BAB I PENDAHULUAN
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai beberapa program dan kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025 maupun RPJM Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 4
a. Pelayanan Informasi Status Mutu Air;
b. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien;
c. Pelayanan Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3. Usulan dan masukan dari masyarakat melalui forum SKPD bidang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan.
Pada rencana kerja tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (empat) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, yaitu :
1. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup
2. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
4. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Pada tahun rencana (2014) BLHD Provinsi Banten memiliki 15 (lima belas) kegiatan sebagai berikut :
Tabel 3.1. Program dan Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014
Kegiatan BLHD Provinsi Banten tahun 2014
No Program Kegiatan
1 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3
3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
4. Pengkajian Dampak Lingkungan
5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan 2 Program Rehabilitasi dan
Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
8. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 5
3 Program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD 10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset BLHD 4 Pemeliharaan Sarana,
Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
11. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 12. Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan
prasarana aparatur
13. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur 14. Peningkatan kapasitas aparatur
5 Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah 15. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan
Mengacu pada rancangan awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 bahwa proyeksi anggaran tahun rencana sama dengan tahun berjalan, maka pada tahun 2014 struktur rencana anggaran BLHD Provinsi Banten ditunjukan pada tabel 3.2 sedangkan rumusan rencana, program dan kegiatan tahun 2014 dan prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.
Tabel 3.2. Struktur Rencana Anggaran Tahun 2014 BLHD Provinsi Banten
Uraian Rencana Anggaran (RP)
2013 2014
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 5.052.000.000,- 5.125.000.000,-Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam
dan LH 1.000.000.000,-
1.600.000.000,-Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Daerah 950.000.000,-
1.040.000.000,-Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran
dan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.723.000.000,- 2.000.000.000,-Penyediaan Data Pembangunan Daerah 275.000.000,-
10.000.000.000,-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 6
Tabel 3.3. Rumusan Rencana, Program dan Kegiatan Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 WAJIB 1 8 LINGKUNGAN HIDUP 1 8 1 Program Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup 5.125.000.000,00 5.390.000.000,00
1 8 1 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.025.000.000,00 APBD 1.240.000.000,00
Prosentase Penurunan Beban Pencemaran oleh
usaha / industri ( 200 indutri ) Banten 20% 20%
1 Pengawasan dan Pengendalian
Pencemaran Air dan Udara Bagi Industri Banten 40 Industri 75.000.000,00 75.000.000,00
2 Pembinaan Teknis Pengendalian
Pencemaran Air Bagi Industri Banten 40 0rang 70.000.000,00 70.000.000,00
3 Pembinaan Teknis Pengendalian
Pencemaran Udara Bagi Industri Banten 40 0rang 70.000.000,00 70.000.000,00
Prosentase kualitas air yang terpantau dan
-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 7
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4 Pemantauan Kualitas Air Sungai Cirarab Banten 1 sungai 200.000.000,00
1.010.00
0.000 200.000.000,00
5 Pemantauan Kualitas Air Sungai Ciujung Banten 1 sungai 200.000.000,00
200.000.000,00
6 Pemantauan Kualitas Air Sungai Cibanten Banten 1 sungai 160.000.000,00
160.000.000,00
Prosentase kab/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan Terinformasikan menurut SPM ( 4 Kota dan 2 kab)
Banten 20% 20%
-7 Pemantaun Kualitas Udara Ambient Banten 8 kab/kota 250.000.000,00
250.000.000,00
1 8 1 2 Pengendalian Pengelolaan Limbah
Domestik, Limbah B3 Dan B3 850.000.000,00 APBD 900.000.000,00
Prosentase Pembinaan dan Pengawasan
Limbah B3 dan B3 (90 Industri) Banten 20% 250.000.000,00 20% 250.000.000,00
1 Pembinaan Teknis dan Pengelolaan
Limbah B3 Banten 50 orang
-2 Pengawasan tindak lanjut Pengelolaan
limbah industri Banten 40 bengkel -
-3 Pembinaan Teknis dan Pengelolaan
Limbah Medis Banten 50 orang -
-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 8
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Prosentase Peningkatan penggunaan
Refrigrerant ( freon) non CFC ( 200 bengkel) Banten 20% 250.000.000,00 20% 250.000.000,00
5 Rapat Kerja Teknis dan Pengelolaan
bahan perusak ozon Banten 40 orang
-6 Pengawasan dan pengendalian
penggunaan Bahan Perusak Ozon Banten 40 bengkel -
-7 Pembinaan teknis dan pengelolaan bahan
perusak ozon Banten 40 bengkel -
-Jumlah capaian layanan persampahan kab/kota
pengelolaan persampahan Banten 100% 250.000.000,00 100% 250.000.000,00
8 Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
sampah perkotaan Banten 1 laporan
-Fasilitasi pelaksanaan RAD-GRK sektor limbah Banten 100% 100.000.000,00
100.000.000,00
9 Penyusunan Laporan evaluasi pelaksanaan
RAD-GRK Sektor Limbah Banten 1 laporan
-1 8 1 3 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi
Masyarakat di Bidang Lingkungan 800.000.000,00 APBD 800.000.000,00
Terlaksananya kegiatan pemantauan dan
penilaian ADIPURA Kab/Kota se Banten Banten 20% 20%
1 Rakor Koordinasi Pemantauan Adipura Banten 40 orang 90.000.000,00
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 9
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
2 Rakor Evaluasi Pemantauan Adipura Banten 40 orang 90.000.000,00
90.000.000,00
3 Pemantauan Adipura Banten 7 kab/kota 100.000.000,00
100.000.000,00
Jumlah Sekolah Adiwiyata ( 240 Sekolah untuk
Kab/Kota ) Banten 20% 20%
-4 Penilaian Sekolah Adiwiyata tk. Provinsi Banten 24 sekolah 100.000.000,00
100.000.000,00
5 Lokakarya Pengelolaan Lingkungan Hidup
untuk Sekolah Adiwiyata Banten 100 org 120.000.000,00 120.000.000,00
Peningkatan Edukasi dan Publikasi Lingkungan
Hidup Banten 20%
-6 Peningkatan Kinerja Kaukus Lingkungan
Hidup Legislatif di Provinsi Banten Banten 20 org 100.000.000,00 100.000.000,00
7 Kegiatan Banten EXPO 2014 Banten 1 keg 100.000.000,00
100.000.000,00
8 Penyusunan Status Lingkungan Hidup
Daerah Provinsi Banten tahuun 2014 Banten 1 dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 10
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan (250 usaha dan atau kegiatan)
Banten 20% 20%
1 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan
RKL/RPL bagi usaha dan atau kegiatan Banten 50 usaha/keg 150.000.000,00 150.000.000,00
Fasilitasi Operasional Komisi Penilai AMDAL dan Sekretariat
AMDAL Provinsi Banten
Banten 20% 20%
-2 Fasilitasi Operasional Komisi Penilai Amdal
dan Sekretariat Amdal Provinsi Banten Banten 1 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00
3 Fasilitasi Rapat Kerja Regional Amdal 1 Kegiatan
(10 Orang) 70.000.000,00 70.000.000,00
4 Rapat Kerja Komisi Penilai Amdal Provinsi
Banten dan Kab/Kota Banten 1 Kegiatan(30 Orang) 80.000.000,00 80.000.000,00
Tersusunnya Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Pemerintah Provinsi
Banten sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dalam setahun
Banten 10 10
-5 Penyusunan laporan RKL/RPL KP3B,
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 11
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 8 1 5 Peningkatan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup 900.000.000,00 APBD 900.000.000,00
Presentase Pengawasan dan Pembinaan terhadap usaha/kegiatan dalam penegakan hukum lingkungan hidup ( 100 usaha/kegiatan)
Banten 20% 20%
-1 Pelaksanaan sosialisasi peraturan per-UUan dan teknis kepada pelaku usaha/kegiatan dan stake holder
Kab. Pandegl ang dan Kab. Lebak 20 orang, 2 keg 121.013.500,00 121.013.500,00
2 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kabupaten / kota se Provinsi Banten
Banten 24 orang, 2
keg 190.268.000,00 190.268.000,00
3 Fasilitasi Tim Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi Banten Banten 1 dokumen 442.436.500,00 442.436.500,00
4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Kasus – Kasus dan Perusakan Lingkungan Hidup
Banten 1 dokumen 16.725.000,00
16.725.000,00
Tindak Lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup ( 7 kasus/tahun)
-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 12
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5 Penanganan kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh Tim Pos Pengaduan Lingkungan Hidup dan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu
Banten 7 kasus, 3 lab 129.557.000,00
129.557.000,00
1 8 1 6 Peningkatan SDM dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan
750.000.000,00 APBD 750.000.000,00
Tersedianya SDM dan Sarana dan Prasarana untuk Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah
Banten 10% 30%
-1 Rapat koordinasi laboratorium lingkungan Banten 30 orang 162.227.000,00
162.227.000,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan
LH ( 250 orang) Banten 20% 20%
-2 Bimtek Pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan LH Banten 50 orang 339.080.000,00 339.080.000,00
3 Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
Pengelolaan Lingkungan Hidup Banten 100 orang 99.477.000,00 4 Fasilitasi Pelaksanaan Saka Kalpataru
Provinsi Banten Banten 100 orang 149.216.000,00 149.216.000,00
1 8 2 Program Rehabilitasi dan
Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 13
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 8 2 1 Konservasi dan Rehabilitasi
Kerusakan Sumberdaya Alam 850.000.000,00 APBD 850.000.000,00
Fasilitasi forum atau lembaga masyarakat dalam
konservasi KEHATI serta DAS ( 5 Forum ) Banten 20% 20%
-1 Penyusunan Profil Ekosistem Das Cidanau
(FKDC) Banten 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00
2 Penyusunan Profil Ekosistem DAS Ciujung
(FPDC) Banten 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00
3 Penyusunan Profil Ekosistem Pegunungan
Akarsari (FKPA) Banten 1 dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00
4 Rakor Penyusunan Forum DAS Ciliman Banten 1 keg 50.000.000,00
50.000.000,00
5 Pembentukan Forum DAS Cisadane Banten 1 keg 50.000.000,00
50.000.000,00
5 Pembentukan Forum DAS seluruh Banten Banten 1 keg 50.000.000,00
50.000.000,00
6 Workshop Optimalisasi Pengelolaan DAS
dan KEHATI Banten 60 orang 200.000.000,00 150.000.
000 200.000.000,00
Pemantauan kerusakan hutan dan habitat
keankeragaman hayati ( 5 kabupaten) Banten 20% - 20%
-7 Penyusunan profil keanekaragaman hayati
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 14
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
8 Pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman hayati di Kawasan Akarsari Pandegl ang, Serang 1 dokumen 150.000.000,00 100.000. 000 150.000.000,00
1 8 2 2 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
750.000.000,00 800.000.000,00
Penanganan Kerusakan DAS dan SITU /danau di wilayah Provinsi Banten ( 5 DAS)
Banten 20% 20%
1 Penyusunan Profil dan Data Kerusakan Situ
di wilayah Provinsi Banten Banten 1 dokumen 200.000.000,00 150.000.
000 200.000.000,00
2 Bintek Penanganan Kerusakan Ekosistem
Situ di wilayah Provinsi Banten Banten 50 orang 100.000.000,00 75.000.0
00 100.000.000,00
Penanganan Kerusakan Sumber Mata Air
di wilayah Provinsi Banten ( 3 Kabupaten) Banten 34% 20%
-3 Workshop Sosialisasi Program
Perlindungan Mata Air (PERMATA) Banten 60 orang 150.000.000,00 80.000.0
00 150.000.000,00
Penanganan Ekosistem Mangrove, Pesisir dan Laut di wilayah Provinsi Banten ( 4 kab + 1 Kota Serang)
Banten 20% 20%
-4 Penyusunan Profil dan Data Kerusakan
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 15
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5 Bintek Penanganan Kerusakan Mangrove di
wilayah Provinsi Banten Banten 50 orang 100.000.000,00 75.000.0
00 100.000.000,00
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
-1 20 9 Program Peningkatan Kualitas Tata
Kelola Pemerintahan Daerah 1.040.000.000,00 1.050.000.000,00
1 20 9 1 Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan BLHD 850.000.000,00 APBD 100% 850.000.000,00
Rasio Pengendalian dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Rencana Pembangunan SKPD
Banten 100%
-1 Forum SKPD Bidang LH 20-14 Banten 1 Kegiatan
180.000.000,00 180.000.000,00
2 Penyusunan Rencana Kerja BLHD Tahun
2015 Banten 1 dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00
3 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Program BLHD Banten 1 dokumen 164.000.000,00 164.000.000,00
4 Fasilitasi Penerapan dan Pelaksanaan SPM
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 16
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
5 Penyusunan LAKIP BLHD 2013 Banten 1 dokumen
14.000.000,00 14.000.000,00
6 Penyusunan LPPD BLHD 2013 Banten 1 dokumen
20.500.000,00 20.500.000,00
7 Penyusunan LKPj BLHD 2013 Banten 1 dokumen
14.000.000,00 14.000.000,00
8 Penyusunan Laporan SPM Bidang LH
Tingkat Provinsi tahun 2013 Banten 1 dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00
9 Penyusunan Dokumen RKA/DPA/DPPA
Tahun 2014 Banten 3 dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00
10 Fasilitasi FKD Mitra Praja Utama Banten 1 Kegiatan
20.000.000,00 20.000.000,00
11 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Banten 1 kegiatan
15.000.000,00 15.000.000,00
1 20 9 2 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset BLHD Banten 100% 190.000.000,00 APBD 100% 200.000.000,00
Ketersediaan penatausahaan pengendalian dan
evaluasi laporan keuangan
-1 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I Banten 1 dokumen 19.353.300,00
19.353.300,00
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 17
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Banten 1 dokumen 19.071.100,00
19.071.100,00
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Banten 1 dokumen 19.517.800,00 19.517.800,00
5 Rekapitulasi SPP, SPM dan SP2D
(semester I dan II) Banten 2 dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00
6 Sosialisasi Tata Kelola Keuangan Banten 1 Kegiatan 22.651.000,00
22.651.000,00
1 20 10 Program Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.000.000.000,00 2.310.000.000,00
1 20 10 1 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Banten 100% 1.230.000.000,00 APBD 100% 1.400.000.000,00
Rasio Penyediaan Barang Jasa Adm. Perkantoran serta pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan
Banten 100%
-1 Penyediaan tenaga kerja satpan, supir, pramubakti, Cleaning Service dan Operasional kantor
Banten 12 Bulan 230.000.000,00
230.000.000,00
2 Penyediaan Penunjang Kantor selama 12
Bulan Banten 12 Bulan 650.000.000,00 650.000.000,00
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
-Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 18
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi
Tugas Kantor Banten 12 Bulan 350.000.000,00 350.000.000,00
1 20 10 2 Pemeliharaan Rutin atau berkala
sarana dan prasarana aparatur 240.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana
dan sarana aparatur Banten 100%
-1 Pemeliharaan Bangunan kantor Banten 1000 M2 50.000.000,00 2 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Banten 13 Unit Roda
4 dan 14 Unit Roda 2
150.000.000,00 3 Pemelihaaraan perlengkapan kantor Banten 1 Paket 20.000.000,00 4 Pemeliharaan komputer Banten 1 Paket 20.000.000,00 1 20 10 3 Pengadaan sarana dan prasarana
aparatur Banten 100% 470.000.000,00 APBD 100% 500.000.000,00
Rasio pengadaan prasarana dan sarana
aparatur
-1 Pengadaan Komputer Server Banten 1 Unit 40.000.000,00 2 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Banten 1 Unit 400.000.000,00
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 19
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 Pengadaan aplikasi sistem perkantoran Banten 1 paket 30.000.000,00
Peningkatan kapasitas aparatur 60.000.000,00 160.000.000,00
1 Pekan Ilmiah internal BLHD Provinsi Banten Banten 10 kegiatan 10.000.000,00 2 Pemutahiran Data Kepegawaian BLHD
Provinsi Banten Banten KepegawaianData 25.000.000,00 3 Fasilitasi kenaikan gaji pangkat/berkala dan
golongan PNS BLHD Provinsi Banten Banten 2 Kali 25.000.000,00
1 23 STATISTIK
-1 23 -1 Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah 235.000.000,00 350.000.000,00
1 23 1 1 Penyediaan Data dan Informasi
Pembangunan Daerah Banten 100% 235.000.000,00 APBD 100% 350.000.000,00
tersedianya data pembangunan daerah
-1 Penyusunan Data dan Informasi Banten 1 dokumen 85.000.000,00
Bab 3
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Rancangan Awal Renja BLHD Provinsi Banten Tahun 2014 III- 20
Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Indikator
Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kinerja Program /Tolok Ukur
Lokasi capaianTarget kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif SumberDana
Target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) J u m l a h 10.000.000.000,00 10.750.000.000,00
Bab 4 Penutup
Penutup
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Banten pada tahun 2014 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
Pada rencana kerja tahun 2014, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten memiliki 5 (lima) program utama yang termasuk dalam urusan wajib, dan 15 kegiatan yaitu :
a. Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup 1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik, Limbah B3 Dan B3 3. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang
Lingkungan
4. Pengkajian Dampak Lingkungan
5. Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
6. Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan
b. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup 7. Konservasi dan Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam
8. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air
c. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 9. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BLHD
10. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset BLHD
Bab 4 Penutup
d. Pemeliharaan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
11.Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
12.Pemeliharaan Rutin atau berkala sarana dan prasarana aparatur 13.Pengadaan sarana dan prasarana aparatur
14.Peningkatan kapasitas aparatur e. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
15.Penyediaan Data dan Informasi pembangunan
Demikian Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2014 disusun, kiranya dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014.
Serang, September 2013
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN
Dr. Ir. H.A. Karimil Fatah, MM, M.Si
Pembina Utama Madya NIP. 19581006 198306 1 007
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
Evaluasi Pelaksanaan
Renja Tahun 2012
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012 dan Capaian Renstra BLHD 2007-2012
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BLHD Tahun 2012
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 melaksanakan 3 (tiga) program 14 (empat belas) kegiatan total anggaran adalah Rp. 14.437.780.000,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung 4.617.780.000,00 dan Belanja Langsung Rp. 9.820.000.000,00. terealisasi sebesar Rp 9.292.877.884,00 atau sebesar 95.49 %. Dengan capaian kinerja sebesar 95.49 % tersebut Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tahun 2012 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang rata-rata mencapai target.
Namun, Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :
Bab 2
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tidak ada Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2012.
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten pada tahun 2012 Realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Adapun realisasi dimaksud tertera pada tabel 2.2.
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
d. Faktor-faktor yang penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana
