DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 1 C / SK/ DIK/I/2017 TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG
Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga, maka perluh disusun dokumen Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng.
Mengingat : b.
c.
d.
e.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 .
bahwa rancangan akhir RENJA SKPD telah disahkan dengan Peraturan Bupati Tahun 2017.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
‘c’ perlu ditetapkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406).
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4500);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor
7.
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Naegara RI Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulaesi Selatan Tahun 2013-2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Janka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032.;
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
23.
24.
25.
Soppeng;
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
MEMUTUSKAN :
Peraturan daerah Kabupaten Soppeng No. 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng ( LD. No.90 tahun 2008 ).
Menetapkan :
KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Kerja ( RENJA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017
KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 adalah merupakan dokumen Perencanaan SKPD untuk priode Tahun 2017 KETIGA : Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng Tahun 2017
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Narasi Renja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekuran atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Watansoppeng Pada Tanggal : Januari 2017
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,
Drs. H. MUH. ASIS M.Pd.I Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19641001 198903 1 014
KODE
Target Renja
SKPD 2016 Realisasi Renja
SKPD 2016 Tingkat Realisasi(%)
Realisasi capaian S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2.13.2.13.01.01 Program Pelayanan
Perkantoran Persentase Penyelesaian
Kegiatan tepat Waktu 10.339 100
2.13.2.13.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Telpon, Internet, air dan
Listrik 60 12 12 20,00%
2.13.2.13.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Perizinan/Perpanjangan
STNK 16 2 2 12,50%
2.13.2.13.01.01.05 Penyediaan jasa layanankebersihan kantor Jenis peralatan kebersihan,
Jumlah Cleaning Servis 22 2 2 9,09%
Perkiraan Realisasi Restra SKPD S/d Tahun 2017
TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017
NAMA SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sasaran/Urusan/ bidang Urusan pemerintahan daerah
dan proggram/kegiatan
Indikator Kinerja program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD)
(Akhir Priode Renstra SKPD
Realisasi Target kinerja hasil program akan keluaran kegiatan s/d tahun lalu
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 Target Program /
Kegiatan Renja TahunSKPD 2017
2.13.2.13.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jenis Komponen listrik yang
diadakan 20 12 12 60,00%
2.13.2.13.01.01.07 Penyediaan Peralatan rumahtangga Jenis peralatan Rumah
Tangga 35 7 7 20,00%
2.13.2.13.01.01.08 Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan
Langganan Surat Kabar/
Majallah 60 12 12 20,00%
2.13.2.13.01.01.09 Penyediaan bahan logistikkantor Pengisian tabung gas 60 12 12 20,00%
2.13.2.13.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
Jumlah rapat -rapat
Koordinasi dan Konsultasi 10000 200 200 2,00%
2.13.2.13.01.01.11 Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran Jumla paket pelayanan
perkantoran 66 8 8 12,12%
2.13.2.13.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran 90% 100%
2.13.2.13.01.02.07 Pengadaan perlengkapangedung kantor Jenis perlengkapan yang
diadakan 18 1 1 5,56%
2.13.2.13.01.02.09 Pengadaan peralatan gedungkantor Jenis peralatan yang
diadakan 48 3 3 6,25%
2.13.2.13.01.02.10 Pengadaan mebeleur Jenis meubeleur yang
diadakan 31 2 2 6,45%
2.13.2.13.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Luas Gedung yang
dipelihara 450 50 50 11,11%
2.13.2.13.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan yang
dipelihra 15 I 1 6,67%
2.13.2.13.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor Jenis peralatan yang
diadakan 50 10 10 20,00%
2.13.2.13.01.03 Program Peningkatan
Proesionalisme Aparatur Persentase ASN
berkinerja Baik 98 100%
2.13.2.13.01.03.05 Pembinaan Kepegawaian Pengadministrasian
Kepegaaian 5 1 1 20,00%
2.13.2.13.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas danPerlengkapanya Jumlah pakaian Dinas 23 5 5 21,74%
2.13.2.13.01.03.08 Sosialisasi PeraturanPerundang -undangan Jumlah kegiatan 5 1 1 20,00%
2.13.2.13.01.03.09 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undanganJumlah PNS yang
mengikuti Diklat 65 2 2 3,08%
2.13.2.13.01.04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan, capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
1 100%
2.13.2.13.01.04.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Jumlah Laporan 21 7 7 33,33%
2.13.2.13.01.04.04 Penyusunan pelaporanKeuangan akhir tahun
Jumlah Laporan keuangan bulanan, semesteran/ akhir
tahun 5 1 1 20,00%
urusan kepemudaam 2.13.2.13.01.01 Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan peran serta pemuda di
masyarakat meningkat 978 196
2.13.2.13.01.01.01 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan Jumlah peserta/kegiatan 200 40 40 1,000 40 80 40,00%
Lomba Kreasi dan Karya Tulis
Ilmia Dikalangan Pemuda Jumlah Kegiatan 5 1 1 1,00 0 1 20%
Peningkatan Mutu Dibidang Seni Budaya dan Sastra
Dikalangan Pemuda JumlahKegiatan 8 1 1 1,00 0 1 12,50%
2.13.2.13.01.01.03 Pelaksanaan seleksi anggotapaskibraka Jumlah lulusan seleksi 355 71 71 1,00 71 142 40,00%
2.13.2.13.01.01.04 Pembinaan AnggotaPaskibraka Jumlah kegiatan/peserta
yang dibina 5 1 1 1,00 1 2 40,00%
2.13.2.13.01.01.06 Fasilitasi dan pembinaankepramukaan Jumlah peserta/ 400 80 80 20,00%
2.13.2.13.01.01.07 Fasilitasi dan PembinaanKarang Taruna Jumlah kegiatan 5 1 1 20,00%
2.13.2.13.01.01.08 Fasilitasi dan pembinaanPemuda Pelopor Jumlah kegiatan 10 2 2 20,00%
2.13.2.13.01.01.09 Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan Jumlah kegiatan 5 1 1 20,00%
2.13.2.13.01.01.02 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewiraushaan dan Kecakapan hidup Pemuda
meningkatnya
kewirausahaan pemuda 40
2.13.2.13.01.02.01 Pelatihan Usaha KelompokPemuda Kreatif Jumlah peserta/kegiatan 320 40 40 40 80 25,00%
Urusan Keolahragaan
-2.13.2.13.01.03 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga 241 241
2.13.2.13.01.03.01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam
olahraga Jumlah kegiatan 23 3 3 1,00 3 6 26,09%
2.13.2.13.01.03.02 Pembinaan cabang olahragaprestasi di tingkat daerah Jumlah peserta cabang
olahraga yang dibina 400 87 87 1,00 80 167 41,75%
2.13.2.13.01.03.03 Penyelenggaraan kompetisiolahraga Jumlah cabang olahraga
yang dipertandingkan 25 5 5 1,00 5 10 40,00%
2.13.2.13.01.03.04
Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih peneliti praktisi dan teknisi olahraga
Jumlah peserta/kegiatan
pelatihan 720 40 40 1,00 80 120 16,67%
2.13.2.13.01.03.05 Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur/sarana dan prasarana Olahraga
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang
dibangun 47 2 2 4,26%
2.13.2.13.01.03.06 Pembinaan Cabang-CabangOlahraga Jumlah cabang cabang
olahraga yan dibina 85 9 9 1,00 17 26 30,59%
2.13.2.13.01.03.07 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
Jumlah atlet yang diberikan
penghargaan 650 50 50 1,00 50 100 15,38%
2.13.2.13.01.03.08 Pembinaan Cabang cabang olahraga Tradisional, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Khusus
Jumlah /jenis olahraga
Yang dibina 15 3 3 20,00%
2.13.2.13.01.03.09 Pembinaan Cabang cabangolahraga unggulan daerah Jumlah cabang olahraga
unggulan yang dibina 12 1 1 8,33%
Target Program /
Kegiatan Renja SKPD Tahun 2017
9 527.846.000
19.200.000
900.000
4.120.000
2.500.000
1.000.000
10.000.000
1.740.000
114.000.000 131.686.000
158.700.000
9.000.000 35.000.000 30.000.000 10.000.000 29.700.000
5.000.000 30.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
15.000.000
8.500.000
5.000.000 3.500.000
650.925.000
271.582.000 #DIV/0! 40.675.000
18.900.000 #DIV/0!
83.825.000 #DIV/0!
10.900.000 #DIV/0! 10.900.000
200.000.000 #DIV/0! 290.000.000
150.000.000 12.150.000 136.000.000 11.200.000
98.300.000
31.575.000
30.775.000 98.300.000
1.481.779.000
171.425.000
162.240.000
103.630.000
117.800.000
114.920.000
95.612.500
137.300.000
136.780.000
119.375.000
56.715.000
56.715.000
58.310.000
98.312.500
500.000.000
389.179.000
749.430.000
301.850.000
299.450.000
100.000.000
109.775.000
47.334.000
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina 5 6 20 20 5 6 20 20
2 Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang
dilaksanakan 5 9 15 15 6 9 15 15
3 Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina 15 18 22 22 15 18 22 22
4 Jumlah Kegiatan Olahraga yang
dilaksanakan 6 9 14 14 6 9 14 14
5 Jumlah Infrastruktur/sarana prasarana
Kepemudaan 0 0 2 2 0 0 2 2
6 Jumlah Infrastruktur /sarana dan prasarana
Olahraga 2 2 13 10 2 2 3 10
7 Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan
keuangan 100 100 100 100 100 100 100 100
8 Persentase sarana dan prasaran kantor dalam kondisi 100 100 100 100 100 100 100 100
TABEL 2.2
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
NO INDIKATOR
TARGET/SPM/I KK/STANDAR NASIONAL/INT
ERNASIONAL
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSI CATATAN
ANALISIS
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA ( Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Peran Serta Kepemudaan Dinas
Pemuda dan Olahraga
peran serta pemuda di masyarakat
meningkat 3.260.925.000
1 Pendidikan dan
pelatihan dasar kepemimpinan
Dinas Pemuda danOlahraga
jumlah peserta 40.675.000
Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah peserta 40.675.000
2 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda
Dinas Pemuda danOlahraga
jumlah peserta 0
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah peserta 0
3 Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka
seleksi / Kegiatan 10.900.000
Pelaksanaan seleksi anggota
paskibraka Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah lulus seleksi /
Kegiatan 10.900.000
4 Pembinaan anggota paskibraka
jumlah yang dibina 2.900.000.000
5
Jumlah Kegiatan 0
Pendidikan dan pelatihan pengembangan karakter
pemuda Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan 0 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PAGU
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
CATATAN PENTING LOKASI
PROG/KEGIATAN NO
6 Pelatihan Pemuda Bela negara
Dinas Pemuda danOlahraga
jumlah peserta 0
Pelatihan Pemuda Bela
negara Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah peserta 0
7 Pelatihan Pemuda anti narkoba
Dinas Pemuda danOlahraga
Jumlah Perserta 0
Pelatihan Pemuda anti
narkoba Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Perserta 0
8 Fasilitas dan
Pembinaan
Jumlah Peserta 150.000.000
Fasilitas dan Pembinaan
kepramukaan Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Peserta 150.000.000
9 Fasilitas dan
Pembinaan Pemuda
jumlah kegiatan 136.000.000
Fasilitas dan Pembinaan
Pemuda Pelopor Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah kegiatan 136.000.000
10 Fasilitas dan
Pembinaan Karang
Jumlah Kegiatan 12.150.000
Fasilitas dan Pembinaan
Karang Taruna Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan 12.150.000
11 Pembinaan Organisasi-Organisasi
Jumlah Kegiatan 11.200.000
Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan 11.200.000
12 Olimpiade Bakat Pemuda pemuda /kegiatan 0
Olimpiade Bakat Pemuda
Dinas Pemuda dan Olahraga
Jumlah peserta
pemuda /kegiatan 0
13 Pembinaan seni budaya bagi pemuda
Dinas Pemuda danOlahraga
Jumlah Kegiatan 0
Pembinaan seni budaya bagi
pemuda Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan 0
14 Peningkatan mutu seni budaya dikalangan pemuda
Dinas Pemuda danOlahraga
Jumlah Kegiatan 0
Peningkatan mutu seni budaya dikalangan pemuda Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan 0
15 Kecakapan hidup pemuda
Dinas Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan
kepemudaan 98.300.000
1 Pelatihan kewira usahaan kelompok
Pelatihan kewira usahaan kelompok pemuda kreatif Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah
peserta/kegiatan 98.300.000
2 Pembinaan kelompok usaha unggulan
n yang dibina 0
Pembinaan kelompok usaha unggulan pemuda kreatif Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah kelompok/kegiatan
yang dibina 0
3 Training Center ( TC) Usaha Unggulan
Peserta TC 0
Training Center ( TC) Usaha Unggulan Pemuda Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah KLp Peserta
TC 0
4 Festival pemuda kereatif mandiri
Dinas Pemuda danOlahraga
Jumlah Kelompok Festival/ kegiatan 0
Festival pemuda kereatif
mandiri Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kelompok
Festival/ kegiatan 0
III Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
1.481.779.000 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga Dinas Pemuda dan
Olahraga 1.681.779.000
1 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan 103.630.000
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar
dalam olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah kegiatan 103.630.000
2 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah cabang
olahraga yang dibina 95.612.500
3 Penelenggaraan Pekan Olahraga antar Olahraga antar Kecamatan Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah kecamatan yang mengikuti
pertanding 0
4 Pembinaan cabang olahraga unggulan di tingkat daerah
Pembinaan cabang olahraga unggulan di tingkat daerah Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah cabang
olahraga yang dibina 47.334.000
5 Turnamen Olahraga Unggulan olahraga yang di
pertandingkan 0 olahraga yang di
pertandingkan 0
6 Tarining Center (TC) cabang Olahraga
Tarining Center (TC) cabang Olahraga Unggulan Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Peserta TC
olahraga Unggulan 0
7 Penyelenggaraan
jumlah jenis olahraga
yang dipertandingkan 119.375.000
8
Pengembangan olahraga tradisional, olahraga rekreasi dan olahraga layanan
yang dibina 109.775.000
Pengembangan olahraga tradisional, olahraga rekreasi dan olahraga layanan khusus Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah jenis cabang
olahraga yang dibina 109.775.000
9
Pemberian
penghargaan bagi insan olahraga yang
jumlah orang 100.000.000
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah orang 100.000.000
10
Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
jumlah orang 58.310.000
Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi
olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah orang 58.310.000
11 Pembinaan klub-klub olahraga olahraga usia dini Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah jenis olahraga
yang dipertandingkan
-12
Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur/
sarana dan prasarana Olahraga dan perbaikan infrastruktur/
sarana dan prasarana Olahraga diadakan dan direhab
98.312.500
13 Pembinaan cabang-cabang olahraga
olahraga yang dibina 949.430.000
14 Sosialisasi peningkatan hubungan Kemitraaan di bidang Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga
jumlah kegiatan 0
Sosialisasi peningkatan hubungan Kemitraaan di bidang Olahraga Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah kegiatan 0
JUMALH I + II + III 4.841.004.000 5.041.004.000
IV Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendaraan Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga
jenis yang diadakan 0
2 Pengadaan
gedung kantor Dinas
Pemuda dan Olahraga
jenis yang diadakan 14.500.000
3 Pengadaan peralatan gedung kantor
gedung kantor Dinas
Pemuda dan Olahraga
jenis yang diadakan 40.100.000
4 Pemeliharaan
yang dipelihara 10.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Dinas
Pemuda dan Olahraga
Luas gedung yang
dipelihara 0
5 Pengadaan Meubeleur Dinas
jenis yang diadakan 30.000.000
6 Pemeliharaan
jumlah kendaraan 59.700.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah kendaraan 49.700.000
7 peralatan gedung kantor Dinas
Pemuda dan Olahraga
jenis yang diadakan 5.000.000
8 Pemeliharaan peralatan gedung kantor Dinas
Pemuda dan Olahraga
jenis yang diadakan 0
V Program Peningkatan Profesionalisme
Berkinerja Baik 30.000.000
Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Dinas
Pemuda dan Olahraga
Persentase ASN
Berkinerja Baik 82.120.000
1 Pembinaan
an Kepegawaian 5.000.000
Pembinaan Kepegawaian
2 Pengadaan Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah pakaian dinas 7.000.000
3 Sosialisasi peraturan Perundang undangan
Dinas Pemuda danOlahraga
Jumlah Kegiatan 5.000.000
Sosialisasi peraturan Perundang undangan Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Kegiatan 0
4 Bimbingan teknis implementasi peraturan
mengikuti Diklat 15.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas
Pemuda dan Olahraga
PNS yang mengikuti
Diklat 70.120.000
VI Program Pelayanan Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Pemuda dan Olahraga
Telepon, Internet,
Air dan Listrik 19.200.000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas
Pemuda dan Olahraga
Telepon, Internet, Air
dan Listrik 4.200.000
2
angan STNK 900.000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas
Pemuda dan Olahraga
Perizinan/Perpanjang
an STNK 2.500.000
3 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
h Cleaning servis 4.120.000
Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor Dinas
Pemuda dan Olahraga
jenis peralatan kebersihan/Junlah
Cleaning servis 4.120.000 4 bangunan kantor Dinas
Pemuda dan Olahraga
jenis yang diadakan 2.500.000
5 Penyediaan peralatan rumah tangga
Dinas Pemuda danOlahraga
jenis peralatan
rumah tangga 1.000.000
Penyediaan peralatan rumah
tangga Dinas
Pemuda dan Olahraga
jenis peralatan rumah
tangga 2.150.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Dinas
Pemuda dan Olahraga
Langganan Surat
Kabar/Majalah 10.000.000
7 Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan bahan logistik
kantor Dinas
Pemuda dan Olahraga
Pengisian Tabung Gas dan Pengadaan
Tabung Gas 1.740.000
8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
dan konsultansi 134.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan
lainnya Dinas
9 Peningkatan pelayanan administrasi administrasi perkantoran Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah paket pelayanan
perkantoran 167.936.000
10 Pengadaan Aplikasi Komputer
Jumlah paket aplikasi
yang diadakan 10.000.000
11
Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi Pelaksanaan barang dan jasa
50.000.000
Penyediaan Biaya Umum dan Administrasi
12 Pengelolaan halaman Website
VII
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu
17.500.000
1
Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
yang disusun 5.000.000
Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Dinas
Pemuda dan Olahraga
jumlah laporan yang
disusun 5.000.000
2 Penyusunan laporan keuangan
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Dinas keuangan akhir tahun Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah Laporan
keuangan akhir tahun 3.500.000
4 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas Pemuda danOlahraga
Jumlah dok SOP
yang disusun 5.500.000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas
Pemuda dan Olahraga
Jumlah dok SOP
yang disusun 5.500.000 JUMLAH IV + V + VI +
VII 561.346.000 664.066.000
5.402.350.000 5.705.070.000
JUMLAH TOTAL
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA CATATAN/ HASIL REVIE
1 2 3 4 5 6
I PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana Kepemudaan :
Jumlah saran dan prasarana Gelanggang Remaja/
Pemuda
kel. Ompo Jumlah saran dan
prasarana yang rehab 1 Paket II PROGRAM PEMBINAAN
DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana Olahraga :
Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga
dibangun 32 Paket/
Unit 2 Pembangunan Lapangan
PELTI Botto 2 paket sesuai program SKPD
3 Pembangunan Lapangan
Futsal 8 Kecamatan 8 Paket
4 Pembangunan Lapangan Olahraga rekreatif
terintegrasi 8 Kecamatan 8 Paket
5 Pembanguna Lapangan
Sepak Bolah terintegrasi 8 Kecamatan 8 Paket
8
Lanjutan Pembanguna Talud Lapangan Sepak Bola Desa Totong Kec.
Donri-Donri
Totong 1 Unit
9 Pembangunan Tribun dan Drainase Lapag. Sepak
Bola Ukke'e Pesse 1 Unit
10 Pembangunan Tribun Lapg. Sepak Bola
Paddemmen Pandang sering 2 Unit
11 Pembangunan Tribun
Lapg. Sepak Bola Lattie Lattie 1 Unit
12 Rehab Tribun dan Lapangan . Sepak Bola
Ganra Ganra 1 Unit
TOTAL 24 Desa/Kel
TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2017
BESARAN /VOLUME