Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang izin, serta implementasinya oleh pemegang IUPHHK-HT untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan izin usahanya.
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
Hasil Penilaian :
Tersedia dokumen visi dan misi yang ditandatangani oleh CEO PT HKI pada tanggal 01 Maret 2016.
Rumusan visi dan misi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi, dan sosial. PT HKI telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi perusahaan yang dibuktikan dengan berita acara sosialisasi visi misi perusahaan di internal perusahaan dan sebagian besar desa yang terdampak RKT PT HKI pada periode 2016-2021, yaitu Desa Kedondong, Pangkalan Batu, Mekar Utama, Sungai Jelayan, Air Hitan Hulu, dan Banjarsari.
Sedangkan untuk Desa Selimatan Jaya dan Air Hitam Besar tidak ditemukan bukti berita acara pelaksanaan sosialisasi visi misi perusahaan selama periode 6 tahun terakhir.
Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.
Kesimpulan Verifier 1.2.1 Nilai Bobot
CD (1) Dokumen visi dan misi tersedia dan legal sudah sesuai dengan kerangka PHPL serta Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong Sedang (2).
[LAPORAN RESERTIFIKASI PHPL IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI]| HASIL PENILAIAN V-8
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan Hasil Penilaian :
PT HKI pada periode audit Resertifikasi telah berupaya melakukan kegiatan pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan.
Namun demikian masih ada beberapa yang belum terealisasi sesuai visi misi PHPL seperti Implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang sebagian kurang sesuai, realisasi penanaman yang tidak sesuai, telah mengalokasikan penataan kawasan lindung namun masih banyak perambahan dan gangguan di kawasan lindung yang telah ditetapkan, belum dapat mengerjakan seluruh areal yang telah ditetapkan karena masih terdapat penyelesaian klaim lahan yang dikuasai oleh masyarakat setempat, realisasi tanaman kehidupan yang masih sebagian, dan belum melakukan sosialisasi RKT, kawasan lindung, CSR/CD, dan visi misi perusahaan ke seluruh desa yang terdampak adanya kegiatan PT HKI.
Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.
Kesimpulan Verifier 1.2.2 Nilai Bobot
D (1) Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong Sedang (2).
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL Hasil Penilaian :
PT HKI telah memiliki tenaga profesional dengan latar belakang bidang kehutanan di lapangan sejumlah 10 orang. Tenaga teknis (Ganis) PHPL telah lengkap pada semua kualifikasi yaitu Ganis PHPL Kurpet 1 orang, Ganis Canhut PHPL 3 orang, Ganis PHPL Binhut 5 orang, Ganis PHPL Nenhut 3 orang, Ganis PHPL PKB-R 1 orang, dan GANIS PHPL Jipoktah 1 orang. Terdapat kekurangan jumlah Ganis PHPL sejumlah 5 orang dari 18 orang atau dengan prosentase 72,22% sesuai cakupan Ganis PHPL.
Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.
Kesimpulan Verifier 1.2.3 Nilai Bobot
CD (1) Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 50% – 79%) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong Sedang (2).
Verifier 1.2.4. Peningkatan Kompetensi SDM Hasil Penilaian :
Peningkatan Kompetensi SDM pada periode audit Resertifikasi telah dilakukan oleh PT HKI baik yang diselenggarakan eksternal maupun internal perusahaan. Realisasi peningkatan koompetensi pada periode tersebut menunjukan prosentase lebih dari 70 % dari rencana sesuai kebutuhan yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat, laporan kegiatan, surat penugasan, daftar hadir, dan dokumentasi pelatihan.
Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.
[LAPORAN RESERTIFIKASI PHPL IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI]| HASIL PENILAIAN V-9
Kesimpulan Verifier 1.2.4 Nilai Bobot
D (2) Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan > 70% dari rencana sesuai kebutuhan. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong Baik (3).
Verifier 1.2.5. Ketersediaan Dokumen Ketenagakerjaan Hasil Penilaian :
Dokumen ketenagakerjaan PT HKI yang tersedia adalah Peraturan Perusahaan PT HKI periode 2016-2018, 2018-2020, dan 2020-2022 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Berdasarkan UU No 7 Tahun 1981, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten Ketapang Tahun 2016 hingga 2020, Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang Nomor 920 Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT HKI Kabupaten Ketapang, Dokumen Laporan Posisi Tenaga Kerja per Bulan PT HKI, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Surat Pengangkatan Karyawan Harian Tetap (KHT), Surat Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu, Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Ketapang dan masing-masing Estate HKI, Daftar Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Rincian pembayaran iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan PT HKI, Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan PT HKI, SOP Ketenagakerjaan, dan Peraturan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan.
Hasil penilaian lebih lengkap disajikan pada Sub Bab 5.9. , Lembar Verifikasi Kriteria Prasyarat.
Kesimpulan Verifier 1.2.5 Nilai Bobot
D (2) Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap. Dengan demikian nilai aktual untuk verifier ini tergolong Baik (3).
Kesimpulan hasil audit indikator 1.2 :
Berdasarkan hasil penilaian verifier di atas maka perhitungan nilai kematangan/bobot indikator adalah sebagai berikut :
Kriteria Indikator Verifier Bobot Verifier
Nilai Aktual Verifier
Nilai Tertimbang
Verifier
Nilai Maksimal
Veriifer
1. Prasyarat 1.2 1.2.1 CD (1) 2 2 3
1.2.2 D (2) 2 4 6
1.2.3 CD (1) 2 2 3
1.2.4 D (2) 3 6 6
1.2.5 D (2) 3 6 6
Jumlah 20 24
Nilai Kematangan Bobot Indikator 1.2 adalah 20/24 x 100 % = 83,33%. Dengan demikian kinerja indikator 1.2 tergolong BAIK.
[LAPORAN RESERTIFIKASI PHPL IUPHHK-HT PT HUTAN KETAPANG INDUSTRI]| HASIL PENILAIAN V-10