Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Program–program yang terdapat di Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai.
Penetapan program dimaksudkan untuk mendukung arah dan tujuan serta pengalokasian sumber daya yang tertuang dalam Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah / RPJMD Tahun 2018-2023.
1. Tujuan dan Sasaran
1.1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Tujuan/ sasaran strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang di dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Malang;
2. Terwujudnya rencana strategis yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Terwujudnya pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran pembangunan daerah;
4. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah yang lain.
Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 23 sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Berikut ini disajikan hubungan antara tujuan, sasaran dan cara mencapainya (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat diuraikan pada tabel berikut.
Tabel 2.1 Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2018 -2023 Tujuan Sasaran Indikator
sasaran
Target Kinerja sasaran Pada tahun ke
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 24 Tujuan Sasaran Indikator
sasaran
Target Kinerja sasaran Pada tahun ke
2019 2020 2021 2022 2023 dan
non pangan
pokok
Mening katnya kepuas an masyar akat atas layanan pemerin tah yang tertib hokum profesio nal dan akunta bel
Meningk atnya kinerja pelayana n
perangk at daerah
Nilai SAKIP
80.50 80.67 80.90 81.00 81.20
2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Untuk mencapai sasaran strategis (jangka menengah) diatas, maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :
2.1. Strategi
1. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
2. Peningkatan tertib ukur, takar, timbangan dan perlengkapan-nya (UTTP)
3. Optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 25 4. Menciptakan sistem pengawasan dan pemberdayaan pemberdayaan koperasi yang lebih partisipatif dan koordinatif
5. menciptakan sistem Inovasi pelayanan yang efektif dan efisien 6. Meningkatnya kinerja sektor industry
7. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri 8. Peningkatan sarana prasarana perdagangan
9. Menyediakan kawasan terpadu untuk PKL
10. Meningkatnya jumlah UKM sub sektor ekonomi kreatif 2.2. Kebijakan
1. Pelaksanaan operasi pasar/pasar rakyat pada hari-hari besar keagamaan.
2. Pelaksanaan monitoring barang pokok dan strategis di Kota Malang
3. Jumlah UTTP bertanda tera sah
4. Melaksanakan penyuluhan kemetrologian 5. Pemantapan industri kreatif masyarakat
6. Meningkatkan jumlah koperasi sehat melalui sistem pengawasan koperasi yang terpadu
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan koperasi melalui bimtek perkoperasian
8. Meningkatkan jumlah keanggotaan koperasi melalui pengembangan usaha masyarakat
9. optimalisasi peningkatan kualitas layanan koperasi dan usaha mikro
10. Mendorong pembangunan sarana prasarana penunjang nilai produksi IKM yang tepat sasaran
11. Mendorong aksesbilitas dan fasilitas pemberdayaan industry 12. Mendorong penguasaan teknologi serta Research and
Development dikalangan IKM
13. Mendorong perluasan pangsa pasar dan perbaikan daya saing produk IKM
14. Mendorong konsep Collaborative Governance dalam pembangunan sumber daya industry
15. Mendorong tertib industri hijau 16. Mewujudkan pasar halal
17. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
18. Pengembangan aspek sumber daya manusia yang potensial untuk menjadi UKM ekonomi kreatif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 26 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 -2023.
Adapun IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :
Tabel 2.2 Matrik IKU Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
No. Tujuan /Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target tahun
2019 2020 2021 2022 2023 1. Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi kreatif
Persentase pertumbuhan ekonomi kreatif
0.847 0.848 0.850 0.851 0.852
2. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan
Indeks daya beli/purchasing power parity
6 6.1 6.2 6.3 6.45
3 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase koperasi Sehat
10.15 40.10 70.05 100 129.70
Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil
11.22 40.79 70.39 99.99 129.58
4 Meningkatnya Kualitas Pasar
Persentase pasar halal
0 8 11.54 15.38 19.23
5. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok
Koefisien
variasi harga bahan pokok antar waktu
2 2 2 2 2
6. Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya
Pertumbuhan Industri
3.70 3.88 4.15 4.41 4.67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 27 No. Tujuan
/Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target tahun
2019 2020 2021 2022 2023 Saing
Industri 7. Meningkatnya
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP 80.50 80.67 80.90 81 81.20
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam Tahun 2020 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.
Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tahun 2020 secara rinci adalah sebagai berikut :
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2020
Tujuan I : Meningkatkan daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja Target Program Anggaran (Rp.) Meningkatnya
Perlindungan terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok
Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu
2 % Program Bina Perdagangan
2.369.244.800
Program
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
100.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 28 Tujuan II : Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi kreatif
Sasaran Strategis
Indikator
Kinerja Target Program Anggaran (Rp.) Meningkatnya
Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Kecil
40,79 % Program
Pengembangan Usaha Mikro
715.603.750
Pertumbuhan Industri Pasar Halal
8 % Program
Nilai SAKIP 80,07 Program Pelayanan Kesekretariatan
6.779.989.540
D. STANDAR PENILAIAN KINERJA
Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang maka ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 29
Nilai % Pencapaian
110 Keatas Sangat tercapai / Sangat berhasil 90 ≤ x < 110 Tercapai / Berhasil
60 ≤ x < 90 Cukup tercapai / Cukup berhasil x < 60 Tidak tercapai / Tidak berhasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur dibutuhkan media untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020, yang mana disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :
1.
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif2.
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan3.
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro4.
Meningkatnya Kualitas Pasar5.
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan Stabilitas Harga Pokok6.
Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri7.
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahUntuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2020 sebagai berikut adalah :
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020
Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi.
Adapun pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun Anggaran 2020 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi adalah berdasarkan tabel dibawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 31 Tabel 3.1. 1 Target dan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kota Malang Tahun 2020 Sasaran
2020 Keterangan Meningkatny Harga Pokok
Koefisien Usaha Mikro
Prosentase n Industri
3,88 -0.48 -12.37 pasar halal
8% 0 % 0 % Tidak tidak tercapai dengan rata-rata capaian 86,52%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memiliki capaian sebesar 102.72%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 32 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan
Tahun 2019
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2. 1 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2020 dengan Tahun
2019
REALISASI CAPAIAN
2019 2020 2019 2020
Meningkatnya perlindungan terhadap
konsumen dan stabilitas harga pokok
Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu
N/A 0.965 N/A 207%
Meningkatnya kualitas
koperasi dan usaha mikro
Prosentase koperasi sehat
10.15% 51.85 % 100% 129 %
Persentase pertumbuhan usaha kecil
N/A 44.49% N/A 109.07% kualitas pasar
Persentase pasar halal
0% 0 % 0% 0 % Usaha Mikro
79.70
Sasaran strategis 1 : Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 33 2,81 2,51
1,95
3,67
5,17
2015 2016 2017 2018 2019
Pertumbuhan Industri Kota Malang 2015-2019
Series1
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 karena pada tahun tersebut belum menjadi indikator kinerja urusan perdagangan sehingga tidak dilakukan pengukuran kinerja.
Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro Terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :
1)
Persentase koperasi sehatRealisasi kinerja tahun 2020 sebesar 51,85% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 10,15%. Meskipun realisasinya mengalami peningkatan, akan tetapi capaian kinerja mengalami penurunan dibanding tahun 2019.
2)
Persentase pertumbuhan usaha kecilRealisasi dan capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan usaha kecil tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 karena pada tahun tersebut belum menjadi indikator kinerja urusan koperasi dan usaha mikro sehingga tidak dilakukan pengukuran kinerja.
Sasaran strategis 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri
Indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri realisasinya sebesar -0,48 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang diperjanjikan sebesar 3,88. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan.
Sedangkan perkembangan pertumbuhan industri dalam kurun lima tahun terakhir seperti terdapat pada gambar berikut:
Gambar 3. 1
Pertumbuhan Industri Kota Malang Tahun 2016-2020
Sumber: BPS, 2021
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 34 Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kualitas pasar
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4 yaitu Persentase pasar halal capaiannya sama dibandingkan dengan tahun 2019 karena pada dua tahun tersebut belum ada realisasinya.
Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 yaitu Nilai SAKIP tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2019 karena pada tahun tersebut belum menjadi indikator kinerja urusan perangkat daerah sehingga tidak dilakukan pengukuran kinerja.
3. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2018-2023
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2023 dapat dilihat pada table 3.3.1
Tabel 3.3. 1 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2018 – 2023 Dinas
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang SASARAN
STRATEGI S/
INDIKATO R KINERJA
INDIKATO R KINERJA
SASARAN
REALISASI KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
2020 2023
Meingkatny a
perlindunga n terhadap konsumen dan
stabilitas harga pokok
Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu
0.965 2 207%
Meningkatn ya kualitas koperasi dan usaha mikro
Prosentase koperasi sehat
51.85 % 129.70 39%
Persentase pertumbuh an usaha kecil
44.49% 129.58 34%
Meningkatn ya
Pertumbuh an industri
-0.48 4.67 -10%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 35 SASARAN
STRATEGI S/
INDIKATO R KINERJA
INDIKATO R KINERJA
SASARAN
REALISASI KINERJA
TARGET KINERJA
CAPAIAN KINERJA
2020 2023
pertumbuh an dan daya saing
industri Meningkatn ya kualitas pasar
Persentase pasar halal
0 % 19.23 0%
Meningkatn ya kinerja pelayanan perangkat daerah
Nilai SAKIP N/A 81.20 0%
Sasaran strategis 1 : Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok
Capaian indikator kinerja Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu pada tahun 2020 sebesar 0.965. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, maka pada tahun 2020 sudah tercapai, dengan capaian 207%. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis 1 sudah tepat dan harus dipertahankan hingga tahun 2023.
Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro Terdapat 2 indikator kinerja utama yaitu :
1)
Persentase koperasi sehatRealisasi kinerja tahun 2020 sebesar 51,85%, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 129.70% hanya mencapai 39%. Perlu dicermati adalah target tahun 2023 lebih dari 100%, sehingga pada tahun 2021 dilakukan review terhadap target indikator kinerja tersebut.
2)
Persentase pertumbuhan usaha kecilRealisasi kinerja tahun 2020 sebesar 44,49% jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 129.58% hanya mencapai 34%. Perlu dicermati adalah target tahun 2023 lebih dari 100%, sehingga pada tahun 2021 dilakukan review terhadap target indikator kinerja tersebut.
Sasaran strategis 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 36 Indikator kinerja pertumbuhan industri realisasinya sebesar -0,48, jika dibandingkan dengan target tahun 2023 hanya mencapai -10%. Perlu upaya yang maksimal untuk mengejar pencapaian target jangka menengah, terutama untuk pemulihan sektor industri pasca pandemi Covid_19
Sasaran strategis 4 : Meningkatnya kualitas pasar
Realisasi indikator kinerja persentase pasar halal sebesar 0%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 19.23% atau sebanyak 5 pasar dari 26 pasar yang memiliki sertifikat halal, maka capaiannya sebesar 0%. Diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran yang memadai untuk memenuhi target jangka menengah.
Sasaran strategis 5 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5 yaitu Nilai SAKIP tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2023 karena belum dilakukan penilaian sampai dengan laporan ini disusun.
4. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan
Tabel 3.4. 1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
No Sasaran / Indikator Kinerja
Persentase Capaian
Rata-rata
% Capaian
Predikat 110 keatas
90 < s/d
<110
60 <
s/d< 90
0 s/d <
60 Sangat
Berhasil
Berhasil Cukup Berhasil
Tidak Berhasil 1. Meingkatnya perlindungan
terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok
207% 207% v
2 Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro
129 %
119% v
109.07%
3. Meningkatnya
pertumbuhan dan daya saing industri
-12.37 % -10%
v
4. Meningkatnya kualitas pasar
0 % 0% v
5. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
N/A N/A
Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 37 Tercapainya sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu didukung oleh kegiatan operasi pasar dan pasar murah, Pemantauan Ketersediaan atau Distribusi Bahan Pokok dan Bahan Penting Lainnya, Publikasi Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting Lainnya. Harga bahan pokok cukup terkendali karena tingkat ketersediaan bahan pokok dapat memenuhi permintaan konsumen.
2) Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro
Faktor – faktor yang mendukung keberhasilan pencapaia sasaran strategis 2 antara lain pembinaan yang intensif kepada koperasi aktif di Kota Malang melalui kegiatan klinik koperasi, penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, pembinaan kepatuhan koperasi, fasilitasi pembentukan perubahan dan pembubaran koperasi. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah jumlah ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi penilai kesehatan koperasi.
3) Meningkatnya Pertumbuhan dan Daya Saing Industri
Rendahnya capaian indikator kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan karena adanya pandemi global Covid-19 yang memukul hampir seluruh sektor ekonomi, termasuk sektor industri. Jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang mengalami penurunan sebesar -2,26, dapat dikatakan bahwa sektor industri pengolahan masih bisa bertahan menghadapi penurunan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
4) Meningkatnya kualitas pasar
Tidak tercapainya sasaran strategis 4 dengan indikator kinerja persentase pasar halal disebabkan karena tidak adanya dukungan kegiatan untuk memenuhi kriteria pasar halal, belum terdapat peraturan/sistem jaminan halal untuk pasar. Kualitas pasar tidak hanya diukur dari indikator adanya sertifikasi pasar halal. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pasar antara lain adalah revitalisasi pasar dan sertifikasi SNI pada pasar rakyat. Dari 26 pasar sudah dilakukan revitalisasi sebanyak 12 pasar, dan sudah ada pasar yang ber SNI sebanyak 1 pasar yaitu pasar Oro-Oro Dowo, dan 5 pasar yang dipersiapkan untuk menuju pasar ber SNI.
5) Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
Keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis 5 belum dapat dianalisa karena penilaian SAKIP belum dilaksanakan sampai dengan laporan ini disusun.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 38 5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya
Rasio Efisensi, yang merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai berikut :
Capaian Anggaran
Rasio Efisensi = _______________ x 100 % Capaian Kinerja
Skala Nilai peringkat :
Rasio Efisiensi Skor Kesimpulan
< 96 % 4 Efisien
96 % - 100 % 3 Cukup Efisien
101 % - 105 % 2 kurang Efisien
105 % 1 Tidak Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 39 Tabel 3.5. 1 Analisis Rasio Ekonomi penggunaan sumber Dana (Anggaran) Tahun 2020
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN
Efisiensi Ket TARGET REALISASI CAPAIAN PAGU REALISASI CAPAIAN
Meingkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok
Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu
2% 0.965 207% 2,469,244,800 2,317,948,433 93.87% 45% Efisien
Meningkatnya kualitas koperasi dan usaha mikro
Prosentase koperasi sehat
40,10% 51.85 % 129 % 903,223,000 875,452,976.96 96.93% 75% Efisien
Persentase pertumbuhan usaha kecil
40,79% 44.49% 109.07% 1,237,000,150 1,152,475,710 93.17% 85% Efisien
Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri
Pertumbuhan industri
3,88 -0.48 -12.37 % 4,247,486,000 3,654,953,816 86.05% -6.95% Tidak Efisien
Meningkatnya kualitas pasar
Persentase pasar halal
8% 0 % 0 % 22,509,220,980.05 21,106,478,465 93.77% 0 Tidak
Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 40 SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN
Efisiensi Ket TARGET REALISASI CAPAIAN PAGU REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya klinerja pelayanan perangkat daerah
Nilai SAKIP 80,07% N/A N/A 6,779,989,540 6,588,780,228.98 97.18% 0 Tidak Efisien
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 41 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dapat dilihat pada tabel 3.6.1 dibawah ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 42 Tabel 3.6. 1 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota malang
(Eselon II) Tahun 2020
URAIAN
TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PROG/KEG.
Program Pembinaan
Koperasi 40.10% Koperasi Sehat 51.85 % Koperasi Sehat karena refokusing anggaran
Bimtek Pelaksanaan Rapat Anggota Koperasi
35 Koperasi 0 Koperasi Refokusing Anggaran Beberapa kegiatan yang anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19 adalah dengan ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran selanjutnya dan disesuaikan dengan program/kegiatan yang tercantum padaRENSTRA
Sosialisasi Perkoperasian bagi Masyarakat
60 Orang 0 Orang Refokusing Anggaran
Fasilitasi Partisipasi Koperasi dan Masyarakat dalam Peringatan Hari Koperasi
380 Orang 0 Orang Refokusing Anggaran Beberapa kegiatan yang anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19 adalah dengan ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 43 URAIAN
TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PROG/KEG.
Penyusunan Ranperwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha
1 Dok. 0 Dok. Refokusing Anggaran selanjutnya dan disesuaikan dengan
program/kegiatan yang tercantum padaRENSTRA
Sosialisasi Pembentukan Koperasi Syariah
50 Koperasi 0 Koperasi Refokusing Anggaran
Fasilitasi Klinik Koperasi 330 Orang 200 Orang tidak tercapainya target karena pelaksanaan klinik baru dapat dimuai pada triwuan 3 akibat pandemi cvid 19, terbatasnya ruang/tempat melakukan proses konsultasi dan pendampingan. Terbatasnya kemampuan dan kompetensi SDM pengurus, Pengawas dan Pengelola koperasi yang
Menjadwal kegiatan fasilitasi klinik koperasi secara berkala, bertahap dan berkelanjutan. Dan menginventarisir permasalahan2 di Koperasi. Menyusun materi dalam kegiatan fasilitasi klinik koperasi, sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada di koperasi.
mendatangkan narasumber/pemateri sesuai dengan kompetensinya di bidang koperasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 44 URAIAN
TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PROG/KEG.
heterogen, menjadikan materi yang disajikan dalam kegiatan klinik koperasi kurang fokus
Monitoring dan Evaluasi 40 Koperasi 0 Koperasi Refokusing Anggaran Beberapa kegiatan yang anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi covid 19 adalah dengan ditunda pelaksanaannya pada tahun anggaran selanjutnya dan disesuaikan dengan program/kegiatan yang tercantum pada RENSTRA
Pemeriksaan dan Penguatan Administrasi Koperasi
60 Koperasi 0 Koperasi Refokusing Anggaran
-
Bimtek Manajemen Pengawas Koperasi
60 Koperasi 0 Koperasi Refokusing Anggaran
-
Pembinaan Kepatuhan KSP/USP Koperasi
90 Koperasi 90 Koperasi
Memberikan pembinaan dan pemahaman kepada koperasi, apa fungsi dan keguanaan buku organisasi sehingga bisa
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 45 URAIAN
TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PROG/KEG.
menertibkan administrasinya
Fasilitasi Pembentukan
Perubahan Dan
Pembubaran Koperasi
15 Koperasi 15 Koperasi
Bimbingan Usaha Koperasi dan Fasilitasi
Pameran Produk
Unggulan Koperasi
75 Koperasi 0 Koperasi Refokusing Anggaran
Bimtek Menejemen
Koperasi
40 Koperasi 0 Koperasi Refokusing Anggaran
Penilaian Kesehatan bagi
USP / KSP
135 Koperasi 135 Koperasi
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
245 Orang 245 Orang
Program Pengembangan
Usaha Mikro
40.79% Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil
44.53% Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil
Penjelasan : Bahwa dampak dari pandemi covid 19 ini banyak masyarakat yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 46 URAIAN
TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PROG/KEG.
beralih dari yang berprofesi sebagai pegawai karena PHK beralih profesi menjadi wirausaha baru dan yang sebelumnya sudah menjadi pelaku usaha mikro karena terdampak pandemi maka mulai meningkatkan kapasitasnya baik SDM maupun menejemennya melalui salah satu kegiatan
unggulan program
pengembangan usaha mikro yaitu Klinik Bisnis. Hal positif yang bisa didapat dari kegiatan ini adalah bangkitnya pertumbuhan UMKM . Tentunya beberapa sektor yang terdampak akan beralih ke sektor yang lebih
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020 | 47 URAIAN
TARGET REALISASI PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
PROG/KEG.
menjajikan seperti mamin, pembuatan masker, fashion dan usaha rumah makan.
Klinik Usaha Mikro 1,100 UM 1,100 UM
Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro
Temu Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro