TAHUN ANGGARAN 2015
ORGANISASI : 1.01.01 : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KODE
REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
1.01.1.01.01.4 PENDAPATAN DAERAH 4.500.000,00 1.01.1.01.01.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.500.000,00
1.01.1.01.01.4.1.2 Retribusi Daerah 4.500.000,00
o
PERATURAN DAERAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT NO.13 TH.2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAHJUMLAH PENDAPATAN DAERAH 4.500.000,00 1.01.1.01.01.5 BELANJA DAERAH 267.248.372.000,00
1.01.1.01.01.5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 227.945.666.000,00Sumber Dana : DAU
1.01.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 227.945.666.000,00
o
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaiano
Perpres RI No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Strukturalo
Perpres RI No 108 Thn 2007 ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan; Perpres RI No 54 Thn 2007 ttg Tunjangan Jabfung Dokter dst,,Perpres RI No 16 Thn 2013 ttg Tunjangan Jabfung Penyuluh Pertanian; Perpres RI No. 5 Thn 2014 ttg Jabfung Auditoro
Perpres RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Perpres RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNSo
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2011 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uango
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi Beban APBN atau APBDo
Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat NegaraPerda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 13
o
Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada PNS dilingkungan Pemkab Ktw. Barato
PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesoro
Perpres No. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSo
Perbup No. 28 Tahun 2011 tentang Pemberian Uang Makan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemkab. Ktw. Barato
PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah1.01.1.01.01.5.2 BELANJA LANGSUNG 39.302.706.000,00 1.01.1.01.01.01.5.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.691.877.900,00 1.01.1.01.01.01.01.5.2 Penyediaan jasa surat menyurat 9.249.000,00
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 9.249.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 362.520.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 362.520.000,00
1.01.1.01.01.01.06.5.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 8.150.000,00
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 8.150.000,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 314.627.500,00
1.01.1.01.01.01.07.5.2.1Belanja Pegawai 294.347.500,00 1.01.1.01.01.01.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 20.280.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 78.572.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1Belanja Pegawai 42.372.000,00 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 36.200.000,00
1.01.1.01.01.01.09.5.2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40.330.000,00
1.01.1.01.01.01.09.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 40.330.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2 Penyediaan alat tulis kantor 148.944.000,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 148.944.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 115.637.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 115.637.000,00
1.01.1.01.01.01.12.5.2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24.065.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 127.500.000,00
1.01.1.01.01.01.13.5.2.3Belanja Modal 127.500.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.000.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.3Belanja Modal 5.000.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2 Penyediaan makanan dan minuman 192.419.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 192.419.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 264.864.400,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 264.864.400,00
1.01.1.01.01.02.5.2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.417.864.000,00 1.01.1.01.01.02.03.5.2 Pembangunan gedung kantor 789.984.000,00
1.01.1.01.01.02.03.5.2.3Belanja Modal 789.984.000,00
1.01.1.01.01.02.07.5.2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000,00
1.01.1.01.01.02.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.01.1.01.01.02.22.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 98.560.000,00
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 98.560.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 423.800.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 423.800.000,00
1.01.1.01.01.02.28.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 55.520.000,00
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 55.520.000,00
1.01.1.01.01.03.5.2 Program peningkatan disiplin aparatur 165.750.000,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 165.750.000,00
1.01.1.01.01.03.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 165.750.000,00
1.01.1.01.01.05.5.2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 169.837.500,00 1.01.1.01.01.05.02.5.2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 97.837.500,00
1.01.1.01.01.05.02.5.2.1Belanja Pegawai 600.000,00
1.01.1.01.01.05.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 97.237.500,00
1.01.1.01.01.05.03.5.2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 72.000.000,00
1.01.1.01.01.05.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00
1.01.1.01.01.06.5.2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
31.480.000,00 1.01.1.01.01.06.01.5.2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 940.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1Belanja Pegawai 840.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
1.01.1.01.01.06.04.5.2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30.540.000,00
Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 15
1.01.1.01.01.06.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00
1.01.1.01.01.15.5.2 Program Pendidikan Anak Usia Dini 170.305.000,00 1.01.1.01.01.15.18.5.2 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 120.305.000,00
1.01.1.01.01.15.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 120.305.000,00
1.01.1.01.01.15.57.5.2 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.57.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.01.1.01.01.16.5.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 16.346.280.099,00 1.01.1.01.01.16.03.5.2 Penambahan ruang kelas sekolah 733.824.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 174.720.000,00 1.01.1.01.01.16.03.5.2.3Belanja Modal 559.104.000,00
1.01.1.01.01.16.09.5.2 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.004.154.999,00
1.01.1.01.01.16.09.5.2.3Belanja Modal 1.004.154.999,00
1.01.1.01.01.16.14.5.2 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 49.350.000,00
1.01.1.01.01.16.14.5.2.3Belanja Modal 49.350.000,00
1.01.1.01.01.16.18.5.2 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 995.300.000,00
1.01.1.01.01.16.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 829.800.000,00 1.01.1.01.01.16.18.5.2.3Belanja Modal 165.500.000,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2 Pengadaan mebeluer sekolah 974.700.000,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3Belanja Modal 974.700.000,00
1.01.1.01.01.16.41.5.2 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 175.000.000,00
1.01.1.01.01.16.41.5.2.3Belanja Modal 175.000.000,00
1.01.1.01.01.16.44.5.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 730.500.000,00
1.01.1.01.01.16.44.5.2.3Belanja Modal 730.500.000,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
11.247.319.100,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1Belanja Pegawai 191.153.000,00 1.01.1.01.01.16.63.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 11.056.166.100,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 99.637.000,00
1.01.1.01.01.16.68.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 99.637.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 336.495.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1Belanja Pegawai 5.775.000,00 1.01.1.01.01.16.70.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 330.720.000,00
1.01.1.01.01.17.5.2 Program Pendidikan Menengah 10.002.394.001,00 1.01.1.01.01.17.02.5.2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 119.808.000,00
1.01.1.01.01.17.02.5.2.3Belanja Modal 119.808.000,00
1.01.1.01.01.17.09.5.2 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 993.490.000,00
1.01.1.01.01.17.09.5.2.3Belanja Modal 993.490.000,00
1.01.1.01.01.17.18.5.2 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.848.190.100,00
1.01.1.01.01.17.18.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 419.200.000,00 1.01.1.01.01.17.18.5.2.3Belanja Modal 3.428.990.100,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2 Pengadaan mebeluer sekolah 1.140.100.000,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3Belanja Modal 1.140.100.000,00
1.01.1.01.01.17.21.5.2 Pengadaan alat rumah tangga sekolah 386.226.000,00
1.01.1.01.01.17.21.5.2.1Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.01.1.01.01.17.21.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 384.426.000,00
1.01.1.01.01.17.30.5.2 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir 170.000.000,00
1.01.1.01.01.17.30.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00
1.01.1.01.01.17.44.5.2 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 998.504.500,00
1.01.1.01.01.17.44.5.2.3Belanja Modal 998.504.500,00
1.01.1.01.01.17.46.5.2 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah 179.660.000,00
1.01.1.01.01.17.46.5.2.3Belanja Modal 179.660.000,00
1.01.1.01.01.17.53.5.2 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 63.645.401,00
1.01.1.01.01.17.53.5.2.3Belanja Modal 63.645.401,00
1.01.1.01.01.17.57.5.2 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 18.525.000,00
1.01.1.01.01.17.57.5.2.1Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.01.1.01.01.17.57.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 17.525.000,00
1.01.1.01.01.17.58.5.2 Pelatihan penyusunan kurikulum 150.000.000,00
1.01.1.01.01.17.58.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 163.625.000,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2.1Belanja Pegawai 68.375.000,00 1.01.1.01.01.17.61.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 95.250.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2 Penyelenggraan paket C setara SMU 69.220.000,00
1.01.1.01.01.17.63.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 69.220.000,00
1.01.1.01.01.17.69.5.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 60.000.000,00
1.01.1.01.01.17.69.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00
Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 17
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1Belanja Pegawai 58.575.000,00 1.01.1.01.01.17.70.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.232.825.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2 Penyediaan beasiswa berprestasi 350.000.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00
1.01.1.01.01.18.5.2 Program Pendidikan Non Formal 1.931.414.000,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2 Pengembangan pendidikan keaksaraan 17.986.000,00
1.01.1.01.01.18.04.5.2.1Belanja Pegawai 7.200.000,00 1.01.1.01.01.18.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 10.786.000,00
1.01.1.01.01.18.05.5.2 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.913.428.000,00
1.01.1.01.01.18.05.5.2.1Belanja Pegawai 215.350.000,00 1.01.1.01.01.18.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 1.698.078.000,00
1.01.1.01.01.20.5.2 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.942.112.500,00 1.01.1.01.01.20.04.5.2 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 387.230.000,00
1.01.1.01.01.20.04.5.2.1Belanja Pegawai 12.150.000,00 1.01.1.01.01.20.04.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 375.080.000,00
1.01.1.01.01.20.08.5.2 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
443.300.000,00
1.01.1.01.01.20.08.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 443.300.000,00
1.01.1.01.01.20.10.5.2 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
1.111.582.500,00
1.01.1.01.01.20.10.5.2.1Belanja Pegawai 586.535.000,00 1.01.1.01.01.20.10.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 525.047.500,00
1.01.1.01.01.21.5.2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 441.391.000,00 1.01.1.01.01.21.01.5.2 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 295.330.000,00
1.01.1.01.01.21.01.5.2.1Belanja Pegawai 7.805.000,00 1.01.1.01.01.21.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 287.525.000,00
1.01.1.01.01.21.02.5.2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 15.750.000,00
1.01.1.01.01.21.02.5.2.1Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.01.1.01.01.21.02.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00
1.01.1.01.01.21.05.5.2 Pembinaan dewan pendidikan 66.811.000,00
1.01.1.01.01.21.05.5.2.1Belanja Pegawai 21.000.000,00 1.01.1.01.01.21.05.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 45.811.000,00
1.01.1.01.01.21.07.5.2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 63.500.000,00
1.01.1.01.01.21.07.5.2.1Belanja Pegawai 8.400.000,00 1.01.1.01.01.21.07.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 1.01.1.01.01.21.07.5.2.3Belanja Modal 40.400.000,00
1.01.1.01.01.23.5.2 Program Pendidikan Tinggi 4.992.000.000,00 1.01.1.01.01.23.01.5.2 Pemberian bantuan sarana dan prasarana perguruan tinggi 4.992.000.000,00
1.01.1.01.01.23.01.5.2.2Belanja Barang dan Jasa 4.992.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH 267.248.372.000,00 SURPLUS/(DEFISIT) (267.243.872.000,00)
Pangkalan Bun, 19 Desember 2014
Bupati Kotawaringin Barat
ttd
Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang APBD T.A 2015 ( Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga) 19
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
Nomor : 13 Tahun 2014 Tanggal : 19 Desember 2014