PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN
(OUPUT)
RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 LOKASI CAPAIAN TARGET
KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 43.562.000.000 51.870.375.588
BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.499.854.750 10.142.575.588
BELANJA LANGSUNG 34.062.145.250 41.727.800.000
01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI KANTOR KABUPATEN BENGKALIS 100% 2.957.803.926 100 % 3.437.800.000 001. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk/keluar yang terlayani Kabupaten Bengkalis 2.500 surat 8.000.000 2500 surat 12.000.000 002. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah bulan pemenuhan jasa air, listrik, internet dan telepon kantor Kabupaten Bengkalis 12 bulan 425.000.000 12 bulan 475.000.000 006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rasio penyelesaian perizinan kendaraan dinas/operasional Kabupaten Bengkalis 100% 300.000.000 1 tahun 350.000.000 008. Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan dan jumlah bulan pemenuhan peralatan kebersihan Kabupaten Bengkalis 12 bulan 120 OB ; 253.550.000 12 bulan 120 OB ; 285.000.000 010. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan persediaan alat tulis kantor Kabupaten
Bengkalis 12 bulan 189.403.926 12 bulan 250.000.000 011. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan pemenuhan barang cetak dan pengandaan Kabupaten Bengkalis 12 bulan 230.450.000 12 bulan 150.000.000 012. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah bulan pemenuhan instalasi listrik/penerangan kantor Kabupaten Bengkalis 12 bulan 65.000.000 12 bulan 275.000.000 015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bulan pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kabupaten Bengkalis 12 bulan 235.000.000 12 bulan 180.000.000 017. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan pemenuhan makanan dan minuman rapat Kabupaten Bengkalis 12 bulan 125.000.000 12 bulan 150.000.000
40 | R E N J A D L H B E N G K A L I S T A H U N 2 0 2 1
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN
(OUPUT)
RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
018. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
Rasio pelaksanaan koordinasi dan konsultansi ke luar dan dalam daerah
Kabupaten
Bengkalis 100% 750.000.000 100% 850.000.000
019. Penyediaan jasa keamanan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa keamanan kantor Kabupaten Bengkalis 96 OB 192.000.000 96 OB 206.400.000 033. Penyediaan jasa supir kantor Jumlah bulan penyediaan jasa supir kantor kantor Kabupaten Bengkalis 24 OB 38.400.000 24 OB 40.800.000 034. Publikasi Informasi Pembangunan Jumlah bulan pemenuhan publikasi
informasi dan kinerja instansi
Kabupaten
Bengkalis 12 bulan 62.000.000 12 bulan 120.000.000 120. Penyediaan jasa tenaga administrasi Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi
kantor
Kabupaten
Bengkalis 48 OB 84.000.000 48 OB 93.600.000
02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PERSENTASE PEMENUHAN PRASARANA DAN SARANA TERMASUK PEMELIHARAAN
KABUPATEN
BENGKALIS 100% 4.237.000.000 100 % 5.400.000.000 009. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan Kabupaten Bengkalis 23 unit 286.000.000 25 unit 500.000.000 010. Pengadaan meubeleur Jumlah meubeleur yang diadakan Kabupaten Bengkalis 3 set 261.000.000 3 set 300.000.000 022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah pekerjaan pemeliharaan terhadap gedung kantor Kabupaten Bengkalis 6 item 470.000.000 8 item 700.000.000 024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Frekuensi pemeliharaan dan pemenuhan BBM kendaraan dinas/operasional Kabupaten Bengkalis 100 % 3.000.000.000 100 % 3.550.000.000 028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Frekuensi pemeliharaan terhadap peralatan kantor Kabupaten Bengkalis 100 % 220.000.000 100 % 350.000.000
05. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PERSENTASE PEGAWAI YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI FUNGSINYA
KABUPATEN
BENGKALIS 50% 145.000.000 50 % 280.000.000
41 | R E N J A D L H B E N G K A L I S T A H U N 2 0 2 1
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN
(OUPUT)
RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PERSENTASE PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU
KABUPATEN
BENGKALIS 99,5% 395.000.000 99,5% 370.000.000
005. Monitoring evaluasi dan pelaporan Rasio pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah
Kabupaten
Bengkalis 100 % 95.000.000 100 % 120.000.000 027. Penyusunan perencanaan dan
pelaporan kegiatan perangkat daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun
Kabupaten
Bengkalis 4 dokumen 180.000.000 4 dokumen 250.000.000 029. Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen Renstra yang disusun Kabupaten
Bengkalis 1 dokumen 120.000.000 - -
15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH KABUPATEN
BENGKALIS 83% 19.728.992.124 84,50% 23.625.000.000 002. Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana pengelolaan persampahan
Kabupaten
Bengkalis 8 dokumen 150.000.000 8 dokumen 375.000.000 015. Pembuatan Kompos Volume timbulan sampah yang terkurangi
melalui pendaur ulang di sumber
Kabupaten
Bengkalis 6.683 Ton 150.000.000 6.788 Ton 175.000.000 038. Penanganan Persampahan dalam upaya
Peningkatan Kebersihan Kota
Volume timbulan sampah area perkotaan yang tertangani
Kabupaten
Bengkalis 82.425 Ton 18.625.000.000 83.736 Ton 19.200.000.000 044. Peningkatan Pengelolaan Bank sampah Volume timbulan sampah yang terkurangi
melalui pembatasan dan pendaur ulangan
Kabupaten
Bengkalis 20.050 Ton 175.000.000 27.158 Ton 375.000.000 052. Peningkatan sarana prasarana Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Jumlah sarana prasarana TPA yang tersedia
Kabupaten
Bengkalis 8 item 353.992.124 8 item 2.000.000.000 059. Pembangunan Tempat Pembuangan
Sementara (TPS) Jumlah TPS yang dibangun
Kabupaten
42 | R E N J A D L H B E N G K A L I S T A H U N 2 0 2 1
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN
(OUPUT)
RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN
BENGKALIS 75 2.015.485.000 75 2.560.000.000
001. Koordinasi Penilaian ADIPURA Jumlah indikator penilaian ADIPURA yang terpenuhi
Kabupaten
Bengkalis 18 item 200.000.000 18 item 550.000.000 026. Peningkatan pengelolaan lingkungan dengan program ADIWIYATA Jumlah sekolah ADIWIYATA yang terbentuk Kabupaten Bengkalis 22 Sekolah 474.903.000 22 sekolah 485.000.000
066.
Pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan tentang pencemaran lingkungan hidup
Rasio koordinasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sangketa, dan/atau penyidik lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan
Kabupaten
Bengkalis 100 % 65.000.000 100 % 115.000.000
076. Pemantauan Kualitas Air Jumlah sungai yang dilakukan pemantauan kualitas air
Kabupaten
Bengkalis 7 lokasi 281.160.000 7 lokasi 450.000.000 082. Pengadaan sarana dan prasarana
pemulihan lingkungan
Jumlah sarana prasarana pemulihan lingkungan
Kabupaten
Bengkalis 4 item 200.000.000 086. Pemantauan kualitas udara Jumlah lokasi kecamatan pemantauan
kualitas udara
Kabupaten
Bengkalis 1 lokasi 188.292.000 2 lokasi 300.000.000 088. Invetarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Jumlah dokumen inventarisir
Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersusun
Kabupaten
Bengkalis 1 dokomen 185.000.000 1 dokumen 220.000.000 092. Penetapan Status Kerusakan Lahan Jumlah kecamatan yang dilakukan
pemetaan terhadap kerusakan lahan
Kabupaten
Bengkalis 12 bulan 302.130.000 12 bulan 315.000.000 093. Penyusunan Data Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang tersusun
Kabupaten
Bengkalis 1 dokumen 119.000.000 1 dokumen 125.000.000 17. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA JUMLAH KELOMPOK/ MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN KABUPATEN BENGKALIS Kelompok 140 543.661.500 Kelompok 140 670.000.000
014.
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
Jumlah kelembagaan pengelola
Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang dibina
Kabupaten
43 | R E N J A D L H B E N G K A L I S T A H U N 2 0 2 1
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN
(OUPUT)
RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
023. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Program Kampung Iklim Jumlah desa PROKLIM yang terbentuk Kabupaten Bengkalis 8 kelompok 208.661.500 8 kelompok 220.000.000 044. Identifikasi dan Verivikasi keberadaan
masyarakat hukum adat (MHA)
Jumlah dokumen identifikasi kelompok masyarakat Hukum Adat (MHA)
Kabupaten
Bengkalis 1 dokumen 175.000.000 1 dokumen 250.000.000 18. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SDA PERSENTASE PENINGKATAN LUASAN RTH PUBLIK KABUPATEN BENGKALIS 30 % 425.000.000 30 % 500.000.000
007
Peningkatan peran sertta masyarakat dalam rehabilitas dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam
Jumlah kelompok konservasi mangrove yang dilakukan pembinaan
Kabupaten
Bengkalis 8 kelompok 175.000.000 8 kelompok 325.000.000 015. Koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Jumlah dokumen pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Bengkalis 1 dokumen 250.000.000 1 dokumen 175.000.000
19.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LH
PERSENTASE KETERSEDIAN DATA DAN INFORMASI TENTANG LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN
BENGKALIS 79% 2.231.072.700 80 % 3.025.000.000 007. Penyelenggaraan peringatan hari besar dan tertentu Rasio penyelenggaraan peringatan hari lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis 100 % 258.325.500 1 kegiatan 325.000.000 023. Penyusunan dokumen kajian Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)
Lingkungan Hidup
Jumlah dokumen kajian Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Lingkungan Hidup yang tersusun
Kabupaten
Bengkalis 1 dokumen 369.738.000 - -
024.
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
Jumlah dokumen Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang tersusun
Kabupaten
Bengkalis 2 dokumen 188.084.200 2 dokumen 200.000.000
025. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup
Jumlah tenaga analisis laboratorium yang tersedia; Jumlah peralatan laboratorium yang diadakan ; dan jumlah sampel yang dilakukan pengujian Kabupaten Bengkalis 72 OB ; 6 item ; 100 sampel 1.289.925.000 72 OB ; 6 item ; 100 sampel 1.500.000.000
44 | R E N J A D L H B E N G K A L I S T A H U N 2 0 2 1
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN
(OUPUT)
RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2021
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI
PERSENTASE PELAKU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI TERHADAP KETAATAN DOKUMEN IZIN LINGKUNGAN