Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)
7. DETAIL PROCEDURE
Penerimaan dari Supplier ( Gudang Kering/ Kiln Dry/ Planner) - Lokal
Barang dari Vendor
Identifikasi bahan & transfer ke : For KD & PN Refer : - Bahan kering (Gudang bahan baku) CO PO - KD / 06.6 - Bahan basah ( Gudang KD )/Tran FOB
- Planner ( Jika perlu)
W/H
Diterima oleh gudang B Baku - P/L, INV, surat PAS,
dan menerbitkan KPB SKSHH.
Proses telly dan grading
- PO Periksa spesifikasi dll sesuai dengan rincian - Policy (a)
pengiriman dari Vendor
Refer ke Catatan 8 - Policy (a)
dan Proses transfer Tempatkan secara terpisah bahan baku yang ke gudang sisa spesifikasi dan kualitas tidak memenuhi syarat
Ajukan permintaan kepada supplier untuk - Surat jalan pemeriksaan ulang
Penghitungan berdasarkan kategori supplier, - QC report bentuk dan kondisi kayu
DETAIL ACTIVITIES RESPONSIBITIES & INTERFACE
A
67
Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)
PT DOMUSINDO PERDANA
GOOD RECEIPT - Raw Material Doc. No :
Rev No :
Title : Date :
03.3 Page : 4 of 9
7. DETAIL PROCEDURE
Penerimaan dari Supplier ( Gudang Kering/ Kiln Dry/ Planner) - Lokal
Bagian gudang menerima bahan baku tsb.
(bahan basah ke KD )
- PO Mengkonfirmasikan ke bagian pembelian
N - Policy (a) Dilakukan perhitungan oleh personel telly - Policy (d)
- Kartu penerimaan Membuat bukti /kartu penerimaan barang barang
Catatan 8 - Policy ( c )
W/H SAP Process Memasukan data-data penerimaan barang
"MIGO" ( input good receipt ) Catatan 7
Goods Receipt for PO -via Program Delphi
Proses pembayaran ke Module FI (invoice verification & outgoing payment) ( MDS/PSI/05.3 dan MDS/PSI/05.5)
RESPONSIBITIES & INTERFACE DETAIL ACTIVITIES
A
68
Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)
PT DOMUSINDO PERDANA
GOOD RECEIPT - Raw Material
Doc. No : Rev No :Title : Date :
03.3 Page : 5 of 9
7. DETAIL PROCEDURE
Penerimaan dari Supplier ( Gudang Kering/ Kiln Dry/ Planner) - Luar Pulau
Barang yang akan dikirim dari Vendor
Cek kontrak pembelian apakah menggunakan sistem FOB ( grader akhir diluar lokasi DP)
Kirim Grader ke lokasi Vendor untuk melakukan proses Telly
- PO Periksa spesifikasi dll sesuai dengan rincian - Policy (a)
yang akan dikirim
Ajukan permintaan kepada supplier untuk - Surat jalan pemeriksaan ulang jika tidak sesuai
Barang dikirimkan ke DP
Identifikasi bahan & transfer ke : For KD & PN Refer : - Bahan kering (Gudang bahan baku) CO PO - KD / 06.6 - Bahan basah ( Gudang KD )/Tran FOB
- Planner ( Jika perlu)
W/H
Diterima oleh gudang B Baku - P/L, INV, surat PAS,
dan menerbitkan KPB SKSHH.
Proses telly dan grading
DETAIL ACTIVITIES RESPONSIBITIES & INTERFACE
A
69
Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)
PT DOMUSINDO PERDANA
GOOD RECEIPT - Raw Material Doc. No : Rev No :
Title : Date :
03.3 Page : 6 of 9
7. DETAIL PROCEDURE
Penerimaan dari Supplier ( Gudang Kering/ Kiln Dry/ Planner) - Luar Pulau
Bagian gudang menerima bahan baku tsb.
(bahan basah ke KD )
- PO Mengkonfirmasikan ke bagian pembelian
N - Policy (a) Dilakukan perhitungan oleh personel telly & - Policy c dan d Membuat bukti /kartu penerimaan barang - Kartu penerimaan SAP Process Input data perbedaan sebagai goods issue
"MB1A" to scrap Catatan 6
Goods Issues to scrap
W/H SAP Process Memasukan data-data penerimaan barang
"MIGO" ( input good receipt )
Goods Receipt for PO
-via Program Delphi Proses pembayaran ke Module FI
(invoice verification & outgoing payment) ( MDS/PSI/05.3 dan MDS/PSI/05.5)
DETAIL ACTIVITIES RESPONSIBITIES & INTERFACE
A
70
Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)
PT DOMUSINDO PERDANA
GOOD RECEIPT - Raw Material
Doc. No : Rev No :Bagian gudang menerima bahan baku dari KD
N - Policy
Minta konfirmasi QC Apakah bahan tersebut sudah di kontrol dan dipastikan oleh QC
Y
- PO Bahan baku yang diterima harus disertai - Policy (b)
dengan bendel
Dilakukan perhitungan oleh personel telly
Membuat kartu penerimaan barang - Surat jalan
Buat perincian penerimaan bahan berdasar - QC report data dari petugas telly
Goods Receipt for Order (jika tanpa proses planner) via Program Delphi (jika harus proses Planner)
DETAIL ACTIVITIES RESPONSIBITIES & INTERFACE
71
Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)
PT DOMUSINDO PERDANA
GOOD RECEIPT - Raw Material
Doc. No : Rev No :Title : Date :
03.3 Page : 8 of 9
7. DETAIL PROCEDURE
Penerimaan bahan dari Planner (Khusus kayu ramin)
Refer to CO Module Setelah proses Planner CO PO - K / 03.3
Bagian gudang bahan menerima bahan baku dari Planner
Bahan kering (Gudang bahan baku)
N
Informasikan ke QC Apakah bahan tersebut sudah di kontrol dan dipastikan oleh QC
Y
Bahan baku yang diterima harus disetai PL dan kartu stock planner
Dilakukan perhitungan oleh personel telly
Membuat kartu penerimaan barang
Buat perincian penerimaan bahan berdasar - QC report data dari petugas telly
Lampiran 3 : Receipt RM (sambungan)
PT DOMUSINDO PERDANA
GOOD RECEIPT - Raw Material
Doc. No : Rev No :Title : Date :
03.3 Page : 9 of 9
8. CATATAN
1. Bagian gudang bahan dan KD bertanggung jawab untuk menerima semua bahan baku berupa kayu dari Vendor terdiri
dari : - Balok - MDF - Finger joint
- Solid - Veneer - Band Wood
- Plywood - Moulding
- Partikel Board - Dowel
2. Bahan baku dari kiln dry dan planner (khusus kayu ramin) harus di kontrol dan dipastikan/dipilih sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. ( untuk proses setelah KD jika diperlukan proses planner maka ditransfer ke planner).
3. Pihak ekspedisi muatan memberikan dokumen-dokumen pendukung kepada pihak gudang berupa : - Packing List - SKSHH
- Invoice - DPP
- Surat PAS
4. Pihak gudang bahan baku dan KD menerbitkan Kartu Penerimaan Bahan yang memuat : (ttd oleh gudang dan sopir).
- Jenis dan volume kayu - Jenis truk beserta no polisinya - Nomor Surat Jalan
5. Proses tally dan grading dilakukan oleh grader, dimana pengecekan dilakukan terhadap dimensi secara random atau satu per satu (full checking) dan dilakukan rekapitulasi dalam hasil Laporan hasil grade, dan disesuaikan dengan janjian / kontrak dimana yang dianggap sebagai Grade akhir yang akan dicatat sebagai jumlah penerimaannya.
6. Jika perjanjian yang dilakukan untuk pembelian diluar pulau bahwa dilakukan proses telly dilokasi Vendor dan diakui jumlah tersebut (penerimaan barang ) pada saat itu, maka apabila sampai dilokasi Dolmus terdapat perbedaan kuantitas dilakukan proses scraping dan dibebankan sebagai selisih stock.
7. Sedangkan untuk pembelian lokal biasanya kuantitas yang diakui yaitu pada saat dilakukan proses telly dilokasi Dolmus jumlah telly tersebut yang diakui sebagai penerimaan. ( refer ke kontrak).
8. Setelah dilakukan grade dilokaso Domus, jika terdapat spesifikasi kayu yang tidak sesuai maka akan dipisahkan dan konfirmasikan ke Vendor untuk mengambil kayu tsb, jika dalam batas waktu ( 1 bulan ) tidak diambil maka dilakukan transfer ke Gudang limbah Domus.