Di Analisa LAB
Produksi Masih Menunggu Material Datang
4134255, Muh. Al.
Mu''min Syu'ara
Departemen Operasi Pabrik 2 26. Masih Banyak Pekerja TA
Pabrik 5 Yang Masih Abai Dengan Prokes Terutama Penggunaan Masker Yang Sering Di Lepas
Karena Masih Dalam Masa Pandemi Covid19 Pekerja Beresiko Tertular Covid19
Lingkungan &
K3
Perketat Lagi Pengawasan Dalam Penggunaan Masker Dengan Cara Yg Benar Dan Sosialisasikan Terkait Bahaya Covid19
4134285,Satrianto Departemen Keselamatan &
Kesehatan Kerja
27. Persiapan Asesmen GCG 2021 Berdasarkan SK-16
Pemenuhan Kebutuhan Data Tidak Mencapai 100%
Hukum &
Reputasi
Menerbitkan Surat Pengingat Dan Klinikal Secara Langsung Kepada PIC Terkait 28. Menindaklanjuti Likuidasi
PEN Agar Clear And Clean
Likuidasi PEN Dan BUMP Tidak Dapat Diselesaikan Secara Clear And Clean
Hukum &
Reputasi
PKT Terlebih Dahulu Memeriksa Dan Memastikan Bahwa
Dokumen Yang Ada Cukup Untuk Memproses Likuidasi BUMP
4144309,Titis Restuning Kartika
Departemen Hukum
29. Menindaklanjuti Likuidasi PEN Agar Clear And Clean
Dokumen Terkait Utang Piutang PEN Dan BUMP Tidak Lengkap
Hukum &
Reputasi
Berupaya Menghubungi Ex-Dirut PEN Untuk Mengetahui Historis Utang Piutang PEN, BUMP Dan
4144309,Titis Restuning Kartika
Departemen Hukum
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 15 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja
Petani. Sekaligus Menawarkan Agar Bersedia Mendampingi Likuidator PEN Dan BUMP 30. Pelaksanaan Likuidasi
PPPB Berjalan Tepat Waktu, Dengan Target Desember 2021 Selesai.
Proses Penghapusan NPWP Dan Pencabutan PKP Belum Selesai
Hukum &
Reputasi
Proses Pembubaran PPPB Tetap Berjalan Dengan Menandatangani KPS LPJ Likuidator, Sedangkan Untuk Pengurusan Penghapusan NPWP Dan Pencabutan PKP, Pemegang Saham PPPB Akan Menunjuk Ex-Likuidator Sebagai Wakil Yang Melakukan
Pengurusan Pending Item Dalam Proses Penghapusan NPWP Dan Pencabutan PKP
4144309,Titis Restuning Kartika
Departemen Hukum
31. Reviu Draf Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat PKT - PTPN XIII Terkait
Rencana Pengambilalihan Saham Di Kalianusa
Dekom Danpemegang Saham PKT Belum Menyetujui
Pengambilalihan Saham Di Kalianusa
Hukum &
Reputasi
Dalam Perjanjian Tersebut Diatur Syarat Bahwa Pelaksanaan Akuisisi Baru Dapat Dilakukan Setelah Masing-Masing Pihak Memperoleh Persetujuan Di Internalnya Sesuai Ketentuan Anggaran Dasarnya
RTM Terbit Terlambat Manajemen Risiko
Berkordinasi Dengan Pic Terkait 4144320,Sasmita Nugraha
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 16 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja 33. AC MCC Panel 1 Panas MCC Bisa Trip Dan Mengganggu
Operasional
Produksi Sudah Di Service, Sementara 1 Unit AC Dibawa Untuk Di Repair
4144361,Erwin Nor Afandi
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
34. Penyelesaian Pemilahan Dokumen Di Kantor Perwakilan Pemasaran Makassar
Pemusnahan Dilakukan Sendiri Tanpa Koordinasi Dengan Pihak-Pihak Yang Berwenang
Pemasaran Sebaiknya Agar Berkoordinasi Dengan Pihak Terkait Sebelum Melakukan Pemusnahan. 35. Normal Operasi Terganggunya Operasional Stg-2 Produksi Melaporkan Kepada Atasan Atau
Yg Berwenang Untuk Segera Mengecek Flange Orifice D/S XV-6722 Leak Out Karena Tidak Ada Yg Standby
4164469,Imam Noor Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
36. Produk Line 2822-V Pipa Air WWT Di Tail Pulley Bocor , Mengenai Belt Conveyor
Produksi Telah Di Buatkan Nomor WR 4164485,Khairil Akhyar
Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
37. Logsheet Area Compressor
Kegagalan Operasi Akibat Line Steam Inlet TS-0431 Leaks Out
Produksi Perlu Perbaikan Oleh Pihak Terkait Pada Saat Shutdown
4184604,Galuh Arya
Korosi Pipa Venting Inlet Steam Ts-0411
Produksi Perlu Perbaikan Oleh Pihak Terkait
39. Operasional WWT Utility-Amonia P1A (Line Acid Injection Menetes Pada Dinding Kolam)
Mengotori Lingkungan Oleh Limbah B3
Lingkungan &
K3
Perlu Diperbaiki Oleh Pihak Terkait
Kejatuhan Benda Kerja, Terkena Panas Dari Pengelasan, Terpleset, Terjepit, Terhirup Gas Beracun
Produksi Menggunakan APD Yang Lengkap 4214641,Ferdy Radian Pabaru
Departemen Inspeksi Teknik 1
Laporan Manajemen Risiko Individu dan Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko Individu (iRisk)| 17 No Aktivitas pekerjaan Risiko Bidang Keterangan penanganan Pendaftar Risiko Unit Kerja
Dan Terjatuh Dari Ketinggian 41. Produksi Dermacide 20kg
Untuk Kalianusa
Gagal Produksi Pengembangan
& Diversifikasi Usaha
Produksi Sesuai SOP 4872793,Muhammad Yamani
Departemen Riset
42. Line Outlet 318-C BOCOR Kehilangan Tekanan Produksi Tunggu Kesempatan Direpair Pasang Box
4872873,Supiran Departemen Operasi Pabrik 2 43. Penyiapan Aplikasi eKPI Konten KPI Berpotensi Jadi
Temuan Audit Karena Tidak Terdapat Pernyataan Aspek Balance Score Card
Sumber Daya Manusia
Menambahkan Penanda Aspek Balance Score Card Pada Aplikasi eKPI
Produksi Spare Sedang Di Belikan 4993409,Parjono Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
45. Line IA Samping UBS 1 Bocor
Supply IA Ke Storage Turun Produksi Sedang Di Carikan Penggantian Line
4993409,Parjono Departemen Operasi Pabrik 6 / Ex P1
Dari hasil analisis identifikasi risiko tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar risiko yang teridentifikasi oleh karyawan adalah bidang Produksi, Hukum & Reputasi, Lingkungan & K3, Pengadaan, Umum, Manajemen Risiko, Pemasaran, Pengembangan & Diversifikasi Usaha, dan Sumber Daya Manusia. Risiko-risiko ini dapat membahayakan karyawan sebagai aset Perusahaan maupun dapat mempengaruhi pencapaian sasaran Perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penanganan risiko dari para pemangku kepentingan agar aktivitas pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan aman. Untuk risiko-risiko terkait K3 akan dilaporkan secara tersendiri kepada Dept. K3 untuk dibahas dalam Rapat P2K3.