g. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA
26 PT. MELENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK
4.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 4.2.1 Pendapatan 36.102.361.906,00 42.770.836.392,00
Pendapatan RS. H.L Manambai Abdulkadir selama tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 36.102.361.906,00 dan terealisasi senilai Rp. 42.770.836.392,00 atau 118,47%. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 senilai Rp., 23.793.209.915,00 maka realisasi pendapatan tahun 2020 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 18.977.626.477,00 atau 79,76% dari realisasi tahun 2019.
Realisasi tahun 2020 melebihi Anggaran disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan RS. H.L. Manambai Abdulkadir baik dari pasien umum, BPJS, maupun pasien Covid-19. Peningkatan jumlah pasien pada RS. H.L. Manambai Abdulkadir akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan seperti obat, reagent, dan makan minum pasien sehingga diambil kebijakan untuk menambah realisasi belanja operasional.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2020 sebagai berikut:
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 4.2.1.1 Pendapatan Asli
Daerah 36.102.361.906,00 42.770.836.392,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dianggarkan senilai Rp.
36.102.361.906,00 dan terealisasi senilai Rp. 42.770.836.392,00 atau 118,47%.
Dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 senilai Rp. 23.793.209.915,00
Realisasi 2019 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Rp) 1 Pendapatan Asli Daerah 36,102,361,906,00 42,770,836,392,30 118,47 23,793,209,915,00
2 Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
0,00 0,00 0,00 0,00
36,102,361,906,00 42,770,836,392,30 118,47 23,793,209,915,00
%
JUMLAH
No Uraian Tahun 2020
63
maka realisasi pendapatan tahun 2020 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 18.977.626.477,00 atau 79,76% dari realisasi tahun 2019.. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut.
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.1.1.1 Retribusi Daerah 0,00 0,00
Retribusi Daerah tahun 2020 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi begitu pun untuk tahun 2019.
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 4.2.2 Belanja 98.180.227.539,50 100.978.628.427,83
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja RS. H.L. Manambai Abdulkadir meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa), Belanja Modal (Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya), Belanja Tak Terduga,Transfer Bagi Hasil Pendapatan (Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya), dan Transfer Bantuan Keuangan (Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya).
Secara umum Belanja RS. H.L. Manambai Abdulkadir tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 98.180.227.539,50 dan terealisasi senilai Rp. 100.978.628.427,83 atau 102,85%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 senilai Rp. 118.623.146.975,00 maka realisasi Belanja tahun 2020 menunjukkan penurunan senilai Rp. 17.644.518.547,17 atau 14,87%. Belanja tahun 2020 terdiri dari:
Realisasi 2019
64
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.2.1 Belanja Operasi 53.764.503.839,50 58.688.077.938,83
Belanja Operasi tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 53.657.416.999,50 dan terealisasi senilai Rp. 58.688.077.938,83 atau 109,16%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai Rp. 48.892.481.756,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2020 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 9.795.596.182,83 atau 20,03%. Belanja Operasi tahun 2020 terdiri dari
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.2.1.1 Belanja Pegawai 10.802.665.000,00 10.039.978.824,00
Belanja Pegawai tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 10.802.665.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 10.039.978.824,00 atau 92,94%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai Rp. 10.220.094.001,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 menunjukkan penurunan senilai Rp. 180.115.177,00 atau 1,76%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.961.838.839,50 48.648.099.114,83 Belanja Barang tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 42.961.838.839,50 dan terealisasi senilai Rp. 48.648.099.114,83 atau 113,24% . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai Rp. 38.672.387.755,00 maka realisasi Belanja Barang tahun 2020 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 9.975.711.359,83 atau 25,79%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut
Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja Operasi 53.764.503.839,50 58.688.077.938,83 109,16 48.892.481.756,00 2 Belanja Modal 44.415.723.700,00 42.290.550.534,00 95,22 69.730.665.219,00 98.180.227.539,50 100.978.628.472,83 90,97 118.623.146.975,00
No Uraian %
Jumlah
Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Gaji dan tunjangan 6.964.775.000,00 6.520.193.624,00 93,62 6.883.170.901,00 2 Tambahan penghasilan
PNS 3.837.890.000,00 3.519.785.200,00 91,71 3.336.923.100,00
3 Belanja jasa pelayanan
kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
10.802.665.000,00 10.039.978.824,00 92,94 10.220.094.001,00
No Uraian %
Jum lah
65
Anggaran (Rp) __Realisasi (Rp)__
4.2.2.2 Belanja Modal 44.415.723.700,00 42.290.550.534,00
Belanja Modal tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 44.415.723.700,00 dan terealisasi senilai Rp. 42.290.550.534,00 atau 95,22%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai Rp. 69.730.665.219,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2020 menunjukkan penurunan senilai Rp. 27.440.114.685,00 atau 39,35%. Belanja Modal tahun 2020 terdiri dari:
Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin
42.200.755.593,00 40.291.469.727,00
Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja modal
peralatan dan mesin 42.200.755.593,00 40.291.469.727,00 95,48 68.730.665.430,00 2 Belanja modal
gedung & bangunan
1.129.368.107,00 1.128.766.107,00 99,95 0,00
3 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
20.000.000,00 19.607.000,00 98,04 999.999.789,00
4 Belanja modal aset
tetap lainnya 1.065.600.000,00 850.707.700,00 79,83 0,00
44.415.723.700,00 42.290.550.534,00 95,22
69.730.665.219,00
No Uraian %
Jumlah
Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja bahan pakai habis 1.000.000,00 0,00 0 0,00
Belanja bahan/material 2.738.282.000,00 2.612.518.272,00 95,41 3.246.526.487,00 Belanja jasa kantor 14.734.914.480,00 14.174.205.680,00 96,19 10.214.600.000,00 Belanja peraw atan kendaraan
bermotor 0,00 0,00 0 0,00
Belanja cetak dan penggandaan 0,00 0,00 0 199.950.000,00
Belanja sew a
rumah/gedung/gudang/parkir 0,00 0,00 0 0,00
Belanja makanan & minuman 0,00 0,00 0 0,00
Belanja perjalanan dinas 0,00 0,00 0 0,00
Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi,
dan bimtek PNS 0,00 0,00 0 0,00
Belanja pemelilharaan 0,00 0,00 0 899.564.000,00
Belanja honorarium PNS 5.058.520,00 0,00 0 0,00
Belanja honorarium non PNS 0,00 0,00 0 1.283.450.000,00
Belanja BLUD 25.482.556.839,50 31.861.375.162,83 125 22.828.297.268,00 42.961.811.839,50 48.648.099.114,83 113,2 38.672.387.755,00
Uraian %
Jum lah
66
Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 42.200.755.593,00 dan terealisasi senilai Rp. 40.291.469.727,00 atau 95,48%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai Rp. 69.730.665.219,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2020 menunjukkan penurunan senilai Rp. 29.439.195.492,00 atau 42,21%. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.2.2.2 Belanja Bangunan dan Gedung
1.129.368.107,00 1.128.766.107,00
Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2020 dianggarkan senilai Rp.
1.129.368.107,00 dan terealisasi senilai Rp. 1.128.766.107,00 atau 99.95% . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai Rp. 999.999.789,00 maka realisasi tahun 2020 mengalami peningkatan senilai Rp. 128.766.318,00 atau 12,87 . Belanja Bangunan dan Gedung terdiri dari:
No Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
2 Belanja pengadaan alat
kantor 0.00 0.00 - 0.00
3 Belanja pengadaan alat
rumah tangga 0.00 0.00 - 0.00
6 Belanja pengadaan alat
studio 0.00 0.00 - 0,00
7 Belanja pengadaan alat
kedokteran 21.131.452.105.00 20.885.015.997.00 98.83 55.271.049.162.00 8 Pengadaan Alat
Kesehatan 9.898.259.289.00 8.965.787.792.00 90.58 11.038.567.198.00 9
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
7.692.810.836.00 6.977.898.000.00 90.71 1.270.299.070.00 10 Belanja pengadaan
unit-unit laboratorium 3.478.233.363.00 3.462.767.938 99.55 0.00 JUMLAH 42.200.755.593,00 40.291.469.727,00 95.48 .69.730.665.219,00
Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 2018
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja pengadaan bangunan
gedung tempat kerja 1.129.368.107,00 1.128.766.107,00 99,95 0,00
2 Belanja pengadaan bangunan
gedung Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
1.129.368.107,00 1.128.766.107,00 100,00 0,00
No Uraian %
Jumlah
67
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.2.2.3 Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
20.000.000,00 19.607.000,00
Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2020 dianggarkan senilai Rp. 20.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 19.607.000,00 atau 95,48%, sedangkan pada tahun 2019 Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak dianggarkan. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1.065.600.000,00 850.707.700,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2020 dianggarkan senilai Rp.
1.065.600.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 850.707.700,00 atau 79.83%, sedangkan pada tahun 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak dianggarkan. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari:
Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja pengadaan Jalan 20.000.000,00 19.607.000,00 98,04 0,00
20.000.000,00 19.607.000,00 98,04 0,00
No Uraian %
Jumlah
Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Belanja pengadaan Aset Tetap
Renovasi 1.065.600.000,00 850.707.700,00 79,83 0,00
1.065.600.000,00 850.707.700,00 79,83 0,00
No Uraian %
Jumlah
68