• Tidak ada hasil yang ditemukan

Analisis Ketidaktercapaian/Ketidaksesuaian Standar

BAB II METODE PELAKSANAAN

BAB 3 HASIL DAN ANALISIS

3.2 Hasil Analisis Audit Mutu Internal

3.2.2 Analisis Ketidaktercapaian/Ketidaksesuaian Standar

Analisis terhadap ketidaksesuaian atau ketidaktercapaian standar akan diuraikan secara lengkap mencakup identifikasi masalah, akar masalah, faktor penghambat ketercapaian/keterlaksanaan standar untuk semua program studi yang ada di Lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan. Analisis AMI ketercapaian standar pada Prodi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, Sarjana Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Hasil Temuan Audit Mutu Internal Kategori Ketidaksesuaian Standar STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020

No Deskripsi Temuan

Kategori Temuan Ketdaksesuaian Obs Minor Mayor 1 Standar Kerjasama

MoU dengan institusi Luar Negeri masih hanya student exchange.

2 Standar Kemahasiswaan

Animo calon mahasiswa mengalami penurunan.

3 Standar Dosen dan TK

Dosen yang berpendidikan S2 Spesialis/ S3 masih kurang.

Belum ada dosen yang memiliki jabatan

fungsional Lektor Kepala (LK)

4 Standar Peneliti

Kurangnya perolehan hibah penelitian pada semua prodi bahkan ada 2 prodi belum pernah memperoleh hibah penelitian.

5 Standar Pengusung PkM

Belum ada perolehan hibah PkM.

6 Standar Kompetensi Lulusan

Persentase kelulusan ukom Prodi D3 Kebidanan mengalami penurunan dari 80% menjadi 67%

Persentase kelulusan ukom Prodi Pendidikan Profesi Ners mengalami penurunan dari 94% menjadi 75%

28 7 Standar Hasil Penelitian

Kurang publikasi hasil penelitian dosen pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional untuk Prodi D3 Kebidanan, Pendidikan Profesi Ners dan sarjana terapan TLM

Luaran hasil penelitian dalam bentuk HaKI dan Paten untuk Bahan Ajar masih belum mencapai standar 15% untuk Prodi D3 Kebidanan, belum ada untuk Prodi D3 Keperawatan, Luaran hasil PkM dalam bentuk HaKI, Paten untuk bahan ajar belum ada.

8 Standar Hasl PkM

Belum ada publikasi hasil PkM dosen pada jurnal untuk Prodi D3 Kebidanan, Sarjana Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners dan Sarjana Terapan TLM.

Luaran hasil PkM dalam bentuk HaKI, Paten untuk bahan ajar belum ada untuk semua prodi.

Tabel 3.4 Analisis Audit Mutu Internal Ketidaksesuaian Standar STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020

No

Ketidakter- capaian/KT

Standar

Masalah

Akar Faktor Penghambat 1 Standar

Kerjasama

MoU dengan

institusi Luar Negeri masih hanya dana dan tenaga dosen untuk meningkatkan

30 tidak dapat dilakukan secara intensif dengan interaksi langsung. tidak dapat dilakukan secara intensif dengan interaksi langsung.

Luaran hasil PkM dalam bentuk HaKI, Paten untuk bahan ajar belum ada untuk semua prodi.

Masih kurang pemahaman dalam penulisan HaKI maupun Buku Ajar hasil PkM.

Belum terlaksana penigkatan kapasitas pengusul PkM dalam penulisan HaKI maupun Buku Ajar hasil PkM..

Berdasarkan hasil deskripsi analisis temuan di atas Audit Mutu Internal (AMI) maka dapatlah dilakukan penilaian dari capaian standar SPMI di Prodi D3 Keperawatan, Prodi D3 Kebidanan, Prodi Sarjana Keperawatan, Prodi Pendidikan Ners, Prodi sarjana terapan Teknologi Laboratorium Medis, dan Prodi Sarjana Terapan Manajemen Infomasi Kesehatan dan Unit Pendukung STIKes Santa Elisabeth Medan. Penilaian dari Prodi dan unit pendukung yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

32

Tabel 3.5 Penilaian Hasil Temuan Adit Mutu Prodi dan Unit Pendukung di STIKesSanta Elisabeth Medan Tahun Akademik 2019/2020

No Penilaian Capaian Standar

Skala Penilaian Program Studi

D3 1.1 Standar Pelayanan

Kegawatdaruratan 2.3 Standar Pengelolaan

Pembelajaran

4 4 4 4 4 4

2.4 Standar Pengelolaan Penelitian

4 4 4 4 4 4

2.5 Standar Pengelolaan PkM 4 4 4 4 4 4 3 Mahasiswa

3.1 Standar Kemahasiswaan 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 3.2 Standar Pembimbingan

Akademik

4 4 4 4 4 4

4 Standar SDM

4.1 Standar Standar Dosen dan Tendik.

3,4 3,2 3,5 3,6 3,3 3,3 4.2 Standar Peneliti 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4.3 Standar Pengusung

/Pelaksana PkM 4.9 Standar Penilaian Prestasi

Kerja

4 4 4 4 4 4

4.10 Standar Cuti Pegawai 4 4 4 4 4 4 4.11 Standar Kesejahtraan 4 4 4 4 4 4

5 Pendanaan dan Pembiayaan, dan Sarana Prasarana Tri Dharma serta Sistim Informasi STIKes Santa Elisabeth Medan 5.1 Standar Pendanaan dan

PembiayaanTridarma Perguruan Tinggi

4 4 4 4 4 4

5.2 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran,

4 4 4 4 4 4

Penelitian dan PkM (Tridarma PT)

5.3 Teknologi Informasi 4 4 4 4 4 4

6 Pendidikan

6.1 Standar Isi Pembelajaran 4 4 4 4 4 4 6.2 Standar Proses Pembel. 4 4 4 4 4 4 6.3 Standar Evaluasi Pembel. 4 4 4 4 4 4

7 Penelitian

7.1 Standar Isi Pembelajaran 4 4 4 4 4 4 7.2 Standar Proses Pembel. 4 4 4 4 4 4 7.3 Standar Evaluasi Pembel. 4 4 4 4 4 4

8 Standar PkM

8.1 Standar Isi Pembelajaran 4 4 4 4 4 4 8.2 Standar Proses Pembel. 4 4 4 4 4 4 8.3 Standar Evaluasi Pembel. 4 4 4 4 4 4

9 Standar Capaian dan Luaran 9.1 Standar Capaian

Pembelajaran Lulusan

4 3,5 4 3,5 - -

9.2 Standar Luaran Penelitian 3,8 3 3,5 3 3 3,9 9.3 Standar Luaran PkM 3,2 3 3 3 3 3,3

34 BAB 4

RENCANA TINDAK LANJUT

4.1 Kesesuaian/Ketercapaian Standar

Ketercapaian standar SPMI Prodi di Lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan (SEM) disepakati untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan karena pada umumnya belum tercapai secara optimal. Dari beberapa standar yang sudah tercapai akan dilakukan peningkatan standar secara horizontal/kuantitas maupun secara vertikal/kualitas. Peningkatan standar SPMI Prodi di Lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan, akan diuraikan mencakup standar turunan yang akan ditingkatkan, sumber daya yang dimiliki dan mekanisme kontrolnya pencapaianya. Peningkatan standar yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Peningkatan Standar secara Horizontal SPMI STIKes Santa Elisabeth Medan

Standar SNPT Standar Turunan

Sumber Daya Mekanisme Kontrol

Standar Sarana

Pengawasan semesteran dilakukan oleh GKM dan Tim UPM

AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor

Sumber Daya Mekanisme Kontrol

Standar Suasana mingguan, dilakukan HRD dan Koordinator Asrama dan Tim

Pengawasan semesteran dilakukan oleh GKM dan Tim UPM

AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor

Peningkatan standar secara vertikal atau kualitas dilakukan sesuai dengan ketercapaian standar Prodi di Lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan salah satu standar yang dapat ditingkatkan adalah capaian pembelajaran lulusan untuk semua program studi yang sudah meluluskan mahasiswa, kecuali untuk persentase kelulusan uji kompentensi hanya dapat dilakukan untuk 1 prodi (Prodi D3 Keperaawatan). Peningkatan secara vertikal yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Peningkatan Standar secara Vertikal SPMI STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2020

Standar SNPT Standar Melampaui

Sumber Daya Mekanisme Kontrol

Pengawasan harian, mingguan, dilakukan Kaprodi.

Pengawasan akhir semester dilakukan

4.2 Perbaikan Ketidaksesuaian Standar (KTS) Standar

Rencana tindakan untuk upaya perbaikan standar yang tidak tercapai pada Audit Mutu Internal (AMI) pengendalian atau tindakan koreksi pada tahun 2019/2020 yang disepakati pada Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada tanggal 19 September 2020 yang dihadiri oleh semua unsur pejabat struktural yang terkait dengan temuan Ketidaksesuaian (KTS) baik KTS.

Mayor maupun Minor yang dipimpin langsung oleh Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan.

36

Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dimaksud akan dideskripsikan meliputi Rencana Tindakan, Waktu, Sumber Daya yang dialokasikan dan mekanisme control pencapaiannya.

RTL yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Rencana Tindak Lanjut Hasil AMI Temuan Tindakan Koreksi STIKes Santa Elisabeth Medan TA 2019/2020 UNIT PENJAMIN MUTU AUDIT MUTU INTERNAL

NO. DOKUMEN: 04 /UPM-STIKes /AMI- PTK /IX/2020 HASIL AUDIT KEPATUHAN

Lingkup Audit Standar Pendidikan SPMI STIKes Santa Elisabeth Medan.

Tanggal Audit 24 Agustus s/d 5 September 2020 Pelaksana Standar 1. Waket I, II dan III

2. Kaprodi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, Pendidikan Profesi Ners, sarjana terapan Teknologi Laboratorium Medis, dan Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan.

3. Koordinator SDM, LP3M, Humas dan Dosen No Rencana Tindak Lanjut/Perbaikan

(Diisi oleh Auditee)

Waktu Penyelesaian PIC/Sumber Daya Mekanisme Kontrol 1 Standar Kerjasama

Tingkatkan terus kemampuan komunikasi dengan bahasa Inggris melalui program English Course

Sesuai waktu yang sudah ditentukan bersama fasilitator

Dosen Bahasa Inggris • Pengawasan keterlaksanaan dilakukan oleh Koordinator Humas dan Kaprodi.

• Monev. Kepuasan Mitra dan Manfaat dilakukan oleh GKM

• AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor pada akhir tahun akademik tahun 2021 Lakukan joint research bersama dengan mitra

secara nasional dan lanjutkan dengan mitra internasional.

Oktober 2021 Koordinator LP3M

2 Standar Kemahasiswaan

Tingkatkan keterlibatan alumni, civitas akademika dalam promosi secara daring melalui media sosial digital, bentuk tim promosi atau tim marketing untuk meningkatkan animo mahasiswa baru.

Minggu IV September 2021

Tim Marketing • Pengawasan keterlaksanaan dilakukan oleh Koordinator Marketing dan Kemahasiswaan.

• Monev. dilakukan oleh GKM

• AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor pada akhir tahun akademik tahun 2021 Lanjutkan kegiatan promosi dengan on the

road

Minggu Februari Minggu II Tahun 2021

1. Waket III

2. Koordinator Alumni Tingkatkan konten creator yang berkaitan

dengan kondisi keunggulan yang dimiliki

Mulai Minggu III September 2021

Kaprodi

38 STIKes Santa Elisabeth dan Prodinya

Tingkatkan perolehan kerjasama untuk beasiswa dengan berbagai instansi/lembaga.

Mulai Minggu IV September 2021

Kaprodi

3 Standar Dosen dan TK • Pengawasan keterlaksanaan

dilakukan oleh Koordinator SDM dan Waket II.

• Monev. dilakukan oleh GKM

• AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor pada akhir tahun akademik 2021

Motivasi dosen untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mengikuti Program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI), PAPKI, dan APTIK.

Mulai Minggu IV September 2021

1. Waket I

2. Koordinator SDM

Laksanakan kebijakan yang pembatasan lamanya waktu pada jabatan fungsional dengan memberikan sanksi secara tegas.

Mulai Minggu III September 2021

Waket I/II

4 Standar peneliti • Pengawasan keterlaksanaan

dilakukan oleh Koordinator LP3M dan SDM.

• Monev. dilakukan oleh GKM

• AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor pada akhir tahun akademik 2021

a. Berikan waktu penyusunan proposal untuk di bedah pada semua dosen.

Minggu IV September s/d III Oktober 2021

Koordinator LP3M

5 Standar Pengusul PkM • Pengawasan keterlaksanaan

dilakukan oleh Koordinator LP3M dan SDM.

• Monev. dilakukan oleh GKM AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor pada akhir tahun akademik 2021 a. Pendampingan Koordinator LP3M dalam

penyusunan proposal PkM dilanjutkan terus.

Minggu I Oktober 2021. Koordinator LP3M

b. Melakukan bedah proposal penelitian PkM.

Mulai Minggu IV Oktober 2021

Koordinator LP3M

6 Standar Evaluasi Pembelajaran dan kompetensi lulusan

• Pengawasan keterlaksanaan dilakukan oleh Kaprodi dan Waket I.

• Monev. dilakukan oleh GKM

• AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor pada akhir a. Siapkan bank soal yang sudah direview

dari setiap mata kuliah yang diujikan di Ukom minimal 2 set.

Minggu IV September 2021

Kaprodi

b. Intensifkan terus bimbingan dalam kelompok kecil melalui daring.

Segera setelah Yudicium Juni 2021

Kaprodi

c. Tingkatkan uji coba/latihan mengerjakan soal setiap minggu di CBT sampai dapat nilai rata-rata lulus.

Mulai Minggu 2 setelah dilakukan bimbingan ukom.

Kaprodi tahun akademik 2021

d. Buat kebijakan mewajibkan mahasiswa untuk ikut Ukom yang diselenggaragakan oleh Asosiasi Pendidikan masing-masing baik pusat maupun daerah untuk membiasakan mahasiswa terpapar dengan soal ukom.

7 Standar Hasil Penelitian • Pengawasan keterlaksanaan

dilakukan oleh Koordinator LP3M dan SDM.

• Monev. dilakukan oleh GKM

• AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor pada akhir tahun akademik 2021

a. Motivasi dosen dengan memberikan penghargaan bagi dosen yang berprestasi dalam publikasi ilmial dan hasil penelitian pada jurnal nasional Sinta 1 dan 2 serta internasional bereputasi.

Setiap tanggal 17 Nopember mulai tahun 2020

Koordinator LP3M

b. Fasilitasi secara continue penulisan ilmiah baik jurnal maupun bahan ajar.

Mulai Minggu IV Oktober 2021

Koordinator LP3M

8 Standar Hasil PkM • Pengawasan keterlaksanaan

dilakukan oleh Koordinator LP3M dan SDM.

• Monev. dilakukan oleh GKM AMI dilakukan sekali dalam setahun oleh Auditor pada akhir tahun akademik 2021 a. Motivasi dosen dengan memberikan

penghargaan bagi dosen yang berprestasi dalam publikasi ilmial dan hasil penelitian pada jurnal nasional Sinta 1 dan 2 serta internasional bereputasi.

Setiap tanggal 17 Nopember mulai tahun 2021

Koordinator LP3M

b. Fasilitasi secara continue penulisan ilmiah baik jurnal maupun bahan ajar.

Mulai Minggu IV Oktober 2021

Koordinator LP3M

BAB 5

KESIMPULAN TEMUAN

5.1 Ketercapaian Pelaksanaan Standar

Berdasarkan hasil analisis temuan Audit Mutu Internal (AMI) Pengendalian/Tindakan Koreksi (PTK) Tahun Akdemik 2019/2020 maka disimpulkan hasil temuan ketercapaian standar dan Ketidaktercapaian/Ketidaksesuaian (KTS) program studi dan unit pendukung di Lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan. Simpulan temuan AMI PTK diuraikan di bawah ini.

5.1.1 Kesesuaian atau Ketercapaian Pelaksanaan Standar

Dari 40 standar SPMI yang sudah diimplementasikan pada program studi dan unit pendukung yang ada di Lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan, belum semua standar yang terlaksana dikategorikan optimal, oleh karena itu disepakati untuk tetap memantapkannya dan berusaha untuk meningktkannya. Dari 40 standar SPMI yang sudah terlaksana ada yang sudah terlaksana sangat baik dari segi kualitas sehingga sudah dapat ditingkatkatkan baik secara kuantitas maupun dari segi kualitas.

Standar yang ditingkatkan secara horizontal adalah standar sarana prasarana dan standar suasana akademik. Standar yang ditingkatkan secara vertikal atau kualitas adalah standar capaian pembelajaran lulusan.

5.1.2 Ketidaksesuaian (KTS)

Standar yang tidak sesuai masih ada 7 standar walaupun tidak sama untuk semua prodi. Prodi D3 Keperawatan hanya 5 standar yang belum terpenuhi.

Prodi Sarjana Keperawatan 5 standar dan Prodi Sarjana Terapan MIK 4 standar karena standar lulusan belum ada. Prodi lain semua standar belum tercapai walaupun tidak seluruh isi standar.

5.2 Rekomendasai

Berdasarkan temuan simpulan di atas maka dapatlah diberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja prodi dan unit pendukung di Lingkungan STIKes Santa Elisabeth Medan.

5.2.1 Rekomendasi untuk Prodi dan Unit Pendukung

1. Penguatan dalam perencanaan kegiatan prodi dan unit pendukung.

2. Penguatan dalam pemantauan setiap kegiatan yang dilaksanakan dan peningkatan pemberian penghargaan pada dosen sesuai kinerja dosen

3. Penguatan pelibatan semua civitas akademika dalam ketercapaian standar baik untuk prodi, unit pendukung dan UPPS.

5.2.2 Rekomendasi untuk Auditor

1. Penguatan dalam perencanaan kegiatan Monev. dan AMI terutama dalam penyusunan kuesioner sebaiknya didasarkan pada borang penilaian kinerja dan evaluasi prodi sehingga dapat digunakan sebagai persiapan masing- masing prodi dan UPPS untuk meningkatkan peringkat akreditasi.

2. Penguatan implementasi SPMI terutama dalam Pengendalian Tindakan Koreksi (PTK)

3. Penguatan Auditor STIKes Santa Elisbeth Medan melalui pelatihan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Renstra STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2015-2022, SK Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan No. 709/STIKes/SK-Renstra/VIII/2018

2. Panduan Tata Kelola STIKes Santa Elisabeth Medan, dengan SK Ketua STIKes No.

1022/STIKes/SKPTK/VIII/2018.

3. Panduan Audit Mutu Internal, yang ditetapkan dengan SK Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan No. 769/STIKes/SK-AUDIT/VII/2018

4. Rencana Operasional Prodi D3 Keperawatan STIKes Santa Elisabeth Medan 5. Rencana Operasional Prodi D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan

6. Rencana Operasional Prodi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners STIKes Santa Elisabeth Medan.

7. Rencana Operasional Prodi SARJANA TERAPAN Teknologi Labotaorium Medis STIKes Santa Elisabeth Medan

8. Rencana Operasional Prodi Sarjana Terapan Manajemen Infirmasi Kesehatan STIKes Santa Elisabeth Medan

9. Laporan Kinerja Prodi D3 Keperawatan STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019/2020.

10. Laporan Kinerja Prodi D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun

2019/2020.

11. Laporan Kinerja Prodi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019/2020..

12. Laporan Kinerja Tahunan Prodi SARJANA TERAPAN Teknologi Labotaorium Medis STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019/2020.

13. Laporan Kinerja Prodi Sarjana Terapan Manajemen Infirmasi Kesehatan STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019/2020.

14. Roadmap Penelitian STIKes Santa Elisabeth Medan

15. Laporan Kinerja Penelitian LP3M STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019/2020.

16. Laporan Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat LP3M STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019/2020.

17. Rencana Operasional STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019/2020.

18. Laporan Kinerja STIKes Santa Elisabeth Medan Tahun 2019/2020.

LAMPIRAN

Medan, 10 Agustus 2020 Nomor : 846/STIKes/Und/IX/2020

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan AMI PTK TA 2019/2020

Kepada Yth :

Kaprodi/Koordinator di STIKes Santa Elisabeth Medan di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya kegiatan pembelajaran TA 2019/2020 maka kami dari Tim UPM memberitahukan akan melakukan Pengendalian/Tindakan Koreksi P/TK RTL Audit Mutu Internal (AMI) TA 2019/2020. Perlu kami beritahukan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada jam kerja, mulai tanggal 13 Agustus 2019 s/d 02 Oktober 2020.

Adapun jadwal kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jadwal AMI PTK TA 2019/2020

No Kegiatan dan Auditee Tanggal Tempat Auditor/Penanggungjawab 1 Sosialisasi Form P/TK

RTL AMI TA 2019/2020 3. Bernadetta Ambarita, SST,M. Kes 4. Ance Siallagan,S.Kep.,Ns,M.Kep

3 D3 Kebidanan 26-27 3. Bernadetta Ambarita, SST,M. Kes 4. Ance Siallagan,S.Kep.,Ns,M.Kep 4 S1 Keperawatan 28 Agustus – 3. Bernadetta Ambarita, SST,M. Kes 4. Ance Siallagan, S.Kep., Ns., M.Kep

5 Pendidikan Profesi Ners 3 3. Bernadetta Ambarita, SST,M. Kes 4. Ance Siallagan, S.Kep., Ns., M.Kep 6 Sarjana Terapan TLM 4 3. Bernadetta Ambarita, SST,M. Kes 4. Ance Siallagan, S.Kep., Ns., M.Kep 7 Sarjana Terapan MIK 5 3. Bernadetta Ambarita, SST,M. Kes 4. Ance Siallagan, S.Kep., Ns., M.Kep Kami mengharapkan bantuan dari para Kaprodi dan Koordinator untuk mempersiapkan document yang dibutuhkan di Kantor Kaprodi dan Koordinator masing-masing sehubungan dengan pengisian Formulir PTK AMI 2019/2020 tersebut sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selama pelaksanaan PTK AMI TA 2019/2020 kami harapkan Kaprodi dan Sekretaris Prodi serta Koordinator bersama Tim untuk mendampingi Tim Auditor STIKes Santa Elisabeth Medan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

STIKes Santa Elisabeth Medan

Nagoklan Simbolon, SST., M. Kes Koordinator

Tembusan

1. Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan 2. Arsip

Medan, 15 Agustus 2020 Nomor : 048/UPM/Sosialisasi For AMI/VIII/2020

Lampiran : 1 Set

Hal : Sosialisasi Form Pengendalian/Tindakan Koreksi & AMI Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Sr Kaprodi, Tim UPM, Tim GKM dan Dosen di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengendalian/Tindakan Koreksi (P/TK) RTL Audit Mutu Internal (AMI) TA 2019/2020 maka kami dari Tim UPM STIKes Santa Elisabeth Medan akan melakukan Sosialisasi Form P/TK RTL AMI TA 2019/2020. Untuk itu kami mengundang Sr, Bapak & Ibu Kaprodi, Tim UPM, Tim GKM dan Dosen mengahadiri kegiatan Sosialisasi tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020 Pukul : 13.00 WIB sampai Selesai Tempat : Meeting Room II

Agenda Rapat : Sosialisasi Formulir P/TK RTL AMI TA 2019/2020

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

UPM STIKes Santa Elisabeth Medan

Nagoklan Simbolon, SST., M. Kes Koordinator

Tembusan

1. Ketua STIKes Santa Elisabeth Medan 2. Arsip

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN/TINDAKAN KOREKSI AMI TA 2019/2020 PRODI D3 KEPERAWATAN

STIKes SANTA ELISABETH MEDAN Nomor: 048/UPM/AMI-Prodi D3 Kep/VIII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat sampai dengan Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan Pengendalian/Tindakan Koreksi AMI TA 2019/2020 di Prodi D3 Keperawatan STIKes Santa Elisabeth Medan di Kantor Kaprodi D3 Keperawatan. Proses pelaksanaan Pengendalian/Tindakan Koreksi PTK AMI TA 2019/2020 berlangsung dengan baik. Daftar hadir dan hasil Pengendalian/Tindakan Koreksi AMI TA 2019/2020 (Terlampir).

Demikian Berita Acara Pengendalian/Tindakan Koreksi (PTK) AMI TA 2019/2020 Prodi D3 Keperawatan STIKes Santa Elisabeth Medan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 25 Agustus 2020

Auditee, Tim Auditor,

Kaprodi D3 Keperawatan

Indra Hizkia P., S. Kep., Ns., M. Kep Lindawati F.T., S. Kep., Ns., M. Kep

Ketua Auditor,

Nagoklan Simbolon, SST., M. Kes

DAFTAR HADIR PADA PEMBUKAAN PENGENDALIAN/TINDAKAN KOREKSI RTL AMI TA 2019/2020 PRODI D3 KEPERAWATAN

STIKES SANTA ELISBETH MEDAN

Hari/Tanggal : Senin, 24 Agustus 2020 Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Kaprodi D3 Keperawatan

No Nama Jabatan TTD

1 Indra Hizkia Perangin-angin, S. Kep. Ns., M. Kep Kaprodi 2 Rusmauli Lumban Gaol, S. Kep., Ns., M. Kep Dosen 3 Nagoklan Simbolon, SST, M. Kes Auditor 4 Lindawati Frida Tampubolon, S. Kep. Ns., M. Kep Auditor 5 Mardiati Barus, S. Kep., Ns M. Kep Auditor 6 Ermawaty Siallagan, SST., M. Kes GKM

Auditee, Ketua Auditor,

Indra Hizkia P., S. Kep. Ns., M. Kep Nagoklan Simbolon, SST., M. Kes Kaprodi

DAFTAR HADIR PADA PENUTUPAN PENGENDALIAN/TINDAKAN KOREKSI RTL AMI TA 2019/2020 PRODI D3 KEPERAWATAN

STIKES SANTA ELISBETH MEDAN

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020 Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Kaprodi D3 Keperawatan

No Nama Jabatan Tanda

Tangan 1 Indra Hizkia Perangin-angin, S. Kep. Ns., M. Kep Kaprodi

2 Rusmauli Lumban Gaol, S. Kep., Ns., M. Kep Dosen 3 Nagoklan Simbolon, SST, M. Kes Auditor 4 Lindawati Frida Tampubolon, S. Kep. Ns., M. Kep Auditor 5 Mardiati Barus, S. Kep., Ns M. Kep Auditor 6 Ermawaty Siallagan, SST., M. Kes GKM

Auditee, Ketua Auditor,

Indra Hizkia P., S. Kep. Ns., M. Kep Nagoklan Simbolon, SST., M. Kes Kaprodi

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGENDALIAN/TINDAKAN KOREKSI AMI TA 2019/2020 PRODI D3 KEBIDANAN

STIKes SANTA ELISABETH MEDAN Nomor: 049/UPM/AMI-D3 Keb/VIII/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam sampai dengan Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan Pengendalian/Tindakan Koreksi AMI TA 2019/2020 di Prodi D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan di Kantor Kaprodi D3 Kebidanan. Proses pelaksanaan Pengendalian/Tindakan Koreksi (PTK) AMI TA 2019/2020 berlangsung dengan baik. Daftar hadir dan hasil Pengendalian/Tindakan Koreksi AMI TA 2019/2020 (Terlampir).

Demikian Berita Acara Pengendalian/Tindakan Koreksi PTK AMI TA 2019/2020 Prodi D3 Kebidanan STIKes Santa Elisabeth Medan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Agustus 2020

Auditee, Tim Auditor,

Kaprodi D3 Kebidanan

Anita Veronika, S. SiT., MKM Mardiati Barus., S. Kep., Ns., M. Kep

Ketua Auditor,

Nagoklan Simbolon, SST., M. Kes

DAFTAR HADIR PADA PEMBUKAAN PENGENDALIAN/TINDAKAN KOREKSI AMI TA 2019/2020 PRODI D3 KEBIDANAN

STIKES SANTA ELISBETH MEDAN Hari/Tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020

Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Kaprodi D3 Kebidanan

No Nama Jabatan Tanda

Tangan 1 Anita Veronika, SST., M KM Kaprodi

2 Risda Mariana Manik, SST., M. Kes Sekretaris Prodi 3 Nagoklan Simbolon, SST, M. Kes Auditor

4 Bernadetta Ambarita, SST., M. Kes Auditor 5 Mardiati Barus, S. Kep., Ns M. Kep Auditor 6 R. Oktaviance, SST., M. Kes Dosen 7 Amnita Ginting, S. Kep., Ns M. Kep GKM

Auditee, Ketua Auditor,

Anita Veronika, S. SiT., MKM Nagoklan Simbolon, SST., M. Kes Kaprodi

DAFTAR HADIR PADA PENUTUPAN PENGENDALIAN/TINDAKAN KOREKSI AMI TA 2019/2020 PRODI D3 KEBIDANAN

STIKES SANTA ELISBETH MEDAN

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020 Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Kantor Kaprodi D3 Kebidanan

No Nama Jabatan Tanda

Tangan 1 Anita Veronika, SST., M KM Kaprodi

2 Risda Mariana Manik, SST., M. Kes Sekretaris Prodi 3 Nagoklan Simbolon, SST, M. Kes Auditor

2 Risda Mariana Manik, SST., M. Kes Sekretaris Prodi 3 Nagoklan Simbolon, SST, M. Kes Auditor

Dokumen terkait