REALISASI DIPA TA 2020 KBRI WARSAWA
PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2019 DAN TA 2020
Program
Anggaran 2019 Anggaran 2020
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
5,851,253,000 5,731,303,351 97.95% 2,678,829,000 2,531,749,784 94.51%
Program dukungan manajemen pada Perwakilan RI di luar negeri
22,943,389,000 22,381,852,992 97.55% 25,089,455,000 24,264,956,374 96.71%
Program
peningkatan sarana dan prasarana perwakilan RI di luar negeri
100,000,000 99,845,345 99.85% 101,701,000 99,580,509 97.91%
Total 28,894,642,000 28,213,001,688 97,64% 27,869,985,000 26,896,286,667 96,51%
Realisasi Anggaran Berdasarkan Renaksi
No Sasaran
Melakukan 1 kali pameran
dagang 184.968.666
Menyelenggarakan 1 kali business forum/ business matching di bidang perdagangan
0
kegiatan promosi investasi 0
Menyelenggarakan business forum/ business matching di bidang investasi
budaya dan pariwisata 615.443.156
No Sasaran
familiarization trip / kunjungan jurnalistik Indonesia di negara akreditasi KBRI Warsawa
0
Melakukan kegiatan pengelolaan situs portal dan media sosial Perwakilan RI
878.345
Mengelola akun sosial media
KBRI Warsawa 878.345
Melakukan publikasi informasi tentang Indonesia di negara akreditasi KBRI Warsawa
0
Melakukan upaya pembinaan
komunitas/asosiasi masyarakat 321.009.497 Menyelenggarakan upacara hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut,
No Sasaran
layanan perlindungan WNI/BHI 10.000.000
C.2 Dukungan dan dinas dalam rangka tindaklanjut/
implementasi kesepakatan delegasi di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya
3.124.830
Menyelenggarakan jamuan tamu dinas di bidang diplomasi
ekonomi, sosial dan budaya
3.124.830
Melakukan pendekatan/lobby untuk penyusunan
rekomendasi/ inisiatif di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya
61.932.051
No Sasaran
rekomen-dasi/inisiatif inisiatif di bidang diplomasi ekonomi, sosial dan budaya
economic intelligence 220.849.110 B.2 Diplomasi delegasi di bidang diplomasi polkam
3.124.830
Menyelenggarakan jamuan tamu dinas di bidang diplomasi
polkam
3.124.830
Melakukan pendekatan/ lobby untuk penyusunan
rekomendasi/ inisiatif di bidang diplomasi polkam
61.932.051
Menyusun
rekomen-dasi/inisiatif inisiatif di bidang diplomasi polkam
Reachout pendataan WNI di kantong-kantong masyarakat Indonesia di wilayah kerja KBRI Warsawa
100.000.000
Koordinasi dengan otoritas setempat untuk mendapatkan benchmark data WNI di wilayah kerja KBRI Warsawa penyusunan dokumen AKIP KBRI Warsawa
No Sasaran
tindaklanjut evaluasi kinerja dan anggaran
325.860.000
Berpartisipasi pada kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan 80.000.000 L.2 Sarana dan dan prasarana (peralatan dan mesin, gedung/bangunan, data
administrasi dan perkantoran 23.781.416.865
Analisis Efisiensi Sumber Daya
KBRI Warsawa telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource yang ada untuk mendukung kinerja organisasi yang lerbih baik. Pada awal tahun 2020, untuk memenuhi bezetting Pegawai Setempat KBRI Warsawa, telah dilakukan proses seleksi 1 orang Pegawai Setempat yang kini aktif bekerja untuk KBRI.
Untuk mendukung berbagai kegiatan promosi Indonesia di Polandia, KBRI Warsawa sering memanfaatkan keberadaan Diaspora Indonesia maupun Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). KBRI Warsawa juga memiliki satu kelompok binaan yakni Warsaw Gamelan Group.
Dalam setiap acara promosi, KBRI Warsawa selalu memanfaatkan keberadaan kelompok ini. Bahkan tidak jarang, terdapat permintaan pengenalan Indonesia di berbagai sekolah di Polandia yang secara khusus meminta agar KBRI Warsawa dapat menghadirkan WGW.
Selain itu, berdasarkan arahan Presiden RI untuk melakukan efisiensi pada setiap K/L, Kementerian Luar Negeri c.q KBRI Warsawa juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, pembatasan jumlah SDM yang terlibat dalam setiap kegiatan dengan tetap mempertahankan kualitas dan hasil kinerja. Upaya-upaya tersebut mendorong KBRI Warsawa untuk lebih efisien dalam pelaksanaan diplomasi dengan tetap menjaga kualitas.
IV Penutup
Sepanjang tahun 2020, KBRI Warsawa telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KBRI Warsawa Tahun 2020, yang diterjemahkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) KBRI Warsawa Tahun 2020. Tercatat sebanyak 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yang selanjutnya diukur dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) terangkum dalam Peta Strategis KBRI Warsawa Tahun 2020.
Pada tahun 2020, secara keseluruhan capaian kinerja KBRI Warsawa mencapai 88,11%
sedangkan realisasi anggaran mencapai 96,5%. Realisasi KBRI Warsawa yang berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk 2 IKU, melebihi target yang ditetapkan untuk 7 IKU, dan belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan untuk 6 IKU. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 (92.51%), tahun 2019 (102,79%), capaian kinerja KBRI Warsawa pada tahun 2020 mengalami penurunan.
Capaian kinerja tersebut merupakan hasil perhitungan pelaksanaan program-program yang terangkum dalam 4 perspektif, dengan capaian dan pembobotan sebagai berikut 1. Nilai Capaian Kinerja Perspektif Stakeholder dengan bobot 25% sebesar 74%;
2. Nilai Capaian Kinerja Perspektif Customer dengan bobot 15% sebesar 113,24%;
3. Nilai Capaian Perspektif Internal Business Process dengan bobot 30% sebesar 72,5%;
4. Nilai Capaian Perspektif Learning and Growth dengan bobot 30% sebesar 102,92%.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh KBRI Warsawa dalam melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun 2020 dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Yang termasuk kendala eksternal antara lain yakni merebaknya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Polandia dan Indonesia. Sejumlah kunjungan dan berbagai kegiatan ditunda. Meskipun demikian, dengan kemampuan teknologi saat ini dan maraknya penggunaan sosial media, kegiatan dapat dilakukan secara daring dan juga memanfaatkan keberadaan media di Polandia.
Sedangkan kendala internal yang dihadapi oleh KBRI Warsawa adalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan jumlah SDM yang dipandang tidak dapat mengimbangi gerak KBRI Warsawa sebagai ujung tombak diplomasi RI di Polandia.
Sebagai upaya menyiasati kendala eksternal, KBRI Warsawa senantiasa memanfaatkan teknologi dan berusaha meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholders, baik di tanah air maupun di Polandia, khususnya untuk menjajaki dan merealisasi peluang kerja sama yang ada di berbagai bidang. KBRI Warsawa juga mengintensifkan pendekatan dan lobby dengan mitra yang relevan di Polandia dan Uni Eropa terkait isu-isu strategis guna mendukung tercapainya kepentingan nasional.
Selanjutnya, sebagai upaya menyiasati kendala internal, KBRI Warsawa berusaha mengoptimalisasi anggaran dan SDM yang ada, melalui reprioritasisasi program dan
kegiatan KBRI Warsawa serta pada akhir tahun 2020, KBRI Warsawa membuka recruitment baru untuk 1 posisi pegawai setempat.
Berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2020, KBRI Warsawa akan melakukan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan capaian kinerja di masa depan, yaitu:
Langkah internal
1. Meningkatkan kapabilitas SDM, serta sarana dan prasarana KBRI Warsawa.
2. Terus melakukan penyempurnaan atas sistem pelayanan dan perlindungan terhadap WNI dan BHI di wilayah akreditasi.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja serta akuntabilitas dalam hal pengelolaan anggaran.
Langkah eksternal
1. Mengintensifkan diplomasi ekonomi untuk menerobos pasar Polandia, melalui pelaksanaan market intelligence, mendorong terlaksananya B-to-B meeting dalam berbagai forum di Polandia dan di tanah air, mendukung promosi produk ekspor unggulan Indonesia, mendukung promosi pariwisata Indonesia di Polandia, penyelenggaraan misi bisnis, dan lain sebagainya.
2. Menjajaki kerja sama lebih luas di bidang maritim, politik dan keamanan, sosial, budaya, dan pendidikan, serta menindaklanjuti kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.
3. Mendorong realisasi pertemuan-pertemuan bilateral tingkat tinggi.
4. Mendorong finalisasi dokumen-dokumen kerja sama yang telah dijajaki sebelumnya namun belum disepakati pada tahun 2020, dengan berkoordinasi dengan K/L dan pihak-pihak terkait di tanah air dan di Polandia.
5. Terus melakukan inovasi dan penyempurnaan sistem pelayanan dan perlindungan WNI yang lebih baik, sebagaimana prinsip “beyond protection” dan kehadiran Negara bagi seluruh rakyat.
DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN RI DI WARSAWA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan Siti Nugraha Mauludiah
Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Polandia selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama,
Nama
Jabatan Retno L.P. Marsudi
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Warsawa, 31 J · 2020 Pi