Tahun 2022
OPD: Dinas Perikanan
Rancangan RKPD Analisa Hasil Kebutuhan Catatan
Penting No Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana A Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap Kota
Batam Jumlah produksi
nelayan kecil 20.355,40
ton 5.090.000.000 Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap Kota
Batam Jumlah produksi
nelayan kecil 20.355,40
ton 5.090.000.000 I Pengelolaan Penangkapan
Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/
Kota
19,21% 4.680.000.000 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
19,21% 4.680.000.000
1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Kota Batam
Jumlah jenis data/informasi yang disediakan
5 jenis data 80.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Kota Batam
Jumlah jenis data/informasi yang disediakan
5 jenis data 80.000.000
2 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Kota
Batam Jumlah sarana usaha perikanan tangkap
4.600.000.000 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
Kota
Batam Jumlah sarana usaha perikanan tangkap
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM NO Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
A
Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap Kota
Batam Jumlah produksi
nelayan kecil 20.355,40
ton 5.090.000.000 Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap Kota
Batam Jumlah produksi
nelayan kecil 20.355,40
ton 5.090.000.000
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kota
Batam Persentase kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya
3,20% 410.000.000 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kota
Batam Persentase kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya
3,20% 410.000.000
1 Sub Kegiatan
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Kota
Batam Jumlah Kelompok Nelayan kecil yang mengikuti pelatihan
10 Kelompok Usaha Bersama
(KUB)
100.000.000 Sub Kegiatan
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Kota
Batam Jumlah Kelompok Nelayan kecil yang mengikuti pelatihan
Batam Jumlah kelompok nelayan yang
100.000.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi
Batam Jumlah kelompok nelayan yang
Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitas bantuan
800 nelayan 210.000.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi
Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitas bantuan
800 nelayan 210.000.000
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
II | 38
Rancangan RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
Catatan Penting NO
Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana B Program Pengelolaan
Perikanan Budidaya Kota
Batam Jumlah produksi
pembudidaya ikan 7.527,16 ton 1.566.296.000 Program Pengelolaan
Perikanan Budidaya Kota
Batam Jumlah produksi
pembudidaya ikan 7.527,16 ton 1.566.296.000
I Kegiatan Pemberdayaan
Pembudi Daya Ikan Kecil Kota
Batam Persentase kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya
0,35 % 300.000.000 Kegiatan Pemberdayaan
Pembudi Daya Ikan Kecil Kota
Batam Jumlah pembudidaya
ikan kecil yang dibina 500 pembudidaya
ikan
170.000.000
1 Sub Kegiatan
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
Kota
100.000.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Kota Daya Ikan Kecil
Kota
Batam Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang ditingkatkan status kelasnya
1 Pokdakan 100.000.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Kota
Batam Jumlah kelompok
yang difasilitasi 50 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)
70.000.000
3 Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan,
Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kota
Batam Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
25 peserta 100.000.000 Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kota
Batam Jumlah tenaga
pendamping 18 tenaga
pendamping 100.000.000
II Kegiatan Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan Kota
Batam Jumlah RTP yang memenuhi standar sesuai SOP
264 RTP 1.266.296.000 Kegiatan Pengelolaan
Pembudidayaan Ikan Kota
Batam Jumlah RTP yang memenuhi standar sesuai SOP
264 RTP 1.266.296.000
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
II | 39
Rancangan RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
Catatan Penting B Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana 1 Sub Kegiatan Penyediaan
Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
4 jenis data 80.000.000 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kota Batam
Jumlah sarana (unit) pembudidayaan ikan yang disediakan
70 set sarana
pembudidaya-an
886.296.000 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kota Batam
Jumlah sarana (unit) pembudidayaan ikan
3 Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kota
Batam Jumlah RTP pembudidaya ikan yang dipantau kesehatan ikan dan lingkungannya
50 RTP 150.000.000 Sub Kegiatan
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kota
Batam Jumlah RTP pembudidaya ikan yang dipantau kesehatan ikan dan lingkungannya
50 RTP 150.000.000
4 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Kota
Batam Jumlah RTP pembudidaya ikan yang dibina (diluar aspek kesehatan ikan dan lingkungan)
150 RTP 150.000.000 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Kota
Batam Jumlah RTP pembudidaya ikan yang dibina (diluar aspek kesehatan ikan dan lingkungan)
150 RTP 150.000.000
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
II | 40
Rancangan RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
Catatan Penting NO Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana C Program Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Perikanan
Kota Batam
Jumlah produksi pengolah hasil perikanan
1.316,43 Ton 980.000.000 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
I Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Kota Batam
Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mikro dan Kecil Yang terdaftar
10 UPI 80.000.000 Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Kota Batam
Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mikro dan Kecil Yang terdaftar
10 UPI 80.000.000
1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kota Batam
Jumlah jenis data dan informasi
4 jenis data 80.000.000 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kota Batam
Jumlah jenis data dan informasi
4 jenis data 80.000.000
II Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Kota Batam
Cakupan UPI yang dibina
19,08 % 250.000.000 Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Kota Batam
Cakupan UPI yang dibina
19,08 % 250.000.000
1 Sub Kegiatan
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Kota Batam
Jumlah UPI yang mengikuti bimtek
50 UPI 250.000.000 Sub Kegiatan
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Kota Batam
Jumlah UPI yang mengikuti bimtek
50 UPI 250.000.000
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
II | 41
Rancangan RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
Catatan Penting NO Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana III Kegiatan Penyediaan
dan Penyaluran Bahan Baku Industri
Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Kota Batam
Jumlah ketersediaan ikan konsumsi
52.304,61 ton 650.000,000 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Kota Batam
Jumlah ketersediaan ikan konsumsi
52.304,61 ton 650.000,000
1 Sub Kegiatan Peningkatan
Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah yang diikuti dan diselenggarakan
1. 60 kali
2. 3 kali
350.000.000 Sub Kegiatan Peningkatan
Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah
4. Frekuensi promosi (pameran/lomba) yang diikuti dan diselenggarakan
3. 60 kali
4. 3 kali
350.000.000
2 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah sarana (unit)
pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang disediakan
5. 50 unit 300.000.000 Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah sarana (unit) pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang disediakan
6. 50 unit 300.000.000
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
II | 42
Rancangan RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
Catatan Penting NO Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
D Program Penunjang Urusan Pemerintahan
100% 11.444.617.474 Program Penunjang Urusan
100% 11.444.617.474
I Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
100% 9.177.087.826 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
100% 9.177.087.826
1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kota Batam
Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan
48 ASN 9.117.005.826 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kota Batam
Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan
48 ASN 9.117.005.826
2 Sub Kegiatan
13 Kegiatan 60.082.000 Sub Kegiatan Pelaksanaan
Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun
13 Kegiatan 60.082.000
II Kegiatan Administrasi Kepegawaian
100% 58.630.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
II | 43
Rancangan RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
Catatan Penting NO Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana 1 Sub Kegiatan Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
86 stell 58.630.000 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Kota Batam
Jumlah pakaian dinas yang disediakan
86 stell 58.630.000
III Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat daerah Kota
Batam Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
100% 318.281.128 Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat daerah Kota
Batam Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah
100% 318.281.128
1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota
Batam Jumlah jenis peralatan/
perlengkapan kantor yang disediakan
5 jenis 42.420.050 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kota
Batam Jumlah jenis peralatan/
Jumlah jenis barang cetakan/
penggandaan yang disediakan
5 jenis 25.319.400 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kota Batam
Jumlah jenis barang cetakan/
5 jenis 5.168.000 Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan
5 jenis 15.678.678 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kota Batam
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan
5 jenis 15.678.678
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
II | 44
Rancangan RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
Catatan Penting NO Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
Batam Jumlah pelaksanaan koordinasi/
konsultasi
50 kali 229.695.000 Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kota
Batam Jumlah pelaksanaan
koordinasi/ konsultasi 50 kali 229.695.000
IV Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 % 1.555.499.520 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daya Air dan Listrik
Kota
Batam Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
4 jenis 140.580.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota
Batam Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
4 jenis 140.580.000
2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kota
Batam Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi
33 orang 1.414.919.520 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kota
Batam Jumlah sasaran pelaksana jasa pelayanan umum Umum Kantor yang difasilitasi
33 orang 1.414.919.520
V Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
100% 168.879.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kota Batam
Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi
100% 137.758.000
1 Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel Kota
Batam Jumlah jenis mebel
yang disediakan 3 jenis 28.303.000 Sub Kegiatan Pengadaan
Mebel Kota
Batam Jumlah jenis mebel
yang disediakan 3 jenis 28.303.000
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
II | 45
Rancangan RKPD Analisa Hasil Kebutuhan
Catatan Penting NO Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana 2 Sub Kegiatan Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Kota Batam
Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan
3 jenis 70.400.000 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kota Batam
Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan
3 jenis 70.400.000
3 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kota Batam
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
2 jenis 70.176.000 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kota Batam
Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan
2 jenis 70.176.000
VI Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kota
Batam Persentase
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi
100% 166.240.000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kota
Batam Persentase
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi
100% 166.240.000
1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kota
Batam Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
12 unit
kendaraan 111.400.000 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kota
Batam Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jasa
kendaraan 111.400.000
2 Sub Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kota Batam
Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara
28 unit 25.130.000 Sub Kegiatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kota Batam
Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara
28 unit 25.130.000
3 Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 unit 29.710.000 Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kota Batam
Jumlah gedung kantor yang dipelihara/
rehabilitasi
2 unit 29.710.000
DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
II | 46
ODINAS PERIKANAN KOTA BATAM