SKPD PENANGUNG
1 16 020 DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
1 16 01 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 1.557.400.000 0 1.713.140.000 1 1.868.880.000 0 2.024.620.000 1 2.180.360.000 9 2.180.360.000 DLLAJ
Perhubungan; Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705 (5 program)
1 16 02 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 13.581.200.000 0 14.939.320.000 1 16.297.440.000 0 17.655.560.000 1 19.013.680.000 9 19.013.680.000
Perhubungan; - Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705
1 16 03 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana - Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 690.000.000 0 759.000.000 1 828.000.000 0 897.000.000 1 966.000.000 9 966.000.000 dan Fasilitas LLAJ;
1 16 04 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; - Jumlah arus penumpang angkutan umum 52.633.046 53.948.872 4.665.319.000 55.297.594 5.131.850.900 56.680.034 5.598.382.800 58.097.035 6.064.914.700 59.549.461 6.531.446.600 59.549.461 6.531.446.600
- Rasio ijin trayek 0,002307 0,002320 0,002334 0,002347 0,002361 0,002375 0,002375
- Angkutan darat 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07%
- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,00179 0,00163 0,00148 0,00135 0,00123 0,00112 0,00112 - Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 15.789.914 16.184.662 16.589.278 17.004.010 17.429.110 17.864.838 17.864.838 - Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun 558.450 564.035 569.675 575.372 581.125 586.937 586.937 - Jumlah uji kir angkutan umum 18.987 19.177 19.369 19.562 19.758 19.956 19.956
- Kepemilikan KIR angkutan umum 50,45% 39,63% 31,13% 24,45% 19,20% 15,08% 15,08%
- Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 10 - 20 menit 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 10 - 20 - Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 75000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000 35.000 - 75.000
- Realisasi Laik Jalan Kendaraan 95,61% 95,87% 96,12% 96,38% 96,63% 96,89% 96,89%
- Integrasi Moda Angkutan Umum 2 Koridor 1 1 1 1 1 1
1 16 05 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas; - Pemasangan Rambu-rambu 9,14% 20,00% 4.844.218.000 20,00% 5.328.639.800 20,00% 5.813.061.600 20,00% 6.297.483.400 20,00% 6.781.905.200 20,00% 6.781.905.200 - Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang 13.567 13.687 13.807 13.927 14.047 14.167 14.167
- Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0,859 0,842 0,808 0,773 0,739 0,705 0,705
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA AWAL
RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
SKPD
PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 17 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 9.907.513.000 18.308.582.000 19.011.190.000 12.853.219.000 12.765.881.000 13.766.330.000
1 17 021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DISKOMINFO
1 17 01 Program Pengembangan Komunikasi, - Website milik Pemerintah Daerah 570.549.000 243 836.139.000 243 616.300.000 243 683.180.000 243 818.400.000 243 704.380.000 243 704.380.000 (5 program) Informasi dan Media Massa; - Penyiaran Radio/TV Lokal yang masuk ke daerah - 28 - 28 - 28 - 30 - 30 - 30
-- Wartel/Warnet - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 -- Jaringan Komunikasi 97.420.000 0,01 82.000.000 0,01 130.000.000 0,01 130.000.000 0,01 100.000.000 0,01 100.000.000 0,01 100.000.000 - Telepon/HP - 42,00 - 43,40 - 44,80 - 46,20 - 47,60 - 48,88 -- Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian
Informasi Nasional melalui :
a. Media Baru (media center dan DSP) - 240 240 240 240 240 240
Tersedianya Jaringan Internet/Intranet di seluruh Kecamatan 383.340.000 31 5.167.680.000 50 13.141.815.000 60 13.399.815.000 70 7.000.000.000 80 6.850.000.000 80 6.850.000.000 Media Baru LPSE 472.133.000 243 615.276.000 243 723.048.000 243 795.370.000 243 874.907.000 243 962.420.000 243 962.420.000 Sertifikasi ISO 9001.2.2008 - 1 - - - 1 - 1 - - - 3 -Media Massa:
1. Media Massa Radio 195.990.000 2650 224.400.000 2650 310.589.000 2650 331.206.000 2650 366.983.000 2650 380.000.000 13250 380.000.000 2. Media Massa Televisi 307.110.000 2650 771.798.000 2650 727.561.000 2650 735.317.000 2650 773.848.000 2650 775.000.000 13250 775.000.000 3. Media Massa Majalah 308.017.000 12 627.454.000 12 600.000.000 12 600.000.000 12 627.454.000 12 627.454.000 60 627.454.000 Media Luar Ruang 568.900.000 11 640.375.000 8 1.180.668.000 8 1.240.168.000 8 1.330.168.000 8 1.205.168.000 43 1.205.168.000 Media Tradisional 131.450.000 2 123.780.000 2 144.900.000 2 152.145.000 2 152.145.000 2 152.145.000 10 152.145.000 Jumlah Objek Retribusi Pengendalian Menara Bersama 389.808.000 600 647.224.000 640 549.314.000 680 549.314.000 720 559.314.000 760 559.314.000 760 559.314.000
1 17 03 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang - Petunjuk Teknis Bidang Komunikasi dan informasi - 3 171.387.000 - 184.387.000 394.675.000 250.000.000 450.000.000 1.450.449.000 Komunikasi dan Informasi; - Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data - 1
-- Pembuatan Aplikasi Data Base dari semua - - 1 Komponen Jaringan Komunikasi Data
- Penyusunan, Pengelolaan Standarisasi dan - - 1 Audit Protap Pos dan Telekomunikasi
- Penyusunan Grand Design Bidang Teknologi Informasi kabupaten Bogor - - 1
- Master Plan Jaringan Komunikasi Data di Kabupaten Bogor - - - 1
- Pengembangan Aplikasi Data Base Pos dan - - - 1
Telekomunikasi di Kabupaten Bogor
- Pembuatan/Pengembangan Rencana Induk Master Plan Mis-Tik - - - 1
- Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi - - - - 1
- Grand Design Penyelenggaraan Komunikasi Informasi - - - 1
- Kajian Kebutuhan Instalasi dan jaringan komunikasi data
1 17 04 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi - 1 51.844.000 32.550.000 114.902.000 301.495.000 300.000.000 800.791.000 Komunikasi dan Informasi; - Bimbingan Teknis Pengelolaan Website - - 1
dengan CMS
- Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi - - - 1
- Sosialisasi Menara Bersama - - - 1
- Sosialisasi Bidang Pos dan Telekomunikasi - - - - 1
- Sosialisasi Menara Bersama - - - - 1
- Sosialisasi Perangkat/ Alat Komunikasi - - - - 1
- Sosialisas i Pembangunan - - - - 1
- Sosialisasi Perda Penyelenggaraan - - - 1
Komunikasi dan Informasi
- Sosialisasi Radio Siaran Pemerintah Daerah - - - 1
- Media Interpersonal 1.010.916.000 10 1.162.819.000 8 1.555.129.000 8 1.499.075.000 8 1.534.162.000 8 1.029.925.000 42 1.029.925.000 1 17 05 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; - Surat Kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah 1.921.097.000 52 1.543.606.000 54 1.800.000.000 56 1.800.000.000 58 2.000.000.000 60 2.000.000.000 52 2.000.000.000
- Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :
a. Media Massa (cetak dan elektronik) 2 2 8 5 22 22 22
b. Media Traditional - - - - 12 12 12
c. Media Interpersonal - 4 25 10 26 26 26
d. Media Luar Ruang - - 29 16 48 48 48
- Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan 125.000.000 140 121.348.000 145 325.000.000 150 325.000.000 155 325.000.000 160 345.000.000 160 345.000.000 1 17 09 Program Penataan dan Pengendalian program - Pelaksanaaan Diseminasi dan Pendistribusian - - - Ada 710.176.000 Ada 1.350.176.000 Ada 1.300.000.000 ada 1.000.000.000
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA AWAL
RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
SKPD
PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
Pembangunan; Informasi Nasional melalui : a. Media Baru (LPSE)
1 18 PERTANAHAN
1 18 022 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 0 0 0 16.280.000.000 18.800.000.000 0 DTRP
1 18 01 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah; - Luas lahan bersertifikat 0,00% 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - ( 2 Program) - Penyelesaian kasus tanah negara 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
-1 18 - Persentase penduduk yang memiliki lahan 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -Up Dating Data Base Pertanahan 3 Kecamatan 3 Kecamatan 120.000.000 3 Kecamatan 120.000.000 3 Kecamatan 132.000.000 3 Kecamatan 145.200.000 3 Kecamatan 159.720.000 3 Kecamatan 676.920.000 Pendataan dan Pengukuran Prasarana, Sarana dan UtilitasPerumahan 2 Kecamatan 30 bidang 199.550.000 30 bidang 199.550.000 30 bidang 219.505.000 30 bidang 241.455.500 30 bidang 265.601.050 30 bidang 1.125.661.550 Penelusuran Alas Hak Aset Pemda 0 bidang 100 bidang 155.661.000 100 bidang 155.661.000 100 bidang 171.227.100 100 bidang 188.349.810 100 bidang 207.184.791 100 bidang 878.083.701 Peta Bidang Tanah Aset Pemda 540 bidang Tanah 175 bidang 292.929.000 175 bidang 292.929.000 175 bidang 322.221.900 175 bidang 354.444.090 175 bidang 389.888.499 175 bidang 1.652.412.489 Pengukuran Peta Bidang Tanah Jalan Poros Tengah-Timur 3 Kecamatan 12 Km 183.656.000 12 Km 183.656.000 12 Km 202.021.600 0 222.223.760 0 244.446.136 12 Km 1.036.003.496
02 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Persentase penduduk yang memiliki lahan
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; Kajian BUMD Pertanahan 0,00 1 Dokumen 160.727.000 - - - - - - - - 1 Dokumen 160.727.000 Proda APBD Kabupaten Bogor 1000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 1.505.750.000 1.000 7.528.750.000 Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah 116 400 965.727.000 100 965.727.000 100 965.727.000 100 965.727.000 100 965.727.000 100 4.828.635.000 Workshop Pertanahan 0,00 40 orang 102.795.000 40 orang 102.795.000 40 orang 113.074.500 40 orang 124.381.950 40 orang 124.381.950 40 orang 567.428.400
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA AWAL
RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
SKPD
PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 4.062.747.000 3.556.697.369 4.135.515.669 4.932.247.762 6.627.291.028 23.314.498.828 KESBANG
1 19 023 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LINMAS
1 19 01 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 2,5812 0,7643 1.401.162.000 0,8591 1.659.512.140 0,9499 1.960.380.653 1,1441 2.442.544.854 1,2253 2.844.168.713 2720 10.307.768.360 ( 5 program) Kebangsaan; pendidikan /pembinaan/ sosialisasi kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
1 19 02 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; - Rasio jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 1,1387 0,3821 364.592.000 0,4482 481.261.440 0,5115 617.618.848 0,5720 776.435.123 0,7002 1.067.598.294 3.307.505.705
pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan 1440
kebangsaan
1 19 03 Program Pendidikan Politik Masyarakat; - Kegiatan pembinaan politik daerah 21 Kegiatan 5 1.353.205.000 5 1.002.046.589 5 1.102.251.248 5 1.212.476.373 5 1.333.724.010 25 6.003.703.220
- Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 Kegiatan 2 2 2 2 2 10
- Jumlah LSM
1 19 04 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 0,9843 0,3821 758.612.000 0,3735 210.183.600 0,3653 231.201.960 0,3575 254.322.156 0,3501 1.110.683.830 0,3501 2.565.003.546 Lingkungan; pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
1 19 05 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk - Rasio Jumlah masyarakat per 10.000 penduduk yang memperoleh 0,9843 0,3821 185.176.000 0,3735 203.693.600 0,3653 224.062.960 0,3575 246.469.256 0,3501 271.116.182 0,3501 1.130.517.998 Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan; pendidikan/pembinaan/sosialisasi kewaspadaan Dini Mayarakat
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA AWAL
RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
SKPD
PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 19 024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.079.483.000 10.417.629.000 11.213.000.000 12.100.900.000 13.468.000.000 57.279.012.000 1 19 01 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan - Penegakan PERDA 23,4 72,09 7.504.483.000 76,51 7.621.629.000 82,72 8.042.000.000 87,92 8.554.900.000 93,13 9.047.000.000 93,13 40.770.012.000 SATPOL PP
Lingkungan; - Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 23,4 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 97,73 (3 progam)
ketentraman, keindahan) di Kabupaten
- Cakupan patroli petugas Satpol PP 1460 1460 1460 1460 1460 1460 7300
- Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 18 18 20 22 24 26 26
- Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 8,55 8,55 12,82 17,10 21,37 25,64 25,64
Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 72,09 76,51 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Cakupan rasio petugas Linmas
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 0,09 0,13 0,17 0,21 0,25
Jumlah demo 22 18 16 14 12 10 70,00
1 19
02 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan - Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 0,39 0,39 2.075.000.000 0,59 2.296.000.000 0,69 2.671.000.000 0,79 3.046.000.000 0,89 3.421.000.000 0,89 13.509.000.000 1 19 Pencegahan Tindak Kriminal; - Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 4,25 4,89 5,63 6,47 7,44 500.000.000 7,44 2.500.000.000 03 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit - Angka kriminalitas 8,02 6,82 500.000.000 5,80 500.000.000 4,93 500.000.000 4,19 500.000.000 3,56 500.000.000 3,56 500.000.000
Masyarakat;
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA AWAL
RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
SKPD
PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 20 OTONOMI DAERAH SETDA
1 20 025 SEKRETARIAT DAERAH 93.272.656.500 45.641.016.450 48.268.999.378 50.946.392.175 53.783.718.814 291.912.783.317 (12 program)
1 20 01 Program Penataan Adminstrasi Pemerintah Daerah; 1 Tersusunnya rumusan Kebijakan bidang administrasi pemerintahan 1 Rumusan Kebijakan 1 Rumusan Kebijakan 3.226.098.000 1 Rumusan Kebijakan 3.548.707.800 1 Rumusan Kebijakan 3.903.578.580 1 Rumusan Kebijakan 4.293.936.438 1 Rumusan Kebijakan 4.723.000.000 5 Rumusan Kebijakan 19.695.320.818 2 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa 70,00 74,00 78,00 80,00 82,00 84,00 84,00
1 20 02 Program Penataan Daerah Otonomi Baru; 1. Terbentuknya Daerah Otonom Baru 0 1 DOB 49.495.000.000 0 0 0 0 1 DOB 49.495.000.000 1 20 03 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 1 Jumlah produk hukum daerah 1199 Dokumen 633 Dokumen 2.360.000.000 633 Dokumen 2.478.000.000 633 Dokumen 2.601.900.000 633 Dokumen 2.731.995.000 633 Dokumen 2.868.594.750 633 Dokumen 13.040.489.750 2 - Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 10 Perda 50 Perda
-- Perbup 48 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 35 Perbup 175 Perbup
- Kepbup 1060 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 550 Kepbup 2750 Kepbup
- Kesepakatan/Perjanjian 73 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 30 Naskah 150 Naskah
- Kajian Hukum 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 8 Kajian 40 Kajian
1 20 04 Program Perlidungan Hukum Aparatur Pemerintah Daerah; 1 Jumlah perkara yang terselesaikan di dalam dan diluar 155 Perkara/Masalah 155 Perkara/Masalah 2.270.000.000 155 Perkara/Masalah 2.383.500.000 155 Perkara/Masalah 2.502.675.000 155 Perkara/Masalah 2.627.808.750 155 Perkara/Masalah 2.759.199.188 775 Perkara/Masalah 12.543.182.938 peradilan (Perdata, TUN,Pidana, Hukum Lainnya)
1 20 05 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah 1 Terciptanya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah, 162 Dokumen 43 Dokumen 1.853.825.000 43 Dokumen 1.946.516.250 43 Dokumen 2.043.842.063 43 Dokumen 2.146.034.166 43 Dokumen 2.253.335.874 215 Dokumen 10.243.553.352 daerah dan pihak ketiga; pihak ketiga dan luar negeri : perjanjian dan kesepakatan;
Jumlah Kerjasama/MoU dengan Daerah perbatasan dan Jabodetabekjur 40 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 30 Dokumen Jumlah Kerjasama/MoU dengan Pemerintah Daerah di luar perbatasan 15 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 30 Dokumen dan Jabodetabekjur
Jumlah Kerjasama/MoU dengan Luar Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen Jumlah Kerjasama/MoU dengan Instansi Vertikal dan Swasta 106 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 150 Dokumen
1 20 06 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan; 1 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah; 10 Dokumen 2 Dokumen 2.024.970.000 2 Dokumen 2.126.218.500 2 Dokumen 2.232.529.425 2 Dokumen 2.344.155.896 2 Dokumen 2.461.363.691 10 Dokumen 11.189.237.512 1 20 07 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi; 1 Pertumbuhan ekonomi 5,58 4,14 1.666.281.500 5,09 1.342.241.200 5,75 1.375.278.000 6,41 1.512.805.800 7,06 1.664.086.380 7,06 7.560.692.880
2 Pembinaan BUMD 22 BUMD 22 BUMD 8 BUMD 9 BUMD 9 BUMD 9 BUMD 9 BUMD
3 Jenis dan jumlah bank dan cabang (jumlah lembaga keuangan bank) 77 4 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi & cabang (non bank)
5 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 239.692 226.101 244.109 262.117 280.125 298.133 298.133 6 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 233.376 220.287 242.278 264.269 286.260 308.251 308.251
7 Produktivitas total daerah 59,07 61,46 61,90 64,62 65,91 67,23 67,23
8 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang perekonomian 1 Rumusan 1 Rumusan 2.424.914.000 2 Rumusan 2.546.159.700 3 Rumusan 2.673.467.685 3 Rumusan 2.807.141.069 1 Rumusan 2.947.498.123 10 Rumusan 13.399.180.577
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
1 20 08 Program Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama; 1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,306 0,308 12.306.389.000 0,310 12.921.708.450 0,312 13.567.793.873 0,314 14.246.183.566 0,317 14.958.492.744 0,317 68.000.567.633 Jumlah jamaah haji Kabupaten Bogor per tahun (Indikator Termaju) 2745 2800 2900 3553 3750 4000 17003
Jumlah sarana ibadah yang mendapatkan bantuan (Indikator Termaju) 1403 1684 2021 2425 2910 3492 12532
Jumlah pondok pesantren salafiyah yang mendapatkan bantuan 737 1168 1203 1239 1276 1314 6200
operasional (Indikator Termaju)
2 Kegiatan forum koordinasi antar umat beragama 12 kali 12 kali 12 kali 10 kali 6 kali 6 kali 52 kali
1 20 09 Program Pengendalian Kesejahteraan Sosial; 1 Kemiskinan 87,89 89,19 430.118.000 90,61 372.150.500 91,03 593.330.000 92,03 622.996.500 93,03 654.146.325 93,03 2.672.741.325
2 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang sosial 1 1 2 3 3 3 13
3 Tersusunnya rumusan kebijakan bidang keagamaan 3 Rumusan 3 Rumusan 1.582.930.000 3 Rumusan 1.662.076.500 3 Rumusan 1.745.180.325 3 Rumusan 1.832.439.341 3 Rumusan 1.924.061.308 15 Rumusan 8.746.687.475
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Bersejarah (belum masuk d 9 PHB 9 PHB 4.621.875.000 9 PHB 4.852.968.750 9 PHB 5.095.617.188 9 PHB 5.350.398.047 9 PHB 5.617.917.949 9 PHB 25.538.776.934 format awal tp rutin dianggarkan di setda)
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Terselenggaranya kesegaran jasmani aparatur (belum masuk d format 40 Kali 40 Kali 114.350.000 40 Kali 120.067.500 40 Kali 126.070.875 40 Kali 132.374.419 40 Kali 138.993.140 40 Kali 631.855.933 awal tp rutin dianggarkan di setda)
1 20 10 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan 1 Tersusunnya rumusan kebijakan penguatan kelembagaan 1 Rumusan 1 Rumusan 100.000.000 1 Rumusan 105.000.000 1 Rumusan 110.250.000 1 Rumusan 115.762.500 1 Rumusan 121.550.625 5 Rumusan 552.563.125 Gender dan Anak; pengarusutamaan gender dan anak; Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
1 20 11 Program Peningkatan Pelayanan 1 Terciptanya dialog.audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, 120 Kali 120 Kali 6.212.656.000 120 Kali 6.523.288.800 120 Kali 6.849.453.240 120 Kali 7.191.925.902 120 Kali 7.551.522.197 600 Kali 34.328.846.139 Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
2 Terciptanya koordinasi antar pimpinan daerah 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 8 Kali 40 Kali
1 20 12 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 1 Tersusunnya rumusan kebijakan SKPD 11 Rumusan 6 Rumusan 2.583.250.000 13 Rumusan 2.712.412.500 13 Rumusan 2.848.033.125 12 Rumusan 2.990.434.781 11 Rumusan 3.139.956.520 55 Rumusan Kebijakan 14.274.086.927
Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA AWAL
RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
SKPD
PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 20 026 SEKRETARIAT DPRD 24.980.360.000 24.890.201.000 26.185.655.000 27.658.959.000 29.357.290.000 133.072.465.000 1 20 01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga - Produk hukum yang diselesaikan oleh DPRD 10 10 23.559.326.000 10 23.393.901.000 12 24.685.655.000 12 26.113.959.000 12 27.762.790.000 56 125.515.631.000 SETWAN
Perwakilan Rakyat Daerah; (2 program)
1 20 02 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan; - Terbentuknya Perda inisiatif DPRD 1 2 1.421.034.000 2 1.496.300.000 2 1.500.000.000 2 1.545.000.000 2 1.594.500.000 10 7.556.834.000
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA AWAL
RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
SKPD
PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 20 027 INSPEKTORAT 12.208.237.000 13.171.519.170 14.093.525.512 15.080.072.298 16.135.677.359 16.135.677.359 1 20 01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan - Laporan Hasil Pemeriksaan (Dok) 411 467 11.363.887.000 470 12.159.359.090 475 13.010.514.226 480 13.921.250.222 490 14.895.737.738 490 14.895.737.738 INSPEKTORAT
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (3 program)
1 20 02 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem - Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi - 1 844.350.000 1 1.012.160.080 1 1.083.011.286 1 1.158.822.076 1 1.239.939.621 1 1.239.939.621 Prosedur Pengawasan Birokrasi/PMPRB (Dok)
- Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dok) 2 3 3 3 3 3 3
1 20 02 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa - Jumlah Auditor 36 38 596.600.000 41 638.362.000 44 683.047.340 47 730.860.654 50 782.020.900 50 782.020.900
dan Aparatur Pengawasan - Jumlah P2UPD 19 21 24 27 30 33 33
TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH TARGET RUPIAH
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD
1 3
KODE BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
KONDISI
KINERJA AWAL
RPJMD (TAHUN
2013)
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN (PAGU INDIKATIF)
SKPD
PENANGUNG
JAWAB
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018
1 20 028 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG 21.382.927.000 21.940.600.000 22.512.908.000 23.100.238.000 23.702.986.000 112.639.659.000 DAERAH
1 20 01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah; 1 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah di 100% 100% 16.762.850.000 100% 17.181.921.000 100% 17.611.469.000 100% 18.051.756.000 100% 18.503.049.000 100% 88.111.045.000 SKPD
1 20 02 Program Pengelolaan Barang Daerah; 2 Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah di SKPD 100% 100% 4.620.077.000 100% 4.758.679.000 100% 4.901.439.000 100% 5.048.482.000 100% 5.199.937.000 100% 24.528.614.000