NO KODE
APBD MURNI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2021
PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERUBAHAN
2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kota
Nilai Hasil Evaluasi LKIP BB Nilai 63.460.491.444 33.311.881.173 Nilai Hasil Evaluasi LKIP BB Nilai 33.311.881.173 (28.139.541.471)
1 X.XX.01. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan
100 % 120.536.973 120.536.973 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan
100 % 120.536.973 -
X.XX.01.
2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Tersusunya Dokumen Renja - Tersusunya Dokumen Renstra
1 1
Dokumen Dokumen
10.036.973 10.036.973 - Tersusunya Dokumen Renja - Tersusunya Dokumen Renstra
1
2.01.07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah - Tersusunnya Dokumen LKIP - Tersusunnya Dokumen LKPJ - Tersusunnya Dokumen LPPD - Tersusunnya Dokumen Sertifikasi ISO
'- Tersusunnya Dokumen Kajian Pelayanan Kepegawaian - Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Lainnya dan Peningkatan Kapasitas SDM BKPSDM
1 - Tersusunnya Dokumen LKPJ - Tersusunnya Dokumen LPPD - Tersusunnya Dokumen Sertifikasi ISO
'- Tersusunnya Dokumen Kajian Pelayanan Kepegawaian - Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Lainnya dan Peningkatan Kapasitas SDM BKPSDM
1 Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan
100 % 57.800.266.471 29.660.725.000 Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan
100 % 29.660.725.000 (28.139.541.471)
X.XX.01.
2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM
1 Tahun 57.793.766.471 29.654.225.000 Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN BKPSDM
1 Tahun 29.654.225.000 (28.139.541.471) X.XX.01.
2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah
12 bulan 6.500.000 6.500.000 Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah
12 bulan 6.500.000 -
59 NO KODE
APBD MURNI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2021
PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERUBAHAN
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah
100 % 4.290.908.000 .383.739.200 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah
100 % 2.383.739.200 (1.907.168.800)
X.XX.01.
2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan 147.664.000 147.664.000 Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan 147.664.000 -
X.XX.01.
2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas,Tabung Gas Elpiji dan Air Minum Galon Kantor
12 bulan 29.445.000 29.445.000 Terpenuhinya Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas,Tabung Gas Elpiji dan Air Minum Galon Kantor
12 bulan 29.445.000 -
X.XX.01.
2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan Blanko DInas dan Publkasi Kantor
12 bulan 136.512.000 136.512.000 Terpenuhinya Barang Cetakan Blanko DInas dan Publkasi Kantor
12 bulan 136.512.000 -
X.XX.01.
2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum Rapat, Sosialisasi, Workshop Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Negeri
12 12
bulan bulan
3.977.287.000 2.070.118.200 Terpenuhinya Kebutuhan Makan Minum Rapat, Sosialisasi, Workshop Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Negeri
12 12
bulan bulan
2.070.118.200 (1.907.168.800)
4 X.XX.01.
2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur
85 % 182.780.000 166.880.000 Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur
85 % 166.880.000 (15.900.000)
X.XX.01.
2.07.05 Pengadaan Mebel Terlaksananya Pengadaan Bangku Tunggu
Terlaksananya Pengadaan Meja Kantor
Terlaksananya Pengadaan Meja Kantor
60 NO KODE
APBD MURNI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2021
PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERUBAHAN
2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Pengadaan Kamera CCTV,
Terlaksananya Pengadaan Projector Screen,
Terlaksananya Pengadaan Whiteboard,
Terlaksananya Pengadaan Vaccum Cleaner,
Terlaksananya Pengadaan Microphone wire, Terlaksananya Pengadaan Megaphone,
Terlaksananya Pengadaan Mimbar Podium,
Terlaksananya Pengadaan Mic, Terlaksananya Pengadaan Notebook,
Terlaksananya Pengadaan PC, Terlaksananya Pengadaan Harddisk, Terlaksananya Pengadaan Printer, Terlaksananya Pengadaan Scanner
1
Terlaksananya Pengadaan Projector Screen,
Terlaksananya Pengadaan Whiteboard,
Terlaksananya Pengadaan Vaccum Cleaner,
Terlaksananya Pengadaan Microphone wire, Terlaksananya Pengadaan Megaphone,
Terlaksananya Pengadaan Mimbar Podium,
Terlaksananya Pengadaan Mic, Terlaksananya Pengadaan Notebook,
Terlaksananya Pengadaan PC, Terlaksananya Pengadaan Harddisk, Terlaksananya Pengadaan Printer, Terlaksananya Pengadaan Scanner
1
2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor
100 % 780.000.000 694.000.000 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor
100 % 694.000.000 (86.000.000)
X.XX.01.
2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik, Surat Kabar, Internet dan Telephone
12 bulan 300.000.000 214.000.000 Terpenuhinya kebutuhan Air, Listrik, Surat Kabar, Internet dan Telephone
12 bulan 214.000.000 (86.000.000)
X.XX.01.
2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Adminiistrasi Kantor
12 bulan 480.000.000 480.000.000 Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Adminiistrasi Kantor Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
84 % 286.000.000 286.000.000 Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
85 % 286.000.000 -
61 NO KODE
APBD MURNI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2021
PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERUBAHAN
2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas
12 bulan 102.050.000 102.050.000 Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Dinas
12 bulan 102.050.000 -
X.XX.01.
2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor
Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
100 % 2.209.287.000 2.006.060.000 Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Dilaksanakan secara Tertib dan Tepat Waktu
100 % 2.006.060.000 (203.227.000)
7 5.03.02.2
.01 Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian ASN
Persentase Aparatur yang terlayani Administrasi, Data dan Informasi Kepegawaian
100 % 1.282.322.000 1.229.136.000 Persentase Aparatur yang terlayani Administrasi, Data dan Informasi Kepegawaian
100 % 1.229.136.000 53.186.000
5.03.02.2
.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Terlaksananya Pengadaan CPNS dan PPPK
- Terlaksananya Seleksi Alih Tugas PNS dari Luar Kota Bogor
1
- Terlaksananya Seleksi Alih Tugas PNS dari Luar Kota Bogor
1 2
kegiatan kali
623.652.000 69.564.000
5.03.02.2
.01.06 Koordinasi Pelaksanaan
.01.08 Fasilitasi Lembaga
Profesi ASN Terlaksananya Kegiatan HUT Korpri 1 kegiatan 207.750.000 85.000.000 Terlaksananya Kegiatan HUT Korpri 1 kegiatan 85.000.000 (122.750.000) 5.03.02.2
.01.09 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
- Terlaksananya Penatausahaan Kepegawaian
- Terlaksananya Tes Kesehatan PNS yang Tidak Cakap Jasmani dan Rohani
- Terlaksananya Tes Kesehatan PNS yang Tidak Cakap Jasmani dan Rohani
62 NO KODE
APBD MURNI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2021
PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERUBAHAN
.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi
Kepegawaian
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian
12 bulan 350.000.000 350.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian
12 bulan 350.000.000 -
8 5.03.02.2
.02 Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
Persentase Penempatan Pejabat Struktural yang sesuai dengan Syarat Jabatan (Pangkat dan Pendidikan Formal)
89 % 402.640.000 354.450.000 Persentase Penempatan Pejabat Struktural yang sesuai dengan Syarat Jabatan (Pangkat dan Pendidikan Formal)
89 % 354.450.000 (48.190.000)
5.03.02.2
.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN
- Terlaksananya Pelantikan Jabatan Struktural
- Terlaksananya Seleksi JPT - Tersusunnya Kajian Pola Karir
12
241.375.000 193.185.000 - Terlaksananya Pelantikan Jabatan Struktural
- Terlaksananya Seleksi JPT - Tersusunnya Kajian Pola Karir
12
.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Terlaksananya Pemberkasan Kenaikan Pangkat
- Terlaksananya Ujian Dinas
12
- Terlaksananya Ujian Dinas
12
Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dasar Sesuai Kebutuhan
89 % 254.575.000 225.875.000 Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Dasar Sesuai Kebutuhan
89 % 225.875.000 (28.700.000)
5.03.02.2
.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Terlaksananya Pemberian Beasiswa S3, S2, S1 dan Ijin Belajar
Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
Terlaksananya Pengembangan Karir Jabatan Fungsional
12 bulan 45.175.000 16.475.000 Terlaksananya Pengembangan Karir Jabatan Fungsional
12 bulan 16.475.000 (28.700.000)
10 5.03.02.2
.04 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Persentase Aparatur Yang Dilakukan Pembinaan Disiplin, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan LHKPN
100 % 269.750.000 196.599.000 Persentase Aparatur Yang Dilakukan Pembinaan Disiplin, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan LHKPN
100 % 196.599.000 (73.151.000)
5.03.02.2
.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Terlaksananya Evaluasi Kinerja Eselon 2
1 kali 130.000.000 79.000.000 - Terlaksananya Evaluasi Kinerja Eselon 2
1 kali 79.000.000 (51.000.000)
5.03.02.2
.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
Terlaksananya Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi
12 bulan 26.013.000 3.862.000 Terlaksananya Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi
12 bulan 3.862.000 (22.151.000)
63 NO KODE
APBD MURNI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2021
PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERUBAHAN
.04.07 Pembinaan Disiplin ASN
Pelaporan LHKPN
Pembinaan Disiplin Pegawai Tersusunnya Dokumen Kajian Penegakan Disiplin PNS
100
Pembinaan Disiplin Pegawai Tersusunnya Dokumen Kajian Penegakan Disiplin PNS
100
Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi
89 % 3.489.850.000 2.695.298.400 Persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi
Persentase aparatur yang mengikuti
pengembangan kompetensi 79 % 969.600.000 796.648.000 Persentase aparatur yang mengikuti
pengembangan kompetensi 79 % 796.648.000 (172.951.600) 5.04.02.2
.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi
Terselenggaranya Diklat Teknis dan Fungsional
1 tahun 694.000.000 600.948.400 Terselenggaranya Diklat Teknis dan Fungsional
1 tahun 600.948.400 (93.051.600)
5.04.02.2
.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Terlaksananya Uji Kompetensi dan Talent Pool
1 Tahun 275.600.000 195.700.000 Terlaksananya Uji Kompetensi dan Talent Pool
1 Tahun 195.700.000 (79.900.000)
64 NO KODE
APBD MURNI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA 2021
PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERUBAHAN
.02 Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan
77,5 % 2.520.250.000 1.898.650.000 Persentase pejabat struktural yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan
77,5 % 1.898.650.000 (621.600.000)
5.04.02.2
.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan
Diklat kepemimpinan Tk. II, III dan IV dan Latsar CPNS
224 orang 2.520.250.000 1.898.650.000 Diklat kepemimpinan Tk. II, III dan IV dan Latsar CPNS
297 orang 1.898.650.000 (621.600.000)
JUMLAH 69.159.628.444 38.013.239.573 38.013.239.573 (31.146.388.871)
65
BAB V PENUTUP
Sebagai upaya mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mewajibkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun maka Dokumen Perubahan Renja BKPSDM ini disusun sebagai implementasi operasional pelaksanaan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor dan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM agar mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bogor. Dokumen Renja ini dapat dijadikan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BKPSDM tahun 2021 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan BKPSDM tahun 2021 yang menjadi acuan dan arahan operasional kegiatan di lingkup BKPSDM Kota Bogor Tahun 2021.
Perubahan Rencana Kerja BKPSDM tahun 2021 ini dijadikan dasar pengukuran dan mengevaluasi kinerja berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sekaligus Laporan Kinerja Keuangan BKPSDM tahun 2021. Sehingga dengan tersusunnya Perubahan Renja BKPSDM tahun 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk konsisiten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Bogor, Oktober 2021 KEPALA BKPSDM KOTA BOGOR
TAUFIK, SH
Pembina Utama Muda NIP. 197108271992031005