PROGRAM DAN KEGIATAN - KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIM

Program dan Kegiatan serta Perkiraan Dana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020

Rencana Kerja tahun 2020 dibagi ke dalam tiga pengelolaan yaitu yang dikelola oleh Dinas itu sendiri berjumlah Rp. 9.621.011.400, UP IPOK sebesar Rp. 2.332.298.000, serta UP PSMB sebesar Rp. 3.465.000.000. dari sejumlah pagu indikatif tersebut dibagi kedalam dua kelompok yaitu untuk kegiatan rutin atau penunjang dan kegiatan teknis atau kegiatan inti (terlampir).

Rencana Program dan Kegiatan inti Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kalbar Tahun 2021 beserta dana yang dibutuhkan dan

output kinerjanya dapat dilihat pada lampiran Renja 2021 ini, dimana fokus urusan

industri pada tahun 2021 adalah :

1. Mendorong Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten

2. Penumbuhan dan penguatan IKM daerah a) pelatihan Teknis & Kewirausahaan b) Pengembangan Kemasan

c) Promosi IKM

3. Penumbuhan dan Pengembangan industri unggulan 4. Hilirisasi industri sawit dan karet

5. Aplikasi Sistim Informasi Industri daerah

6. Penumbuhan dan pengembangan Perwilayahan Industri 7. Peningkatan kompetensi SDM/Industri

8. Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 9. Penyusunan Dokumen Investasi serta Kerjasama 10. Pendampingan, Monev Penyusunan RPIK

Selanjutnya kebutuhan anggaran pada tahun 2020 untuk setiap program adalah sebagai berikut :

RINGKASAN PROGRAM DAN PAGU INIDIKATIF TAHUN 2021 DILINGKUNGANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPROVINSI

KALBAR(URUSAN PERINDUSTRIAN)

No Program Kebutuhan dana

1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Rp. 5.758 Juta (APBD)

1.1. Dinas Rp. 3

3.425 Juta (APBD) 1.2. Operasional dan pelayanan

UP IPOK

Rp. 2.332 Juta (APBD)

Total kebutuhan pembiayaan urusan perindustrian

Rp. 5.758 Juta (Pagu Indikatif APBD)

Selanjutnya fokus pengembangan urusan perdagangan Kalbar 2021 adalah :

1. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAERAH (dukungan pengembangan sarana dan prasarana distribusi;pasar, gudang di kab/kota)

2. Peningkatan dan pemberdayaan perlindungan konsumen termasuk pengawasan barang beredar & Menggalakan konsumen cerdas, serta operasional BPSK di Kabupaten/Kota yang telah dibentuk dan menjadi kewenangan Provinsi.

3. Antisipasi fluktuasi ketersediaan bahan pokok dan bahan penting (termasuk pasar murah pd menjelang hari besar keagaamaan)

4. Promosi dagang dan misi dagang dalam negeri yang selektif

5. Peningkatan koordinasi dan arus informasi antar stakeholder dlm peningkatan kinerja ekspor derah

6. Penguatan data base perdagangan luar negeri dan dalam negeri (importir & eksportir)

7. Pengembangan kerjasama regional bidang ekonomi 8. Pembinaan dan pengembangan perdagangan lintas batas

9. Peningkatan kapasitas pelayanan Unit Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang (UPSMB)

Selanjutnya kebutuhan anggaran pada tahun 2021 untuk setiap program urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.RINGKASAN PROGRAM DAN PAGU INIDIKATIF TAHUN

2019DILINGKUNGANDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPROVINSI KALBAR(URUSAN PERDAGANGAN)

No. PROGRAM PAGU DANA

1 PROGRAM PENGEMBANGAN

PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Rp. 6.134 Juta (APBD)

2 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

2.1. Dinas Rp 2.669 Juta (APBD)

2.2. Operasional dan pelayanan UPSMB Rp. 3.465 Juta (APBD) Total pagu pembiayaan Program Utama

Urusan Perdagangan

Rp. 6. 109 Juta (Pagu

Indikatif APBD)

Sedangkan untuk program-program rutin Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kalbar dapat dilihat pada tabel berikut :

RINGKASAN PROGRAM RUTIN

Program ^{Pagu Indikatif}

2019 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2.229.425.400

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 652.805.000

3. Program peningkatan disiplin aparatur 0

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur ^226.084.500

5. Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan ^398.288.500 6. Program peningkatan pengelolaan asset daerah

19.236.000

Rencana Kerja Tahun 2020 Page 25

B

AB

4

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan program dan kegiatan serta pendanaan yang telah disusun pada tahun 2021, ditujukan agar dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Rancangan Renstra Dinas Perindag Tahun 2019-2023. Keterkaitan antara Indikator kinerja serta program dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 2. Rencana Target Kinerja Tahun 2021

No TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET PROGRAM 2021 1 2 3 4 5 6 1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB % 5 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB

NIAGA 2 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB % 7 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Ket : - Berdasarkan Renstra 2019-2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar

Rencana Kerja Tahun 2020 Page 26

PERALIHAN

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dilaksanakannya penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah mengharuskan adanya migrasi dari format rencana kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya ke dalam format Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 90 yang disahkan di bulan Oktober 2019 dah telah harus diterapkan pada tahun 2020 sebagai dasar penyusun Rencana Kerja tentunya membawa perubahan yang sangat signifikan. Di tengah minimnya sosialisasi serta pengetahuan terhadap system yang baru tersebut kami berusaha Melakukan penyesuaian dari rencana kerja dalam format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tentunya acuan yang digunakan pada penyusunan Renja ini adalah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023. Penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan (mapping) program kegiatan dalam format lama ke nomenklatur program kegiatan dalam Permendagri 90, sebagaimana terlampir.

B

AB

5 P

ENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat merupakan dokumen perencanaan untuk kegiatan 1 tahun ke depan yaitu untuk tahun 2021. Penyusunan ini dilaksanakan pada saat Permen 90 Tahun 2019 pertama kali diterapkan untuk penyusunan rencana kerja sebagai dasar penyusunan APBD. Tentunya renja yang disusun ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas tahun 2019-2023 yang dibreakdown setiap tahun. Berlakunya Permen 90 dengan format yang berbeda dengan sebelumnya tentu disikapi dengan melakukan pemetaan program kegiatan yang telah disusun dengan nomenklatur program kegiatan yang terdapat pada permen 90.

Semoga Dokumen Renja tahun 2021 yang disusun ini dapat memberikan pedoman atau setidaknya dapat memberikan gambaran secara runut proses migrasi dari Permendagri 33 tahun 2019 ke Permendagri 90 tahun 2019.

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 2.06.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 15.418.309.400,00 18.078.442.000,00 2.06.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 9.621.011.400,00 10.459.842.000,00 2.06.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD

2.229.425.400,00 2.640.342.000,00

2.06.01.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Pengiriman Surat Menyurat

120 Berkas 1.200.000,00 Pontianak 4.500.000,00

2.06.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Layanan 4 Jenis 381.000.000,00 Pontianak 420.000.000,00

2.06.01.01.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah Polis 2 Polis 24.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 2.06.01.01.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas

10 Unit 25.000.000,00 Pontianak 45.000.000,00 2.06.01.01.01.05 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah Materai dan Buku Cek

1 tahun 11.260.000,00 Pontianak 12.000.000,00

2.06.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

1 tahun 198.700.000,00 Pontianak 230.000.000,00

2.06.01.01.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor 50 Jenis 58.100.500,00 Pontianak 135.000.000,00 2.06.01.01.01.08 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 1 tahun 57.725.000,00 Pontianak 95.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022 Page 1 of 19

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022 2.06.01.01.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3 Jenis 17.000.000,00 Pontianak 65.000.000,00

2.06.01.01.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

25 Jenis 25.789.900,00 Pontianak 16.000.000,00

2.06.01.01.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1 tahun 15.000.000,00 Pontianak 15.000.000,00

2.06.01.01.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman

1 tahun 40.000.000,00 Pontianak 46.000.000,00

2.06.01.01.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

1 dokumen 170.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah

220.000.000,00

2.06.01.01.01.15 Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya

Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya 30 orang 951.000.000,00 Pontianak 1.047.842.000,00 2.06.01.01.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

17 Orang 134.700.000,00 Pontianak 138.000.000,00

2.06.01.01.01.17 Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi

Jumlah Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi

1 tahun 35.000.000,00 Pontianak 31.000.000,00

2.06.01.01.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip

Jumlah Arsip yang Tertata

200 M2 83.950.000,00 Pontianak 85.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022 2.06.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

652.805.000,00 486.000.000,00 2.06.01.01.02.08 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 Jenis 189.300.000,00 Pontianak 180.000.000,00 2.06.01.01.02.13 Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor jumlah peralatan pendukung 2 unit 4.350.000,00 Pontianak 2.06.01.01.02.15 Pemeliharaan Rutin

Berkala Gedung Kantor

jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 unit 70.850.000,00 Pontianak 2.06.01.01.02.18 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional 8 Unit 49.960.000,00 Pontianak 80.000.000,00 2.06.01.01.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin

Pemeliharaan AC / Kipas Angin 46 Unit 23.600.000,00 Pontianak 65.000.000,00 2.06.01.01.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Peralatan Kantor 111 Unit 27.800.000,00 Pontianak 31.000.000,00

2.06.01.01.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

19 Unit 20.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00

2.06.01.01.02.23 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi

3 Jenis 133.945.000,00 Pontianak 65.000.000,00

2.06.01.01.02.42 Pengadaan Mebelair jumlah mebelair 3 jenis 98.000.000,00 pontianak 2.06.01.01.02.61 Pemeliharaan Instalasi

Listrik / Telepon

Instalasi Listrik/Telepon 1 tahun 35.000.000,00 Pontianak 45.000.000,00

2.06.01.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur 0,00 80.000.000,00 Page 3 of 19

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

2.06.01.01.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya

Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya

114 Stel 0,00 Pontianak 80.000.000,00

2.06.01.01.03.02 Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya

Pakaian Khusus dan Perlengkapannya

114 Stel 0,00 Pontianak 0,00

2.06.01.01.03.03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai

Kartu Tanda Pengenal Pegawai 114 Buah 0,00 Pontianak 0,00 2.06.01.01.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

226.084.500,00 397.500.000,00

2.06.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan TPNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

10 Orang 50.000.000,00 Dalam dan Luar Daerah 180.000.000,00 2.06.01.01.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop PNS yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop 15 Orang 25.000.000,00 Pontianak 35.000.000,00 2.06.01.01.05.03 Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional

16 Dokumen 76.531.000,00 Pontianak 92.500.000,00 2.06.01.01.05.04 Pembinaan Jasmani dan

Rohani

Kegiatan Jasmani dan Rohani

32 Kali 62.960.000,00 Pontianak 80.000.000,00 2.06.01.01.05.06 Penyusunan Penetapan

Kinerja

Tersusunnya dokumen Penetapan Kinerja OPD

1 Dokumen 11.593.500,00 Pontianak 10.000.000,00 2.06.01.01.06 PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu

398.287.500,00 621.000.000,00 2.06.01.01.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Keuangan 5 Dokumen 18.949.000,00 Pontianak 27.000.000,00 2.06.01.01.06.02 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP OPD 1 Dokumen 20.775.000,00 Pontianak 21.000.000,00 2.06.01.01.06.04 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD 1 Dokumen 26.775.000,00 Pontianak 30.000.000,00 2.06.01.01.06.05 Penyusunan dan Pelaporan

LPPD dan LKPJ

Tersusunnya LPPD dan LKPJ

2 Dokumen 23.145.000,00 Pontianak 26.000.000,00 2.06.01.01.06.06 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersusunnya Laporan Monev

1 Dokumen 55.500.000,00 Pontianak 70.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

Tersusunnya RKA dan DPA 2 Dokumen 35.298.500,00 Pontianak 35.000.000,00 2.06.01.01.06.08 Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi Tersusunnya Rencana Teknis OPD

1 Dokumen 106.395.000,00 Pontianak dan Luar Daerah

320.000.000,00

2.06.01.01.06.09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran Tersusunnya Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran 1 Dokumen 51.900.000,00 Pontianak 52.000.000,00 2.06.01.01.06.10 Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi

Terlaksananya Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1 Aplikasi 59.550.000,00 Pontianak 40.000.000,00 2.06.01.01.07 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah 19.236.500,00 25.000.000,00 2.06.01.01.07.01 Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 2 Dokumen 19.236.500,00 Pontianak 25.000.000,00 2.06.01.01.15 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI Nilai Transaksi Perdagangan (US$ Juta); Nilai Ekspor Kalbar ; Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan

745.943.000,00 610.000.000,00

2.06.01.01.15.03 Pembinaan, monitoring, dan evaluasi importir

Focus Group Discussion terkait data dan kinerja impor kalbar

4 kali pertemuan, 1 dokumen monev

40.000.000,00 pontianak 2.06.01.01.15.07 Partisipasi pada Pameran

Produk Ekspor Daerah (PPED)

partisipasi Promosi dagang ekspor di dalam dan luar negeri

2 lokasi 242.050.000,00 PLBN ARUK san Entikong

0,00 2.06.01.01.15.16 Designer Dispatch Service

(DDS) Bagi IKM

Jumlah Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 209.820.000,00 Pontianak 260.000.000,00 2.06.01.01.15.31 Forum Koordinasi

Peningkatan Ekspor Daerah dan Pengelolaan Impor

Focus Group Discussion (FGD) terkait Peningkatan Kinerja Ekspor Kalbar

4 Kali Pertemuan 40.000.000,00 Pontianak 90.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

2.06.01.01.15.33 Promosi Dagang Ekspor di Dalam dan Luar Negeri

Partisipasai pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang Luar Negeri 1 Event 214.073.000,00 Tangerang 260.000.000,00 2.06.01.01.16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Inflasi Bahan Makanan (%)

1.923.356.500,00 2.000.000.000,00

2.06.01.01.16.04 Pameran Dalam Negeri produk lokal kalbar yang dipromosikan

8 produk 98.992.000,00 pontianak, KKR, Mempawah

98.992.000,00 2.06.01.01.16.05 Penyelenggaraan Pasar

Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan

Pelaksanaan Pasar Murah Pada Hari Besar Keagaaman 10 Kali 926.476.500,00 Pontianak, Sambas, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Kapuas Hulu, Sintang, Landak, Sanggau 470.000.000,00 2.06.01.01.16.06 Pengembangan Perdagangan Antar Provinsi

data perdagangan PAP, updating kerjasama PAP (APPSI) 1 dokumen 98.673.000,00 Pontianak, sambas, ketapang dan Luar Kalbar 110.000.000,00

2.06.01.01.16.07 Monitoring Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Data Ketersediaan Stok Bapokting

1 tahun 14 kab/kota

160.904.000,00 se kalbar 110.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

2.06.01.01.16.08 Rapat Koordinasi Kesiapan Barang Kebutuhan Pokok menjelang HBKN

Rapat Stabilitas Bapokting Menjelang HBKN

2 Kali 94.516.000,00 Pontianak 130.000.000,00

2.06.01.01.16.10 Pengolahan Data dan Pengelolaan Media Informasi Barang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Sarana Perdagangan

Data Bapok dan Sarana Perdagangan

2 Jenis Data 147.940.000,00 kalimantan barat 210.000.000,00

2.06.01.01.16.11 Pengawasan Barang Beredar Pengawasan Barang Beredar di Kab/Kota 2 jenis komoditi (garam dan minyak goreng) 115.046.000,00 sambas, kayong utara, sanggau 240.000.000,00 2.06.01.01.16.14 Pengawasan di bidang Perdagangan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

5 kabupaten / kota 93.709.000,00 pontianak, kubu raya, sambas, ketapang

130.000.000,00

2.06.01.01.16.15 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BPSK

BPSK Yang Dibina dan Monev 4 BPSK 49.800.000,00 Pontianak, Singkawang, Sintang, Ketapang, Bengkayang dan Kubu Raya 120.000.000,00

2.06.01.01.16.17 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Data Sarana Perdagangan

Dokumen Updating Data Sarana Perdagangan dan rekomendasi

pembangunan / revitalisasi pasar rakyat

1 Dokumen 137.300.000,00 kalimanta barat 210.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022 2.06.01.01.17 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU); Jumlah Pengawasan dan Fasilitasi Perizinan Perusahaan Industri ; Nilai investasi PMA Bidang industri ; Nilai Investasi PMDN Bidang Industri ;

3.425.873.000,00 3.600.000.000,00

2.06.01.01.17.67 Pendampingan, Monitoring dan evaluasi Tahapan penyusunan dan Pelaksanaan RPIP dan RPIK

Dokumen Monitoring Tahapan Penyusunan RPIK, Rekomendasi Pelaksanaan RPIK, dan Rekomendasi Program dan Kegiatan Sesuai dengan RPIP

2 Dokumen 106.264.000,00 Kapuas Hulu, Bengkayang, pontianak

150.000.000,00

2.06.01.01.17.69 Monitoring dan evaluasi percepatan promosi investasi industri Dokumen Monev Percepatan Promosi Investasi Industri 1 Dokumen laporan monev 41.080.000,00 landak dan ketapang 70.000.000,00 2.06.01.01.17.72 Penyusunan dan Pengembangan Kerjasama Industri Dokumen Pengembangan Kerjasama Industri 6 naskah /dokumen 152.426.000,00 Pontianak 100.000.000,00 2.06.01.01.17.75 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Industri

Jumlah Perusahaan yang diberikan Pembinaan dan Pengawasan

40 Perusahaan 141.311.000,00 Kubu Raya, Mempawah, Sanggau, Sekadau, Singkawang, Bengkayang, Sambas, Ketapang, Pontianak 170.000.000,00 2.06.01.01.17.76 Peningkatan dan Pengembangan kompetensi sumber daya manusia industri

Sumber Daya Manusia Industri yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan

120 Orang 207.732.000,00 Surabaya, Medan, makasar

300.000.000,00

2.06.01.01.17.77 Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan SDA industri

Dokumen Monev Pemanfaatan SDA Industri

6 Dokumen 109.670.000,00 14 kab/kota 110.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

2.06.01.01.17.78 Identifikasi potensi SDA unggulan daerah

Dokumen Potensi SDA Unggulan Daerah 3 Dokumen 285.175.000,00 sambas, singkawang, ketapang 210.000.000,00 2.06.01.01.17.80 Pendampingan dan Pemanfaatan Teknolgi Industri

Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

30 Pelaku IKM 297.805.000,00 Bengkayang, Sintang, dan Kubu Raya

320.000.000,00

2.06.01.01.17.81 Penumbuhan Wirausaha Baru IKM Unggulan Provinsi

Jumlah Msayarakat yang Menjadi WUB IKM Unggulan Provinsi

60 WUB 200.000.000,00 Kubu Raya, Kapuas Hulu Kayong Utara sekadau

140.000.000,00

2.06.01.01.17.82 Promosi Produk IKM Unggulan Provinsi

Partisipasi pada Promosi Industri

2 Event 372.887.000,00 Jakarta dan Pontianak

390.000.000,00 2.06.01.01.17.83 Pendampingan dan

pemberdayaan IKM unggulan provinsi

IKM Unggulan Provinsi yang Diberikan Pendampingan dan Pemberdayaan

60 IKM 250.000.000,00 Se Kalbar 200.000.000,00

2.06.01.01.17.86 Peningkatan Kualitas Produk IKM Kalimantan Barat

IKM Unggulan Kalbar yang Diberikan Pembinaan 80 IKM 279.995.000,00 sanggau, sambas, mempawah, sintang 320.000.000,00 2.06.01.01.17.87 Pembinaan dan pengawasan penerapan standarisasi industri Kalbar

Perusahaan yang Diberikan Pembinaan dan Diawasi Terkait Penerapan Standarisasi Industri 40 Perusahaan 148.890.000,00 pontianak, ketapang, kubu raya, sanggau, sekadau 120.000.000,00

2.06.01.01.17.89 Pembuatan Peta Spasial industri Kalbar

Peta Spasial Industri Kalbar

1 Peta Spasial 65.757.000,00 Kab/ Kota Se-Kalbar

120.000.000,00

2.06.01.01.17.90 Pembinaan dan Pemantauan penggunaan sistem informasi industri nasional (SIINAS) Perusahaan yang Diberikan Pembinaan Dalam Penggunaan FGD SIINAS 1 event, 40 Perusahaan 143.882.500,00 Se Kalbar 60.000.000,00

2.06.01.01.17.91 Kontes produk IKM Kalimantan Barat

Kontes produk IKM 1 Event 162.610.000,00 Pontianak 0,00 2.06.01.01.17.92 Penyusunan Bahan

Promosi Investasi Industri

Bahan Promosi Investasi Industri 1 aplikasi 102.461.000,00 Pontianak 220.000.000,00 2.06.01.01.17.96 Pengembangan Tahapan Pembangunan Perwilayahan Industri Perwilayahan Industri yang Dikembangkan 4 kawasan industri dan 1 Sentra IKM 222.670.000,00 Landak, Ketapang, Sanggau, Sambas, Pontianak 320.000.000,00

2.06.01.01.17.97 Pemutakhiran Data Industri Dokumen Data Industri yang Dimutakhirkan

1 Dokumen 135.257.500,00 Se Kalbar 210.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

2.06.01.02 UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN

2.332.298.000,00 2.162.300.000,00 2.06.01.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD

385.550.000,00 393.300.000,00

2.06.01.02.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Layanan 3 rekening 65.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 2.06.01.02.01.03 Penyediaan Jasa Jaminan

Barang Milik Daerah

Jumlah Asuransi 2 polis 12.000.000,00 Pontianak 12.000.000,00 2.06.01.02.01.04 Penyediaan Jasa Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah Jasa perizinan Kendaraan Dinas

2 unit 1.650.000,00 Pontianak 1.000.000,00 2.06.01.02.01.05 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah Materai dan buku cek

600 lembar 3.000.000,00 Pontianak 4.000.000,00 2.06.01.02.01.06 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor

1 unit 85.600.000,00 Pontianak 86.000.000,00 2.06.01.02.01.07 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor 42 jenis 37.000.000,00 Pontianak 40.000.000,00 2.06.01.02.01.08 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang cetakan dan pengandaan eksemplar 22.000.000,00 Pontianak 22.000.000,00 2.06.01.02.01.09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 11 buah 5.000.000,00 Pontianak 4.000.000,00

2.06.01.02.01.12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

4 item 5.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00

2.06.01.02.01.13 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman

600 porsi 9.000.000,00 Pontianak 9.000.000,00 2.06.01.02.01.14 Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 15 dokumen 70.000.000,00 Pontianak 70.000.000,00 2.06.01.02.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang

9 orang 60.300.000,00 Pontianak 60.300.000,00

2.06.01.02.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip

Jumlah Arsip yang Tertata

Dokumen/m2 10.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022 2.06.01.02.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

631.296.000,00 605.000.000,00

2.06.01.02.02.07 Pengadaan AC/Kipas Angin Jumlah AC/Kipas Angin 2 unit 30.000.000,00 20.000.000,00 2.06.01.02.02.08 Pengadaan Perlengkapan /

Peralatan Kantor

Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4 unit 70.000.000,00 Pontianak 87.000.000,00 2.06.01.02.02.13 Pengadaan Sarana / Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Sarana/Prasarana Pendukung Gedung Kantor

3 jenis 0,00 Kota Pontianak 25.000.000,00

2.06.01.02.02.15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara

1 unit 60.950.000,00 15.000.000,00 2.06.01.02.02.18 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

1 mobil, 1 motor 14.996.000,00 Pontianak 15.000.000,00

2.06.01.02.02.20 Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin

Jumlah AC/kipas angin yang terpelihara 15 unit 13.000.000,00 Pontianak 13.000.000,00 2.06.01.02.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara

15 unit 4.800.000,00 Pontianak 5.000.000,00

2.06.01.02.02.22 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi

Jumlah sarana/prasarana studio dan komunikasi yang terpelihara

3 unit 5.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00

2.06.01.02.02.39 Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Jumlah Pelengkapan/Peralatan Gedung Khusus/ Bangunan Khusus/ Konstruksi Khusus

3 unit 303.000.000,00 Kota Pontianak 350.000.000,00

2.06.01.02.02.42 Pengadaan Mebelair Jumlah mebeulair 3 jenis 54.000.000,00 Kota Pontianak 20.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2021 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Tahun 2022 2.06.01.02.02.61 Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon Jumlah instalasi listrik/telpon yang terpelihara 4 jenis 5.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 2.06.01.02.02.62 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus Jumlah Perlengkapan/Peralatan Bangunan Khusus /Gedung Khusus Yang Terpeliharanya

5 Unit 20.000.000,00 Pontianak 20.000.000,00

2.06.01.02.02.65 Pemeliharaan Rutin / Berkala Generator

Jumlah generator yang dipelihara

1 unit 10.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 2.06.01.02.02.80 Rehabilitasi / Peningkatan

Garasi / Tempat Parkir Kendaraan

Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana kantor serta Penunjang

1 unit 40.550.000,00 20.000.000,00 2.06.01.02.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

67.000.000,00 177.000.000,00

2.06.01.02.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah ASN yang berkompetensi setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

20 orang 40.000.000,00 Dalam dan luar Kalbar

150.000.000,00

2.06.01.02.05.02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop

Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop

65 orang 10.000.000,00 Pontianak 10.000.000,00

2.06.01.02.05.05 Penyusunan Analisis Jabatan

Jumlah analisis jabatan 1 dokumen 6.000.000,00 Pontianak 6.000.000,00 2.06.01.02.05.06 Penyusunan Penetapan

Kinerja

Jumlah perjanjian kinerja 1 dokumen 5.000.000,00 Pontianak 5.000.000,00 2.06.01.02.05.07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah Standar Operasional Prosedur 1 dokumen 6.000.000,00 Pontianak 6.000.000,00 2.06.01.02.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun Tepat Waktu

50.000.000,00 50.000.000,00

2.06.01.02.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah laporan keuangan 5 laporan 16.000.000,00 Pontianak 16.000.000,00 2.06.01.02.06.02 Penyusunan LAKIP Jumlah LAKIP 1 dokumen 8.000.000,00 `Pontianak 8.000.000,00

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif ^Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Dalam dokumen KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN. Pembina Utama NIP Rencana Kerja Tahun 2020 Page 1 (Halaman 23-65)