KONDISI KINERJA TAHUN BERJALAN
2. Rupiah Murni (RM)
3.3 Kinerja Tahun Terakhir
3.3.1 Deskripsi dan alasan penetapan indikator kinerja
Penetapan akuntabilitas kinerja UNSRAT dalam upaya mewujudkan sasaran strategis, mengacu pada indikator kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja UNSRAT tahun anggaran 2015. Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan harus menjamin pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja ini dilihat melalui sasaran setiap kegiatan yang diukur melalui indikator-indikator kuantitatif yang menggambarkan adanya perubahan. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diperlukan tindakan nyata untuk merealisasikannya yaitu dengan cara menjabarkan program-program yang telah ditetapkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan yang didukung dengan indikator kinerja.
Pencapaian tujuan dan keadaan yang diinginkan akan dianalisis capaiannya untuk mengetahui akuntabilitas dari masing-masing kegiatan. Untuk itu perlu adanya pengendalian yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran/evaluasi kinerja dilakukan dengan memperhatikan beberapa unsur indikator masukan (input), proses (process), keluaran (output) serta manfaat (outcomes/benefits). Evaluasi pencapaian
RENSTRA Bisnis – PK Badan Layanan Umum 72
kinerja terhadap keberhasilan sangatlah ditentukan unsur-unsur indikator tersebut di atas sehingga gambaran kinerja dapat diukur antara lain memenuhi mutu produktivitas dan efisiensi.
Indikator kinerja ditetapkan terkait dengan yang tertuang dalam perencanaan anggaran dan kegiatan tahun 2015 (RKA-KL), yang pada dasarnya terkait pula dengan Rencana Strategis. Adapun penjelasan dan alasan mengenai penetapan indikator kinerja, dapat dilihat melalui matriks pada Tabel 3.39 (Dokumen LAKIP UNSRAT 2015):
Tabel 3.39 Deskripsi Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Deskripsi/Alasan
Mahasiswa penerima beasiswa swadana Memperluas bantuan bagi mahasiswa berprestasi dari golongan ekonomi lemah
Layanan Pendidikan Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan akses
Layanan Administrasi Pendidikan Peningkatan kualitas layanan administrasi bagi mahasiswa
Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Peningkatan kualitas dan kebersinambungan proses pembelajaran
Mahasiswa baru Peningkatan akses studi bagi masyarakat
Layanan Pemberdayaan mahasiswa Peningkatan soft skill secara berkesinambungan
Pendidik dan tenaga kependidikan peserta pengembangan SDM
Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
Layanan Perkantoran Kesinambungan layanan terkait kegiatan perkantoran
Kendaraan Bermotor Efektifitas layanan
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peningkatan akurasi data dan informasi beserta pengolahannya
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Menuju pada kecukupan dan kesesuaiaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Gedung/Bangunan Menuju pada kecukupan dan kesesuaiaan sarana gedung untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan dan perkantoran
Dokumen Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi (7 in 1)
Menuju pada penguatan kurikulum Tenaga pendidik dan kependidikan
mengikuti pengembangan kompetensi (7 in 1)
Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan
Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) Kesinambungan layanan terkait kegiatan perkantoran
Layanan Pembelajaran (BOPTN) Kesinambungan layanan terkait kegiatan pembelajaran
Buku Pustaka (BOPTN) Peningkatan layanan kegiatan akademik
Laporan Kegiatan Kemahasiswaan
(BOPTN) Peningkatan layanan untuk pengembangan minat dan bakat
Dokumen pengembangan sistem tata kelola, kelembagaan, dan SDM (BOPTN)
Peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen Alat pendidikan pendukung pembelajaran
(BOPTN)
Menuju pada kecukupan, kesesuaian dan peningkatan kualitas proses pembelajaran
Gedung/Bangunan (BOPTN) Menuju pada kualitas ruang-ruang pendidikan dan penunjang
Meubelair Pendukung Pembelajaran (BOPTN)
Menuju pada kecukupan dan kesesuaian sarana perabot untuk kegiatan pendidikan
Mahasiswa Penerima beasiswa / Bantuan
Biaya Pendidikan Memperluas bantuan bagi mahasiswa berprestasi dari golongan ekonomi lemah
Tanah/Bangunan Pendukung Pembelajaran
Menuju pada kecukupan dan kesesuaiaan sarana gedung untuk menunjang kelancaran kegiatan pendidikan dan perkantoran
Hasil Penelitian Meningkatan jumlah judul penelitian
RENSTRA Bisnis – PK Badan Layanan Umum 73 Mahasiswa peserta kompetisi minat bakat
/ akademik
Meningkatkan peluang dan kesempatan mahasiswa mengembangkan minat dan bakat melalui iven nasional dan lokal
Organisasi kemahasiswaan penerima bantuan pembelajaran
Mengembangkan peluang mahasiswa untuk mengambangkan diri melalui kegiatan berorganisasi
Pendidik dan tenaga kependidikan penerima beasiswa
Meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan Sumber: LAKIP UNSRAT 2015
3.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi 2015
Kinerja institusi pendidikan tinggi dapat diukur melalui beberapa indikator utama menyangkut input, proses pembelajaran, output, dan outcomes. Indikator input diukur melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dan rekruitmen tenaga dosen, sedangkan kualitas proses pembelajaran sangat tergantung pada kualitas unsur-unsur utama yang terlibat dalam proses pembelajaran yaitu mahasiswa, tenaga akademik, dan sarana prasarana belajar. Untuk menjamin pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan, maka indikator-indikator kinerja harus menjamin penjabaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran program tahun anggaran 2015 merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Universitas Sam Ratulangi tahun 2015-2019, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam satu tahun. Gambaran dan hasil yang diharapkan pada kurun waktu tersebut, kemudian dijabarkan lagi melalui serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran 2015. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa akuntanbilitas kinerja Universitas Sam Ratulangi Tahun Anggaran 2015 harus terukur dan memenuhi standar mutu, produktivitas, dan efisiensi. Tabel 3.40 berikut ini memberikan gambaran perbandingan antara realisasi dengan rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kegiatan yang dicapai:
Tabel 3.40 Target dan Realisasi Kinerja 2015
No Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk layanan
pada bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian dengan standar pelaksanaan
terukur
Mahasiswa penerima beasiswa swadana
Mhs
100 100
Layanan Pendidikan Mhs 29171 29171
Layanan Administrasi Pendidikan Mhs 25271 25271
Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Unit 8 8 Mahasiswa baru Mhs 5763 5763 Layanan Pemberdayaan mahasiswa Bln 12 12
RENSTRA Bisnis – PK Badan Layanan Umum 74 1
Pendidik dan tenaga kependidikan peserta pengembangan SDM
Pegawai
2469 2345
Layanan Perkantoran Bln 12 12
Kendaraan Bermotor Unit 3 3
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Unit
379 379
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Unit
2073 2073
Gedung/Bangunan M2 11002 11002
Dokumen Pengembangan
Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi (7 in 1)
Dok 2
2 Tenaga pendidik dan kependidikan
mengikuti pengembangan kompetensi (7 in 1)
Org
50 50 Layanan Perkantoran Satker
(BOPTN)
Bln
12 12
Layanan Pembelajaran (BOPTN) Bln 12 12
Buku Pustaka (BOPTN) Buku 2413 2413
Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)
Laporan
28 28
Dokumen pengembangan sistem tata kelola, kelembagaan, dan SDM (BOPTN)
Dokumen
133 113
Alat pendidikan pendukung pembelajaran (BOPTN)
Unit
12 12
Gedung/Bangunan (BOPTN) Paket 20 20
Keg 8 8
Meubelair Pendukung Pembelajaran (BOPTN)
Unit
1245 1245
Mahasiswa Penerima beasiswa / Bantuan Biaya Pendidikan
Mhs
900 900
Tanah Bangunan Pendukung Pembelajaran
m2
15120 13005
2
Meningkatnya citra Unsrat sebagai lembaga
pendidikan tinggi yang berwibawa dan
mendapatkan kepercayaan dan pengakuan
masyarakat melalui kemampuan inovasi dan daya saing yang tinggi, dicirikan dengan pengakuan lembaga akreditasi dan pemeringkat institusi
Hasil Penelitian Judul 157 157
Mahasiswa peserta kompetisi minat bakat / akademik
Mhs
25271 25271
Pendidik dan tenaga kependidikan
penerima beasiswa Org 49 49
RENSTRA Bisnis – PK Badan Layanan Umum 75
antara Unsrat dengan
pemangku kepentingan melalui kerjasama dan kemitraan untuk peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat yang terlibat didalamnya
Organisasi kemahasiswaan
penerima bantuan pemberdayaan. Organisasi 30 30
4
Terciptanya kemandirian institusi yang otonom dan akuntabel melalui system pengelolaan good university governance dalam setiap pelaksanaan aktivitas rutin fungsi-fungsi institusi
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Dikti (Layanan Perkantoran)
bln 12 12
RENSTRA Bisnis – PK Badan Layanan Umum 76 3.3.3 Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2014 dan 2015.
Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi 2014 dan 2015