7.070.257.300,00
1.20.11.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.450.000,00 2.423.127.300,00 8.500.000,00 2.474.077.300,00
1.20.11.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.800.000,00 641.849.200,00 - 644.649.200,00 1.20.11.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.450.000,00 601.932.200,00 - 604.382.200,00 1.20.11.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 21.849.900,00 - 21.849.900,00 1.20.11.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 329.500.000,00 - 329.500.000,00 1.20.11.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 37.200.000,00 - 839.996.000,00
Luar Daerah
802.796.000,00
1.20.11.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 25.200.000,00 8.500.000,00 33.700.000,00 1.20.11.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.080.000,00 639.867.000,00 339.722.500,00 983.669.500,00 1.20.11.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.800.000,00 189.625.000,00 - 191.425.000,00 1.20.11.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 500.000,00 118.246.000,00 - 118.746.000,00 1.20.11.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 500.000,00 - 332.496.000,00
Gedung Kantor
331.996.000,00
1.20.11.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.280.000,00 - 339.722.500,00 341.002.500,00
1.20.11.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 2.850.000,00 424.650.000,00 - 427.500.000,00
1.20.11.005.031. Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 1.500.000,00 283.500.000,00 - 285.000.000,00 1.20.11.005.033. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pemungutan Pajak 1.350.000,00 - 142.500.000,00
Daerah
141.150.000,00
1.20.11.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 56.592.000,00 - 88.725.000,00
Kinerja dan Keuangan
32.133.000,00
1.20.11.035. Pengembangan Sistem Pelayanan dan 200.947.000,00 131.400.000,00 1.252.684.000,00 Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
920.337.000,00
1.20.11.035.014. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 93.848.000,00 131.400.000,00 305.000.000,00 Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
79.752.000,00
1.20.11.035.015. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB 56.124.000,00 - 558.184.000,00 dan BPHTB
502.060.000,00
1.20.11.035.016. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 31.300.000,00 - 247.000.000,00 Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
215.700.000,00
1.20.11.035.017. Pengadaan Sistem Informasi Pendataan Fasos 19.675.000,00 - 142.500.000,00 Fasum
122.825.000,00
1.20.11.036. Standarisasi Pelayanan Publik 34.938.000,00 45.502.000,00 - 80.440.000,00
1.20.11.036.013. Penyusunan SOP Pelayanan Perbendaharaan 34.938.000,00 - 80.440.000,00 dan Gaji Pegawai
45.502.000,00
1.20.11.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 45.008.000,00 53.492.000,00 - 98.500.000,00
1.20.11.041.074. Pelaksanaan Forum OPD 5.440.000,00 22.060.000,00 - 27.500.000,00 1.20.11.041.075. Penyusunan Rancangan Renstra 39.568.000,00 31.432.000,00 - 71.000.000,00
1.20.11.045. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan 654.844.000,00 - 1.460.247.000,00
Daerah
805.403.000,00
1.20.11.045.003. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 42.772.000,00 - 94.953.000,00 Kota Depok
52.181.000,00
1.20.11.045.004. Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 45.888.000,00 30.112.000,00 - 76.000.000,00 1.20.11.045.005. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 54.880.000,00 - 303.202.000,00
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
248.322.000,00
1.20.11.045.006. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 129.872.000,00 - 389.500.000,00 tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
259.628.000,00
1.20.11.045.007. Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 169.072.000,00 6.678.000,00 - 175.750.000,00 1.20.11.045.008. Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 63.876.000,00 2.624.000,00 - 66.500.000,00 1.20.11.045.009. Penyusunan KUA/PPAS 2016 dan Perubahan 99.534.000,00 - 213.470.000,00
KUA/PPAS 2015
113.936.000,00
1.20.11.045.010. Pengelolaan Penerbitan SP2D se-Kota Depok 48.950.000,00 91.922.000,00 - 140.872.000,00
1.20.11.090. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli 618.165.000,00 123.600.000,00 1.968.800.000,00
Daerah (PAD)
1.227.035.000,00
1.20.11.090.001. Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 5.250.000,00 72.550.000,00 - 77.800.000,00 1.20.11.090.002. Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 562.750.000,00 435.250.000,00 - 998.000.000,00 1.20.11.090.003. Penagihan PBB dan BPHTB 24.000.000,00 308.500.000,00 - 332.500.000,00 1.20.11.090.004. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah 13.480.000,00 214.520.000,00 - 228.000.000,00 1.20.11.090.005. Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak 12.685.000,00 123.600.000,00 332.500.000,00
Daerah
196.215.000,00
1.20.11.091. Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 24.192.000,00 9.058.000,00 - 33.250.000,00
1.20.11.091.001. Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas 24.192.000,00 - 33.250.000,00 Daerah
9.058.000,00
1.20.11.094. Pengamanan dan Pendayagunaan Aset 1.044.061.000,00 48.950.000,00 1.582.664.000,00
Daerah
489.653.000,00
1.20.11.094.001. Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 37.705.000,00 57.295.000,00 - 95.000.000,00 1.20.11.094.002. Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas 45.155.000,00 - 47.926.000,00
Perumahan
2.771.000,00
1.20.11.094.003. Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 4.500.000,00 204.500.000,00 - 209.000.000,00 1.20.11.094.004. Sertifikasi Aset tanah 470.180.000,00 135.083.000,00 48.950.000,00 654.213.000,00 1.20.11.094.005. Pengelolaan Barang Daerah 192.215.000,00 81.310.000,00 - 273.525.000,00 1.20.11.094.006. Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 294.306.000,00 8.694.000,00 - 303.000.000,00
1.20.12. KECAMATAN BEJI 632.837.000,00 1.453.652.000,00 1.395.925.000,00 3.482.414.000,00
1.20.12.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 284.400.000,00 925.872.000,00 - 1.210.272.000,00
1.20.12.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 294.090.000,00 dan Listrik
1.20.12.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 284.400.000,00 - 284.400.000,00 Kantor
-
1.20.12.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 127.225.000,00 - 127.225.000,00 1.20.12.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 66.588.000,00 - 66.588.000,00 1.20.12.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 11.654.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.654.000,00
1.20.12.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 8.455.000,00 - 8.455.000,00 1.20.12.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 270.360.000,00 - 270.360.000,00 1.20.12.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 125.300.000,00
Luar Daerah
125.300.000,00
1.20.12.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 22.200.000,00 - 22.200.000,00 1.20.12.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.180.000,00 75.047.000,00 319.200.000,00 403.427.000,00 1.20.12.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 9.180.000,00 14.950.000,00 - 24.130.000,00 1.20.12.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 43.890.000,00 - 43.890.000,00 1.20.12.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 16.207.000,00
Gedung Kantor
16.207.000,00
1.20.12.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 319.200.000,00 319.200.000,00
1.20.12.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 8.902.000,00 - 9.500.000,00
Kinerja dan Keuangan
598.000,00
1.20.12.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.902.000,00 598.000,00 - 9.500.000,00
1.20.12.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 104.000.000,00 56.799.000,00 - 160.799.000,00
1.20.12.041.076. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 24.600.000,00 - 55.085.000,00 Kelurahan
30.485.000,00
1.20.12.041.077. Penyelenggaraan Forum OPD - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 1.20.12.041.078. Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 79.400.000,00 18.714.000,00 - 98.114.000,00
1.20.12.086. Pengembangan Potensi Unggulan 9.000.000,00 - 21.180.000,00
Kecamatan
12.180.000,00
1.20.12.086.001. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 9.000.000,00 12.180.000,00 - 21.180.000,00
1.20.12.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 38.000.000,00 - 38.000.000,00
1.20.12.087.001. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok - 38.000.000,00 - 38.000.000,00
1.20.12.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 83.050.000,00 72.922.000,00 - 155.972.000,00
1.20.12.110.003. Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH 83.050.000,00 72.922.000,00 - 155.972.000,00
1.20.12.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 68.660.000,00 1.076.725.000,00 1.237.952.000,00
Lingkungan Hidup
92.567.000,00
1.20.12.114.008. Pelaksanaan Program K3 49.200.000,00 64.800.000,00 - 114.000.000,00 1.20.12.114.009. Pengawasan dan Penertiban Reklame Serta 11.700.000,00 - 25.650.000,00
Spanduk
13.950.000,00
1.20.12.114.010. Lomba Kebersihan 710.000,00 6.890.000,00 - 7.600.000,00 1.20.12.114.011. Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta 2.250.000,00 - 5.325.000,00
Pengolahan Sampah
3.075.000,00
1.20.12.114.012. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 1.800.000,00 370.625.000,00 375.845.000,00 dan Pengelolaan Sampah
3.420.000,00
1.20.12.114.013. Fasilitasi Persampahan 3.000.000,00 432.000,00 706.100.000,00 709.532.000,00
1.20.12.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 34.020.000,00 125.820.000,00 - 159.840.000,00
1.20.12.132.006. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 15.840.000,00 69.654.000,00 - 85.494.000,00 1.20.12.132.007. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 9.600.000,00 - 38.826.000,00
Pokja Kelurahan Sehat
29.226.000,00
1.20.12.132.008. Fasilitasi Kegiatan PKK 8.580.000,00 26.940.000,00 - 35.520.000,00
1.20.12.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 31.625.000,00 53.847.000,00 - 85.472.000,00
1.20.12.134.013. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar 1.200.000,00 - 19.000.000,00 Islam
17.800.000,00
1.20.12.134.014. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 25.925.000,00 26.312.000,00 - 52.237.000,00 1.20.12.134.015. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 4.500.000,00 9.735.000,00 - 14.235.000,00
1.20.13. KECAMATAN CIMANGGIS 693.800.000,00 1.401.615.845,00 346.815.000,00 2.442.230.845,00
1.20.13.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.380.000,00 860.842.845,00 - 1.018.222.845,00
1.20.13.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 342.579.595,00 dan Listrik
1.20.13.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 157.380.000,00 - 172.065.000,00 Kantor
14.685.000,00
1.20.13.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 107.189.800,00 - 107.189.800,00 1.20.13.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 87.029.750,00 - 87.029.750,00 1.20.13.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 10.569.700,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.569.700,00
1.20.13.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.824.000,00 - 1.824.000,00 1.20.13.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 209.000.000,00 - 209.000.000,00 1.20.13.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 76.940.000,00
Luar Daerah
76.940.000,00
1.20.13.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 11.025.000,00 - 11.025.000,00 1.20.13.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.250.000,00 145.576.000,00 206.365.000,00 359.191.000,00 1.20.13.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.800.000,00 101.836.000,00 - 108.636.000,00 1.20.13.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 1.20.13.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 14.975.000,00
Gedung Kantor
14.975.000,00
1.20.13.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 450.000,00 265.000,00 206.365.000,00 207.080.000,00
1.20.13.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 9.120.000,00 - 9.500.000,00
Kinerja dan Keuangan
380.000,00
1.20.13.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.120.000,00 380.000,00 - 9.500.000,00
1.20.13.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 132.100.000,00 74.090.000,00 - 206.190.000,00
1.20.13.041.079. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 20.300.000,00 - 66.490.000,00 Kelurahan
46.190.000,00
1.20.13.041.080. Pelaksanaan Forum OPD 4.800.000,00 3.750.000,00 - 8.550.000,00 1.20.13.041.081. Pendataan Sektor/Urusan 99.000.000,00 13.150.000,00 - 112.150.000,00 1.20.13.041.082. Penyusunan Rancangan Renstra 8.000.000,00 11.000.000,00 - 19.000.000,00
1.20.13.086. Pengembangan Potensi Unggulan 12.400.000,00 - 66.220.000,00
Kecamatan
53.820.000,00
1.20.13.086.002. Pembinaan Kelompok UKM 6.750.000,00 21.470.000,00 - 28.220.000,00 1.20.13.086.003. Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan & 5.650.000,00 - 38.000.000,00
Lestari (MKRPL)
32.350.000,00
1.20.13.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 47.500.000,00 - 47.500.000,00
1.20.13.087.002. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok - 47.500.000,00 - 47.500.000,00
1.20.13.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 116.170.000,00 43.830.000,00 - 160.000.000,00
1.20.13.110.004. Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 116.170.000,00 43.830.000,00 - 160.000.000,00
1.20.13.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 213.780.000,00 140.450.000,00 404.747.000,00
Lingkungan Hidup
50.517.000,00
1.20.13.114.014. Pelaksanaan Program K3 190.080.000,00 33.254.000,00 - 223.334.000,00 1.20.13.114.015. Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 3.450.000,00 7.820.000,00 1.100.000,00 12.370.000,00 1.20.13.114.016. Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di 450.000,00 137.200.000,00 143.393.000,00
Wilayah Kecamatan Cimanggis
5.743.000,00
1.20.13.114.017. Pengawasan dan Penertiban Reklame dan 19.800.000,00 2.150.000,00 25.650.000,00 Spanduk
3.700.000,00
1.20.13.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 22.050.000,00 63.110.000,00 - 85.160.000,00
1.20.13.132.009. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 10.800.000,00 44.456.000,00 - 55.256.000,00 1.20.13.132.010. Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi 9.000.000,00 - 19.000.000,00
Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
10.000.000,00
1.20.13.132.011. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 2.250.000,00 8.654.000,00 - 10.904.000,00
1.20.13.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 23.550.000,00 61.950.000,00 - 85.500.000,00
1.20.13.134.016. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 22.950.000,00 24.550.000,00 - 47.500.000,00 1.20.13.134.017. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar 600.000,00 - 38.000.000,00
Islam
37.400.000,00
1.20.14. KECAMATAN LIMO 399.022.000,00 1.120.017.500,00 819.968.000,00 2.339.007.500,00
1.20.14.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.800.000,00 508.747.000,00 - 625.547.000,00
1.20.14.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 227.100.000,00 dan Listrik
1.20.14.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 116.800.000,00 - 138.592.000,00 Kantor
21.792.000,00
1.20.14.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 87.888.000,00 - 87.888.000,00 1.20.14.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 50.556.000,00 - 50.556.000,00 1.20.14.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 8.111.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.111.000,00
1.20.14.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 4.250.000,00 - 4.250.000,00 1.20.14.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 70.200.000,00 - 70.200.000,00 1.20.14.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 31.650.000,00
Luar Daerah
31.650.000,00
1.20.14.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 1.20.14.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.000,00 114.394.000,00 126.618.000,00 241.962.000,00 1.20.14.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 950.000,00 79.800.000,00 - 80.750.000,00 1.20.14.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 23.338.000,00 - 23.338.000,00 1.20.14.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 11.256.000,00
Gedung Kantor
11.256.000,00
1.20.14.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 126.618.000,00 126.618.000,00
1.20.14.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 9.680.000,00 - 11.800.000,00
Kinerja dan Keuangan
2.120.000,00
1.20.14.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.680.000,00 2.120.000,00 - 11.800.000,00
1.20.14.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 82.525.000,00 61.050.000,00 - 143.575.000,00
1.20.14.041.083. Penyelenggaraan Forum OPD 2.500.000,00 5.337.000,00 - 7.837.000,00 1.20.14.041.084. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 12.525.000,00 - 33.226.000,00
Kelurahan
20.701.000,00
1.20.14.041.085. Penyusunan Rancangan Renstra 8.300.000,00 11.592.000,00 - 19.892.000,00 1.20.14.041.086. Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan 59.200.000,00 23.420.000,00 - 82.620.000,00
1.20.14.086. Pengembangan Potensi Unggulan 18.950.000,00 - 71.700.500,00
Kecamatan
52.750.500,00
1.20.14.086.004. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 18.950.000,00 52.750.500,00 - 71.700.500,00
1.20.14.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 47.142.000,00 - 47.142.000,00
1.20.14.087.003. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok - 47.142.000,00 - 47.142.000,00
1.20.14.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 35.450.000,00 25.198.000,00 - 60.648.000,00
1.20.14.110.007. Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 35.450.000,00 25.198.000,00 - 60.648.000,00
1.20.14.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 42.330.000,00 693.350.000,00 773.169.000,00
Lingkungan Hidup
37.489.000,00
1.20.14.114.018. Pelaksanaan Program K3 27.280.000,00 19.642.000,00 - 46.922.000,00 1.20.14.114.019. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 10.800.000,00 - 16.492.000,00
Spanduk
5.692.000,00
1.20.14.114.020. Sosialisasi Depok Memilah Sampah 4.250.000,00 12.155.000,00 - 16.405.000,00 1.20.14.114.021. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 - 693.350.000,00 693.350.000,00
dan Pengelolaan Sampah
-
1.20.14.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 61.787.000,00 134.903.000,00 - 196.690.000,00
1.20.14.132.012. Penemuan Kasus Penyakit Menular 6.800.000,00 5.524.000,00 - 12.324.000,00 1.20.14.132.013. Sosialisasi PHBS 13.000.000,00 23.520.000,00 - 36.520.000,00 1.20.14.132.014. Fasilitasi Lomba & Monev Hari kesatuan Gerak 6.600.000,00 - 30.359.000,00
PKK KB-Kes
23.759.000,00
1.20.14.132.015. Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK 5.800.000,00 26.000.000,00 - 31.800.000,00 1.20.14.132.016. Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu 9.050.000,00 18.990.000,00 - 28.040.000,00 1.20.14.132.017. Monitoring dan Evaluasi UP2K (Usaha 12.000.000,00 - 18.820.000,00
Peningkatan Pendapatan Keluarga)
6.820.000,00
1.20.14.132.018. Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan 5.112.000,00 - 9.152.000,00 Sehat
4.040.000,00
1.20.14.132.019. Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Sehat 3.425.000,00 26.250.000,00 - 29.675.000,00
1.20.14.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 30.550.000,00 136.224.000,00 - 166.774.000,00
1.20.14.134.019. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan 25.000.000,00 - 99.050.000,00 dan Kecamatan
1.20.14.134.020. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar 2.800.000,00 - 59.600.000,00 Islam
56.800.000,00
1.20.14.134.021. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 2.750.000,00 5.374.000,00 - 8.124.000,00
1.20.15. KECAMATAN PANCORAN MAS 748.473.000,00 2.062.379.470,00 531.745.000,00 3.342.597.470,00
1.20.15.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.320.000,00 1.045.756.720,00 24.265.000,00 1.260.341.720,00 1.20.15.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 306.459.960,00
dan Listrik
306.459.960,00
1.20.15.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 189.720.000,00 - 253.992.860,00 Kantor
64.272.860,00
1.20.15.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 300.000,00 156.273.800,00 - 156.573.800,00 1.20.15.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000,00 76.681.200,00 - 76.981.200,00 1.20.15.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 28.179.900,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28.179.900,00
1.20.15.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 9.039.000,00 4.295.000,00 13.334.000,00 1.20.15.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 288.870.000,00 - 288.870.000,00 1.20.15.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 101.940.000,00
Luar Daerah
101.940.000,00
1.20.15.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 14.040.000,00 19.970.000,00 34.010.000,00 1.20.15.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.240.000,00 189.205.000,00 170.055.000,00 411.500.000,00 1.20.15.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.140.000,00 116.110.000,00 - 166.250.000,00 1.20.15.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 57.000.000,00 - 57.000.000,00 1.20.15.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 14.250.000,00
Gedung Kantor
14.250.000,00
1.20.15.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.100.000,00 1.845.000,00 170.055.000,00 174.000.000,00
1.20.15.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 11.568.000,00 - 17.600.000,00
Kinerja dan Keuangan
6.032.000,00
1.20.15.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.568.000,00 6.032.000,00 - 17.600.000,00
1.20.15.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 105.800.000,00 143.778.000,00 - 249.578.000,00
1.20.15.041.087. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 11.925.000,00 - 66.500.000,00 Kelurahan
54.575.000,00
1.20.15.041.088. Pelaksanaan Forum OPD 7.700.000,00 11.300.000,00 - 19.000.000,00 1.20.15.041.089. Penyusunan Rancangan Renstra 7.875.000,00 13.703.000,00 - 21.578.000,00 1.20.15.041.090. Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 78.300.000,00 64.200.000,00 - 142.500.000,00
1.20.15.086. Pengembangan Potensi Unggulan 16.950.000,00 - 161.500.000,00
Kecamatan
144.550.000,00
1.20.15.086.005. Panmas Fair 7.950.000,00 58.550.000,00 - 66.500.000,00 1.20.15.086.006. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM dan 9.000.000,00 - 95.000.000,00
Kelompok Tani
86.000.000,00
1.20.15.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 21.000.000,00 45.500.000,00 - 66.500.000,00
1.20.15.087.005. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 21.000.000,00 45.500.000,00 - 66.500.000,00
1.20.15.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 94.000.000,00 151.978.800,00 - 245.978.800,00
1.20.15.110.008. Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 94.000.000,00 151.978.800,00 - 245.978.800,00
1.20.15.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 120.420.000,00 336.945.000,00 540.287.950,00
Lingkungan Hidup
82.922.950,00
1.20.15.114.022. Pelaksanaan Program K3 47.710.000,00 40.047.700,00 - 87.757.700,00 1.20.15.114.023. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 24.960.000,00 - 41.028.000,00
Spanduk
16.068.000,00
1.20.15.114.024. Lomba RW Panmas Beriman 2.250.000,00 12.000.000,00 - 14.250.000,00 1.20.15.114.025. Penyediaan Peralatan Lobang Biopori 800.000,00 - 32.445.000,00 33.245.000,00 1.20.15.114.026. Pengadaan Gerobak Sampah 500.000,00 - 18.500.000,00 19.000.000,00 1.20.15.114.027. Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan Serta 5.500.000,00 - 11.494.750,00
Pengolahan Sampah
5.994.750,00
1.20.15.114.028. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 1.200.000,00 286.000.000,00 287.200.000,00 dan Pengelolaan Sampah
-
1.20.15.114.029. Sosialisasi Depok Memilah dan Bank Sampah 37.500.000,00 8.812.500,00 - 46.312.500,00
1.20.15.132.007. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 31.325.000,00 - 54.150.000,00 Pokja Kelurahan Sehat
22.825.000,00
1.20.15.132.020. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 19.200.000,00 13.575.000,00 - 32.775.000,00 1.20.15.132.021. Fasilitasi Bina Keluarga 18.000.000,00 75.570.000,00 - 93.570.000,00 1.20.15.132.023. Fasilitasi Kegiatan PKK 28.950.000,00 18.550.000,00 - 47.500.000,00 1.20.15.132.024. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 4.500.000,00 5.000.000,00 - 9.500.000,00
1.20.15.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 34.200.000,00 117.136.000,00 480.000,00 151.816.000,00
1.20.15.134.022. Fasilitasi MTQ 29.700.000,00 84.300.000,00 - 114.000.000,00 1.20.15.134.050. Fasilitasi Pelatihan DKM dan Pelatihan 4.500.000,00 480.000,00 37.816.000,00
Memandikan Jenazah
32.836.000,00
1.20.16. KECAMATAN SAWANGAN 693.205.000,00 1.626.798.000,00 501.392.500,00 2.821.395.500,00
1.20.16.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 190.800.000,00 808.446.000,00 - 999.246.000,00
1.20.16.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 344.400.000,00 dan Listrik
344.400.000,00
1.20.16.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 190.800.000,00 - 207.622.000,00 Kantor
16.822.000,00
1.20.16.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 83.174.000,00 - 83.174.000,00 1.20.16.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 66.290.000,00 - 66.290.000,00 1.20.16.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 9.200.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.200.000,00
1.20.16.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 10.480.000,00 - 10.480.000,00 1.20.16.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 189.798.000,00 - 189.798.000,00 1.20.16.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 77.050.000,00
Luar Daerah
77.050.000,00
1.20.16.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 11.232.000,00 - 11.232.000,00 1.20.16.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.300.000,00 121.060.000,00 277.762.500,00 404.122.500,00 1.20.16.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.300.000,00 73.900.000,00 - 79.200.000,00 1.20.16.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 39.690.000,00 - 39.690.000,00 1.20.16.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 7.470.000,00
Gedung Kantor
7.470.000,00
1.20.16.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 189.000.000,00 189.000.000,00 1.20.16.002.082. Pengadaan Meubelair - - 88.762.500,00 88.762.500,00
1.20.16.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 15.984.000,00 - 23.500.000,00
Kinerja dan Keuangan
7.516.000,00
1.20.16.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 15.984.000,00 7.516.000,00 - 23.500.000,00 1.20.16.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 124.821.000,00 99.849.000,00 9.130.000,00 233.800.000,00 1.20.16.041.092. Pelaksanaan Forum OPD 2.196.000,00 15.804.000,00 - 18.000.000,00 1.20.16.041.093. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 11.200.000,00 - 64.800.000,00
Kelurahan
53.600.000,00
1.20.16.041.094. Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan - 9.130.000,00 13.500.000,00 Sawangan
4.370.000,00
1.20.16.041.095. Penyusunan Rancangan Renstra 9.225.000,00 15.775.000,00 - 25.000.000,00 1.20.16.041.096. Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 102.200.000,00 10.300.000,00 - 112.500.000,00
1.20.16.086. Pengembangan Potensi Unggulan 11.250.000,00 - 81.000.000,00
Kecamatan
69.750.000,00
1.20.16.086.001. Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 7.500.000,00 28.500.000,00 - 36.000.000,00 1.20.16.086.008. Fasilitasi Kegiatan KRPL 3.750.000,00 41.250.000,00 - 45.000.000,00
1.20.16.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 63.000.000,00 - 63.000.000,00
1.20.16.087.004. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok - 63.000.000,00 - 63.000.000,00
1.20.16.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 93.000.000,00 143.943.000,00 - 236.943.000,00
1.20.16.110.009. Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 93.000.000,00 143.943.000,00 - 236.943.000,00
1.20.16.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 123.100.000,00 214.500.000,00 482.591.000,00
Lingkungan Hidup
144.991.000,00
1.20.16.114.030. Pelaksanaan Program K3 75.500.000,00 59.500.000,00 - 135.000.000,00 1.20.16.114.031. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 14.400.000,00 - 18.000.000,00
Spanduk
3.600.000,00
1.20.16.114.034. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 300.000,00 113.700.000,00 164.700.000,00 dan Pengelolaan Sampah
50.700.000,00
1.20.16.114.053. Pengadaan Gerobak Motor - - 100.800.000,00 100.800.000,00
1.20.16.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 85.400.000,00 97.493.000,00 - 182.893.000,00
1.20.16.132.025. Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 56.600.000,00 46.900.000,00 - 103.500.000,00 1.20.16.132.026. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 12.300.000,00 - 44.968.000,00
Pokja Kelurahan Sehat
32.668.000,00
1.20.16.132.027. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 16.500.000,00 17.925.000,00 - 34.425.000,00
1.20.16.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 43.550.000,00 70.750.000,00 - 114.300.000,00
1.20.16.134.024. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 39.800.000,00 14.200.000,00 - 54.000.000,00 1.20.16.134.025. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 2.550.000,00 15.450.000,00 - 18.000.000,00 1.20.16.134.026. Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani - - 10.800.000,00
Pegawai Kecamatan Sawangan)
10.800.000,00
1.20.16.134.027. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1.200.000,00 30.300.000,00 - 31.500.000,00
1.20.17. KECAMATAN SUKMAJAYA 692.515.000,00 1.736.162.064,00 598.069.000,00 3.026.746.064,00
1.20.17.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.400.000,00 975.594.064,00 - 1.151.994.064,00
1.20.17.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 288.000.000,00 dan Listrik
288.000.000,00
1.20.17.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 176.400.000,00 - 242.841.000,00 Kantor
66.441.000,00
1.20.17.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 222.513.064,00 - 222.513.064,00 1.20.17.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 90.150.000,00 - 90.150.000,00 1.20.17.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 25.130.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.130.000,00
1.20.17.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 1.428.000,00 - 1.428.000,00 1.20.17.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 216.736.000,00 - 216.736.000,00 1.20.17.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 41.580.000,00
Luar Daerah
41.580.000,00
1.20.17.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 23.616.000,00 - 23.616.000,00 1.20.17.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.425.000,00 112.639.000,00 224.869.000,00 356.933.000,00 1.20.17.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 17.825.000,00 36.088.000,00 - 53.913.000,00 1.20.17.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 57.100.000,00 - 57.100.000,00 1.20.17.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 18.920.000,00
Gedung Kantor
18.920.000,00
1.20.17.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 800.000,00 250.000,00 170.950.000,00 172.000.000,00 1.20.17.002.082. Pengadaan Meubelair 800.000,00 281.000,00 53.919.000,00 55.000.000,00
1.20.17.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 7.200.000,00 - 19.117.000,00
Kinerja dan Keuangan
11.917.000,00
1.20.17.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.400.000,00 4.564.000,00 - 9.964.000,00 1.20.17.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 1.800.000,00 - 9.153.000,00
Program/Kegiatan
7.353.000,00
1.20.17.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 121.990.000,00 116.652.000,00 - 238.642.000,00
1.20.17.041.073. Penyusunan Rancangan Renstra 5.190.000,00 15.880.000,00 - 21.070.000,00 1.20.17.041.097. Pelaksanaan Forum OPD 300.000,00 9.687.500,00 - 9.987.500,00 1.20.17.041.098. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 1.500.000,00 - 57.756.500,00
Kelurahan
56.256.500,00
1.20.17.041.099. Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 115.000.000,00 34.828.000,00 - 149.828.000,00
1.20.17.086. Pengembangan Potensi Unggulan 7.500.000,00 - 74.976.000,00
Kecamatan
67.476.000,00
1.20.17.086.009. Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah 7.500.000,00 67.476.000,00 - 74.976.000,00
1.20.17.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 10.080.000,00 69.800.000,00 - 79.880.000,00
1.20.17.087.005. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 10.080.000,00 69.800.000,00 - 79.880.000,00
1.20.17.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 137.200.000,00 138.500.000,00 - 275.700.000,00
1.20.17.110.010. Pembangunan RTLH 137.200.000,00 138.500.000,00 - 275.700.000,00
1.20.17.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 96.320.000,00 373.200.000,00 531.558.000,00
Lingkungan Hidup
1.20.17.114.035. Pelaksanaan Program K3 69.120.000,00 38.856.000,00 - 107.976.000,00 1.20.17.114.036. Pengawasan dan Penertiban Spanduk 15.600.000,00 4.142.000,00 - 19.742.000,00 1.20.17.114.037. Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank 10.800.000,00 - 29.610.000,00
Sampah
18.810.000,00
1.20.17.114.038. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 800.000,00 373.200.000,00 374.230.000,00 dan Pengelolaan Sampah
230.000,00
1.20.17.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 72.700.000,00 125.426.000,00 - 198.126.000,00
1.20.17.132.028. Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan 7.000.000,00 - 72.870.000,00 Kecamatan
65.870.000,00
1.20.17.132.029. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 12.600.000,00 - 37.366.000,00 Pokja Kelurahan Sehat
24.766.000,00
1.20.17.132.030. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 18.300.000,00 34.590.000,00 - 52.890.000,00 1.20.17.132.031. Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan 34.800.000,00 - 35.000.000,00
Pokja)
200.000,00
1.20.17.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 43.700.000,00 56.120.000,00 - 99.820.000,00
1.20.17.134.028. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar 900.000,00 - 19.820.000,00 Islam
18.920.000,00
1.20.17.134.029. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 26.850.000,00 23.150.000,00 - 50.000.000,00 1.20.17.134.030. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 7.550.000,00 7.450.000,00 - 15.000.000,00 1.20.17.134.031. Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur 8.400.000,00 - 15.000.000,00
Kecamatan
6.600.000,00
1.20.18. KECAMATAN TAPOS 899.476.000,00 1.694.845.800,00 174.800.000,00 2.769.121.800,00
1.20.18.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 277.846.000,00 784.713.000,00 - 1.062.559.000,00
1.20.18.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 327.000.000,00 dan Listrik
327.000.000,00
1.20.18.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 277.596.000,00 - 302.320.000,00 Kantor
24.724.000,00
1.20.18.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000,00 100.890.000,00 - 101.140.000,00 1.20.18.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 55.224.000,00 - 55.224.000,00 1.20.18.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 9.885.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.885.000,00
1.20.18.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 1.20.18.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 167.464.000,00 - 167.464.000,00 1.20.18.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 79.270.000,00
Luar Daerah
79.270.000,00
1.20.18.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 14.256.000,00 - 14.256.000,00 1.20.18.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000,00 97.530.000,00 71.000.000,00 172.530.000,00 1.20.18.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.000.000,00 58.750.000,00 - 62.750.000,00 1.20.18.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 19.710.000,00 - 19.710.000,00 1.20.18.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 19.070.000,00
Gedung Kantor
19.070.000,00
1.20.18.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - 71.000.000,00 71.000.000,00
1.20.18.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 10.780.000,00 - 10.996.000,00
Kinerja dan Keuangan
216.000,00
1.20.18.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.780.000,00 216.000,00 - 10.996.000,00
1.20.18.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 153.150.000,00 93.485.800,00 - 246.635.800,00
1.20.18.041.100. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 7.950.000,00 - 58.931.000,00 Kelurahan
50.981.000,00
1.20.18.041.101. Pelaksanaan Forum OPD 2.250.000,00 5.350.000,00 - 7.600.000,00 1.20.18.041.102. Penyusunan Rancangan Renstra 6.000.000,00 8.996.000,00 - 14.996.000,00 1.20.18.041.103. Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 130.200.000,00 18.961.800,00 - 149.161.800,00 1.20.18.041.104. Evaluasi Kinerja Kelurahan 6.750.000,00 9.197.000,00 - 15.947.000,00
1.20.18.086. Pengembangan Potensi Unggulan 61.200.000,00 - 214.864.000,00
Kecamatan
153.664.000,00
1.20.18.086.010. Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 25.200.000,00 100.704.000,00 - 125.904.000,00 1.20.18.086.011. Fasilitas Kegiatan Kawasan Rumah Pangan 36.000.000,00 - 88.960.000,00
Lestari
1.20.18.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 61.920.000,00 - 61.920.000,00 1.20.18.087.007. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok - 61.920.000,00 - 61.920.000,00
1.20.18.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 97.500.000,00 74.304.000,00 - 171.804.000,00
1.20.18.110.011. Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 97.500.000,00 74.304.000,00 - 171.804.000,00
1.20.18.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 112.350.000,00 103.800.000,00 461.153.000,00
Lingkungan Hidup
245.003.000,00
1.20.18.114.039. Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan - 165.550.000,00 103.800.000,00 269.350.000,00 1.20.18.114.040. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 13.500.000,00 - 27.880.000,00
Spanduk
14.380.000,00
1.20.18.114.041. Pelaksanaan Program K3 70.500.000,00 44.859.000,00 - 115.359.000,00 1.20.18.114.042. Sosialisasi Depok Memilah Sampah 28.350.000,00 20.214.000,00 - 48.564.000,00
1.20.18.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 107.850.000,00 122.460.000,00 - 230.310.000,00
1.20.18.132.032. Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan 49.650.000,00 - 139.950.000,00 Kecamatan
90.300.000,00
1.20.18.132.033. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 24.600.000,00 - 48.360.000,00 Pokja Kelurahan Sehat
23.760.000,00
1.20.18.132.034. Fasilitasi PPTI 33.600.000,00 8.400.000,00 - 42.000.000,00
1.20.18.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 74.800.000,00 61.550.000,00 - 136.350.000,00
1.20.18.134.018. Peningkatan Kapasitas DKM 22.500.000,00 27.300.000,00 - 49.800.000,00 1.20.18.134.029. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 51.100.000,00 28.900.000,00 - 80.000.000,00 1.20.18.134.034. Fasilitasi Baca Al-Qur'an Bagi Pegawai 1.200.000,00 5.350.000,00 - 6.550.000,00
1.20.19. KECAMATAN CINERE 879.372.000,00 1.985.005.140,00 422.535.000,00 3.286.912.140,00
1.20.19.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.500.000,00 777.103.200,00 5.100.000,00 1.041.703.200,00
1.20.19.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 216.720.000,00 dan Listrik
216.720.000,00
1.20.19.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 259.500.000,00 - 270.994.200,00 Kantor
11.494.200,00
1.20.19.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 77.767.800,00 - 77.767.800,00 1.20.19.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 24.933.200,00 - 24.933.200,00 1.20.19.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 12.170.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.170.000,00
1.20.19.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 2.520.000,00 5.100.000,00 7.620.000,00 1.20.19.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 235.896.000,00 - 235.896.000,00 1.20.19.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 179.042.000,00
Luar Daerah
179.042.000,00
1.20.19.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 16.560.000,00 - 16.560.000,00 1.20.19.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.100.000,00 238.043.000,00 398.100.000,00 639.243.000,00 1.20.19.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.900.000,00 90.400.000,00 - 92.300.000,00 1.20.19.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 127.049.000,00 - 127.049.000,00 1.20.19.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 19.286.000,00
Gedung Kantor
19.286.000,00
1.20.19.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000,00 1.308.000,00 398.100.000,00 400.608.000,00
1.20.19.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 9.432.000,00 - 13.196.000,00
Kinerja dan Keuangan
3.764.000,00
1.20.19.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.432.000,00 3.764.000,00 - 13.196.000,00
1.20.19.036. Standarisasi Pelayanan Publik 850.000,00 78.551.000,00 - 79.401.000,00
1.20.19.036.014. Penyusunan Manajemen Mutu Pelayanan 850.000,00 - 79.401.000,00 Kecamatan
78.551.000,00
1.20.19.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 84.150.000,00 66.779.000,00 - 150.929.000,00
1.20.19.041.105. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 19.250.000,00 - 55.165.000,00 Kelurahan
35.915.000,00
1.20.19.041.106. Penyelenggaraan Forum OPD 1.150.000,00 9.059.000,00 - 10.209.000,00 1.20.19.041.107. Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 55.200.000,00 10.060.000,00 - 65.260.000,00 1.20.19.041.108. Penyusunan Rancangan Renstra 8.550.000,00 11.745.000,00 - 20.295.000,00
1.20.19.086. Pengembangan Potensi Unggulan 21.200.000,00 - 155.455.240,00
Kecamatan
1.20.19.086.012. Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen 9.400.000,00 - 44.975.000,00 Pengembangan UKM Industri Kreatif
35.575.000,00
1.20.19.086.013. Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 3.200.000,00 41.137.240,00 - 44.337.240,00 1.20.19.086.014. Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen Organisasi 4.800.000,00 - 40.454.000,00
Kepemudaan
35.654.000,00
1.20.19.086.015. Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan 3.800.000,00 21.889.000,00 - 25.689.000,00
1.20.19.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 24.800.000,00 8.400.000,00 - 33.200.000,00
1.20.19.087.007. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok 24.800.000,00 8.400.000,00 - 33.200.000,00
1.20.19.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 69.800.000,00 54.200.000,00 - 124.000.000,00
1.20.19.110.005. Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH 69.800.000,00 54.200.000,00 - 124.000.000,00
1.20.19.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 101.210.000,00 19.335.000,00 458.892.300,00
Lingkungan Hidup
338.347.300,00
1.20.19.114.043. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 43.200.000,00 2.635.000,00 63.859.000,00 Spanduk
18.024.000,00
1.20.19.114.044. Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 57.060.000,00 34.993.300,00 - 92.053.300,00 1.20.19.114.045. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 950.000,00 16.700.000,00 302.980.000,00
dan Pengelolaan Sampah
285.330.000,00
1.20.19.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 150.680.000,00 197.497.400,00 - 348.177.400,00
1.20.19.132.035. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 49.100.000,00 - 139.473.600,00 Kelurahan
90.373.600,00
1.20.19.132.036. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 5.950.000,00 - 49.841.000,00 Pokja Kelurahan Sehat
43.891.000,00
1.20.19.132.037. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 53.630.000,00 58.600.000,00 - 112.230.000,00 1.20.19.132.038. Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan 42.000.000,00 - 46.632.800,00
Pokja)
4.632.800,00
1.20.19.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 154.650.000,00 88.065.000,00 - 242.715.000,00
1.20.19.134.035. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 97.350.000,00 - 141.803.000,00 Kecamatan
44.453.000,00
1.20.19.134.036. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 2.300.000,00 11.800.000,00 - 14.100.000,00 1.20.19.134.037. Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 55.000.000,00 31.812.000,00 - 86.812.000,00
1.20.20. KECAMATAN CIPAYUNG 662.562.000,00 1.623.251.000,00 872.600.000,00 3.158.413.000,00
1.20.20.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 249.235.000,00 734.853.000,00 - 984.088.000,00
1.20.20.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 266.280.000,00 dan Listrik
266.280.000,00
1.20.20.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 249.235.000,00 - 269.373.000,00 Kantor
20.138.000,00
1.20.20.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 96.508.000,00 - 96.508.000,00 1.20.20.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 45.470.000,00 - 45.470.000,00 1.20.20.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 10.760.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.760.000,00
1.20.20.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 5.760.000,00 - 5.760.000,00 1.20.20.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 201.025.000,00 - 201.025.000,00 1.20.20.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 79.012.000,00
Luar Daerah
79.012.000,00
1.20.20.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 9.900.000,00 - 9.900.000,00 1.20.20.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.300.000,00 115.825.000,00 86.500.000,00 219.625.000,00 1.20.20.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.300.000,00 36.930.000,00 - 52.230.000,00 1.20.20.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 46.640.000,00 - 46.640.000,00 1.20.20.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 15.875.000,00
Gedung Kantor
15.875.000,00
1.20.20.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,00 16.380.000,00 86.500.000,00 104.880.000,00
1.20.20.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 9.432.000,00 - 12.100.000,00
Kinerja dan Keuangan
2.668.000,00
1.20.20.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.432.000,00 2.668.000,00 - 12.100.000,00
1.20.20.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 76.100.000,00 100.984.000,00 - 177.084.000,00
1.20.20.041.109. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 16.200.000,00 - 55.700.000,00 Kelurahan
1.20.20.041.110. Pelaksanaan Forum OPD 350.000,00 7.650.000,00 - 8.000.000,00 1.20.20.041.111. Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 52.400.000,00 42.409.000,00 - 94.809.000,00 1.20.20.041.112. Penyusunan Rancangan Renstra 7.150.000,00 11.425.000,00 - 18.575.000,00
1.20.20.086. Pengembangan Potensi Unggulan 9.250.000,00 - 31.950.000,00
Kecamatan
22.700.000,00
1.20.20.086.016. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk 4.200.000,00 - 14.000.000,00 Pertanian
9.800.000,00
1.20.20.086.017. Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 5.050.000,00 12.900.000,00 - 17.950.000,00
1.20.20.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 51.960.000,00 - 51.960.000,00
1.20.20.087.008. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok - 51.960.000,00 - 51.960.000,00
1.20.20.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 89.300.000,00 66.700.000,00 - 156.000.000,00
1.20.20.110.012. Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 89.300.000,00 66.700.000,00 - 156.000.000,00
1.20.20.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 106.195.000,00 786.100.000,00 1.247.639.000,00
Lingkungan Hidup
355.344.000,00
1.20.20.114.046. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 13.800.000,00 - 24.164.000,00 Spanduk
10.364.000,00
1.20.20.114.047. Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank 400.000,00 - 26.000.000,00 Sampah
25.600.000,00
1.20.20.114.048. Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 21.925.000,00 29.225.000,00 - 51.150.000,00 1.20.20.114.049. Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 17.550.000,00 49.500.000,00 - 67.050.000,00 1.20.20.114.050. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 52.520.000,00 786.100.000,00 1.079.275.000,00
dan Pengelolaan Sampah
240.655.000,00
1.20.20.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 27.500.000,00 92.879.000,00 - 120.379.000,00
1.20.20.132.039. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 6.500.000,00 - 60.100.000,00 Kelurahan
53.600.000,00
1.20.20.132.040. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 18.000.000,00 - 35.000.000,00 Pokja Kelurahan Sehat
17.000.000,00
1.20.20.132.041. Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 3.000.000,00 22.279.000,00 - 25.279.000,00
1.20.20.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 78.250.000,00 79.338.000,00 - 157.588.000,00
1.20.20.134.038. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar 17.600.000,00 - 37.720.000,00 Islam
20.120.000,00
1.20.20.134.040. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota 60.650.000,00 - 119.868.000,00 Depok
59.218.000,00
1.20.21. KECAMATAN BOJONG SARI 602.850.000,00 1.627.946.000,00 373.350.000,00 2.604.146.000,00
1.20.21.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.075.000,00 920.465.000,00 - 1.218.540.000,00
1.20.21.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 409.800.000,00 dan Listrik
409.800.000,00
1.20.21.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 297.475.000,00 - 317.947.000,00 Kantor
20.472.000,00
1.20.21.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 600.000,00 88.534.000,00 - 89.134.000,00 1.20.21.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 75.996.000,00 - 75.996.000,00 1.20.21.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 23.209.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.209.000,00
1.20.21.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 231.912.000,00 - 231.912.000,00 1.20.21.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 42.690.000,00
Luar Daerah
42.690.000,00
1.20.21.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 27.852.000,00 - 27.852.000,00 1.20.21.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.400.000,00 125.413.000,00 223.050.000,00 350.863.000,00 1.20.21.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.950.000,00 47.000.000,00 45.000.000,00 93.950.000,00 1.20.21.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 42.683.000,00 - 42.683.000,00 1.20.21.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 20.830.000,00
Gedung Kantor
20.830.000,00
1.20.21.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 450.000,00 14.900.000,00 178.050.000,00 193.400.000,00
1.20.21.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 14.010.000,00 - 14.010.000,00
Kinerja dan Keuangan
-
1.20.21.006.002. Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian 4.592.000,00 - 4.592.000,00 Program/Kegiatan
-
1.20.21.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 117.625.000,00 69.840.000,00 - 187.465.000,00
1.20.21.041.113. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 20.900.000,00 - 61.702.000,00 Kelurahan
40.802.000,00
1.20.21.041.114. Pelaksanaan Forum OPD 1.750.000,00 5.800.000,00 - 7.550.000,00 1.20.21.041.115. Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 82.000.000,00 17.160.000,00 - 99.160.000,00 1.20.21.041.116. Penyusunan Rancangan Renstra OPD 12.975.000,00 6.078.000,00 - 19.053.000,00
1.20.21.086. Pengembangan Potensi Unggulan 15.100.000,00 - 51.721.000,00
Kecamatan
36.621.000,00
1.20.21.086.018. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok 7.000.000,00 - 23.374.000,00 Tani
16.374.000,00
1.20.21.086.019. Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan 8.100.000,00 20.247.000,00 - 28.347.000,00
1.20.21.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 66.408.000,00 - 66.408.000,00
1.20.21.087.009. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok - 66.408.000,00 - 66.408.000,00
1.20.21.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 40.350.000,00 44.900.000,00 - 85.250.000,00
1.20.21.110.013. Fasilitasi Rehabilitasi RTLH 40.350.000,00 44.900.000,00 - 85.250.000,00
1.20.21.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 42.790.000,00 150.300.000,00 291.592.000,00
Lingkungan Hidup
98.502.000,00
1.20.21.114.051. Pelaksanaan Program K3 22.560.000,00 62.744.000,00 - 85.304.000,00 1.20.21.114.052. Pengawasan dan Penertiban Spanduk 7.680.000,00 16.048.000,00 - 23.728.000,00 1.20.21.114.053. Pengadaan Gerobak Motor 300.000,00 - 150.300.000,00 150.600.000,00 1.20.21.114.054. Fasilitasi Persampahan 12.250.000,00 19.710.000,00 - 31.960.000,00
1.20.21.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 40.700.000,00 127.523.000,00 - 168.223.000,00
1.20.21.132.042. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 19.200.000,00 - 118.833.000,00 Kelurahan
99.633.000,00
1.20.21.132.043. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 17.000.000,00 - 39.720.000,00 Pokja Kelurahan Sehat
22.720.000,00
1.20.21.132.044. Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular 4.500.000,00 5.170.000,00 - 9.670.000,00
1.20.21.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 31.800.000,00 138.274.000,00 - 170.074.000,00
1.20.21.134.041. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat 28.900.000,00 - 52.050.000,00 Kecamatan
23.150.000,00
1.20.21.134.042. Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan - 23.088.000,00 - 23.088.000,00 1.20.21.134.043. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 2.900.000,00 47.084.000,00 - 49.984.000,00 1.20.21.134.044. Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh - 44.952.000,00 - 44.952.000,00
1.20.22. KECAMATAN CILODONG 773.673.000,00 1.344.700.100,00 159.126.800,00 2.277.499.900,00
1.20.22.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 179.230.000,00 661.294.800,00 - 840.524.800,00
1.20.22.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 292.680.000,00 dan Listrik
292.680.000,00
1.20.22.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 179.230.000,00 - 189.993.000,00 Kantor
10.763.000,00
1.20.22.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor - 94.993.000,00 - 94.993.000,00 1.20.22.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 26.999.600,00 - 26.999.600,00 1.20.22.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 27.947.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.947.000,00
1.20.22.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 1.20.22.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 142.485.200,00 - 142.485.200,00 1.20.22.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - - 47.455.000,00
Luar Daerah
47.455.000,00
1.20.22.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 11.972.000,00 - 11.972.000,00 1.20.22.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.460.000,00 101.169.600,00 51.669.800,00 184.299.400,00 1.20.22.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.510.000,00 16.305.200,00 19.684.800,00 66.500.000,00 1.20.22.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 31.349.400,00 - 31.349.400,00 1.20.22.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 10.450.000,00
Gedung Kantor
10.450.000,00
1.20.22.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 14.258.000,00 - 16.420.000,00 Kinerja dan Keuangan
2.162.000,00
1.20.22.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 14.258.000,00 2.162.000,00 - 16.420.000,00
1.20.22.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 155.150.000,00 53.716.500,00 - 208.866.500,00
1.20.22.041.082. Penyusunan Rancangan Renstra 8.625.000,00 14.443.000,00 - 23.068.000,00 1.20.22.041.115. Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan 112.800.000,00 12.199.500,00 - 124.999.500,00 1.20.22.041.117. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan 30.425.000,00 - 52.249.000,00
Kelurahan
21.824.000,00
1.20.22.041.118. Penyelenggaraan Forum OPD 3.300.000,00 5.250.000,00 - 8.550.000,00
1.20.22.086. Pengembangan Potensi Unggulan 65.700.000,00 - 227.998.000,00
Kecamatan
162.298.000,00
1.20.22.086.020. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha 34.550.000,00 - 85.500.000,00 Pengolahan Lidah Buaya
50.950.000,00
1.20.22.086.021. Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha 28.600.000,00 - 71.250.000,00 Peternakan Lele dan Budidaya Jamur
42.650.000,00
1.20.22.086.022. Kecamatan Cilodong Expo 2.550.000,00 68.698.000,00 - 71.248.000,00
1.20.22.087. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik - 19.881.000,00 - 19.881.000,00
1.20.22.087.010. Fasilitasi Pemilukada Kota Depok - 19.881.000,00 - 19.881.000,00
1.20.22.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 125.500.000,00 90.500.000,00 - 216.000.000,00
1.20.22.110.014. Fasilitasi Pembangunan RTLH 125.500.000,00 90.500.000,00 - 216.000.000,00
1.20.22.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas 58.050.000,00 107.457.000,00 264.745.200,00
Lingkungan Hidup
99.238.200,00
1.20.22.114.026. Pengadaan Gerobak Sampah 800.000,00 71.000,00 24.129.000,00 25.000.000,00 1.20.22.114.053. Pengadaan Gerobak Motor 600.000,00 71.000,00 83.328.000,00 83.999.000,00 1.20.22.114.055. Pelaksanaan Program K3 8.400.000,00 39.065.800,00 - 47.465.800,00 1.20.22.114.060. Pengawasan dan Penertiban Reklame serta 13.800.000,00 - 28.480.400,00
Spanduk
14.680.400,00
1.20.22.114.062. Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah 34.450.000,00 45.350.000,00 - 79.800.000,00
1.20.22.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 83.200.000,00 111.220.000,00 - 194.420.000,00
1.20.22.132.036. Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan 30.000.000,00 - 47.170.000,00 Pokja Kelurahan Sehat
17.170.000,00
1.20.22.132.045. Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan 53.200.000,00 - 147.250.000,00 Kelurahan
94.050.000,00
1.20.22.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 61.125.000,00 43.220.000,00 - 104.345.000,00
1.20.22.134.045. Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota 32.400.000,00 - 38.000.000,00 Depok
5.600.000,00
1.20.22.134.046. Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah 20.250.000,00 8.200.000,00 - 28.450.000,00 1.20.22.134.047. Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 8.475.000,00 5.770.000,00 - 14.245.000,00 1.20.22.134.048. Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur - - 23.650.000,00
Kecamatan
23.650.000,00
1.20.23. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.883.267.000,00 13.535.634.600,00 275.228.000,00 16.694.129.600,00
1.20.23.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.650.000,00 884.266.800,00 2.685.000,00 897.601.800,00
1.20.23.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 450.000,00 97.780.000,00 - 98.230.000,00 1.20.23.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 450.000,00 65.884.500,00 - 66.334.500,00 1.20.23.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi - - 18.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.000.000,00
1.20.23.001.014. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.000,00 15.294.300,00 2.685.000,00 18.129.300,00 1.20.23.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman - 189.890.000,00 - 189.890.000,00 1.20.23.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 9.600.000,00 - 476.988.000,00
Luar Daerah
467.388.000,00
1.20.23.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 30.030.000,00 - 30.030.000,00 1.20.23.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 438.325.000,00 2.817.795.800,00 272.543.000,00 3.528.663.800,00 1.20.23.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor - 1.180.620.600,00 - 1.180.620.600,00 1.20.23.002.026. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan - - 27.408.000,00
Gedung Kantor
27.408.000,00
1.20.23.002.048. Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan 750.000,00 - 199.707.000,00 Perlengkapannya
1.20.23.002.049. Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan 750.000,00 - 107.940.000,00 Perlengkapannya
107.190.000,00
1.20.23.002.051. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - 15.600.000,00 - 15.600.000,00 1.20.23.002.054. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 191.500.000,00 272.543.000,00 464.043.000,00 1.20.23.002.091. Pengadaan Pakaian Linmas dan 3.035.000,00 - 750.950.000,00
Perlengkapannya
747.915.000,00
1.20.23.002.092. Penyediaan Jasa Piket 431.990.000,00 505.200,00 - 432.495.200,00 1.20.23.002.093. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 1.800.000,00 - 349.900.000,00
Kesehatan dan Asuransi
348.100.000,00
1.20.23.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 143.170.000,00 392.790.000,00 - 535.960.000,00
1.20.23.005.034. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol 2.610.000,00 - 94.584.000,00 PP
91.974.000,00
1.20.23.005.035. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 46.120.000,00 48.640.000,00 - 94.760.000,00 1.20.23.005.036. Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara 25.030.000,00 26.732.000,00 - 51.762.000,00 1.20.23.005.037. Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai 560.000,00 - 72.000.000,00
Negeri Sipil)
71.440.000,00
1.20.23.005.038. Bimbingan Teknis Linmas 11.760.000,00 98.369.000,00 - 110.129.000,00 1.20.23.005.039. Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas 57.090.000,00 55.635.000,00 - 112.725.000,00
1.20.23.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian 39.144.000,00 - 42.279.000,00
Kinerja dan Keuangan
3.135.000,00
1.20.23.006.001. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 39.144.000,00 3.135.000,00 - 42.279.000,00
1.20.23.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 25.866.000,00 70.905.000,00 - 96.771.000,00
1.20.23.041.119. Pelaksanaan Forum OPD 15.050.000,00 44.975.000,00 - 60.025.000,00 1.20.23.041.120. Penyusunan Rancangan Renstra 10.816.000,00 25.930.000,00 - 36.746.000,00
1.20.23.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 16.860.000,00 61.038.000,00 - 77.898.000,00
1.20.23.046.011. Penyusunan Naskah Perwal PPNS Kota Depok 16.860.000,00 61.038.000,00 - 77.898.000,00
1.20.23.059. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 1.763.397.000,00 - 10.679.698.000,00
Masyarakat
8.916.301.000,00
1.20.23.059.006. Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan 373.655.000,00 - 539.000.000,00 Pemerintah Kota Depok
165.345.000,00
1.20.23.059.007. Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan 275.440.000,00 144.460.000,00 - 419.900.000,00 1.20.23.059.008. Penertiban PKL dan Bangunan Liar 321.480.000,00 455.520.000,00 - 777.000.000,00 1.20.23.059.009. Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka 7.550.000,00 - 98.098.000,00
Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM
90.548.000,00
1.20.23.059.010. Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 10.650.000,00 7.679.550.000,00 - 7.690.200.000,00 1.20.23.059.011. Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota 136.990.000,00 - 180.000.000,00
SatLinMas
43.010.000,00
1.20.23.059.012. Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2015 72.860.000,00 2.740.000,00 - 75.600.000,00 1.20.23.059.013. Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok 296.660.000,00 - 499.900.000,00
(Linmas)
203.240.000,00
1.20.23.059.014. Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok 268.112.000,00 - 400.000.000,00 (Satpol PP)
131.888.000,00
1.20.23.060. Gerakan Sadar Hukum 445.855.000,00 389.403.000,00 - 835.258.000,00
1.20.23.060.001. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban 62.100.000,00 - 157.635.000,00 Umum
95.535.000,00
1.20.23.060.002. Pengadaan Papan Larangan/Segel 600.000,00 66.188.000,00 - 66.788.000,00 1.20.23.060.003. Penertiban dan Operasi Penegakan Perda 341.275.000,00 - 501.125.000,00
Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)
159.850.000,00
1.20.23.060.004. Mitra Satpol PP 2015 9.900.000,00 48.100.000,00 - 58.000.000,00 1.20.23.060.006. Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar 31.980.000,00 19.730.000,00 - 51.710.000,00
1.20.24. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.436.768.000,00 4.156.548.000,00 2.373.175.000,00 8.966.491.000,00
1.20.24.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.360.000,00 715.609.500,00 - 861.969.500,00
1.20.24.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air - - 95.019.000,00 dan Listrik
95.019.000,00
1.20.24.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 106.560.000,00 - 127.809.500,00 Kantor
1.20.24.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 950.000,00 94.050.000,00 - 95.000.000,00 1.20.24.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 950.000,00 94.050.000,00 - 95.000.000,00 1.20.24.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi 700.000,00 - 33.250.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
32.550.000,00
1.20.24.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 9.600.000,00 64.747.000,00 - 74.347.000,00 1.20.24.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 27.600.000,00 - 317.864.000,00
Luar Daerah
290.264.000,00
1.20.24.001.020. Penyediaan Sarana Informasi - 23.680.000,00 - 23.680.000,00 1.20.24.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.800.000,00 655.100.000,00 150.200.000,00 811.100.000,00 1.20.24.002.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 600.000,00 141.900.000,00 - 142.500.000,00 1.20.24.002.023. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.200.000,00 238.800.000,00 - 240.000.000,00
