RINCIAN PLAFON ANGGARAN OPD PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI DPRD 11,892,684,200.00 12,545,003,900.00 652,319,700.00
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2,262,297,300.00 2,707,197,300.00 444,900,000.00
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2,262,297,300.00 2,707,197,300.00 444,900,000.00 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 1,494,675,300.00 1,494,291,300.00 (384,000.00) 4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 370,198,000.00 369,814,000.00 (384,000.00)
4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah 1,124,477,300.00 1,124,477,300.00 0.00
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1,370,080,850.00 1,068,884,550.00 (301,196,300.00) 4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 777,436,000.00 777,484,000.00 48,000.00 4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 301,244,300.00 - (301,244,300.00)
4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 291,400,550.00 291,400,550.00 0.00 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1,217,585,000.00 1,217,585,000.00 0.00 4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 99,250,000.00 99,250,000.00 0.00
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 1,118,335,000.00 1,118,335,000.00 0.00
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 5,548,045,750.00 6,057,045,750.00 509,000,000.00 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 3,080,011,750.00 3,589,011,750.00 509,000,000.00 4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 2,468,034,000.00 2,468,034,000.00 0.00 5 UNSUR PENDUKUNG 147,049,218,611.00 138,647,736,666.05 (8,401,481,944.95) 5.01 Perencanaan 8,454,287,254.00 7,038,206,554.00 (1,416,080,700.00) 5.01.5.05.5.02.01Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8,454,287,254.00 7,038,206,554.00 (1,416,080,700.00) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,609,720,654.00 3,643,341,454.00 33,620,800.00
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 91,729,800.00 72,444,800.00 (19,285,000.00) 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28,026,150.00 24,651,150.00 (3,375,000.00) 5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25,000,200.00 25,000,200.00 0.00
5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 38,703,450.00 22,793,450.00 (15,910,000.00) 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,536,931,700.00 2,504,432,500.00 (32,499,200.00) 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,471,676,000.00 2,446,280,800.00 (25,395,200.00)
5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 65,255,700.00 58,151,700.00 (7,104,000.00) 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah 24,605,200.00 16,125,200.00 (8,480,000.00) 5.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD 24,605,200.00 16,125,200.00 (8,480,000.00) 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24,450,000.00 - (24,450,000.00)
5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi 24,450,000.00 - (24,450,000.00) 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 216,597,900.00 239,293,900.00 22,696,000.00
5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 11,899,900.00 11,899,900.00 0.00
5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 13,800,000.00 13,800,000.00 0.00
5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 190,898,000.00 213,594,000.00 22,696,000.00
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 158,138,154.00 152,730,154.00 (5,408,000.00) 5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 158,138,154.00 152,730,154.00 (5,408,000.00) 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 320,295,900.00 375,092,900.00 54,797,000.00
5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 106,608,000.00 106,608,000.00 0.00
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 213,687,900.00 268,484,900.00 54,797,000.00 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 236,972,000.00 283,222,000.00 46,250,000.00
5.01.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
64,640,000.00
58,640,000.00 (6,000,000.00)
5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13,675,000.00 13,675,000.00 0.00
5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 158,657,000.00 210,907,000.00 52,250,000.00 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2,354,745,550.00 1,750,395,550.00 (604,350,000.00) 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1,433,728,550.00 1,080,532,550.00 (353,196,000.00) 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 81,455,500.00 28,750,500.00 (52,705,000.00) 5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 57,815,450.00 26,140,450.00 (31,675,000.00) 5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 350,521,600.00 195,065,600.00 (155,456,000.00)
5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 234,088,600.00 172,370,600.00 (61,718,000.00)
5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
457,475,000.00
434,909,000.00 (22,566,000.00)
5.02 Keuangan 125,049,018,533.00 122,848,638,162.05 (2,200,380,370.95)
5.02.0.00.0.00.01Badan Pengelola Keuangan Daerah 125,049,018,533.00 122,848,638,162.05 (2,200,380,370.95) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 15,585,101,206.00 15,679,391,470.05 94,290,264.05
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 221,977,150.00 221,975,400.00 (1,750.00) 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75,916,350.00 75,916,250.00 (100.00)
5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 59,687,150.00 59,687,150.00 0.00
5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 86,373,650.00 86,372,000.00 (1,650.00) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14,691,642,526.00 14,615,782,790.05 (75,859,735.95) 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14,406,165,176.00 14,240,472,690.05 (165,692,485.95)
5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 239,711,400.00 329,544,150.00 89,832,750.00 5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD 45,765,950.00 45,765,950.00 0.00
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 276,397,400.00 492,492,400.00 216,095,000.00 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 2,197,400.00 7,402,400.00 5,205,000.00 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 6,240,000.00 6,240,000.00 0.00
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 267,960,000.00 478,850,000.00 210,890,000.00
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 126,044,600.00 183,861,700.00 57,817,100.00 5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 126,044,600.00 183,861,700.00 57,817,100.00 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 190,879,530.00 28,189,180.00 (162,690,350.00) 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 168,000,000.00 - (168,000,000.00) 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22,879,530.00 28,189,180.00 5,309,650.00
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 78,160,000.00 137,090,000.00 58,930,000.00
5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
69,470,000.00
108,100,000.00 38,630,000.00
5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8,690,000.00 28,990,000.00 20,300,000.00 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 104,119,658,627.00 101,296,240,577.00 (2,823,418,050.00) 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
Daerah 2,518,903,150.00 2,174,661,700.00 (344,241,450.00)
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 66,046,000.00 72,142,000.00 6,096,000.00 5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 62,785,200.00 62,455,200.00 (330,000.00) 5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan
RKA-SKPD 62,919,200.00 62,919,200.00 0.00
5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 171,984,100.00 178,084,100.00 6,100,000.00 5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan
DPA-SKPD 294,334,100.00 294,334,100.00 0.00
5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
651,953,800.00
538,860,300.00 (113,093,500.00)
5.02.02.2.01.08
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
539,038,000.00
477,151,500.00 (61,886,500.00)
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan
Bidang Anggaran 252,348,500.00 225,155,500.00 (27,193,000.00) 5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 112,933,200.00 40,784,000.00 (72,149,200.00) 5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 230,014,050.00 111,604,050.00 (118,410,000.00) 5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 74,547,000.00 111,171,750.00 36,624,750.00 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 682,727,600.00 586,042,600.00 (96,685,000.00)
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 229,785,200.00 218,815,200.00 (10,970,000.00)
5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar
Kebutuhan Barang Milik Daerah 28,146,250.00 28,146,250.00 0.00
5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5.03 Kepegawaian 8,420,891,924.00 6,693,124,750.00 (1,727,767,174.00) 5.03.0.00.5.04.01Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 8,420,891,924.00 6,693,124,750.00 (1,727,767,174.00) 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,306,453,500.00 4,077,459,300.00 (2,228,994,200.00)
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 125,611,200.00 126,980,200.00 1,369,000.00 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 72,337,000.00 70,642,000.00 (1,695,000.00)
5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 53,274,200.00 56,338,200.00 3,064,000.00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5,597,598,300.00 3,372,462,100.00 (2,225,136,200.00) 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5,505,360,000.00 3,280,223,800.00 (2,225,136,200.00) 5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 76,401,000.00 76,401,000.00 0.00
5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD 15,837,300.00 15,837,300.00 0.00
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 217,015,500.00 195,715,500.00 (21,300,000.00) 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 8,947,500.00 8,947,500.00 0.00
5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9,300,000.00 - (9,300,000.00)
5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 24,000,000.00 12,000,000.00 (12,000,000.00)
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 174,768,000.00 174,768,000.00 0.00
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 87,382,000.00 126,608,000.00 39,226,000.00 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 87,382,000.00 126,608,000.00 39,226,000.00 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 116,093,500.00 116,093,500.00 0.00
5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 63,144,000.00 63,144,000.00 0.00
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52,949,500.00 52,949,500.00 0.00
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 162,753,000.00 139,600,000.00 (23,153,000.00)
5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
57,710,000.00
57,710,000.00 0.00
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 44,543,000.00 29,640,000.00 (14,903,000.00) 5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 60,500,000.00 52,250,000.00 (8,250,000.00) 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2,114,438,424.00 2,615,665,450.00 501,227,026.00
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian ASN 544,086,324.00 468,368,100.00 (75,718,224.00) 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 296,168,524.00 220,450,300.00 (75,718,224.00) 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 89,486,300.00 89,486,300.00 0.00 5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 50,693,200.00 50,693,200.00 0.00 5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 54,410,300.00 54,410,300.00 0.00 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 53,328,000.00 53,328,000.00 0.00 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 916,587,700.00 1,464,680,750.00 548,093,050.00 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 66,764,950.00 86,182,950.00 19,418,000.00 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 423,749,650.00 233,321,100.00 (190,428,550.00) 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 426,073,100.00 1,145,176,700.00 719,103,600.00 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 281,217,900.00 281,217,900.00 0.00 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 266,217,900.00 266,217,900.00 0.00 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 372,546,500.00 401,398,700.00 28,852,200.00 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 184,323,300.00 188,295,500.00 3,972,200.00 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 188,223,200.00 213,103,200.00 24,880,000.00 5.04 Pendidikan dan Pelatihan 3,626,350,800.00 688,541,500.00 (2,937,809,300.00) 5.03.0.00.5.04.01Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3,626,350,800.00 688,541,500.00 (2,937,809,300.00) 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA 3,626,350,800.00 688,541,500.00 (2,937,809,300.00)
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3,626,350,800.00 688,541,500.00 (2,937,809,300.00)
5.04.02.2.02.07
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3,626,350,800.00
688,541,500.00 (2,937,809,300.00)
5.05 Penelitian dan Pengembangan 1,498,670,100.00 1,379,225,700.00 (119,444,400.00) 5.01.5.05.5.02.01Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,498,670,100.00 1,379,225,700.00 (119,444,400.00) 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH 1,498,670,100.00 1,379,225,700.00 (119,444,400.00)
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan
Kependudukan 508,621,200.00 637,229,450.00 128,608,250.00 5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek
Sosial 212,549,500.00 104,766,500.00 (107,783,000.00)
5.05.02.2.02.02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 91,297,500.00 181,347,500.00 90,050,000.00 5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 204,774,200.00 351,115,450.00 146,341,250.00 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan
Pembangunan 563,317,800.00 300,891,400.00 (262,426,400.00) 5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah 229,036,000.00 103,286,000.00 (125,750,000.00) 5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan
Perdagangan 183,687,400.00 47,011,000.00 (136,676,400.00) 5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan
dan Pangan 150,594,400.00 150,594,400.00 0.00
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 426,731,100.00 441,104,850.00 14,373,750.00 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi 426,731,100.00 441,104,850.00 14,373,750.00 6 UNSUR PENGAWASAN 8,865,982,192.00 8,835,197,160.00 (30,785,032.00) 6.01 Inspektorat 8,865,982,192.00 8,835,197,160.00 (30,785,032.00) 6.01.0.00.0.00.01Inspektorat 8,865,982,192.00 8,835,197,160.00 (30,785,032.00) 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,800,249,834.00 4,748,214,902.00 (52,034,932.00) 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 52,134,800.00 52,134,800.00 0.00 6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 52,134,800.00 52,134,800.00 0.00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,381,204,000.00 3,393,428,000.00 12,224,000.00 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3,338,411,000.00 3,350,635,000.00 12,224,000.00 6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 42,793,000.00 42,793,000.00 0.00
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 529,138,000.00 519,368,000.00 (9,770,000.00) 6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi 92,992,000.00 120,422,000.00 27,430,000.00
6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan 436,146,000.00 398,946,000.00 (37,200,000.00)
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 279,300,000.00 268,360,000.00 (10,940,000.00) 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 279,300,000.00 268,360,000.00 (10,940,000.00)
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 157,609,000.00 108,009,000.00 (49,600,000.00) 6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan 100,000,000.00 - (100,000,000.00) 6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 7,209,000.00 7,209,000.00 0.00 6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50,400,000.00 100,800,000.00 50,400,000.00 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 111,740,684.00 104,494,084.00 (7,246,600.00)
6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 37,646,496.00 30,399,896.00 (7,246,600.00)
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74,094,188.00 74,094,188.00 0.00 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 289,123,350.00 302,421,018.00 13,297,668.00
6.01.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
56,611,000.00
60,740,000.00 4,129,000.00
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7,441,750.00 7,441,750.00 0.00 6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 225,070,600.00 234,239,268.00 9,168,668.00 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3,495,588,758.00 3,870,066,758.00 374,478,000.00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2,497,298,158.00 2,835,606,158.00 338,308,000.00 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 203,574,000.00 151,145,000.00 (52,429,000.00)
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 842,350,000.00 1,291,064,000.00 448,714,000.00 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 16,967,000.00 16,967,000.00 0.00 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 33,812,000.00 28,072,000.00 (5,740,000.00) 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 921,285,000.00 893,168,000.00 (28,117,000.00) 6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal 479,310,158.00 455,190,158.00 (24,120,000.00)
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
Tertentu 998,290,600.00 1,034,460,600.00 36,170,000.00
6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 21,899,600.00 58,069,600.00 36,170,000.00 6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 976,391,000.00 976,391,000.00 0.00 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 570,143,600.00 216,915,500.00 (353,228,100.00) 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengawasan 167,618,600.00 52,215,000.00 (115,403,600.00) 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 50,715,000.00 50,715,000.00 0.00 6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan 116,903,600.00 1,500,000.00 (115,403,600.00) 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 402,525,000.00 164,700,500.00 (237,824,500.00)
6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan
Daerah 118,114,400.00 - (118,114,400.00) 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi 9,118,000.00 9,118,000.00 0.00 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 163,568,200.00 43,858,100.00 (119,710,100.00) 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan
Integritas 111,724,400.00 111,724,400.00 0.00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 37,346,407,363.00 36,670,280,724.00 (676,126,639.00) 7.01 Kecamatan 37,346,407,363.00 36,670,280,724.00 (676,126,639.00) 7.01.0.00.0.00.01Kecamatan Bantaeng 9,759,199,159.00 9,533,219,076.00 (225,980,083.00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 6,717,271,984.00 6,305,907,157.00 (411,364,827.00) 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 14,430,750.00 14,430,750.00 0.00 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14,430,750.00 14,430,750.00 0.00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,213,679,000.00 6,030,237,371.00 (183,441,629.00) 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6,193,860,000.00 6,010,418,371.00 (183,441,629.00) 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD 16,969,000.00 16,969,000.00 0.00
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD 2,850,000.00 2,850,000.00 0.00
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140,146,000.00 140,146,000.00 0.00 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 138,586,000.00 138,586,000.00 0.00
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah 38,144,000.00 35,699,000.00 (2,445,000.00) 7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 38,144,000.00 35,699,000.00 (2,445,000.00) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah 37,591,400.00 33,066,536.00 (4,524,864.00) 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 17,586,000.00 13,061,136.00 (4,524,864.00)
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20,005,400.00 20,005,400.00 0.00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 273,280,834.00 52,327,500.00 (220,953,334.00)
7.01.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35,130,000.00
35,130,000.00 0.00
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3,840,000.00 2,460,000.00 (1,380,000.00) 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya 234,310,834.00 14,737,500.00 (219,573,334.00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN 2,952,710,175.00 1,941,419,919.00 (1,011,290,256.00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 84,715,400.00 80,115,400.00 (4,600,000.00) 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan 84,715,400.00 80,115,400.00 (4,600,000.00)
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2,867,994,775.00 1,861,304,519.00 (1,006,690,256.00) 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 424,107,731.00 64,293,625.00 (359,814,106.00) 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan 2,443,887,044.00 1,797,010,894.00 (646,876,150.00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM - 1,196,675,000.00 1,196,675,000.00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum - 1,196,675,000.00 1,196,675,000.00
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
1,196,675,000.00 1,196,675,000.00