DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Usulan Prioritas

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR

Dinas Pertanian, Perikanan

dan Perternakan

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SKPD Catatan Penting 1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

1 0 3.3.01 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perkantoran Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah tagihan Pajak Bumi & Bangunan aset Dinas yang tercukupi : Jumlah tagihan Pajak Bumi & Bangunan aset Dinas ) X 100%

100 6.150.000 100 6,250,000.00

1 0 3.3.01 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi & listrik Dinas selama 12 bulan (%)

( Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik Dinas yang terbayar : Jumlah tagihan jasa komunikasi & listrik Dinas ) X 100%

100 144.600.000 100 115,000,000.00

1 0 3.3.01 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan (%)

( Jumlah kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional yang tercukupi : Jumlah kebutuhan jasa perijinan kendaraan Dinas/Operasional ) X 100%

100 21.200.000 100 15,000,000.00

1 0 3.3.01 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik : Jumlah sarana dan prasarana x 100 %

65 546.780.000 70 386,000,000.00

1 0 3.3.01 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit) 1 88.960.000 1 75,000,000.00 1 0 3.3.01 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)

4 175.000.000 4 120,000,000.00

1 0 3.3.01 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (unit)

25 49.300.000 25 18,000,000.00

1 0 3.3.01 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)

35 10.540.000 35 23,000,000.00

1 0 3.3.01 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang mendapat rehabilitasi sedang/berat (unit)

2 124.520.000 2 75,000,000.00

1 0 3.3.01 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah penambaha perlengkapan gedung kantor (jenis)

4 26.125.000 4 25,000,000.00

1 0 3.3.01 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah penambahan peralatan gedung kantor (jenis)

5 72.335.000 5 50,000,000.00

1 0 3.3.01 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang tersusun : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja & keuangan yang wajib tersusun ) x 100%

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

1 0 3.3.01 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan realisasi kinerja SKPD yang tersusun (dok)

8 7.738.000 8 3,072,000.00

1 0 3.3.01 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun (dok)

3 960.000 3 8,148,000.00

1 0 3.3.01 6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran yang tersusun (dok)

6 8.148.000 6 8,148,000.00

1 0 3.3.01 7.1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

( Jumlah SDM aparatur yang ikut dalam event daerah : Jumlah SDM aparatur yang ada ) x 100%

100 93.875.000 100 85,000,000.00

1 0 3.3.01 7.1 11 Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional

Jumlah event daerah yang difasilitasi (event) Jumlah event daerah yang difasilitasi (event) 3 57.875.000 3 55,000,000.00 1 0 3.3.01 7.1 12 Penyebarluasan informasi program

/ kegiatan SKPD

Jumlah aktivitas Dinas Pertanian yang terpublikasi

8 36.000.000 8 30,000,000.00

2 3 3.3.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN(Pertanian /perkebunan)

1. Prosentase ketersediaan informasi pasokan, harga & akses pangan di Daerah (%)

( Nilai prosentase Ketersediaan Informasi (KI) harga + KI pasokan + KI akses ) : 3

83 346.470.000 84 119,462,500.00

2 3 3.3.01 15 32 Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

Jumlah rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (kali)

2 136.535.000 2 119,462,500.00

Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM) yang tersusun (dok)

1 1

Jumlah pemantauan harga dan distribusi pangan (minggu)

52 52

2. Rata-rata cadangan pangan di tingkat rumah tangga (kg/kapita/bln)

Rata-rata cadangan pangan berupa bahan pangan pokok di tingkat rumah tangga untuk persediaan per bulan berdasarkan hasil survey terhadap sampel rumah tangga masyarakat.

4 6 45,750,000.00

2 3 3.3.01 15 33 Pembinaan penguatan cadangan pangan

Jumlah pendataan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan rumah tangga (kali)

1 65.805.000 1 45,750,000.00

Jumlah pembinaan kelompok pelaksana Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1 1

Pemantauan dan pengendalian kondisi ketahanan pangan masyarakat

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Jumlah pelaksanaan lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kali)

1 1

3. Prosentase penduduk rawan pangan yang sudah ditangani sesuai prosedur (%)

( Jumlah penduduk rawan pangan yang ditangani sesuai prosedur : Jumlah total penduduk rawan pangan ) X 100%

50 60 67,600,000.00

2 3 3.3.01 15 1 Penanganan daerah rawan pangan Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

Jumlah peta kerawanan pangan yang tersusun (peta)

1 144.130.000 0 67,600,000.00

Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan & Gizi (SKPG) yang tersusun (dok)

12 12

Jumlah penyuluhan & pemberian tambahan gizi penduduk rawan pangan (kali)

6 6

2 3 3.3.01 1 PROGRAM PEMBINAAN KONSUMSI PANGAN

Prosentase peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan (%)

( Jumlah peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras yang berminat menerapkan diversifikasi pangan berdasarkan hasil quisioner pelatihan : Jumlah total peserta pelatihan introduksi pangan alternatif non beras ) X 100%

20 176.883.100 30 171,230,000.00

2 3 3.3.01 1 1 Pembinaan konsumsi pangan masyarakat

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras (kali)

Jumlah pelaksanaan pelatihan introduksi pangan alternatif non beras & penyuluhan pangan B2SAH (Beragam, Bergizi, Sehat, Halal) (kali)

1 176.883.100 1 171,230,000.00

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Jumlah partisipasi dalam lomba cipta menu tk. Provinsi (kali)

1 1

Jumlah dokumen Analisis Konsumsi Pangan yang tersusun (dok)

1 1

2 3 3.3.01 18 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Prosentase keamanan pangan segar yang terpantau (%)

( Jenis pangan segar yang diambil sampel uji keamanan pangan : Total jenis pangan segar yang beredar ) X 100%

55 66.010.000 60 49,000,000.00

2 3 3.3.01 18 1 Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Jumlah pengujian sampel keamanan pangan segar (sampel)

50 66.010.000 50 49,000,000.00

3 3 3.3.01 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

1. Produktivitas padi tahun ini (ton/ha) Jumlah produksi padi tahun ini (ton) : Luas areal padi panen tahun ini (hektar)

8.08 2.326.091.600 8.12 91,925,000.00

3 3 3.3.01 18 11 Pengawasan penggunaan sarana pertanian

Jumlah pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani (RDKK) untuk pemenuhan pupuk bersubsidi (kelompok)

19 82.060.000 19 67,385,000.00

Jumlah monitoring distribusi pupuk (kali) Jumlah monitoring evaluasi distribusi pupuk (kali) 4 4 Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat

& mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)

Jumlah monitoring evaluasi ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan), obat tanaman dan benih pertanian (kali)

4 4

Jumlah rapat koordinasi Komisi Pemantau & Pengawas Pupuk (KP3) (kali)

2 2

Jumlah rapat koordinasi Unit Pengelola Jasa Alat mesin pertanian (kali)

1 1

2. Prosentase luas lahan terairi irigasi selama 3 Masa Tanam (%)

( Luas lahan baku sawah yang terairi selama 3 masa tanam (ha) : Luas lahan baku sawah (ha) ) X 100%

20 25 1,741,836,000.00

3 3 3.3.01 18 12 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAU)

Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali) Jumlah pendataan lahan & irigasi (kali) 1 177.140.600 0 103,120,000.00 Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan

pertanian (kali/th)

Jumlah rapat koordinasi mutasi lahan pertanian (kali/th)

2 2

Jumlah penyediaan gubug sarasehan petani (unit)

1 1

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 3 3.3.01 18 13 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian (DAK)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan irigasi air tanah (pompa air & sumur) (unit)

15 1.899.249.000 15 1,638,716,000.00

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT) (m)

1500 1500

Jumlah penyediaan & pemeliharaan Jalan Produksi (m)

400 0

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) (unit)

1 1

3. Prosentase luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (%)

( Luas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang ditangani sesuai prosedur (ha) : Luas total serangan OPT (ha) ) X 100%

75 80 160,460,000.00

3 3 3.3.01 18 16 Pengendalian dan penanggulangan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)

Jumlah pelatihan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) (kali)

2 167.642.000 2

3 3 3.3.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)

Jumlah kebun percontohan penerapan teknologi pertanian yang beroperasi penuh selama 1 th (lokasi)

3 72.231.000 3 37,800,000.00

3 3 3.3.01 17 3 Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)

Jangka waktu operasionalisasi Kebun Produksi Hortikultura, Kebun Agrowisata Belimbing dan Kebun Hortikultura Rumah Dinas Walikota (bulan)

12 72.231.000 12 37,800,000.00

Jumlah kajian penumbuhan kebun pertanian unggulan per kelurahan (konsep One Village One Product) (kali)

1 0

3 3 3.3.01 25 PROGRAM PENANGANAN PASCA PANEN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Jumlah pelaku usaha pertanian yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

5 98.416.525 10 74.471.000

3 3 3.3.01 25 1 Pembinaan penanganan pasca panen dan promosi pemasaran hasil pertanian

Jumlah pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (kali)

1 49.931.200 1 49.931.000

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

Jumlah penerbitan ijin usaha bidang pertanian tahun ini (ijin)

3 3

Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 3 3.3.01 25 2 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha pertanian

Jumlah pemilik usaha pertanian yang mendapat sosialisasi/pembinaan perijinan usaha pertanian (orang)

30 48.485.325 30 24.540.000

3 3 3.3.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan (Rp./bulan/jenis produk)

Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian Kota Blitar yang dipromosikan, berdasarkan hasil quisioner kepada petani binaan Distankanak.

700.000 398.028.800 800.000 344,028,800.00

3 3 3.3.01 16 7 Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggulan daerah

Jumlah kegiatan promosi produk hasil pertanian unggulan (event)

4 398.028.800 4 344,028,800.00

Jumlah kegiatan lomba pangan olahan tk. Kota (kali)

1 1

Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali)

Jumlah partisipasi dalam lomba pangan olahan tk. Provinsi (kali) 1 1 3 3 3.3.01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan

No.91/Permentan/OT.140/9/2013)(org)

Jumlah penyuluh pertanian yang berkinerja BAIK berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluh (Permentan

No.91/Permentan/OT.140/9/2013)(org)

4 102.933.000 5 74,435,000.00

3 3 3.3.01 19 4 Demonstrasi Plot/Kaji Terap Teknologi Pertanian

Jumlah demonstrasi plot (demplot) percontohan pertanian (lokasi)

3 53.101.600 3 33,685,000.00

3 3 3.3.01 19 5 Penyusunan Program Penyuluhan Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

Jumlah dokumen programma penyuluhan yang tersusun (dok)

25 49.831.400 25 40,750,000.00

Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).

Ket : Kenaikan kelas kelompok tani adalah dari pemula menjadi madya dan/atau madya menjadi utama.

3 3 3.3.01 1 2 Peningkatan kapasitas lembaga petani

Prosentase kenaikan kelas kelompok tani (%) ( Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini - Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun lalu ) : Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun lalu X 100%

5 168.419.425 5 100,682,500.00

Jumlah monitoring evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (kali/th)

4 4

168.419.425 16

3 PENINGKATAN KAPASITAS SDM 100,682,500.00

PETANI DAN LEMBAGA TANI

8 1

3 3.3.01 Jumlah kelompok tani yang naik kelas tahun ini (klp).

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 3 3.3.01 31 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG PERTANIAN)

Prosentase petani peserta pelatihan bidang pertanian yang menjawab post test dengan minimal 80% jawaban benar (%)

80 333.685.000 90 308,385,000.00

3 3 3.3.01 31 1 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pelatihan ketrampilan kerja bidang pertanian (jenis)

6 333.685.000 5 308,385,000.00

3 3 3.3.01 21 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

Produksi daging (ton) Jumlah produksi daging tahun ini (ton) 3397 668.344.350 3465 827,000,000.00

3 3 3.3.00 21 8 Pengembangan agribisnis peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2 340.000.050 2

3 3 3.3.01 21 12 Pengembangan sarana dan prasarana peternakan (DAK)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana peternakan (paket)

3 205.265.300 3

Produksi telur (ton) Jumlah produksi telur tahun ini (ton) 2577 2629 283,752,000.00

3 3 3.3.01 21 11 Pengawasan mutu dan peredaran sarana peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

4 42.079.000 4 283,752,000.00

Jumlah survey pendataan dan pengawasan peredaran pakan ternak, obat hewan dan kios daging (kali)

4 4

Produksi susu (liter) Jumlah produksi susu tahun ini (liter) 498 508 167,687,000.00

3 3 3.3.01 21 13 Pemberdayaan kelompok usaha peternakan

Jumlah pembinaan dan pendampingan kelompok peternak (jenis pembinaan)

2 81.000.000 2 167,687,000.00

3 3 3.3.01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

Jumlah kasus kejadian penyakit menular hewan (kasus)

2 251.492.818 1 239,714,400.00

3 3 3.3.01 20 6 Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan

Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu kesehatan hewan (lokasi)

7 164.265.400 7 140,863,400.00

Jumlah pelayanan pemeriksaan hewan qurban (kali)

1 1

Jumlah pengujian sampel keamanan Bahan Asal Hewan (BAH) (sampel)

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 3 3.3.01 20 7 Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan

Jumlah pendataan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan (bulan)

12 8.598.000 12 29,151,000.00

3 3 3.3.01 20 8 Pengelolaan laboratorium peternakan dan pelayanan jasa medik veteriner

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana laboratorium peternakan (paket)

3 48.841.968 3 45,000,000.00

3 3 3.3.01 20 9 Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan

Jumlah pembinaan dan pemantauan penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (kali)

2 29.787.450 2 24,700,000.00

3 1 3.3.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi ikan konsumsi (ton) Produksi ikan konsumsi (ton) 197 874.320.800 207 125,002,000.00

3 1 3.3.01 15 5 Pendataan dan pembinaan perizinan usaha perikanan

Jumlah pendataan perijinan usaha perikanan (kali)

1 79.320.000 1 69,977,000.00

Jumlah pembinaan perijinan usaha pembudidaya ikan (kali)

1 1

3 1 3.3.01 15 6 Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

Jumlah pelatihan peningkatan mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1 63.513.000 1 55,025,000.00

Jumlah pendampingan sertifikasi mutu usaha budidaya perikanan (kali)

1 1

Produksi ikan hias (ekor) Produksi ikan hias (ekor) 4.343.462 4.452.049 270,545,000.00 3 1 3.3.01 15 7 Pengelolaan pembudidayaan ikan Jumlah pembinaan teknis manajemen

budidaya perikanan (kali)

Jumlah pembinaan teknis manajemen budidaya perikanan (kali)

1 310.137.800 1 270,545,000.00

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran ikan hias (event)

3 3

Produksi benih ikan (ekor) Produksi benih ikan (ekor) 8.457.360 8.626.507 341,350,000.00 3 1 3.3.01 15 4 Pembinaan dan pengembangan

perikanan (DAK Perikanan)

Jumlah penyediaan & pemeliharaan sarana & prasarana UPTD BBI & PIAIH (paket)

10 421.350.000 10 341,350,000.00

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

3 1 3.3.01 17 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Prosentase Peningkatan Konsumsi ikan (ton) ( Konsumsi ikan tahun ini - tahun lalu ) / tahun lalu X 100%

2 712.381.300 2 400,656,300.00

3 1 3.3.01 17 1 Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali)

Jumlah fasilitasi promosi pemasaran produk olahan hasil ikan (kali)

1 712.381.300 1 400,656,300.00

Jumlah penyelenggaraan Gerakan Gemar Makan Ikan (kali)

1 1

Jumlah lomba masak ikan tk. Kota (kali) Jumlah lomba masak ikan tk. Kota (kali) 1 1 Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi (kali) Jumlah lomba masak ikan tk. Provinsi (kali) 1 1 3 1 3.3.01 20 PROGRAM PEMBINAAN

LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN)

Jumlah pelaku usaha perikanan yang mampu menghasilkan produk layak dipasarkan (org)

10 118.403.325 15 120,515,000.00

3 1 3.3.01 20 1 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

Jumlah pendampingan manajemen mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

Jumlah pendampingan mutu produk olahan hasil perikanan (kali)

1 118.403.325 1 120,515,000.00

Jumlah pelatihan pengolahan hasil perikanan (kali)

1 1

Jumlah pelatihan budidaya ikan dan pembuatan pakan ikan (kali)

1 1

7.869.636.643 7,077,665,500.00 TOTAL

Pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil ikan

Lok asi Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 2 3 4 5 6 8 9 10 11 1 0 3.3.0101 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase tercukupinya kebutuhan administrasi perkantoran UPTD BBI & PIAIH selama 12 bulan (%)

( Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD yang tercukupi : Jenis kebutuhan administrasi perkantoran UPTD ) X 100%

100.00 100.00 80,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Prosentase tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik & air UPTD selama 12 bulan (%)

( Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD yang terbayar : Jumlah tagihan listrik dan telepon UPTD ) X 100%

100.00 48,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Prosentase tercukupinya kebutuhan ATK UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan ATK UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan ATK UPTD ) X 100%

100.00 5,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan peralatan & perlengkapan kantor UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan &

perlengkapan kantor UPTD ) X 100%

100.00 6,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Prosentase tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan UPTD ) X 100%

100.00 4,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Prosentase tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik UPTD ) X 100%

100.00 5,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Prosentase tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga UPTD ) X 100%

100.00 4,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Prosentase tercukupinya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD (%)

( Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD yang tercukupi : Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu UPTD )

100.00 2,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 2 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana UPTD BBI & PIAIH dalam kondisi BAIK

( Jumlah sarana dan prasarana UPTD dalam kondisi BAIK : Jumlah sarana dan prasarana UPTD ) X 100%

65.00 70.00 24,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit )

Jumlah gedung kantor yang terpelihara ( unit ) 1.00 15,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit )

Jumlah kendaraan dinas/operasional UPTD yang terpelihara ( unit ) 1.00 5,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH 2,600,000.00 32,400,000.00 26,050,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 49,600,000.00 1 7 71,100,000.00

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Catatan Penting RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

UPTD BBI & PIAIH

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD Kebutuhan

Lok asi Target Capaian Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 2 3 4 5 6 8 9 10 11 1 7

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Rumus Indikator Rencana Tahun 2017 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018 SKPD Kebutuhan

Dana/Pagu

1 0 3.3.0101 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

2.00 1,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

1 0 3.3.0101 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor UPTD yang terpelihara ( unit )

3.00 3,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

3 1 3.3.0101 15 PROGRAM PENGEMBANGAN

BUDIDAYA PERIKANAN

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH (ekor)

Produksi benih ikan di UPTD BBI & PIAIH (ekor) 156.555 164.383 43,500,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

3 1 3.3.0101 15 1 Penyediaan benih ikan bermutu

Jumlah penyediaan sarana operasionalisasi UPTD BBI & PIAIH (paket)

6.00 43,500,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

3 1 3.3.0101 17 PROGRAM PENGOLAHAN

DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

( Jumlah ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH : Jumlah informasi pemasaran ikan yang seharusnya tersedia ) X 100%

43.00 57.00 10,000,000.00 UPTD BBI

dan PIAIH

3 1 3.3.0101 17 1 Penyediaan informasi pemasaran ikan

Prosentase ketersediaan informasi pemasaran ikan di UPTD BBI & PIAIH (%)

(Jumlah informasi pemasaran ikan yang tersedia di UPTD BBI & PIAIH : Jumlah informasi pemasaran ikan yang seharusnya tersedia ) X 100% 43.00 10,000,000.00 UPTD BBI dan PIAIH 157,500,000.00 Total 157,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 43,500,000.00 47,500,000.00 3,000,000.00 750,000.00

Loka si Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0 3.3.0102 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana UPTD RPH dalam kondisi BAIK

( Jumlah sarana dan prasarana UPTD dalam kondisi baik : Jumlah total sarana dan prasarana UPTD ) x 100% 65.00 46,025,000.00 70.00 46,025,000.00 UPTD RPH 1 0 3.3.0102 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terpelihara

Dalam dokumen RENJA 2017 BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang (Halaman 69-81)