RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Sasaran hasil program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Meningkatnya efisiensi dan Efektifitas dalam Pelaksanaan Penganggaran Pembangunan.
Indikator tercapainya sasaran hasil meliputi :
1. Meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak dan efisiensi pengelolaan data dan informasi pajak kendaraan bermotor secara komputerisasi dengan teknologi web. 2. Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan
prosedur pengelolaan keuangan daerah
3. Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya beserta kelengkapannya
4. Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun berikutnya
5. Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berjalan beserta kelengkapannya
6. Terlaksananya Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun berjalan
7. Terlaksananya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya
8. Terlaksnanya Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya
9. Meningkatnya Pendapatan Daerah dengan Terlayaninya Wajib Pajak di Daerah Terpencil
11. Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Kegiatan Super PKB 12. Meningkatnya Kualitas Informasi dalam Peningkatan Pajak Daerah
13. Dimanfaatkannya Data Provinsi dan Kab/Kota oleh pihak terkait yang membutuhkan
14. Meningkatnya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
15. Tersusunnya Buku Laporan Semester I APBD tahun berjalan sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Suamatera Barat tahun berjalan
16. Tersedianya Nilai Aset dan Kewajiban Daerah Per 31 Desember Tahun Sebelumnya dalam Rangka Pertanggungjawaban Kepala Daerah
17. Tersedianya pedoman pelaksanaan anggaran bagi SKPD tahun berjalan
18. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan
19. Tertibnya administrasi pengelolaan keuangan daerah
20. Meningkatnya tertib administrasi dan tersedianya data dan informasi atas bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan (APBD tahun berjalan)
21. Meningkatnya kemampuan dan pemahaman aparatur tentang Penatusahaan Pengelolaan Keuangan Daerah di SKPD
22. Meningkatnya kualitas pelporan keuangan SKPD sesuai aturan yang berlaku 23. Tertibnya Perda dan Pergub tentang Pendapatan Daerah sebagai dasar
penerimaan pajak daerah
24. Meningkatnya penerimaan pajak alat berat terhutang
25. Terealisasinya DBH Pajak dan Non Pajak secara tepat waktu 26. Tertibnya administrasi pengelolaan kas daerah
27. Dimanfaatkannya Data Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh pihak terkait yang membutuhkan
28. Terlaksananya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berjalan 29. Terealisasinya DBH Cukai Hasil Tembakau tepat waktu
30. Meningkatnya kualitas pengelolaan BLUD
31. Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui Samsat
32. Terselenggaranya penyempurnaan dan perubahan anggaran dalam DPA-SKPD yang dilakukan dengan pergeseran sesuai dengan perundang-undangan
33. Tersedianya Administrasi Pajak Daerah
34. Tersedianya Peraturan Penyelenggaraan Pelaksanaan APBD Agar Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Tertib dan Tepat Sasaran, Taat Pada Peraturan Perundang-undangan
35. Tersedianya informasi tentang verifikasi bantuan keuangan atas beban APBD Tahun berjalan dalam rangka pertanggungjawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan mendatang
36. Meningkatnya penerimaan dana perimbangan 37. Terseleksinya TPTGR Provinsi Sumatera Barat
38. Tersedianya Dokumen Rencana Anggaran (RKA-SKPD) yang dijadikan sebagai Bahan Penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Berikutnya
39. Meningkatnya Pendapatan Daerah Melalui Standarisasi Pelayanan
40. Adanya Pedoman Bagi Setiap UPTD Tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor 41. Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pada Kantor Samsat
42. Tersedianya Rencana Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Berikutnya dan Perubahan Tahun Berjalan
43. Tersedianya pedoman pelaksanaan anggaran bagi SKPD tahun berjalan 44. Tersedianya Data dan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
45. Tersedianya Jaringan Informasi Pengelolaan Keuangan Dearah 46. Berkembangnya Sistem Sistem Informasi Keuangan Daerah
47. Terlaksanyan Penyebarluasasn Informasi Pelayanan Publik di Bidang Pendapatan dan Belanja Daerah
48. Tersedianya Jaringan Komunikasi Pengelolaan Keuangan Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
49. Meningkatnya pendapatan daerah melalui Samsat Quick Response 50. Meningkatnya pendapatan daerah melalui Samsat Drive Thru 51. Meningkatnya pendapatan daerah melalui Pemungutan PAP
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang dilakukan meliputi : 1) Pengembangan Sistim Informasi Manajemen (SIM) SAMSAT Link Berbasis
Teknologi WEB
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SAMSAT Link Berbasis Teknologi Web berupa 1 unit untuk Kantor Pusat dan 18 unit untuk UPTD
2) Pengembangan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD
Indikator Kinerja Kegiatan: beroperasinya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berupa 1 unit Program Aplikasi SIPKD
3) Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya Indikator Kinerja Kegiatan:
Pengantar Nota Keuangan tahun berikutnya sebanyak 100 buku / tahun Nota Keuangan tahun berikutnya sebanyak 100 buku / tahun
Nota Jawaban tahun berikutnya sebanyak 100 buku / tahun Perda tentang APBD tahun berikutnya sebanyak 160 buku / tahun
4) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun berikutnya Indikator Kinerja Kegiatan: Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun berikutnya sebanyak 210 buku (Buku I, Buku II dan Buku III) / tahun
5) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berjalan Indikator Kinerja Kegiatan:
Pengantar Nota Keuangan tahun berjalan sebanyak 100 buku / tahun Nota Keuangan tahun berjalan sebanyak 100 buku / tahun
Nota Jawaban tahun berjalan sebanyak 100 buku / tahun
Perda tentang Perubahan APBD tahun berjalan sebanyak 160 buku / tahun 6) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun
berjalaan
Indikator Kinerja Kegiatan: Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan ABPD tahun berjalan sebanyak 210 buku (Buku I, Buku II dan Buku III) / tahun 7) Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun
sebelumnya
Indikator Kinerja Kegiatan: Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya sebanyak 550 buku / tahun
8) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya
Indikator Kinerja Kegiatan: Rancangan Pergub tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya sebanyak 150 buku / tahun 9) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah melalui SAMSAT Keliling
Indikator Kinerja Kegiatan: Kendaraan yang melakukan pembayaran melalui SAMSAT Keliling pada 14 Wilayah Kerja UPTD
10) Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Razia Kendaraan Bermotor
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Razia Kendaraan Bermotor pada 18 UPTD/SAMSAT
11) Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Super PKB
Indikator Kinerja Kegiatan: Terkirimnya Super PKB/SKTPD kepada Wajib Pajak dalam 1 tahun
12) Koordinasi Peningkatan Pemungutan Pajak Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan: Laporan Koordinasi Pemungutan Pajak Daerah sebanyak 7 eksemplar / tahun
Indikator Kinerja Kegiatan: Buku Data Pendapatan Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat sebayak 50 buku / tahun
14) Koordinasi Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan: Kunjungan/monev ke Instansi terkait sebanyak 7 kali dalam daerah dan 2 kali luar provinsi / tahun
15) Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semesteran tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Buku Laporan Semester I APBD tahun berjalan sebanyak 60 buku / tahun
16) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda tahun sebelumnya
Indikator Kinerja Kegiatan: Buku Neraca Provinsi Sumatera Barat tahun sebelumnya sebanyak 70 buku / tahun
17) Verifikasi DPA-SKPD tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya verifikasi DPA-SKPD tahun sebelumnya pada 40 SKPD dan 9 Biro / tahun
18) Verifikasi DPPA-SKPD tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya verifikasi DPPA-SKPD tahun sebelumnya pada 40 SKPD dan 9 Biro / tahun
19) Pengelolaan dan Penatausahaan APBD tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Laporan Pengelolaan dan Penatusahaan APBD tahun berjalan sebanyak 25 buku / tahun
20) Evaluasi dan Monitoring terhadap Bantuan Keuangan atas Beban APBD tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Laporan Hasil Monitoring Bantuan Keuangan atas Beban APBD tahun berjalan sebanyak 5 eksemplar / tahun
21) Asistensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Asistensi Bagi Aparatur Pengelola Keuangan Daerah di Setiap SKPD pada 40 SKPD setiap tahun
22) Asistensi Akuntansi dan Pelaporan SKPD
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Asistensi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dearah pada SKPD pada 40 SKPD dan 18 UPTD setiap tahun
23) Penyusunan Revisi Perda dan Pergub Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan: Rancangan Revisi Perda dan Pergub Pendapatan Daerah sebanyak 13 Pergub
24) Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat
Indikator Kinerja Kegiatan: Pendataan Objek Pajak dan Penagihan Pajak Alat Berat sebanyak 109 unit alat berat
Indikator Kinerja Kegiatan: Laporan Rekonsiliasi DBH Pajak & Non Pajak sebanyak 360 exp / tahun
26) Penatausahaan Kas Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun berjalan sebanyak 20 exp / tahun
27) Penyusunan Buku Database Pendapatan Propinsi Sumatera Barat
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersusun Buku Database Pendapatan Provinsi Sumatera Bara sebanyak 100 buku / tahun
28) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah Tahun berjalan Indikator Kinerja Kegiatan: Rancangan Laporan Keuangan SKPD dan Neraca Daerah dari 40 SKPD / tahun
29) Koordinasi DBH Cukai Hasil Tembakau
Indikator Kinerja Kegiatan: Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebanyak 40 laporan / tahun
30) Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Indikator Kinerja Kegiatan:
- Terlaksananya Pentaan Rumah Sakit Yang Telah Menjadi BLUD pada 2 Rumah sakit
- Terwujudnya Rumah Sakit Yang Memperoleh Status BLUD yaitu pada 1 Rumah Sakit
31) Pelayanan Pajak Daerah melalui Kantor SAMSAT
Indikator Kinerja Kegiatan: Objek Pajak Yang Tertagih sebanyak 1.030.855 unit PKB dan 277.465 unit BBNKB / tahun
32) Pembahasan Pergeseran DPA-SKPD tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya penyesuaian atau perubahan keadaan, dilakukan pergeseran anggaran dalam DPA-SKPD tahun berjalan berupa DPA Pergeseran 40 SKPD dan 9 Biro Setda
33) Kajian Potensi Pajak
Indikator Kinerja Kegiatan: Terdatanya Potensi Pajak Daerah sebanyak 1 paket 34) Penyusunan Peraturan Administrasi Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Penyusunan Pedoman Tentang Pelaksanaan APBD bagi SKPD Sesuai Dengan Peraturan PerUU sebanyak 5 Peraturan Pertahun
35) Verifikasi Pertanggungjawaban Bantuan terhadap Bantuan Keuangan Atas Beban APBD tahun berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Verifikasi Pemberian Bantuan Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Berjalan dalam 12 bulan / tahun
36) Optimalisasi Dana Perimbangan
Indikator Kinerja Kegiatan: Laporan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan sebanyak 12 laporan / tahun
37) Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Sidang-sidang TPTGR sebanyak 4 kali / tahun
38) Pembahasan RKA SKPD Tahun Berikutnya
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Pembahasan RKA-SKPD pada 40 SKPD dan 9 Biro Setda / Tahun
39) Standarisasi Pelayanan SAMSAT
Indikator Kinerja Kegiatan: Terukurnya Pelayanan Pada Kantor SAMSAT berupa 1 sertifikat
40) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya Buku NJKB tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun Berjalan 50 buku NJKB I (Roda 2)
50 buku NJKB II (Roda 2)
41) Pembinaan dan Pengawasan Operasional Samsat
Indikator Kinerja Kegiatan: Rekomendasi Tim Pembina SAMSAT sebanyak 12 Rekomendasi / Tahun
42) Penyusunan Rencana Penerimaan Retribusi Daerah Untuk Tahun Berikutnya dan Perubahan Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Buku Rencana Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Berikutnya dan Perubahan Tahun Berjalan sebanyak 2 buku / Tahun
43) Pembahasan DPPA-SKPD/RKA SKPD Kegiatan Baru Tahun Berjalan
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA-SKPD/RKA-SKPD tahun berjalan (Kegiatan Baru) sebanyak 40 SKPD dan 9 Biro Setda setiap tahun
44) Penyajian Informasi dalam Bentuk Laporan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya Data dan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 50 buku laporan / Tahun
45) Pengembangan dan Pendayagunaan Jaringan dan Perangkat Keras Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya Jaringan Informasi Pengelolaan Keuangan Dearah pada 40 SKPD dan 9 biro 18 UPTD / Tahun
46) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja Kegiatan: Kantor Pusat dan 3 UPTD/SAMSAT
47) Penyebarluasan Informasi Pelayanan Publik di Bidang Pendapatan dan Belanja Dearah dan Informasi Penting Lainnya
Indikator Kinerja Kegiatan: Terlaksananya Penyebarluasasn Informasi Pelayanan Publik di Bidang Pendapatan dan Belanja Daerah sebanyak 20 exp Informasi Pendapatan dan 20 exp Informasi Belanja / Tahun
48) Pengembangan Jaringan Komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Indikator Kinerja Kegiatan: Tersedianya Jaringan Komunikasi Pengelolaan Keuangan Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 40 jaringan SKPD dan 9 jaringan biro dan 18 jaringan UPTD
49) Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Samsat Quick Response
Indikator Kinerja Kegiatan: Objek Pajak Yang Tertagih Melalui Samsat Quick Response sebanyak 10.800 unit PKB / Tahun
50) Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Samsat Drive Thru
Indikator Kinerja Kegiatan: Objek Pajak Yang Tertagih Melalui Samsat Drive Thru sebanyak 18.000 unit PKB / Tahun
51) Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pemungutan PAP
Indikator Kinerja Kegiatan: Wajib Pajak yang Terlayani melalui Pemungutan PAP sebanyak 147 Wajib Pajak
5.2 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/