BAB III POLITIK ANGGARAN KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
3.1.1 Urusan Wajib
3.1.1.11 Profil Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Berikut adalah ringkasan atau resume Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.11
Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN 5.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah 5.000.000,00
BELANJA 4.329.056.507,00
(P)4.807.626.280,24 I Belanja Tidak Langsung/Non Kegiatan/Gaji
Pegawai
1.659.591.275,00 (P)1.679.656.614,24
II Belanja Langsung 2.669.465.250,00
(P)3.127.969.666,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 573.180.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 278.775.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah 79.450.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.085.000,00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 45.000.000,00
4 Program Peningkatan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan 24.196.500,00
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
penambangan bahan galian C 24.196.500,00 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
75.442.500,00 (P)181.184.916,00 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 42.082.500,00 Pengawasan dan pengujuian timbangan/takaran 33.600.000,00 Sosialisasi ketentuan dibidang cukai atau
pemberantasan Barang Kena Cukai Palsu (cukai illegal)
(P)105.742.416,00 6 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 268.529.000,00
Pembinaan, pendampingan dan pengembangan
kerajinan batu alam 65.445.000,00
Pembinaan dan pengembangan sentra industri
kerajinan tenun 128.739.000,00
7 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
577.550.000,00 (P)730.850.000,00 Pengadaan jaringan listrik yang tidak terlayani PLN 424.950.000,00 Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik
Tenaga Surya (PLTS) 152.600.000,00
Relokasi PLTS tersebar (P)153.300.000,00
8 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
904.059.000,00 (P)1.069.386.400,00 Pemindahan pedagang dan penataan pasar
percontohan Pangururan (P)83.470.000,00 Peningkatan sarana Metrologi legal 904.059.000,00 Peningkatan fasilitas Pasar Percontohan Pangururan (P) 32.857.000,00 Penataan taman Pasar Percontohan Pangururan (P) 20.000.000,00 Biaya operasional pasar (P) 29.000.000,00 9 Program Peningkatan Fasilitas Kualitas Kelembagaan
KUKM 110.422.500,00
Desiminasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 14.922.500,00 Fasilitasi permasalahan proses produksi UKM 63.425.000,00 Lomba cerdas tangkas bidang koperasi tingkat SLTA 32.075.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
*(P) = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 4.329.056.507,00 dan meningkat menjadi Rp. 4.807.626.280,24 setelah perubahan (11,05%) anggaran dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten samosir tahun 2012, terdiri dari Rp.1.659.591.275,00 (38,34%) atau meningkat menjadi Rp.1.679.656.614,24 (1,21%) belanja tidak langsung/non kegiatan/gaji pegawai dan Rp.2.669.465.250,00 (61,66%)dan meningkat menjadi Rp. 3.127.969.666,00 (17,18%) untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp.709.265.000,00 (26,57%) untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp.1.960.200.000,00 (73,43%) untuk enam program dan 15 sub.- program rill tahun 2012, dalam hal ini atau hanya sekitar 45,28% dari total belanja.
Pada tahun 2008 jumlah perusahaan/usaha industri kecil dan koperasi binaan di kabupaten samosir tercatat sebanyak 508 perusahaan/usaha dan jumlah tenaga kerja sebanyak 965 orang. Selain itu, terdapat juga 2 PMA dengan jenis usaha budidaya ikan air tawar dan pengolahan ikan serta industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian(pengolahan ethanol) dan satu PMDN masih dalam
pengurusan perizinan. Berdasarkan jenis usaha terdapat 79 usaha industri makanan dengan tenaga kerja sebanyak 175 orang, industri sandang dan kulit sebanyak 177 usaha dengan tenaga kerja sebanyak 177 orang, industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 129 usaha dan tenaga kerja sebanyak 380 orang, industri kerajinan dan umum sebanyak 123 usaha dengan tenaga kerja sebanyak 233 orang.34
Dalam hal ini meningkatkan produktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat, maka sasaran yang ditetapkan adalah ; Meningkatnya industri kerajinan yang mendukung sektor pariwisata dengan indikator sasaran fasilitasi industri kerajinan; Penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya pertumbuhan industri makanan dan minuman, Penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya industri kecil dan menengah, dengan indikator sasaran; fasilitasi industri kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja.
3.1.1.12 Profil Anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
34
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir 2012, II-28 (Evaluasi Pelaksanaan Rkpd Tahun 2010 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan)
Tabel 3.12
Anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN ANGGARAN (Rp)
BELANJA 2.310.319.809,00
(P)2.391.130.974,24 I Belanja Tidak Langsung/Non Kegiatan/Gaji
Pegawai
1.229.865.059,00 (P)1.215.058.547,24
II Belanja Langsung 1.080.454.750,00
(P)1.176.072.400,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 670.804.750,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 283.125.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah 121.670.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 57.500.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 40.000.000,00
4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 100.535.000,00 (P)172.152.650,00 Pengadaan dokumen perizinan 42.000.000,00 Rapat-rapat periodik evaluasi tim teknis 4.475.000,00 Pemeriksaan dan kajian tim teknis 54.060.000,00 Pendataan izin usaha Batu Bata di kabupaten
Samosir (P)71.617.000,00
5 Program Pengintensifikasian Pengaduan
Masyarakat/Informasi. 100.790.000,00
Pengadaan papan informasi/himbauan perizinan
terpadu satu pintu 100.790.000,00
6 Program Penigkatan Informasi 60.825.000,00 Penyebarluasan informasi perizinan terpadu satu
pintu 60.825.000,00
7 Program Peningkatan Promosi Kerjasama Investasi 50.000.000,00 Updating peluang investasi 50.000.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
*(P) = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 2.310.319.809,00 damn meningkat menjadi Rp 2.391.130.974,14 setelah perubahan (3,50 %) anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu kabupaten samosir tahun anggaran 2012, terdiri dari Rp 1.229.865.059,00 (53,23 %) atau menurun menjadi Rp 1.215.058.547,24 (6,52 %) belanja tidak
langsung/non kegiatan /belanja pegawai dan Rp 1.080.454.750,00 (46,77 %) dan meningkat menjadi Rp 1.176.072.400,00 (8,45 %) untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp 768.304.000,00 (71,11 %) untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 312.150.000,00 (28,89 %) untuk tiga program dan hanya tujuh sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 13,51 % dari total belanja.
Anggaran Rp 312.150.000,00 tersebut setidaknya untuk meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan untuk mencapai tujuan meningkatkan kemitraan dan kerjasama pembangunan, maka sasaran yang ditetapkan adalah; Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah dengan indikator sasaran; meningkatnya kerjasama dengan dunia usaha dan anak rantau. Mengembangkan dunia usaha dan meningkatnya lembaga pembiayaan dengan indikator sasaran; jumlah lembaga keuangan. Meningkatya wirausaha denga indikator sasaran; jumlah wirausaha, fasilitasi wirausaha, jumlah petugas pendamping. Terbentuknya badan usaha dengan indikator sasaran; jumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), jumlah usaha dalam bentuk kerjasama.
3.1.1.13 Profil Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.13
Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
No URAIAN ANGGARAN (Rp)
BELANJA 1.842.225.711,00
(P)1.421.810.124,00 I Belanja Tidak Langsung/Non Kegiatan/Gaji
Pegawai
1.041.074.411,00 (P)556.518.824,56
II Belanja Langsung 801.151.300,00
(P)865.291.300,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 354.468.800,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 129.375.000,00
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 84.600.000,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.725.000,00 (P)54.725.000,00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 25.000.000,00
4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan 111.077.000,00
Peningkatan peran KOMINDA 111.077.000,00 5 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan 149.302.500,00
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama (FKUB) 119.240.000,00
Sosialisasi rasa cinta tanah air dan bangsa
terhadap generasi muda 30.062.000,00
6 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan (P)71.865.000,00
Pembentukan forum kewaspadaan dini
masyarakat (FKDM) (P)71.865.000,00
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat 116.560.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat (pembinaan
Ormas dan LSM)
50.300.000,00 (P)32.190.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik 37.260.000,00 Verifikasi bantuan keuangan Partai Politik 29.000.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
*(P) = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 1.842.225.711,00 dan menurun menjadi Rp 1.421.810.124,00 setelah perubahan (22,82 %) anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 1.041.074.411,00 (56,51 %) atau menurun menjadi Rp 556.518.824,56 (46,54 %) belanja tidak langsung/non kegiatan/belanja
pegawai dan Rp 801.151.300,00 (43,49 %) dan meningkat menjadi Rp 865.291.300,00 (8,00 %) untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp 424.211.000,00 (59,95 %) unutk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 376.940.000,00 (47,05 %) untuk empat program dan hanya tujuh sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 20,46 % dari total belanja.
Anggaran Rp 376.940.000,00 dalam Satuan kerja perangkat daerah ini diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan pembinaan demokrasi dan supremasi hukum, dengan sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya kebebasan berpolitik dengan indikator sasaran; pembinaan organisasi politik dan jumlah organisasi politik. Terwujudnya transparansi informasi dengan indikator sasaran; peningkatan mitra jurnalistik, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), media cetak dan elektronik. Terwujudnya kebebasan berorganisasi dengan indikator sasaran; jumlah organisasi kemasyarakatan, pembinaan organisasi masyarakat. Meningkatnya wawasan kebangsaan degan indikator sasaran; pembinaan keagaman dan cinta tanah air.
3.1.1.14 Profil Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.14
Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN ANGGARAN (Rp)
BELANJA 2.327.387.222,00
(P)2.480.065.135,72 I Belanja Tidak Langsung/Non Kegiatan/Gaji
Pegawai 906.616.502,00
II Belanja Langsung 1.420.770.720,00
(P)1.587.850.720,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 916.668.220,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
111.925.000,00 (P)173.925.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
53.300.000,00 (P)45.775.000,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.267.500,00 (P)112.667.500,00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 57.585.000,00
4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
330.500.000,00 (P)394.520.000,00 Pengawasan, penertiban peraturan daerah,
keputusan kepala daerah dan keputusan lainnya
274.500.000,00 (P)328.500.000,00 Pengamanan aksi unjuk rasa dan kerusuhan
massa 20.000.000,00
Pengamanan, pengawalan Bupati/Wakil Bupati dan tamu PEMKAB dan acara seremonial
36.000.000,00 (P)58.020.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
*(P) = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 2.327.387.222,00 dan meningkat menjadi Rp 2.391.130.974,24 setelah perubahan (2,74 %) anggaran Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 906.616.502,00 (38,95 %) belanja tidak langsung/non kegiatan /belanja pegawai dan Rp 1.420.770.720,00 (61,05 %) dan meningkat menjadi Rp 1.587.850.720,00 (11,76 %) untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp 1.060.520.000,00 (76,74 %) untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 330.500.000,00 (23,26 %) untuk satu program atau tiga sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau sekitar 14,20 % dari total belanja.
Alokasi Rp 330.500.000,00 dialokasikan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan beberapa sasaran, menurunnya angka kriminalitas dengan indikator sasaran; fasilitasi pendampingna kasusu trafficking, penyalahgunaan NAPZA (narkotika dan penggunaan zat adiktif lainnya). Meningkatkan Pam Swakarsa dengan indikator sasaran;jumlah gardu pengaman swakarsa. Menurunnya pelanggaran PERDA dengan indikator sasaran; penertiban perizinan, rekomendasi BKPRD.
3.1.1.15 Profil Anggaran Inspektorat Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012. Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Inspektorat Kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.15
Anggaran Inspektorat Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN ANGGARAN (Rp)
BELANJA 3.174.572.118,00
I Belanja Tidak Langsung/Non Kegiatan/Gaji
Pegawai 1.330.472.718,00
II Belanja Langsung 1.844.099.400,00
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.541.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 262.150.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah 41.675.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
74.350.400,00 (P)180.595.400,00 4 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.102.207.500,00 (P)974.937.500,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah 73.750.000,00
Tindaklanjut hasil temuan pengawasan 89.975.000,00 (P)121.825.000,00 Pemeriksaan laporan pajak-pajak pribadi 54.177.500,00
Pemeriksaan reguler 628.575.000,00
Review laporan keuangan pemerintah daerah 34.925.000,00
Pemeriksaan khusus 30.050.000,00
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD, PNPM-Mandiri pedesaan dan ADD
190.755.000,00 (P)31.635.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
*(P) = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 3.174.572.118,00 anggaran Inspektorat kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 1.330.472.718,00 (41,91 %) belanja tidak langsung/non kegiatan/belanja pegawai dan Rp 1.844.099.400,00 (58,09 %) untuk belanja langsung. dalam pengalokasian belanja langsung Rp 741.891.000,00 (40,23 %) untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 1.102.208.000,00 (59,77 %) untuk satu program atau delapan sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 34,72 % dari total belanja. Dalam hal ini untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan , dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan indikator sasaran; pelaksanan pembangunan tepat waktu, pelaporan dan evaluasi yang akuntabel (LPJK, LKPJ, ILPPD dan LAKIP) tepat waktu, pengawasan dan tindaklanjut temuan.
3.1.1.16 Profil Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Sekretariat Daerah kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.16
Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN 400.000.000,00
I Pendapatan Asli Daerah 400.000.000,00
BELANJA 24.629.897.073,00
(P)25.643.222.538,64 I Belanja Tidak Langsung/Non Kegiatan/Gaji
Pegawai
5.465.409.498,00 (P)5.557.574.963,64
II Belanja Langsung 19.164.487.575,00
(P)20.085.647.575,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.152.400.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.320.050.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 389.500.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.499.025.000,00 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 671.000.000,00 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 907.610.000,00 (P)1.090.900.000,00 5 Program Pengembangan Kapasitas Tata Pemerintahan 22.115.000,00 Identifikasi pemekaran kecamatan 22.115.000,00 6 Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan
Jasa Konstruksi
383.316.000,00 (P)420.621.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana e-procurement di
kabupaten Samosir 383.316.000,00
Sosialisasi hukum kontrak pengadaan banrang dan
jasa pemerintah (P)48.925.000,00
7 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan tanah 2.970.069.000,00
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan tanah 2.970.069.000,00
8 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah 104.725.000,00
Kunjungan kerja USPIDA 104.725.000,00 (P)0,00 Kunjungan kerja Forum Koodinasi Pimpinan Daerah (P)104.725.000,00 9 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
Daerah 190.275.000,00
Pembuatan bahan dokumentasi 190.275.000,00 10 Program FasilitasiPeningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi 85.000.000,00
Temu pers 85.000.000,00
11 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 726.175.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 726.175.000,00 12 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi 150.000.000,00 Advetorial destinasi tujuan wisata lingkungan 150.000.000,00 13 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
129.150.000,00 (P)151.165.000,00 Monitoring pengendalian pembangunan kabupaten
Samosir tahun 2012
129.150.000,00 (P)151.165.000,00 14 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 46.000.000,00
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik 46.000.000,00
15 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 906.478.500,00 (P)974.262.500,00 Koodinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan 245.475.500,00
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 129.615.000,00 Penyuluhan hukum terhadap PNS dan masyarakat 238.912.500,00 Penyelarasan produk hukum daerah 20.550.000,00 Fasilitasi penyuluhan hukum oleh Muspida
kesekolah-sekolah (P)87.775.000,00
16 Program Penataan daerah Otonom Baru 2.221.060.075,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar daerah 273.896.000,00 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah
otonom baru 67.130.000,00
Mengikuti pekan raya Sumatera Utara 2012 258.758.050,00 Pengendalian dan pemberhasilan program raskin di
kabupaten Samosir 548.758.775,00
Pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional 379.750.400,00 Sarasehan dengan tokoh-tokoh agama 64.575.000,00 Evaluasi dan verifikasi dan fasilitasi manajemen
bantuan 32.030.000,00
Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 40.527.000,00 Peringatan hari jadi ke VIII kabupaten Samosir 50.000.000,00 Pemilihan kepala desa (P)31.900.000,00 Monitoring dan evaluasi LPG tabung 3 kg di
kabupaten Samosir 46.210.000,00
Keikutsertaan dalam International Ethnic Culture
Festival III 141.287.000,00
Otonomi Expo dan Forum 2012 In Conjuction With
ASEAN-China Free Trade International Expo 198.678.000,00
Rapat kerja kepala desa se-kabupaten Samosir 52.530.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 66.920.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
*(P) = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 24.629.897.073,00 dan meningkat menjadi Rp 25.643.222.538,64 setelah perubahan (4,11 %) anggaran Sekretariat Daerah kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 19.164.487.575,00 (22,19 %) atau meningkat menjadi Rp 5.557.574.963,64 (1,69 %) belanja tidak langsung/non kegiatan/belanja pegawai dan Rp 19.164.487.575,00 (77,81 %) dan meningkat menjadi Rp 20.085.647.575,00 (4,81 %) untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp 11.230.035.000,00 (58,60 %) untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 7.034.452.000,00 (41,40 %) untuk dua belas program atau tigapuluh tiga sub- program riill tahun 2012 dalam hal ini atau sekitar 32,21 % dari total belanja. Dalam
hal ini untuk menelenggarakan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi terutama untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan indikator sasaran; SKPD menerapkan SPM, SKPD memiliki SOP. Dua belas program dan tigapuluh tiga sub- program adalah untuk mengakomodir seluruh pelayanan publik di kabupaten Samosir yang cenderung tidak diakomodir dalam pos anggaran satuan kerja perangkat daerah lainnya.
Sekretariat Daerah juga adalah rumah tangga daerah yang meampung banyak hal, termasuk prinsip otonomi daerah dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, maka kita indikasi anggaran yang kurang dari delapan millyar rupiah tetap kurang memadai selain dalam jenis barang dan jasa pada program pelayanan administrasi dan perkantoran dan SKPD lainnya.
3.1.1.17 Profil Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Samosir tahun 2012.
Tabel 3.17
Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012
No URAIAN ANGGARAN (Rp)
BELANJA 3.158.245.538,00
(P)3.359.054.891,76 I Belanja Tidak Langsung/Non Kegiatan/Gaji
Pegawai
1.325.895.799,00 (P)1.295.490.152,76
II Belanja Langsung 1.832.349.739,00
(P)2.063.564.739,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 636.649.739,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 329.100.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah 70.000.000,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.600.000,00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 655.000.000,00
4 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 462.100.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
*(P) = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 3.158.245.538,00 dan meningkat menjadi Rp 3.359.054.891,76 setelah perubahan (4,11%) anggaran Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 1.325.895.799,00 (22,19%) atau berkurang menjadi Rp 1.295.490.152,76 (1,69%) belanja tidak langsung/non kegiatan/belanja pegawai dan Rp 1.832.349.739,00 (77,81%) dan meningkat menjadi Rp 2.063.564.739,00 (4,81%) untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung seluruhnya dialokasikan utuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran. sejumlah Rp 636.649.739,00 (34,74%) untuk administrasi perkantoran dan Rp 1.195.700.000,00 (65,26%) untuk belanja aparatur atau hanya sekitar 37,86 % dari total belanja untuk meningkatkan kuantitas dan kapabilitas aparatur dengan indikator sasaran; rekruitmen SDM aparatur, pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan penjenjangan, reward and punishment. Hal ini berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen RKPD pemerintah kabupaten Samosir tahun 2012.
3.1.1.18 Profil Anggaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.18
Anggaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN ANGGARAN (Rp)
PENDAPATAN 8.875.964.285,00
(P)9.368.740.369,00
I Pendapatan Asli Daerah 8.875.964.285,00
(P)9.368.740.369,00
1 Pendapatan Pajak Daerah 4.350.000.000,00
2 Hasil Retribusi Daerah 175.000.000,00
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.063.464.285,00 (P)1.556.240.369,00 4 Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah 3.287.500.000,00
BELANJA 12.345.437.132,00
(P)12.735.565.491,00 I Belanja Tidak Langsung/Non Kegiatan/Gaji
Pegawai
3.793.088.887,00 (P)4.544.809.416,00
II Belanja Langsung 8.552.384.325,00
(P)8.190.756.075,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.276.889.700,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
360.625.000,00 (P)490.775.000,00 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 156.500.000,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 440.655.000,00
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 146.638.000,00
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 216.764.125,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
kabupaten Samosir tahun anggaran 2012 29.248.300,00 Penyusunan pelaporan keuangan kabupaten
Samosir tahun anggaran 2012 98.930.875,00 Penyusunan laporan pendapatan daerah 11.053.750,00 Penyusunan pelaporan semesteran dan tahunan
inventaris barang milik daerah 52.279.500,00 Fasilitasi pemutakhiran dan rekonsiliasi data
barang milik negara (BMN) 25.233.700,00
5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.307.080.000,00 (P)2.528.828.000,00 Penyusunan standar satuan harga 82.365.828,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD tahun anggaran 2013 208.187.500,00
perubahan APBD TA. 2012 (P)258.955.000,00 Meterisasi Lampu Penerangan Jalan Umum
(LPJU)
1.475.230.000,00 (P)0,00 Penyusunan peraturan daerah
pertanggungjawaban APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD
70.887.500,00 Pembuatan kodefikasi asset/barang milik daerah 40.000.000,00 Pendataan ulang Lampu Penerangan Jalan
Umum (LPJU) (P)198.790.000,00
Revaluasi/appraisal asset/barang milik pemerintah kabupaten Samosir
250.422.000,00 (P)798.057.000,00 Penyusunan daftar rencana kebutuhan barang
unit dan daftar rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit
14.119.000,00 Updating subjek/objek pajak bumi dan
bangunan (PBB) 442.619.000,00
Penyusunan naskah akademis draf rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
113.252.000,00 (P)0,00 6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa 118.580.000,00
Pendampingan penatausahaan dan pelaporan
keuangan desa 31.115.000,00
Pembinaan penatausahaan asset desa 87.456.000,00 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 45.759.000,00 Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi
(TP/TGR) 45.759.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
*(P) = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 12.345.437.132,00 dan meningkat menjadi Rp 12.735.565.491,00 setelah perubahan (3,16 %) anggaran Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 3.793.088.887,00 (30,72 %) atau meningkat menjadi Rp 4.544.809.416,00 (19,82 %) belanja tidak langsung/non kegiatan/belanja pegawai dan Rp 8.552.384.325,00 (69,28 %) dan berkurang menjadi Rp 8.190.756.075,00 (4,23 %) untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp 4.864.182.000,00 (56,88 %) untuk untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 3.688.202.000,00 (43,12 %) untuk empat program atau sembilanbelas sub-program rill tahun 2012 dalam hal ini atau hanya sekitar
29,88 % dari total belanja. Dalam hal ini untuk meningkatan penatausahaan keuangan dan pengelolaan anggaran berbasis kinerja, dengan indikatorsasaran; penyusunan APBD tepat waktu, peningkatan pendapatan daerah, menurunnya SiLPA, tertibnya administrasi asset dan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa.
Dari beberapa jenis program dan sub-program cukup memadai dan variatif, selain itu dana yang dialokasikan cenderung banyak, yaitu lebih dari 3,5 Millyar rupiah untuk jenis kegiatan nonfisik (pembinaan, fasilitasi, pengawasan, penyusunan, pendataan, dsb.)
3.1.1.19 Profil Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012.
Berikut adalah ringkasan atau resume anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Samosir tahun anggaran 2012.
Tabel 3.19
Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2012
No URAIAN ANGGARAN (Rp)
BELANJA 3.063.925.731,00
(P)3.800.161.851,88 I Belanja Tidak Langsung/Non Kegiatan/Gaji Pegawai 624.032.371,00 (P)1.211.063.491,88
II Belanja Langsung 2.439.893.360,00
(P)2.589.098.360,00 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.397.272.600,00 (P)1.538.507.600,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 139.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 69.435.000,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 761.347.500,00 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 128.155.400.00 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46.256.488,00 5 Program Perencanaan Pembanguan Daerah Rawan
Bencana 18.260.000,00
Fasilitasi koordinasi penanggulangan bencana 18.260.000,00 6 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran 40.000.000,00
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran 40.000.000,00
7 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
48.601.372,00 (P)57.601.372,00 Sosialisasi mitigasi bencana 36.861.372,00 Fasilitasi koordinasi pembentukan Tim Reaksi Cepat
(TRC) 11.740.000,00
Perencanaan kegiatan rehabilitasi pasca bencana (P)9.000.000,00
Sumber : Diolah dari Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2012
*(P) = Anggaran Setelah Perubahan
Dari Rp 3.063.925.731,00 dan meningkat menjadi Rp 3.800.161.851,88 (24,03 %) setelah perubahan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Samosir tahun 2012, terdiri dari Rp 624.032.371,00 (20,37 %) atau meningkat menjadi Rp 1.211.063.491,88 (94,07 %) belanja tidak langsung/non kegiatan/belanja pegawai dan Rp 2.439.893.360,00 (79,63 %) dan meningkat menjadi Rp 2.589.098.360,00 (6,12 %) untuk belanja langsung. Dalam pengalokasian belanja langsung Rp 2.333.030.000,00 (95,62 %) atau meningkat menjadi Rp 1.538.507.600,00 (10,11 %) untuk belanja aparatur dan administrasi perkantoran dan Rp 106.863.000,00 (4,38 %) untuk tiga program atau enam sub-program rill tahun
2012 dalam hal ini atau hanya sekitar 3,48 % dari total belanja. Hal ini untuk pemetaan kawasan rawan bencana, peralatan peringatan dini bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana yang secara porsi dana yang dialokasikan sangat minim