BAB III SUMBER DAYA MANUSIA
E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Telah Mengikuti Diklat)
Selama bulan Januari sampai dengan Desember 2021 yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut :
No Nama Jabatan Usulan Jabatan
1 LIEN HERLINAWATI, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Online General English for Adults Gelombang 4 dari Tempat Tugas Tahun 2021 2 YUTIKA TRI BHUANA DEWI,
S.H.
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Pemanggilan Peserta Pelatihan Online Preparation For Toefl I Kelas 1 s.d 6 dari Tempat Tugas Tahun 2021
3 I NENGAH AGUS ELEC ARTHA,
S.T. PRAKOM AHLI MUDA Pelaksanaan Uji Kompetensi Statistisi dan
Pranata Komputer Februari 2021 4 I NENGAH AGUS ELEC ARTHA,
S.T. PRAKOM AHLI MUDA Pelatihan Online Basic Image Editing with Adobe Photoshop kelas 07 s.d 08 dari Tempat Tugas Tahun 2021
5 I NENGAH AGUS ELEC ARTHA,
S.T. PRAKOM AHLI MUDA Pelatihan Online Basic User Experience
Design 05 dan 06 dari tempat tugas tahun 2021
6 GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,
M.H. HAKIM MADYA PRATAMA Pelatihan Online Ilmu Jurnalistik Batch 2 dari tempat tugas
7 KOKO PRADITYO, S.KOM. CPNS PRAKOM AHLI PERTAMA Pembelajaran Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Golongan III Angkatan I s.d. XII Tahun 2021
8 ADE MARTA OLIVIA, S.E. KASUBBAG UMUM DAN
KEUANGAN Pelatihan Penerbit SPM secara Online 9 I NENGAH AGUS ELEC ARTHA,
S.T. PRAKOM AHLI MUDA Pelatihan Online Basic Booklet Design with
Adobe Indesign 09 s.d 10 dari tempat tugas 10 GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,
M.H. HAKIM MADYA PRATAMA Pelatihan Online Inhouse Argumentasi
Gagasan Pengadilan di Media Massa dari Tempat tugas tahun 2021
11 I NYOMAN EDIANTA, S.E. KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORTALA
Pelatihan Online english Effective Presentation Bagi Peserta PKP Gelombang I Angkatan XVII s.d XXV dari tempat tugas
12 I GUSTI NGURAH PUTRA
ATMAJA, S.H., M.H. HAKIM MADYA MUDA Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak ( SPPA) Gelombang 2 Seluruh Indonesia
13 GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,
M.H. HAKIM MADYA PRATAMA Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem
Peradilan Pidana Anak ( SPPA) Gelombang 2 Seluruh Indonesia
14 IDA AYU NYOMAN ADNYA
DEWI, S.H., M.H. HAKIM UTAMA MUDA Diklat Terpadu Sistem Peradilan Anak Angkatan I s.d IV Kerjasama Kejaksaan RI 15 ADE MARTA OLIVIA, S.E. KASUBBAG UMUM DAN
KEUANGAN FGD Implementasi SAKTI Web Full Module 16 KOMANG TRICAHYANI, S.H. PRANATA KEUANGAN APBN
MAHIR FGD Implementasi SAKTI Web Full Module 17 KOKO PRADITYO, S.KOM. CPNS PRAKOM AHLI PERTAMA
Peserta Pelatihan Online English Effective Presentation bagi Peserta Latsar CPNS Golongan III Gelombang 1 dari Tempat Tugas
18 ROTUA ROOSA MATHILDA
TAMPUBOLON, S.H., M.H. PANITERA
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis dalam Implementasi e-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT pada wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun Anggaran 2021
19 NI NYOMAN NATA SUWARTINI,
S.H. JURUSITA PENGGANTI Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas
Tenaga Teknis dalam Implementasi e-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT
pada wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun Anggaran 2021
20 NI KOMANG NOVI PRIASTUTI
PUSPITA DEWI, S.H. PANITERA PENGGANTI
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis dalam Implementasi e-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT pada wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun Anggaran 2021
21 DIAH YUSTIASARI, S.H. PANITERA PENGGANTI
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis dalam Implementasi e-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT pada wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun Anggaran 2021
22 I MADE SUARAPRANTARA PENGELOLA PERKARA
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis dalam Implementasi e-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT pada wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun Anggaran 2021
23 MADE MANIS PENGADMINISTRASI
REGISTRASI PERKARA
Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Tenaga Teknis dalam Implementasi e-Litigasi, Biaya Perkara, SIPP-IT dan SPPT-IT pada wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar Tahun Anggaran 2021
24 ADE MARTA OLIVIA, S.E. KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN
E- Learning Penyegaran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan III dari Tempat Tugas Tahun 2021
25 RIAWATI KUMARADEWI, A.Md. CPNS ARSIPARIS-PELAKSANA Peserta Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang II Golongan II Angkatan I s.d. XII Tahun 2021
26 IDA AYU YUNI ADNYANI
PIDADA, S.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 9 s.d 15 Tahun 2021
27 IDA AYU ANDARI UTAMI, S.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 9 s.d 15 Tahun 2021
28 A.A. KOMPIANG ARI
NOPRIANTA, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 9 s.d 15 Tahun 2021
29 NI KETUT RAGAWATI, S.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 9 s.d 15 Tahun 2021
30 NI KOMANG NOVI PRIASTUTI
PUSPITA DEWI, S.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 9 s.d 15 Tahun 2021
31 NI PUTU LARIA DEWI, S.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 9 s.d 15 Tahun 2021
32 NI KOMANG SRI UTAMI, S.H.,
M.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume
Putusan Pengadilan (Executive Summary) Batch 9 s.d 15 Tahun 2021
33 NI MADE YENI WIDAYANI, S.H.,
M.M. SEKRETARIS Pelatihan Online Pengendalian Intern atas
Pelaporan Keuangan (PIPK) Kelas 1 s.d. 3 dari Tempat Tugas Tahun 2021
34 NI PUTU IKAYANA SUGMA
DEWI, S.T PRAKOM AHLI MUDA Pemanggilan Peserta Pelatihan Online Basic Video Editing Kelas 11 dari Tempat Tugas Tahun 2021
35 NI PUTU IKA
WIJAKUSUMARIASIH, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI Pelatihan Teknis Yudisial Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia
36 ROTUA ROOSA MATHILDA
TAMPUBOLON, S.H., M.H. PANITERA Pelatihan Sertifikasi Mediator Gelombang 4 Bagi Panitera Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia
37 A.A. GEDE SUARDIKA PUTRA,
S.H. PANITERA MUDA HUKUM Bimbingan Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020
38 NI LUH EKARINI, S.E. KASUBBAG PTIP Bimbingan Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020
39 KOKO PRADITYO, S.KOM CPNS PRAKOM AHLI PERTAMA Bimbingan Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020
40 NI LUH EKARINI, S.E. KASUBBAG PTIP Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja Gelombang V dari tempat tugas Tahun 2021
41 ROTUA ROOSA MATHILDA
TAMPUBOLON, S.H., M.H. PANITERA Pelatihan Singkat Calon Panitera/Calon Panitera Muda Niaga Seuruh Indonesia 42 NI PUTU LARIA DEWI, S.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Teknis Yudisial Panitera pengganti
Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang III
43 GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.,
M.H HAKIM MADYA PRATAMA Temu wicara Virtual Gelombang II bagi
Hakim Tingkat Pertama 4 (empat) Ligkungan Peradilan Seluruh Indonesia
44 NI PUTU IKAYANA SUGMA
DEWI, S.T PRAKOM AHLI MUDA Bimbingan Teknis Percepatan Pendaftaran Satker Mitra KPPN Denpasar pada Digipay-Marketplace
45 I NYOMAN EDIANTA, S.E. KASUBBAG KEPEGAWAIAN,
ORTALA Pelatihan Champion Meeting Court Exellence Training
46 NI PUTU IKA
WIJAKUSUMARIASIH, S.H.,
M.H. PANITERA PENGGANTI Pelatihan Champion Meeting Court
Exellence Training
BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI
A. Pengelolaan Keuangan
Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi untuk mencapai target kinerja tahun 2021, tersedianya anggaran merupakan salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan tujuan strategis yang ingin dicapai organisasi.
Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2021 mengelola 2 (dua) DIPA yaitu :
1) DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : SP DIPA – 005.01.2.099780/2021 meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal ;
2) DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dengan Nomor : SP DIPA – 005.03.2.099780/2021 yang meliputi Belanja Barang.
Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun anggaran 2021 sebagai berikut.
1. Pagu dan Realisasi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Denpasar untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi memperoleh anggaran awal sebesar Rp. 16.402.413.000,- (Enam belas miliar empat ratus dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dan pagu revisi terakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.891.201.000,- (Tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah).
Pagu Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Denpasar
No. Tahun Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) Persentase
(%)
1 2017 16.620.194.000 16.552.182.731 99,59
2 2018 16.737.561.000 16.585.954.380 99,09
3 2019 16.464.667.000 16.406.917.784 99,65
4 2020 16.393.417.000 16.274.026.887 99,27
5 2021 17.891.201.000 17.789.260.588 99.43
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2021 jumlah pagu anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Denpasar mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.497.784.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 9,14% dari tahun sebelumnya. Namun anggaran tersebut mampu direalisasikan dengan optimal sebesar Rp. 17.789.260.588 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
Pagu Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2016 – 2020
10.000.000.000 11.000.000.000 12.000.000.000 13.000.000.000 14.000.000.000 15.000.000.000 16.000.000.000 17.000.000.000
2017 2018 2019 2020 2021
Adapun komposisi dan persentase pagu anggaran DIPA 01 tahun anggaran 2021 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.
Komposisi dan persentase anggaran perjenis belanja T.A 2021
No. Uraian Anggaran
(Rp) Persentase
(%)
1 Belanja Pegawai 14.928.709.000 83,44
2 Belanja Barang 2.604.992.000 14,56
3 Belanja Modal 357.500.000 2,00
Jumlah 17.891.201.000 100
Komposisi dan Persentase Pagu Anggaran DIPA 01 T.A 2021
Selama periode berjalan guna menyesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan organisasi, serta upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 pagu anggaran tahun 2021 telah mengalami revisi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut.
83,44 14,56
2,00
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
Pagu awal dan revisi anggaran T.A 2021
No. Pagu Tanggal Terbit Jumlah
(Rp) Keterangan
1 Awal 23/11/2020 16.402.413.000,- Pagu Awal
2 Revisi I 08/04/2021 16.402.413.000,- Penambahan belanja operasional dan langganan video conference
3 Revisi II 05/05/2021 16.602.446.000,- Penambahan anggaran pemeliharaan gedung kantor
4 Revisi III 06/07/2021 16.602.446.000,- Penambahan belanja barang operasional dan pengiriman surat dinas pos
5 Revisi IV 12/10/2021 16.602.446.000,- Penambahan pemeliharaan gedung kantor dan belanja operasional lainnya serta pemeliharaan AC dan untuk penanganan Covid-19
6 Revisi V 30/11/2021 17.891.201.000,- Penambahan anggaran belanja pegawai, pemeliharaan Gedung kantor, dan revisi belanja modal
Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2021 sebagai berikut : Persentase realisasi anggaran per jenis belanja T.A 2021
No. Rincian
Pagu Pagu Anggaran (Rp)
Pegawai 14.928.709.000 14.916.168.237 12.540.763 99,92 0,08%
2 Belanja
Barang 2.604.992.000 2.514.053.243 90.938.757 96,51 3,49%
3 Belanja
Modal 357.500.000 357.171.108 328.892 99,91 0,09%
Jumlah 17.891.201.000 17.787.392.588 103.808.412 99,42 0,58
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Denpasar telah memenuhi target dari Kementerian Keuangan sebesar 99,43% dari target minimal sebesar 90%
Rincian realisasi belanja Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun anggaran 2021 untuk DIP/A 01 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut.
(1) Belanja Pegawai (51)
Belanja pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal.
Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai T.A 2020
No Rincian Pagu Pagu
(2) Belanja Barang (52)
Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang yang habis pakai untuk memproduksi barang yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dan belanja perjalanan.
Realisasi belanja barang pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
Pagu dan Realisasi Belanja Barang T.A 2021
No Rincian Pagu Pagu 1 Belanja Keperluan
Perkantoran 738.430.000 735.386.791 3.043.209 99,59 0,41 2 Belanja Pengiriman
Surat Dinas Pos Pusat 25.800.000 25.770.000 30.000 99,88 0,12 3 Belanja Honor
Operasional Satuan
Kerja 57.600.000 51.416.000 6.184.000 89,26 10,74
4 Belanja Barang
Operasional Lainnya 109.413.000 109.030.250 382.750 99,65 0,35 5
Operasional-Penanganan Covid 19 5.000.000 1.868.000 3.132.000 37,36 63,64 8 Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi 145.080.000 145.045.350 34.650 99,98 0,02
9 10 Belanja Langganan
Listrik 304.140.000 288.285.728 15.854.272 94,79 5,21 11 Belanja Langganan
Telepon 8.400.000 2.792.569 5.607.431 33,24 66,76
12 Belanja Langganan Air 13.200.000 13.151.680 48.320 99,63 0,37
No Rincian Pagu Pagu 13 Belanja Sewa 204.120.000 160.650.000 43.470.000 78,70 21,30
14 Belanja Jasa Profesi 800.000 800.000 0 100 0
15 Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 596.501.000 595.889.900 611.100 99,90 0,10 16 Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
Lainnya 91.000.000 90.892.000 107.150 99,88 0,12
17 Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 269.942.000 269.834.149 107.851 99,96 0,04 18 Belanja Perjalanan
Dinas Biasa 22.268.000 12.930.475 9.355.525 58,02 41,98 19 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota 530.000 0 530.000 0 100
Total Belanja Barang (52) 2.604.992.000 2.515.921.243 89.070.757 96,58 3,42
(3) Belanja Modal (53)
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
Pagu dan Realisasi Belanja Modal T.A 2020
No Rincian 1 Belanja Modal Peralatan
dan Mesin 357.500.000 357.171.108 328.892 99,91 0.09
Total Belanja Modal (53) 357.500.000 357.171.108 328.892 99,91 0.09
2. Pagu dan Realisasi DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Denpasar untuk DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memperoleh anggaran sebesar Rp.
788.740.000,- (Tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan pagu revisi terakhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp.
816.980.000,- (Delapan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
Pagu Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Denpasar
No. Tahun Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) Sisa Anggaran
(Rp) Persentase Realisasi (%)
Persentase Sisa anggaran
(%)
1 2017 129.120.000 124.918.320 4.201.680 96,75 3,25
2 2018 823.035.000 756.934.570 66.100.430 91,97 8,03
3 2019 844.771.000 832.408.310 12.362.690 99 1
4 2020 818.740.000 810.732.775 8.007.225 99,02 0.98
5 2021 816.980.000 785.446.258 31.533.742 96,14 3,86
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2021 jumlah pagu anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Denpasar mengalami mengalami penurunan sebesar Rp. 1.760.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari tahun sebelumnya. Namun anggaran tersebut mampu direalisasikan dengan optimal sebesar Rp. 785.446.258,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
0 100000000 200000000 300000000 400000000 500000000 600000000 700000000 800000000 900000000
2017 2018 2019 2020 2021
Pagu Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Denpasar Tahun 2017 – 2021
Selama periode berjalan, pagu anggaran DIPA 03 tahun 2021 telah mengalami revisi sebanyak 5 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut.
Pagu awal dan revisi pagu anggaran T.A 2021
No Pagu Tanggal
Terbit Jumlah (Rp) Keterangan
1 Awal 23/11/2020 788.740.000 Pagu awal anggaran tahun 2021.
2 Revisi 1 08/04/2021 788.740.000 Revisi Halaman III DIPA
3 Revisi 2 22/07/2021 788.740.000 Pergeseran anggaran dalam rangka optimalisasi komponen perjalanan dinas
4 Revisi 3 24/09/2021 806.980.000 Penambahan anggaran dalam rangka optimalisasi perjalanan dinas hakim tipikor sebesar Rp.18.240.000,-
5 Revisi 4 2/11/2021 816.980.000 Penambahan anggaran dalam rangka optimalisasi perjalanan dinas penyelesaian perkara sebesar Rp.10.000.000,-
Adapun komposisi dan persentase pagu anggaran DIPA 03 tahun anggaran 2021 per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.
Komposisi dan Persentase Anggaran Perjenis Output T.A 2021
No. Uraian Anggaran
(Rp) Persentase
(%)
1 Layanan Pos Bantuan Hukum 48.000.000 5,87
2 Perkara Hukum Perseorangan 740.740.000 90,66
3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 18.240.000 2.22
4 Koordinasi 10.000.000 1.22
Jumlah 816.980.000 100
Komposisi dan Persentase Pagu Anggaran DIPA 03 T.A 2021
85,64
Layanan Pos Bantuan Hukum
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara
Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut.
Persentase realisasi anggaran per jenis output T.A 2021
No Rincian Pagu Pagu
Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp)
Perseorangan 740.740.000 712.620.608 28.119.392 96,20 3,80 2 Peningkatan Kapasitas
Aparatur Negara 18.240.000 18.240.000 0 100 0
3 Layanan Bantuan Hukum
Perseorangan 48.000.000 48.000.0000 0 100 0
4 Koordinasi 10.000.000 6.585.650 3.414.350 65,86 34,14
Jumlah Belanja Barang 816.980.000 785.446.258 31.533.742 96,14 3,86
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Denpasar telah melebihi target dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar 96,14% dari target minimal sebesar 95%.
Rincian realisasi belanja Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun anggaran 2021 untuk DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dapat dijabarkan sebagai berikut.
Belanja Barang (52)
Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang yang habis pakai untuk memproduksi barang yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dan belanja perjalanan.
Realisasi belanja barang pada tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.
Pagu dan Realisasi Belanja Barang T.A 2021 1 Belanja Pengiriman
Surat Dinas Pos Pusat 21.750.000 21.738.000 12.000 99,94 0,06 2 Belanja Bahan 169.730.000 152.431.300 17.298.700 89,81 10,19
3 Belanja Barang Non
Operasional Lainnya 4.500.000 3.000.000 1.500.000 66,67 33,33 4 Belanja Barang
Persediaan Barang
Konsumsi 246.260.000 245.867.308 392.692 99,84 0,16
5 Belanja Jasa Konsultan 48.000.000 48.000.000 0 100 0
6 Belanja Jasa Profesi 300.000 0 300.000 0 100
7 Belanja Perjalanan
Dinas Biasa 311.190.000 305.731.000 5.459.000 98,25 1,75 8 Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota 5.250.000 2.093.000 3.157.000 39,87 60,13 Total Belanja Barang (52) 816.980.000 785.446.258 31.533.742 96,14 3,86
Realisasi sebesar Rp. 785.446.258,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut.
Persentase Realisasi Anggaran Sesuai Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel 740.740.000 712.620.608 96,20
2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara 740.740.000 712.620.608 96,20
3 Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan 48.000.000 48.000.000 100
4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan 4.500.000 4.500.000 100
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sebesar 96,14%. Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 95% maka diperoleh capaian sebesar 101,20%. Hal ini disebabkan telah optimalnya penggunaan anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian seluruh proses perkara.
Untuk sasaran ke-1 sampai ke-3 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran yang berlaku sedangkan sasaran ke-4 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan hanya memperoleh anggaran dari DIPA untuk perkara PHI, karena untuk perkara perdata seluruh biaya perkara ditanggung oleh para pihak yang berperkara (para pihak/masyarakat pencari keadilan).
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Realisasi pendapatan DIPA 01 untuk periode tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 89.414.618,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) atau mencapai 399,83% dari estimasi pendapatan yang direncanakan pada awal tahun yaitu sebesar Rp. 22.363.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
Realisasi pendapatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.67.051.618,- (enam puluh tujuh juta lima puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dibandingkan dengan estimasi
Realisasi pendapatan DIPA 03 untuk periode tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.300.864.952,- atau mencapai 116,01% dari estimasi pendapatan yang direncanakan pada awal tahun yaitu sebesar Rp. 259.314.000,-
Rincian pendapatan Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Rincian pendapatan Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2021
No Satker MAP Pendapatan Total (Rp)
1. PN. Denpasar
425131 Pendapatan Sewa tanah,gedung dan bangunan 89.414.618 425232 Pendapatan Uang Meja (leges) dan upah pada
Panitera Badan Peradilan 18.460.000
425233 Pendapatan ongkos perkara 235.033.900
425239 Pendapatan Kejaksaan Dan Peradilan lainnya 88.385.000 Total 431.293.518
Realisasi pendapatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari estimasi awal tahun.
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Berawal dari satu atap 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI menjadikan semua pengelolaan administrasi dan sarana serta prasarana gedung berpindah dari di bawah Kementerian masing-masing menjadi di bawah Mahkamah Agung RI. Dengan demikian sudah sewajarnya sarana dan prasarana serta kelengkapan gedung kantor yang ada harus sesuai dengan standar/kriteria Mahkamah Agung RI.
Pengadilan Negeri Denpasar yang memiliki 3 (tiga) buah Gedung yaitu Gedung Pengadilan Negeri Denpasar yang bertempat di Jalan P. B. Sudirman No.
1 Denpasar, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial Denpasar yang bertempat di Jalan Tantular No. 9 Denpasar yang digunakan sebagai tempat persidangan dan Gedung Hibah dari Pemerintah Kabupaten Badung yang bertempat di Jalan Teratai Denpasar yang digunakan sebagai ruanga arsip perkara. Namun gedung Pengadilan Negeri Denpasar belum memenuhi prototype Mahkamah Agung RI sehingga perlu diprioritaskan untuk dilaksanakan pembangunan kembali.
1. Sarana dan Prasarana Gedung sampai dengan Desember 2021 a. Pengadaaan
Pada periode bulan Januari s.d. Desember 2021 tidak terdapat Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung. Namun dalam pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga tahun anggaran 2021 telah diusulkan permintaan anggaran untuk renovasi total gedung Pengadilan Negeri Denpasar namun belum terealisasi.
b. Pemeliharaan
Pada periode bulan Januari - Desember 2021 telah dilakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana yaitu pemeliharaan gedung kantor Pengadilan Negeri Denpasar dan Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial Denpasar dan Gedung Arsip yang mengalami kerusakan.
Adapun pemeliharaan gedung yang dilaksanakan bertahap pada tahun 2021 berupa :
1. Pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan, perbaikan ruangan Hakim, perbaikan pintu ruangan kantor, perbaikan ruang tahanan dan perbaikan atap gedung yang bocor;
2. Pembuatan toilet difable di lobbi PTSP ;
3. Pemasangan wallpaper pada ruang sidang Kartika dan Tirta ; 4. Pemeliharaan ruangan Ketua dan Wakil Ketua ;
5. Perawatan perbaikan tower air ; 6. Pemeliharaan ruang server ; c. Penghapusan
Pada periode bulan Januari - Desember 2021 tidak terdapat Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.
Matrik Sarana/Prasarana Gedung di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A
No. Sarana Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
1 Ruang Ketua 2 Ruangan Termasuk Ruang Ketua pada Gedung Tipikor dan PHI
2 Ruang Wakil Ketua 2 Ruangan Termasuk Ruang Wakil Ketua pada Gedung Tipikor dan PHI
3 Ruang Hakim 4 Ruangan Termasuk Ruang Hakim pada Gedung Tipikor dan PHI
4 Ruang Panitera 1 Ruangan
5 Ruang Sekretaris 1 Ruangan
6 Ruang Panitera Pengganti 1 Ruangan
7 Ruang Jurusita 1 Ruangan
8 Ruang Perpustakaan 1 Ruangan
9 Ruang Sidang Umum 5 Ruangan
10 Ruang Sidang Anak 1 Ruangan
11 Ruang PTSP 1 Ruangan
12 Ruang Tunggu Anak 1 Ruangan
13 Ruang Menyusui/Poliklinik 1 Ruangan
14 Ruang Tunggu Jaksa 2 Ruangan Termasuk Ruang Tunggu Jaksa pada Gedung Tipikor dan PHI
15 Ruang Kepaniteraan 5 Ruangan Termasuk Ruang Kepaniteraan pada Gedung Tipikor dan PHI
16 Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan 2 Ruangan
17 Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana 1 Ruangan
18 Ruang Sub Bagian Perencanaan, Tehnologi
Informasi dan Pelaporan 1 Ruangan
19 Ruang Server 1 Ruangan
20 Ruang Musolah 1 Ruangan
21 Ruang Arsip 5 Ruangan Termasuk Ruang Arsip pada Gedung Tipikor dan PHI
22 Ruang Mediasi 1 Ruangan
23 Ruang Mediasi Terbuka 1 Ruangan
24 Ruang Posbakum 1 Ruangan
25 Ruang Tahanan 3 Ruangan
26 Ruang Penyimpanan ATK 1 Ruangan
27 Ruang Dharma Yukti Karini 1 Ruangan
28 Kamar Mandi/WC 15 Ruangan
29 Ruang Command Center 1 Ruangan
30 Ruang Trauma Tealing 1 Ruangan
31 Ruang Kaukus 1 Ruangan
32 Ruang Teleconference 1 Ruangan
33 Ruang Bapas 1 Ruangan
2. Sarana dan Prasarana fasilitas perkantoran sampai dengan Desember 2021
a. Pengadaan
Untuk tahun anggaran 2021 terdapat belanja modal sebesar Rp.
357.500.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) telah terealisasi untuk pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yaitu berupa PC Komputer untuk Kepaniteraan sebanyak 3 (tiga) unit, Mesin Antrian Sidang sebanyak 1 (satu) set, Ruang Sidang Online sebanyak 1 (satu) set, PC Komputer untuk Kesekretariatan sebanyak 2 (dua) unit, Printer sebanyak 1 (satu) unit ;
b. Pemeliharaan
Untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun aparatur pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk periode bulan Januari s.d. Desember 2021 telah dilakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana fasilitas perkantoran yaitu pemeliharaan gedung arsip, pemeliharaan fasilitas pelayanan publik, pemeliharaan kendaraan bermotor (baik roda 4 dan roda 2), pemeliharaan peralatan dan mesin (P.C Unit dan Laptop, pemeliharaan printer serta pemeliharaan AC Split.
c. Penghapusan
Pada periode bulan Januari s.d. Desember 2021 tidak terdapat penghapusan fasilitas dan peralatan perkantoran.
d. Hibah
Pada periode bulan Januari s.d. Desember 2021 terdapat hibah berupa :
No Hibah Nilai (Rp) Pemberi Hibah
1 Peralatan dan Mesin berupa scanner sebanyak 5
(lima) unit 44.500.000 Bank BTN
Cabang Denpasar 2 Bale Pesantian dan Tetaring Permanen 199.635.000 PemKot Denpasar
3 Renovasi Pos Pemeriksaan 89.755.000 PemKot Denpasar
4 Fasilitas Tempat Bermain Anak 28.380.875 Bank BPD
Matrik Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A
Kendaraan Dinas
No Uraian Tahun
Perolehan
Kondisi
Ket.
Baik Rusak Rusak Berat I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Toyota Vios 2007 √
2 Nissan X-Trail 2013 √
3 Toyota Kijang KF 71 SGX 2003 √
4 Toyota Innova G 2006 √
5 Toyota Rush G A/T Lux 2011 √
6 Toyota Rush G A/T Lux 2011 √
7 Toyota Rush G A/T Lux 2011 √
8 Toyota Innova G 2016 √
9 Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4x2 2018 √
II Jenis Kendaraan Roda 2
1 Honda Supra X NF100D 2001 √
2 Honda Supra X 125 NF125S 2006 √
3 Honda Supra X 125 NF125S 2006 √
4 Honda Supra X 125 NF125S 2006 √
5 Honda Supra Fit NF100SLD 2007 √
5 Honda Supra Fit NF100SLD 2007 √