Angka Putus Sekolah
4.1.15. Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Bidang urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.098.633.351,00 atau 1,33 persen dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014. Alokasi anggaran tahun 2014 lebih
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-85 daripada tahun 2013 yang mencapai 7.158.423.986,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5.945.085.531,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 1.213.338.455,00.
Adapun anggaran bidang urusan koperasi dan UKM pada Tahun Angggaran 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.56
Alokasi Anggaran Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014
Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Capaian
% thd APBD Belanja Tidak Langsung 7.115.586.461,00 6.142.130.375,00 86,32 0,78 Belanja Langsung 4.983.046.890,00 4.551.906.533,00 91,35 0,55
Total 12.098.633.351,00 10.694.036.908,00 88,39 1,33
Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung, 2015
Alokasi belanja langsung sebesar Rp 4.983.046.890,00 diperuntukkan untuk membiayai 4 program 21 kegiatan dan realisasi anggarannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.57
Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014
No. PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
ANGGARAN
P K Rencana Realisasi Capaian
IK (%) 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.548.358.520,00 3.362.229.456,00 94,75 1 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
633.774.000,00 582.128.085,00 91,85 2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
137.865.000,00 136.365.000,00 98,91 3 Penyediaan alat tulis kantor 19.316.005,00 19.232.005,00 99,57 4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
37.151.500,00 37.151.500,00 100,00 5 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
9.138.000,00 9.138.000,00 100,00
6 Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor
136.034.000,00 129.690.000,00 95,34 7 Penyediaan bahan logistik kantor 24.355.000,00 23.118.000,00 94,92 8 Penyediaan makanan dan
minuman
12.600.000,00 9.496.000,00 75,37 9 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
121.215.000,00 110.789.500,00 91,40
10 Penyediaan Jasa Tenaga
pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2.416.910.015,00 2.305.121.366,00 95,37
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
735.306.400,00 654.969.832,00 89,07 11 Pengadaan kendaraan
Dinas/Operasional
96.000.000,00 91.206.000,00 95,01
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-86 12 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
2.875.000,00 0,00
13 Pengadaan Mebeleur 22.500.000,00 21.250.000,00 94,44 14 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
57.187.400,00 52.288.281,00 91,43 15 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
531.754.000,00 476.280.551,00 89,57 16 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
24.990.000,00 13.945.000,00 55,80 3 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
445.558.450,00 299.498.200,00 67,22
17 Pemantauan Pengeloalaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha Mikro kecil menengah
53.544.000,00 47.430.400,00 88,58
18 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
189.403.950,00 137.462.350,00 72,58 19 Pengembangan Kebijakan dan
Program Peningkatan Ekonomi Lokal
202.610.500,00 114.605.450,00 56,56
4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
253.823.520,00 235.209.045,00 92,67
20 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
213.160.950,00 196.376.450,00 92,13
21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
40.662.570,00 38.832.595,00 95,50
4 21 JUMLAH 4.983.046.890,00 4.551.906.533,00 91,35
Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung, 2015
Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.58
Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014
PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT)
Indikator/ Satuan Rencana Realisasi Capaian IK (%) Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran/%
100,00 100,00 100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Rekening Telepon/bulan 12,00 12,00 100,00
Rekening air/bulan 12,00 12,00
Rekening listrik/bulan 12,00 12,00
Surat kabar/bulan 12,00 12,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan/%
100,00 100,00 100,00 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor/% 100,00 100,00 100,00 Perangko, materai dan benda
pos lainnya/jenis
2,00 2,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-87 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Barang cetakan/jenis 13,00 13,00 100,00
Penggandaan/lembar 129.600,00 129.600,00 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ pene rangan bangunan kantor
Alat listrik Sekretariat/% 100,00 100,00 100,00
Alat Listrik UPT% 100,00 100,00
Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor
Telepon PABX/paket 1,00 1,00 100,00
Alat absen sidik jari/unit 1,00 1,00 Penyediaan bahan logistik
kantor
sesajen 12,00 12,00 100,00
Penyediaan makanan dan minuman
Makan dan Snack di sekretariat/kali
4,00 4,00 100,00 makan dan snack di UPT/kali 4,00 4,00 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri/%
100,00 100,00 100,00
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Adminis trasi/Teknis Perkantoran
Jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran yang dibiayai/bulan
12,00 12,00 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan publik/%
100,00 83,33 83,33
Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas sepeda motor/unit Tersedianya kursi lipat/buah 30,00 30,00 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Sarana kebersihan dan keindahan kantor/jenis
21,00 21,00 100,00
Instalasi PDAM/paket 1,00 1,00
Rambu dan marka jalan di dalam pasar/paket
1,00 1,00 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional
Roda empat/unit 4,00 4,00 100,00
Roda dua/unit 24,00 24,00
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
Dekorasi/jenis 3,00 3,00 65,00
Spanduk/buah 25,00 15,00
AC yang terpelihara/unit 2,00 0,00 Komputer yang terpelihara
/unit
8,00 8,00 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Peningkatan pengem bangan sistem pendukung usaha bagui usaha mikro kecil menengah/%
100,00 100,00 100,00
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-88 Pemantauan Pengeloalaan
penggunaan dana pemerintah bagi usaha Mikro kecil menengah
Jumlah koperasi penerima modal penyertaan yang dibina/koperasi
19,00 19,00 100,00 Jumlah koperasi yang dinilai
kesehatannya/koperasi
20,00 20,00 Penyelenggaraan Promosi
Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Promosi produk UKM/UKM 1,00 1,00 100,00
Peserta lomba design/orang 4,00 4,00 Pengembangan Kebijakan
dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Periode pembagian Raskin terhadap sejumlah 7988 RTS/PM/bulan
12,00 12,00 100,00 Jumlah kecamatan yang
disalurkan beras raskin ke titik retribusi/kecamatan
4,00 4,00
RTM yang mendapat pelatihan/orang
30,00 30,00 RTM yang mendapat
subsidi/orang
kelmbagaan melalui kebijakan pembangunan koperasi/%
100,00 100,00 100,00
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Pembinaan Koperasi tidak
aktif/buah
2,00 0,00 Penyuluhan terhadap kelompok
ekonomi produktif/buah
5,00 5,00 Siswa yang dibina tangkas
terampil koperasi/orang
4,00 4,00 Jumlah koperasi yang dinilai
untuk kop. Berprestasibuah
6,00 6,00 Jumlah koperasi yang dibina
melalui KMK/buah
5,00 5,00 Terselengaranya HUT Koperasi
Tingkat Propinsi/%
100,00 100,00 Peserta lomba tangkas
terampil/regu
10,00 10,00 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Buku Laporan triwulan/ buah 40,00 40,00 100,00 Buku Laporan Tahunan/ buah 20,00 20,00 Monitoring dan
pengendalian/paket
3,00 3,00 Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung, 2015
Kinerja program kegiatan yang tidak optimal adalah Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan anggaran Rp. 2.875.000,00 dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tanpa realisasi atau sebesar (0.00%).
Hal ini disebabkan karena kekeliruan dalam memprediksi harga alat dimaksud saat penyusunan anggaran Tahun 2014 serta tidak ada kerusakan pada perlengkapan gedung kantor dimaksud (AC).
Dari berbagai program kegiatan di atas, maka Diskoperindag telah mampun mendorong peningkatan koperasi dan UMKM di Kabupaten Klungkung.
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2014|IV-89 Tabel 4.59
Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Koperasi Aktif 107 113 118 119 108
Koperasi Tidak Aktif 7 7 7 7 21
Induk Koperasi 1 1 1 1 1
Koperasi Primer 113 119 124 125 129
Koperasi Unit Desa (KUD) 7 7 7 7 7
Non Koperasi Unit Desa / Non
KUD 107 113 118 119 122
Sumber : Diskoperindag Kab Klungkung, 2015