• Tidak ada hasil yang ditemukan

4.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi 124.500.000,00 461.650.000,00 - 586.150.000,00 Perkantoran

4.06.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 4.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 115.000.000,00 - 115.000.000,00

air dan listrik

4.06.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 3.850.000,00 - 3.850.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 124.500.000,00 31.100.000,00 - 155.600.000,00 4.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 33.700.000,00 - 33.700.000,00 4.06.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

kerja

4.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

4.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 perundang-undangan

4.06.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 18.500.000,00 - 18.500.000,00 4.06.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 80.000.000,00 - 80.000.000,00

luar daerah

4.06.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 79.500.000,00 - 79.500.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

4.06.01.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 4.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan 6.525.000,00 218.475.000,00 185.000.000,00 410.000.000,00

Prasarana Aparatur

4.06.01.02.010. Pengadaan meubelair - - 20.000.000,00 20.000.000,00 4.06.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4.06.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 6.525.000,00 174.975.000,00 - 181.500.000,00

dinas/operasional

4.06.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 4.06.01.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 100.000.000,00 100.000.000,00 4.06.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 65.000.000,00 65.000.000,00

Kantor

4.06.01.04. Program Fasilitas Pindah/purna 57.400.000,00 142.600.000,00 - 200.000.000,00 Tugas PNS

4.06.01.04.04. Prosesi Pemakaman Jenazah Anggota 57.400.000,00 142.600.000,00 - 200.000.000,00 Korpri (PNS Lingkup Pemerintah Kota)

4.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas 45.425.000,00 269.575.000,00 - 315.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

4.06.01.05.31. Porseni Korpri 4.800.000,00 110.200.000,00 - 115.000.000,00 4.06.01.05.51. Fasilitasi Konsultasi dan Bantuan Hukum 40.625.000,00 159.375.000,00 - 200.000.000,00

Bagi Anggota KORPRI

4.06.01.06. Program Peningkatan 21.600.000,00 2.400.000,00 - 24.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.06.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.06.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.06.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

4.06.01.29. Program Pembinaan dan 279.600.000,00 1.904.100.000,00 122.000.000,00 2.305.700.000,00 Pengembangan Aparatur

4.06.01.29.01. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 24.275.000,00 650.725.000,00 - 675.000.000,00 4.06.01.29.02. Seleksi penerimaan calon PNS - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 4.06.01.29.03. Penempatan PNS 7.100.000,00 7.900.000,00 - 15.000.000,00 4.06.01.29.04. Penataan sistem administrasi kenaikan 44.400.000,00 65.600.000,00 - 110.000.000,00

pangkat otomatis PNS

4.06.01.29.09. Proses penanganan kasus-kasus 5.700.000,00 3.300.000,00 - 9.000.000,00 pelanggaran displin PNS

4.06.01.29.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan - 880.000.000,00 - 880.000.000,00 ikatan dinas

4.06.01.29.14. Pengembangan diklat (analisis kebutuhan 7.400.000,00 12.600.000,00 - 20.000.000,00 diklat, penyusunan silabi, penyusunan

modul, penyusunan pendoman diklat)

4.06.01.29.16. Koordinasi penyelenggaraan diklat 8.200.000,00 11.800.000,00 - 20.000.000,00 4.06.01.29.17. Tim peneliti penganurahan tanda 12.500.000,00 17.500.000,00 - 30.000.000,00

kehormatan satya kencana karya satya

4.06.01.29.21. Evaluasi/pemantapan pengukuran kinerja 43.600.000,00 17.150.000,00 - 60.750.000,00 4.06.01.29.25. Pengelolaan Sistem Informasi 44.750.000,00 38.250.000,00 - 83.000.000,00

Kepegawaian Daerah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.06.01.29.30. Penyusunan Regulasi Daerah Bidang 12.200.000,00 7.800.000,00 - 20.000.000,00 Kepegawaian

4.06.01.29.31. Penetapan NIP CPNSD 6.200.000,00 9.500.000,00 - 15.700.000,00 4.06.01.29.34. Administrasi Status Kepegawaian 15.500.000,00 14.500.000,00 - 30.000.000,00 4.06.01.29.35. Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian 38.475.000,00 36.525.000,00 - 75.000.000,00 4.06.01.29.37. Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis 6.200.000,00 43.800.000,00 - 50.000.000,00

(RAKERNIS) Kepegawaian

4.06.01.29.40. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 4.06.01.29.63. Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi - - 122.000.000,00 122.000.000,00

Kepegawaian Daerah (SIMPEG)

4.06.01.30. Program Peningkatan Kapasitas 30.400.000,00 2.185.400.000,00 - 2.215.800.000,00 Sumberdaya Aparatur

4.06.01.30.02. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi 2.000.000,00 79.500.000,00 - 81.500.000,00 PNS daerah

4.06.01.30.03. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsi - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 bagi PNS daerah

4.06.01.30.07. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 18.875.000,00 1.210.425.000,00 - 1.229.300.000,00 Tk. IV

4.06.01.30.08. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 9.525.000,00 875.475.000,00 - 885.000.000,00 Tk. III

4.07. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 143.500.000,00 506.500.000,00 - 650.000.000,00 4.04.01. BADAN PERENCANAAN 143.500.000,00 506.500.000,00 - 650.000.000,00

PEMBANGUNAN DAERAH

4.04.01.01. Program Penyelenggaraan 143.500.000,00 506.500.000,00 - 650.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan

4.04.01.01.01. Pengembangan SIstem Inovasi Daerah 20.250.000,00 34.750.000,00 - 55.000.000,00 4.04.01.01.02. Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah 5.500.000,00 169.500.000,00 - 175.000.000,00 4.04.01.01.03. Peningkatan Jaringan Inovasi 39.450.000,00 70.550.000,00 - 110.000.000,00 4.04.01.01.05. Koordinasi Bidang Kelitbangan 9.300.000,00 50.700.000,00 - 60.000.000,00 4.04.01.01.06. Penelitiaan Tumbuhan Bio Region 22.400.000,00 77.600.000,00 - 100.000.000,00

Wallacea

4.04.01.01.07. Kajian Rencana Penerapan Tunjangan 46.600.000,00 103.400.000,00 - 150.000.000,00 Kinerja dan Pakasi

4.08. KOORDINASI PENYELENGGARAAN 894.940.000,00 10.050.559.400,00 2.742.797.000,00 13.688.296.400,00 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK

4.03.01. INSPEKTORAT DAERAH 97.440.000,00 5.056.000,00 - 102.496.000,00 4.03.01.24. Program Mengintensifkan 97.440.000,00 5.056.000,00 - 102.496.000,00

penanganan pengaduan masyarakat

4.03.01.24.07. Penanganan Pengaduan Masyarakat 97.440.000,00 5.056.000,00 - 102.496.000,00 4.08.01. KECAMATAN BACUKIKI 183.200.000,00 1.971.716.200,00 881.600.000,00 3.036.516.200,00 4.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi 119.700.000,00 793.300.000,00 - 913.000.000,00

Perkantoran

4.08.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 4.08.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 115.800.000,00 - 115.800.000,00

air dan listrik

4.08.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 7.700.000,00 - 7.700.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

4.08.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 119.700.000,00 21.600.000,00 - 141.300.000,00 4.08.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 104.700.000,00 - 104.700.000,00 4.08.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 6.500.000,00 - 6.500.000,00

kerja

4.08.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

4.08.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 perundang-undangan

4.08.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 4.08.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

luar daerah

4.08.01.01.74. Optimalisasi Operasional Kelurahan - 240.000.000,00 - 240.000.000,00 4.08.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 99.500.000,00 - 99.500.000,00

Kesekretariatan/Perkantoran

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 320.416.200,00 881.600.000,00 1.202.016.200,00

Prasarana Aparatur

4.08.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4.08.01.02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 4.08.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 223.416.200,00 - 223.416.200,00

dinas/operasional

4.08.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 4.08.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 71.600.000,00 71.600.000,00

Kantor

4.08.01.02.254. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Kelurahan

4.08.01.02.382. Pembangunan Jalan Beton dan Drainase - - 200.000.000,00 200.000.000,00 4.08.01.02.383. Pengadaan Sarana Pendukung Rumah - - 10.000.000,00 10.000.000,00

Jabatan Camat

4.08.01.02.395. Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan - - 400.000.000,00 400.000.000,00 Lompoe

4.08.01.02.396. Pembangunan Gedung Pertemuan - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Kelurahan Galung Maloang

4.08.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

4.08.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 4.08.01.06. Program Peningkatan 21.600.000,00 2.400.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.08.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.08.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.08.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.08.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

4.08.01.24. Program Mengintensifkan 41.900.000,00 830.600.000,00 - 872.500.000,00 penanganan pengaduan

masyarakat

4.08.01.24.01. Pembentukan unit khusus penanganan - 18.400.000,00 - 18.400.000,00 pengaduan masyarakat

4.08.01.24.03. Pembinaan imtag dan organisasi - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 kemasyarakatan

4.08.01.24.04. Peningkatan pelayanan terpadu - 729.600.000,00 - 729.600.000,00 masyarakat tingkat RW/RT

4.08.01.24.05. Intensifikasi penagihan PBB 20.000.000,00 250.000,00 - 20.250.000,00 4.08.01.24.06. Fasilitasi musrembang kecamatan 4.000.000,00 250.000,00 - 4.250.000,00 4.08.01.24.19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 17.900.000,00 52.100.000,00 - 70.000.000,00

kecamatan

4.08.02. KECAMATAN BACUKIKI BARAT 186.800.000,00 2.641.653.000,00 700.197.000,00 3.528.650.000,00 4.08.02.01. Program Pelayanan Administrasi 133.200.000,00 1.002.100.000,00 - 1.135.300.000,00

Perkantoran

4.08.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 4.08.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 120.000.000,00 - 120.000.000,00

air dan listrik

4.08.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 7.250.000,00 - 7.250.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

4.08.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 133.200.000,00 52.800.000,00 - 186.000.000,00 4.08.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 4.08.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 12.050.000,00 - 12.050.000,00

kerja

4.08.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

4.08.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 perundang-undangan

4.08.02.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 57.000.000,00 - 57.000.000,00 4.08.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

luar daerah

4.08.02.01.74. Optimalisasi Operasional Kelurahan - 360.000.000,00 - 360.000.000,00 4.08.02.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 85.500.000,00 - 85.500.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.02.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 4.08.02.02. Program Peningkatan Sarana dan - 388.303.000,00 700.197.000,00 1.088.500.000,00

Prasarana Aparatur

4.08.02.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 600.000.000,00 600.000.000,00 4.08.02.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 100.197.000,00 100.197.000,00 4.08.02.02.020. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 4.08.02.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 4.08.02.02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 4.08.02.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 282.103.000,00 - 282.103.000,00

dinas/operasional

4.08.02.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 4.08.02.02.266. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 25.200.000,00 - 25.200.000,00

Kantor Kelurahan

4.08.02.05. Program Peningkatan Kapasitas - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

4.08.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 4.08.02.06. Program Peningkatan 21.600.000,00 2.400.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.08.02.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.08.02.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.08.02.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.08.02.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

4.08.02.24. Program Mengintensifkan 32.000.000,00 1.218.850.000,00 - 1.250.850.000,00 penanganan pengaduan

masyarakat

4.08.02.24.01. Pembentukan unit khusus penanganan - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 pengaduan masyarakat

4.08.02.24.03. Pembinaan imtag dan organisasi - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 kemasyarakatan

4.08.02.24.04. Peningkatan pelayanan terpadu - 1.079.100.000,00 - 1.079.100.000,00 masyarakat tingkat RW/RT

4.08.02.24.05. Intensifikasi penagihan PBB 30.000.000,00 500.000,00 - 30.500.000,00 4.08.02.24.06. Fasilitasi musrembang kecamatan 2.000.000,00 2.250.000,00 - 4.250.000,00 4.08.02.24.19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi - 70.000.000,00 - 70.000.000,00

kecamatan

4.08.03. KECAMATAN SOREANG 226.000.000,00 2.993.777.200,00 666.000.000,00 3.885.777.200,00 4.08.03.01. Program Pelayanan Administrasi 143.550.000,00 1.066.051.200,00 - 1.209.601.200,00

Perkantoran

4.08.03.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 4.08.03.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 218.000.000,00 - 218.000.000,00

air dan listrik

4.08.03.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 5.251.200,00 - 5.251.200,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

4.08.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 143.550.000,00 22.800.000,00 - 166.350.000,00 4.08.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 4.08.03.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

kerja

4.08.03.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

4.08.03.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 24.500.000,00 - 24.500.000,00 perundang-undangan

4.08.03.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 4.08.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

luar daerah

4.08.03.01.74. Optimalisasi Operasional Kelurahan - 420.000.000,00 - 420.000.000,00 4.08.03.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 98.000.000,00 - 98.000.000,00

Kesekretariatan/Perkantoran

4.08.03.01.80. Penunjang kegiatan rapat kesekretariatan - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 4.08.03.02. Program Peningkatan Sarana dan - 424.176.000,00 666.000.000,00 1.090.176.000,00

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.03.02.021. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 4.08.03.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 4.08.03.02.023. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 4.08.03.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 337.176.000,00 - 337.176.000,00

dinas/operasional

4.08.03.02.042. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - - 50.000.000,00 50.000.000,00 4.08.03.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 116.000.000,00 116.000.000,00

Kantor

4.08.03.02.079. Pembangunan pagar dan pelataran - - 100.000.000,00 100.000.000,00 4.08.03.02.254. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

Kelurahan

4.08.03.02.320. Pembangunan Baruga Peduli - - 400.000.000,00 400.000.000,00 4.08.03.05. Program Peningkatan Kapasitas - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

Sumber Daya Aparatur

4.08.03.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 4.08.03.06. Program Peningkatan 21.600.000,00 2.400.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.08.03.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.08.03.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.08.03.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.08.03.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

4.08.03.24. Program Mengintensifkan 60.850.000,00 1.486.150.000,00 - 1.547.000.000,00 penanganan pengaduan

masyarakat

4.08.03.24.01. Pembentukan unit khusus penanganan - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 pengaduan masyarakat

4.08.03.24.03. Pembinaan imtag dan organisasi - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 kemasyarakatan

4.08.03.24.04. Peningkatan pelayanan terpadu - 1.345.500.000,00 - 1.345.500.000,00 masyarakat tingkat RW/RT

4.08.03.24.05. Intensifikasi penagihan PBB 28.500.000,00 250.000,00 - 28.750.000,00 4.08.03.24.06. Fasilitasi musrembang kecamatan 4.000.000,00 250.000,00 - 4.250.000,00 4.08.03.24.13. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan 6.150.000,00 16.350.000,00 - 22.500.000,00 4.08.03.24.19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 22.200.000,00 52.800.000,00 - 75.000.000,00

kecamatan

4.08.04. KECAMATAN UJUNG 201.500.000,00 2.438.357.000,00 495.000.000,00 3.134.857.000,00 4.08.04.01. Program Pelayanan Administrasi 133.450.000,00 963.887.000,00 - 1.097.337.000,00

Perkantoran

4.08.04.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 4.08.04.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 187.187.000,00 - 187.187.000,00

air dan listrik

4.08.04.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 perlengkapan kantor

4.08.04.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

4.08.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 133.450.000,00 9.500.000,00 - 142.950.000,00 4.08.04.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 174.000.000,00 - 174.000.000,00 4.08.04.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 8.000.000,00 - 8.000.000,00

kerja

4.08.04.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

4.08.04.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 perundang-undangan

4.08.04.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 4.08.04.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

luar daerah

4.08.04.01.74. Optimalisasi Operasional Kelurahan - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 4.08.04.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 90.000.000,00 - 90.000.000,00

Kesekretariatan/Perkantoran

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.08.04.02. Program Peningkatan Sarana dan - 380.220.000,00 495.000.000,00 875.220.000,00

Prasarana Aparatur

4.08.04.02.003. Pembangunan gedung kantor - - 350.000.000,00 350.000.000,00 4.08.04.02.009. Pengadaan peralatan gedung kantor - - 15.000.000,00 15.000.000,00 4.08.04.02.010. Pengadaan meubelair - - 35.000.000,00 35.000.000,00 4.08.04.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 4.08.04.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 310.220.000,00 - 310.220.000,00

dinas/operasional

4.08.04.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 95.000.000,00 95.000.000,00 Kantor

4.08.04.02.254. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Kelurahan

4.08.04.05. Program Peningkatan Kapasitas - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

4.08.04.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 4.08.04.06. Program Peningkatan 21.150.000,00 2.850.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.08.04.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 5.250.000,00 750.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.08.04.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 4.08.04.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 5.250.000,00 750.000,00 - 6.000.000,00 4.08.04.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 5.250.000,00 750.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

4.08.04.24. Program Mengintensifkan 46.900.000,00 1.066.400.000,00 - 1.113.300.000,00 penanganan pengaduan

masyarakat

4.08.04.24.01. Pembentukan unit khusus penanganan - 34.500.000,00 - 34.500.000,00 pengaduan masyarakat

4.08.04.24.03. Pembinaan imtag dan organisasi - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 kemasyarakatan

4.08.04.24.04. Peningkatan pelayanan terpadu - 939.300.000,00 - 939.300.000,00 masyarakat tingkat RW/RT

4.08.04.24.05. Intensifikasi penagihan PBB 25.000.000,00 250.000,00 - 25.250.000,00 4.08.04.24.06. Fasilitasi musrembang kecamatan 4.000.000,00 250.000,00 - 4.250.000,00 4.08.04.24.19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 17.900.000,00 57.100.000,00 - 75.000.000,00

kecamatan

5. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN 129.575.000,00 785.025.000,00 20.000.000,00 934.600.000,00 POLITIK

5.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 129.575.000,00 785.025.000,00 20.000.000,00 934.600.000,00 DALAM NEGERI

5.01.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN 129.575.000,00 785.025.000,00 20.000.000,00 934.600.000,00 POLITIK

5.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi 64.425.000,00 373.675.000,00 - 438.100.000,00 Perkantoran

5.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 5.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya - 96.600.000,00 - 96.600.000,00

air dan listrik

5.01.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 perizinan kendaraan dinas/operasional

5.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 64.425.000,00 15.575.000,00 - 80.000.000,00 5.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor - 36.250.000,00 - 36.250.000,00 5.01.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan - 8.000.000,00 - 8.000.000,00

kerja

5.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 listrik/penerangan bangunan kantor

5.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 perundang-undangan

5.01.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 5.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

luar daerah

5.01.01.01.79. Penyediaan Operasional Administrasi - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Kesekretariatan/Perkantoran

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan - 147.500.000,00 20.000.000,00 167.500.000,00

Prasarana Aparatur

5.01.01.02.022. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 5.01.01.02.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - 133.500.000,00 - 133.500.000,00

dinas/operasional

5.01.01.02.026. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 gedung kantor

5.01.01.02.029. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 5.01.01.02.055. Pengadaan peralatan dan Perlengkapan - - 20.000.000,00 20.000.000,00

Kantor

5.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Sumber Daya Aparatur

5.01.01.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 5.01.01.06. Program Peningkatan 15.300.000,00 8.700.000,00 - 24.000.000,00

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan 2.550.000,00 3.450.000,00 - 6.000.000,00 ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.01.01.06.06. Penyusunan Anggaran SKPD 5.100.000,00 900.000,00 - 6.000.000,00 5.01.01.06.34. Penyusunan RENJA SKPD 2.550.000,00 3.450.000,00 - 6.000.000,00 5.01.01.06.49. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja 5.100.000,00 900.000,00 - 6.000.000,00

SKPD

5.01.01.17. Program pengembangan wawasan 14.100.000,00 115.900.000,00 - 130.000.000,00 kebangsaan

5.01.01.17.07. Operasional Forum Pembauran 9.400.000,00 70.600.000,00 - 80.000.000,00 Kebangsaan (FPK)

5.01.01.17.09. Peningkatan Pemahaman Belanegara Bagi 2.350.000,00 22.650.000,00 - 25.000.000,00 Generasi Muda Dalam Rangka

Meningkatkan Semangat Jiwa Patriotisme

5.01.01.17.17. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi 2.350.000,00 22.650.000,00 - 25.000.000,00 pengurus dan organisasi suku / etnis dan

organisasi keagamaan dalam rangka memantapkan integrasi bangsa

5.01.01.18. Program kemitraan pengembangan 20.400.000,00 104.600.000,00 - 125.000.000,00 wawasan kebangsaan

5.01.01.18.05. Forum kerukunan ummat beragama 20.400.000,00 104.600.000,00 - 125.000.000,00 (FKUB)

5.01.01.21. Program pendidikan politik 15.350.000,00 14.650.000,00 - 30.000.000,00 masyarakat

5.01.01.21.06. Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai 13.400.000,00 6.600.000,00 - 20.000.000,00 politik yang mendapat kursi di DPRD

5.01.01.21.20. Forum komunikasi dan pertemuan berkala 1.950.000,00 8.050.000,00 - 10.000.000,00 ormas LSM dan Pemda

Jumlah 19.047.555.000,00 293.861.834.734,00 353.401.186.212,00 666.310.575.946,00

PAREPARE, 13 Desember 2016

Dokumen terkait