“Perencanaan kinerja merupakan proses
CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya aparatur sipil negara
Balitbang KP yang kompeten, 1 Indeks kompetensi dan integritas
Balitbang KP 77
profesional dan berkepribadian Balitbang KP yang handal dan mudah diakses
3
Persentase unit kerja Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
50
3
Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang KP Balitbang KP secara efisien dan ekuntabel
6 Nilai kinerja anggaran Balitbang
KP 85
7 Persentase Kepatuhan terhadap
SAP lingkup Balitbang KP 100
5
Meningkatnya hasil
penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari sektor KP
8
Jumlah hasil litbang KP yang terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri
18
9
Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan
30 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
6
Tersedianya rekomendasi dan
masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan layanan Iptek KP
12
Proporsi fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP
7 lingkup Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan
kerjasama litbang yang terbentuk (buah)
15
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
16 Jumlah Profesor riset yang
dikukuhkan 3
17 Persentase data dan informasi
Balitbang KP yang terkelola 100 18
Persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang yang terfasilitasi
100 19 Persentase dokumen hasil
pemantauan dan pengendalian KP yang berbasis PBK
82,50
22
Persentase pengelolaan
administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan
95
23
Jumlah sarana dan prasrana, serta kelembagaan litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya
1 LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
8
Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat Balitbang KP yang kompeten, profesional dan
berkepribadian
24 Indeks kompetensi dan integritas
Sekretariat Balitbang KP 77 25
Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup Sekretariat Balitbang KP
242
9
Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang handal dan mudah diakses
26
Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
50
10
Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Balitbang KP
A (85,5) 28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP BB
(75)
11
Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat Balitbang KP secara efisien dan ekuntabel
29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat
Balitbang KP 85
30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP
Sekretariat Balitbang KP (%) 100
Tahun 2016 (Versi penandatangan Agustus 2016) yang dianggarkan sebesar Rp.
72,473,306,000,-. Adapun terjadinya perubahan tapja ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada struktur anggaran ini terdapat efisiensi anggaran Sekretariat Badan Litbang KP dari semula yang tercantum pada DIPA APBN-P sebesar 74,017,606,000,- menjadi 72,473,306,000,-. Oleh karenanya penting kiranya untuk dilakukan penyesuaian (revisi) tapja berdasarkan struktur anggaran yang baru (efisiensi) agar kinerja organisasi dapat berjalan lebih dinamis. Adapun tapja perubahan berdasarkan efisiensi anggaran DIPA APBN-P dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.
Tabel 2.7. P ERJ ANJI AN KI NERJ A TAHUNAN (P KT) S EKRETARIAT BALI TBANG KP (PER -AGU STUS , 2016)
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Terwujudnya aparatur sipil negara Balitbang KP yang kompeten, profesional dan berkepribadian
1 Indeks kompetensi dan integritas
Balitbang KP 77 Balitbang KP yang handal dan mudah diakses
3
Persentase unit kerja Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
50
3
Terwujudnya birokrasi Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
4 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Balitbang KP Balitbang KP secara efisien dan ekuntabel
6 Nilai kinerja anggaran Balitbang
KP 85
7 Persentase Kepatuhan terhadap
SAP lingkup Balitbang KP 100
5
Meningkatnya hasil
penyelenggaraan Litbang dan layanan Iptek yang mendukung produktivitas usaha dan
pendapatan negara dari sektor KP
8
Jumlah hasil litbang KP yang terfasilitasi dalam rekomendasi teknologi untuk masyarakat dan industri
27
9
Jumlah rekomendasi dan inovasi litbang yang terfasilitasi untuk dijadikan bahan kebijakan
20 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA UTAMA TARGET
6
Tersedianya rekomendasi dan
masukan kebijakan pembangunan KP yang efektif dan kapabilitas sumberdaya Litbang dan layanan Iptek KP
12
Proporsi fungsional non-litbang Sekretariat Balitbang KP dibandingkan total pegawai Sekretariat Balitbang KP
7 lingkup Balitbang KP yang terakreditasi dibandingkan
kerjasama litbang yang terbentuk (buah)
15
16 Jumlah Profesor riset yang
dikukuhkan 3
17 Persentase data dan informasi
Balitbang KP yang terkelola 100 18
Persentase promosi dan diseminasi hasil Litbang yang terfasilitasi KP yang berbasis PBK
82,50
22
Persentase pengelolaan
administrasi dan ketatausahaan Balitbang KP yang sesuai ketentuan
95
23
Jumlah sarana dan prasrana, serta kelembagaan litbang KP yang ditingkatkan kapasitasnya
1
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
8
Terwujudnya aparatur sipil negara (ASN) Sekretariat Balitbang KP yang kompeten, profesional dan
berkepribadian
24 Indeks kompetensi dan integritas
Sekretariat Balitbang KP 77 25
Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya lingkup Sekretariat Balitbang KP
20
9
Tersedianya manajemen pengetahuan Sekretariat Balitbang KP yang handal dan mudah diakses
26
Persentase unit kerja Sekretariat Balitbang KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
50
10
Terwujudnya birokrasi Sekretariat Balitbang KP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
27 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Balitbang KP
A (85,5) 28 Nilai SAKIP Sekretariat Balitbang KP BB
(75)
11
Terkelolanya anggaran pembangunan Sekretariat Balitbang KP secara efisien dan ekuntabel
29 Nilai kinerja anggaran Sekretariat
Balitbang KP 85
30 Persentase Kepatuhan terhadap SAP
Sekretariat Balitbang KP (%) 100
Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Sekretaris Balitbang KP dengan Kepala Balitbang KP. Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 kinerja ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan target. Indikator kinerja utama (IKU) tersebut merupakan salah satu peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang KP Tahun 2016.
Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian nilai kinerja organisasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 98,06%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut :
Gambar 3.1. C APA IA N K IN ER JA P ER -P E SP EK T I F S E K RE T ARI A T B A LI TB A NG KP T A HU N 2 0 1 6
Selama tahun 2016, dari 30 indikator kinerja utama Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja baik yang ditunjukan dengan status berwarna hijau, 4 (empat) indikator kinerja hati-hati yang ditunjukan dengan status berwarna kuning, dan 2 (dua) indikator kinerja buruk yang ditunjukan dengan status berwarna merah. Indikator kinerja yang berstatus buruk adalah Jumlah dokumentasi fasilitasi rekomendasi dan analisis kebijakan, dan Nilai SAKIP Sekretariat Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
Capaian kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 merupakan kontribusi dari 12 (dua belas) Sub Bagian lingkup Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan yang sasaran dan indikator kinerjanya diturunkan/discacading sampai dengan unit kerja level 4 paling bawah di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan.
3. 1. CAP AIAN IK U SE KRETARIAT BALIT BANG KP
Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran
C U S T O ME R P E R S P E C T I VE
1 0 3 , 8 1 %
I N T E R N A L P R O C E S S
9 0 , 8 9 %
L E A R N IN G A N D G R O W T H
9 9 , 4 7 %
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada Penetapan Kinerja Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 dapat tercapai.
Capaian indikator kinerja utama Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 pada Customer Perspective, Internal Process Perspective dan Learn &
Growth Perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, sebagian besar telah berhasil tercapai. pencapaian Sasaran Strategis (SS) dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 yang mengacu Balanced Scorecard (BSC) dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1. CA PAI AN I ND I KA T OR KIN E RJA U T AM A S E K RE T ARI A T B A LI TB A NG KP T A HU N 2016 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR