Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
2.07 - 4.1.1201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000 - (20.000.000)
2.07 - 4.1.1201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kecamatan Klaten Selatan
Jumlah Bangunan yang dipelihara 1 lokal 20.000.000 - (20.000.000)
4.01 - 4.1.1201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
174.000.000 134.569.398 (39.430.602)
4.01 - 4.1.1201 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Klaten
Selatan
Jumlah surat yang dikirim Jumlah surat yang dikirim Kecamatan Klaten
Selatan
660 exemplar 660 exemplar 3.000.000 3.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Klaten Selatan
Jumlah Rekening yang dibayar Jumlah Rekening yang dibayar Kecamatan Klaten Selatan
4 rekening 4 rekening 20.000.000 26.000.000 6.000.000
4.01 - 4.1.1201 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kecamatan Klaten Selatan Jumlah laporan keuangan yang
dibuat
12 dokumen 8.000.000 - (8.000.000)
4.01 - 4.1.1201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Klaten
Selatan
Jumlah THL pembersih dan alat Jumlah THL pembersih dan alat Kecamatan Klaten Selatan
1 Orang 1 Orang 17.000.000 16.535.163 (464.837)
4.01 - 4.1.1201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Klaten
Selatan
Jumlah alat tulis yang dibeli Jumlah alat tulis yang dibeli Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 13 jenis 10.000.000 10.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Klaten Selatan
Jumlah dokumen yang digandakan Jumlah dokumen yang digandakan Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 jenis 4.000.000 4.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kecamatan Klaten Selatan
Jumlah alat listrik yang terbeli Jumlah alat listrik yang terbeli Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 3.000.000 3.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Klaten
Selatan Jumlah penyediaan makan minum
rapat
Jumlah penyediaan makan minum rapat
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 625 paket 20.000.000 20.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kecamatan Klaten Selatan Jumlah Rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar Daerah
Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 25.000.000 2.150.000 (22.850.000)
4.01 - 4.1.1201 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Klaten Selatan Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 50 keg 9.000.000 9.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Kecamatan Klaten
Selatan
Jumlah Tenaga THL Pengamanan Jumlah Tenaga THL Pengamanan Kecamatan Klaten Selatan
2 Orang 2 Orang 27.500.000 27.499.987 (013)
4.01 - 4.1.1201 - 1.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Kecamatan Klaten Selatan
Jumlah THL Teknis Perkantoran Jumlah THL Teknis Perkantoran Kecamatan Klaten Selatan
2 Orang 1 Orang 27.500.000 13.384.248 (14.115.752)
4.01 - 4.1.1201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120.000.000 10.000.000 (110.000.000)
4.01 - 4.1.1201 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Klaten
Selatan Jumlah Pengadaan Laptop/
Perangkat Komputer
3 Unit 20.000.000 - (20.000.000)
4.01 - 4.1.1201 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Klaten Selatan
Jumlah Kendaraan yang dipelihara Jumlah Kendaraan yang dipelihara Kecamatan Klaten Selatan
8 Unit 8 Unit 8.000.000 8.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kecamatan Klaten Selatan Jumlah jenis peralatan rumah
tangga yang dipelihara
Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dipelihara
Kecamatan Klaten Selatan
5 jenis 4 Unit 12.000.000 2.000.000 (10.000.000)
4.01 - 4.1.1201 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kecamatan Klaten Selatan
Jumlah bangunan yang direhab 1 lokal 80.000.000 - (80.000.000)
KECAMATAN KLATEN SELATAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4.01 - 4.1.1201 - 27 Program Peningkatan Koordinasi,
Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
325.000.000 216.590.033 (108.409.967)
4.01 - 4.1.1201 - 27.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan Jumlah koordinasi administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel
Jumlah koordinasi administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 6.000.000 6.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 27.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan Jumlah Pembinaan administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel
Jumlah Pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 5.000.000 5.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 27.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan jumlah fasilitasi adinistrasi
Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
jumlah fasilitasi adinistrasi Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 227.000.000 13.992.433 (213.007.567)
4.01 - 4.1.1201 - 27.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Kecamatan Klaten Selatan Jumlah Kegiatan Ferifikasi Bantuan
Keuangan
Jumlah Kegiatan Ferifikasi Bantuan Keuangan
Kecamatan Klaten Selatan
12 Keg 12 Keg 10.000.000 5.350.000 (4.650.000)
4.01 - 4.1.1201 - 27.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan jumlah kegiatan 10 program PKK
Tk Kecamatan
Jumlah kegiatan 10 program PKK Tk Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 30.000.000 11.360.100 (18.639.900)
4.01 - 4.1.1201 - 27.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Kecamatan Klaten
Selatan jumlah dokumen profil
Desa/Kel/Kecamatan
12 keg 6.000.000 - (6.000.000)
4.01 - 4.1.1201 - 27.7 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan
junmlah pelaksanaan musrenbang junmlah pelaksanaan musrenbang Kecamatan Klaten Selatan
1 keg 1 keg 6.000.000 6.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 27.8 Penyelenggaraan Sambang Warga Kecamatan Klaten
Selatan
jumlah kegiatan sambang warga Jumlah kegiatan sambang warga Kecamatan Klaten Selatan
1 kali 1 kali 35.000.000 168.887.500 133.887.500
4.01 - 4.1.1201 - 28 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
76.000.000 118.459.810 42.459.810
4.01 - 4.1.1201 - 28.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan jumlah koordinasi trantibum Tk
Kecamatan
jumlah koordinasi trantibum Tk Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 47.000.000 40.000.000 (7.000.000)
4.01 - 4.1.1201 - 28.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan jumlah pembinaan trantibum tk
Kecamatan
Jumlah pembinaan trantibum tk Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 4.000.000 4.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 28.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan jumlah fasilitasi trantibum tk
kecamatan
jumlah fasilitasi trantibum tk kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 25.000.000 74.459.810 49.459.810
4.01 - 4.1.1201 - 29 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
42.000.000 22.880.000 (19.120.000)
4.01 - 4.1.1201 - 29.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan jumlah koordinasi administrasi Tata
Pemerintahan
jumlah koordinasi administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 6.000.000 6.000.000
-4.01 - 4.1.1201 - 29.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan jumlah pembinaan administrasi tata
Pemerintahan Tk Kecamatan
Jumlah pembinaan administrasi tata Pemerintahan Tk Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 6.000.000 5.880.000 (120.000)
4.01 - 4.1.1201 - 29.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kecamatan Klaten Selatan jumlah Fasilitasi administrasi Tata
Pemerintahan
Jumlah Fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 6.000.000 5.000.000 (1.000.000)
4.01 - 4.1.1201 - 29.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Kecamatan Klaten
Selatan jumlah frekuensi kegiatan
Intensifikasi PBB
Jumlah frekuensi kegiatan Intensifikasi PBB
Kecamatan Klaten Selatan
12 keg 12 keg 9.000.000 6.000.000 (3.000.000)
4.01 - 4.1.1201 - 29.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Kecamatan Klaten
Selatan jumlah kegiatan lomba tertib
administrasi
1 keg 15.000.000 - (15.000.000)
KECAMATAN KLATEN SELATAN
Perubahan RKPD Tahun 2020
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi
2 3
Rencana Tahun 2020
Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 4
Sebelum Perubahan
5 6
Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan Target Capaian Kinerja
Sebelum Perubahan
Sesudah Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Pagu Indikatif
7 8 9 10 11
JUMLAH 757.000.000 502.499.241 (254.500.759)
KECAMATAN KLATEN SELATAN