2. URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR
4.04. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6.01.02.44. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN SINGOSARI
KECAMATAN KEBOMAS
0,00 278.716.950,00 388.878.000,00 667.594.950,00 0,00 250.138.350,00 154.853.000,00 404.991.350,00 (262.603.600,00) (39,34)
6.01.02.44.001. OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN SINGOSARI KECAMATAN KEBOMAS
0,00 239.237.150,00 2.250.000,00 241.487.150,00 0,00 238.122.150,00 18.225.000,00 256.347.150,00 14.860.000,00 6,15
6.01.02.44.002. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN SINGOSARI KECAMATAN KEBOMAS
0,00 0,00 384.628.000,00 384.628.000,00 0,00 0,00 134.628.000,00 134.628.000,00 (250.000.000,00) (65,00)
6.01.02.44.003. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SINGOSARI KECAMATAN KEBOMAS
0,00 39.479.800,00 2.000.000,00 41.479.800,00 0,00 12.016.200,00 2.000.000,00 14.016.200,00 (27.463.600,00) (66,21)
6.01.02.45. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KELURAHAN
TENGGULUNAN KECAMATAN KEBOMAS
0,00 364.929.800,00 245.378.000,00 610.307.800,00 0,00 214.464.950,00 168.830.000,00 383.294.950,00 (227.012.850,00) (37,20)
6.01.02.45.001. OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN TENGGULUNAN KECAMATAN KEBOMAS
0,00 165.370.000,00 18.830.000,00 184.200.000,00 0,00 156.100.000,00 43.830.000,00 199.930.000,00 15.730.000,00 8,54
6.01.02.45.002. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN TENGGULUNAN KECAMATAN KEBOMAS
0,00 121.600.000,00 226.548.000,00 348.148.000,00 0,00 31.650.000,00 125.000.000,00 156.650.000,00 (191.498.000,00) (55,00)
6.01.02.45.003. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TENGGULUNAN KECAMATAN KEBOMAS
0,00 77.959.800,00 0,00 77.959.800,00 0,00 26.714.950,00 0,00 26.714.950,00 (51.244.850,00) (65,73)
6.01.03. KECAMATAN MANYAR 0,00 929.800.000,00 99.000.000,00 1.028.800.000,00 0,00 852.976.550,00 33.766.100,00 886.742.650,00 (142.057.350,00) (13,81)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 479.728.000,00 0,00 479.728.000,00 0,00 460.929.500,00 0,00 460.929.500,00 (18.798.500,00) (3,92)
6.01.03.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 6.244.500,00 0,00 6.244.500,00 (3.255.500,00) (34,27)
6.01.03.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 (360.000,00) (12,00)
6.01.03.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00 28.600.500,00 0,00 28.600.500,00 0,00 19.305.000,00 0,00 19.305.000,00 (9.295.500,00) (32,50)
6.01.03.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
0,00 75.027.500,00 0,00 75.027.500,00 0,00 72.290.000,00 0,00 72.290.000,00 (2.737.500,00) (3,65)
6.01.03.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
0,00 302.400.000,00 0,00 302.400.000,00 0,00 308.400.000,00 0,00 308.400.000,00 6.000.000,00 1,98
6.01.03.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 61.200.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00 52.050.000,00 0,00 52.050.000,00 (9.150.000,00) (14,95)
6.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 84.062.000,00 99.000.000,00 183.062.000,00 0,00 74.820.550,00 33.766.100,00 108.586.650,00 (74.475.350,00) (40,68)
6.01.03.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 28.939.000,00 44.000.000,00 72.939.000,00 0,00 40.855.550,00 33.766.100,00 74.621.650,00 1.682.650,00 2,31
6.01.03.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (55.000.000,00) (100,00)
6.01.03.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 42.395.000,00 0,00 42.395.000,00 0,00 27.035.000,00 0,00 27.035.000,00 (15.360.000,00) (36,23)
6.01.03.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 12.728.000,00 0,00 12.728.000,00 0,00 6.930.000,00 0,00 6.930.000,00 (5.798.000,00) (45,55)
6.01.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 19.110.000,00 0,00 19.110.000,00 0,00 8.010.000,00 0,00 8.010.000,00 (11.100.000,00) (58,08)
6.01.03.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 4.910.000,00 0,00 4.910.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 (1.760.000,00) (35,85)
6.01.03.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00
6.01.03.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 (5.340.000,00) (76,29)
6.01.03.06.004. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
6.01.03.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
0,00 171.900.000,00 0,00 171.900.000,00 0,00 122.206.000,00 0,00 122.206.000,00 (49.694.000,00) (28,91)
6.01.03.15.004. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 19.406.000,00 0,00 19.406.000,00 (30.594.000,00) (61,19)
6.01.03.15.010. PEMBINAAN KARANG TARUNA 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
6.01.03.15.016. FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
6.01.03.15.018. FASILITASI DAN PEMBINAAN KERUKUNAN DAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
6.01.03.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 20.000.000,00 57,14
6.01.03.15.020. PEMBINAAN DAN FASILITASI BAGI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 17.500.000,00 175,00
6.01.03.15.021. KOORDINASI DAN PEMBINAAN MINAT DAN BUDAYA BACA
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
6.01.03.15.023. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI
0,00 31.900.000,00 0,00 31.900.000,00 0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 (11.600.000,00) (36,36)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.03.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 41.240.000,00 0,00 41.240.000,00 (3.760.000,00) (8,36)
6.01.03.16.029. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
6.01.03.16.047. VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 11.000.000,00 100,00
6.01.03.16.048. SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)
6.01.03.16.060. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00 (760.000,00) (7,60)
6.01.03.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 (34.500.000,00) (76,67)
6.01.03.17.002. FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH *
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
6.01.03.17.011. PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)
6.01.03.17.017. SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN
0,00 16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 (6.200.000,00) (37,13)
6.01.03.17.034. MONITORING DAN EVALUASI PBB 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.300.000,00) (100,00)
6.01.03.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 92.090.500,00 0,00 92.090.500,00 42.090.500,00 84,18
6.01.03.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 37.035.000,00 0,00 37.035.000,00 (2.965.000,00) (7,41)
6.01.03.18.011. MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 55.055.500,00 0,00 55.055.500,00 45.055.500,00 450,56
6.01.03.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 43.180.000,00 0,00 43.180.000,00 8.180.000,00 23,37
6.01.03.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 18.180.000,00 0,00 18.180.000,00 (1.320.000,00) (6,77)
6.01.03.19.003. PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN
0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00)
6.01.03.19.004. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.100.000,00 152,53
6.01.04. KECAMATAN CERME 0,00 957.650.000,00 78.350.000,00 1.036.000.000,00 0,00 771.001.914,00 63.650.000,00 834.651.914,00 (201.348.086,00) (19,44)
6.01.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 434.554.000,00 0,00 434.554.000,00 0,00 396.786.914,00 0,00 396.786.914,00 (37.767.086,00) (8,69)
6.01.04.01.001. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
6.01.04.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00)
6.01.04.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
6.01.04.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 28.125.000,00 0,00 28.125.000,00 (9.375.000,00) (25,00)
6.01.04.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
0,00 56.654.000,00 0,00 56.654.000,00 0,00 56.560.000,00 0,00 56.560.000,00 (94.000,00) (0,17)
6.01.04.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 0,00
6.01.04.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 156.400.000,00 0,00 156.400.000,00 0,00 138.101.914,00 0,00 138.101.914,00 (18.298.086,00) (11,70)
6.01.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 122.615.000,00 78.350.000,00 200.965.000,00 0,00 91.755.000,00 63.650.000,00 155.405.000,00 (45.560.000,00) (22,67)
6.01.04.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 51.665.000,00 78.350.000,00 130.015.000,00 0,00 44.990.000,00 63.650.000,00 108.640.000,00 (21.375.000,00) (16,44)
6.01.04.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (7.500.000,00) (33,33)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.04.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 30.950.000,00 0,00 30.950.000,00 0,00 20.765.000,00 0,00 20.765.000,00 (10.185.000,00) (32,91)
6.01.04.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 (6.500.000,00) (37,14)
6.01.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 19.935.000,00 0,00 19.935.000,00 (5.065.000,00) (20,26)
6.01.04.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
6.01.04.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.395.000,00 0,00 7.395.000,00 (105.000,00) (1,40)
6.01.04.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 (4.960.000,00) (49,60)
6.01.04.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
0,00 157.100.000,00 0,00 157.100.000,00 0,00 111.695.000,00 0,00 111.695.000,00 (45.405.000,00) (28,90)
6.01.04.15.011. PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 32.080.000,00 0,00 32.080.000,00 (22.920.000,00) (41,67)
6.01.04.15.015. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN
0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 19.940.000,00 0,00 19.940.000,00 (560.000,00) (2,73)
6.01.04.15.016. FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH
0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.500.000,00) (100,00)
6.01.04.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 50.575.000,00 0,00 50.575.000,00 5.575.000,00 12,39
6.01.04.15.023. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI
0,00 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 (7.000.000,00) (43,48)
6.01.04.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
0,00 77.906.000,00 0,00 77.906.000,00 0,00 57.380.000,00 0,00 57.380.000,00 (20.526.000,00) (26,35)
6.01.04.16.029. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
0,00 20.526.000,00 0,00 20.526.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.526.000,00) (100,00)
6.01.04.16.030. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
0,00 31.880.000,00 0,00 31.880.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 120.000,00 0,38
6.01.04.16.047. VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 15.380.000,00 0,00 15.380.000,00 (120.000,00) (0,77)
6.01.04.16.054. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
6.01.04.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 8.445.000,00 0,00 8.445.000,00 (22.555.000,00) (72,76)
6.01.04.17.011. PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.500.000,00) (100,00)
6.01.04.17.019. PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA [BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES), PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)
0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 8.445.000,00 0,00 8.445.000,00 (7.055.000,00) (45,52)
6.01.04.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0,00 88.900.000,00 0,00 88.900.000,00 0,00 64.410.000,00 0,00 64.410.000,00 (24.490.000,00) (27,55)
6.01.04.18.001. PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA
0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.500.000,00) (100,00)
6.01.04.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 38.050.000,00 0,00 38.050.000,00 (5.950.000,00) (13,52)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.04.18.007. PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI
DAERAH
0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 26.360.000,00 0,00 26.360.000,00 (40.000,00) (0,15)
6.01.04.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
0,00 20.575.000,00 0,00 20.575.000,00 0,00 20.595.000,00 0,00 20.595.000,00 20.000,00 0,10
6.01.04.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
0,00 20.575.000,00 0,00 20.575.000,00 0,00 20.595.000,00 0,00 20.595.000,00 20.000,00 0,10
6.01.05. KECAMATAN BENJENG 0,00 965.900.000,00 59.300.000,00 1.025.200.000,00 0,00 754.238.888,00 51.000.000,00 805.238.888,00 (219.961.112,00) (21,46)
6.01.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 381.385.000,00 0,00 381.385.000,00 0,00 338.523.238,00 0,00 338.523.238,00 (42.861.762,00) (11,24)
6.01.05.01.001. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 (8.750.000,00) (87,50)
6.01.05.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 13.928.000,00 0,00 13.928.000,00 0,00 18.327.200,00 0,00 18.327.200,00 4.399.200,00 31,59
6.01.05.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
6.01.05.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00 44.210.000,00 0,00 44.210.000,00 0,00 26.980.500,00 0,00 26.980.500,00 (17.229.500,00) (38,97)
6.01.05.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
0,00 25.281.000,00 0,00 25.281.000,00 0,00 11.795.000,00 0,00 11.795.000,00 (13.486.000,00) (53,34)
6.01.05.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
0,00 176.400.000,00 0,00 176.400.000,00 0,00 176.400.000,00 0,00 176.400.000,00 0,00 0,00
6.01.05.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 107.566.000,00 0,00 107.566.000,00 0,00 99.770.538,00 0,00 99.770.538,00 (7.795.462,00) (7,25)
6.01.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 203.242.000,00 59.300.000,00 262.542.000,00 0,00 170.429.250,00 51.000.000,00 221.429.250,00 (41.112.750,00) (15,66)
6.01.05.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 41.838.000,00 59.300.000,00 101.138.000,00 0,00 29.165.750,00 51.000.000,00 80.165.750,00 (20.972.250,00) (20,74)
6.01.05.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 107.904.000,00 0,00 107.904.000,00 0,00 93.111.000,00 0,00 93.111.000,00 (14.793.000,00) (13,71)
6.01.05.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 35.452.500,00 0,00 35.452.500,00 (5.047.500,00) (12,46)
6.01.05.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 (300.000,00) (2,31)
6.01.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 22.381.250,00 0,00 22.381.250,00 (4.018.750,00) (15,22)
6.01.05.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 9.181.250,00 0,00 9.181.250,00 (4.018.750,00) (30,45)
6.01.05.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00
6.01.05.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
0,00 147.059.000,00 0,00 147.059.000,00 0,00 82.869.000,00 0,00 82.869.000,00 (64.190.000,00) (43,65)
6.01.05.15.012. PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 17.735.000,00 0,00 17.735.000,00 (30.265.000,00) (63,05)
6.01.05.15.015. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN
0,00 23.059.000,00 0,00 23.059.000,00 0,00 6.814.000,00 0,00 6.814.000,00 (16.245.000,00) (70,45)
6.01.05.15.016. FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 6.510.000,00 0,00 6.510.000,00 (3.490.000,00) (34,90)
6.01.05.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00
6.01.05.15.023. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 15.810.000,00 0,00 15.810.000,00 (14.190.000,00) (47,30)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.05.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
0,00 34.859.000,00 0,00 34.859.000,00 0,00 8.941.650,00 0,00 8.941.650,00 (25.917.350,00) (74,35)
6.01.05.16.051. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ADD
0,00 23.359.000,00 0,00 23.359.000,00 0,00 7.226.000,00 0,00 7.226.000,00 (16.133.000,00) (69,07)
6.01.05.16.062. Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi*
0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 1.715.650,00 0,00 1.715.650,00 (9.784.350,00) (85,08)
6.01.05.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
0,00 47.718.000,00 0,00 47.718.000,00 0,00 17.862.000,00 0,00 17.862.000,00 (29.856.000,00) (62,57)
6.01.05.17.012. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
0,00 15.906.000,00 0,00 15.906.000,00 0,00 5.954.000,00 0,00 5.954.000,00 (9.952.000,00) (62,57)
6.01.05.17.021. FASILITASI PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
0,00 15.906.000,00 0,00 15.906.000,00 0,00 5.954.000,00 0,00 5.954.000,00 (9.952.000,00) (62,57)
6.01.05.17.025. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
0,00 15.906.000,00 0,00 15.906.000,00 0,00 5.954.000,00 0,00 5.954.000,00 (9.952.000,00) (62,57)
6.01.05.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0,00 80.379.000,00 0,00 80.379.000,00 0,00 78.304.000,00 0,00 78.304.000,00 (2.075.000,00) (2,58)
6.01.05.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 57.020.000,00 0,00 57.020.000,00 0,00 71.010.000,00 0,00 71.010.000,00 13.990.000,00 24,54
6.01.05.18.011. MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN
0,00 23.359.000,00 0,00 23.359.000,00 0,00 7.294.000,00 0,00 7.294.000,00 (16.065.000,00) (68,77)
6.01.05.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
0,00 44.858.000,00 0,00 44.858.000,00 0,00 34.928.500,00 0,00 34.928.500,00 (9.929.500,00) (22,14)
6.01.05.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
0,00 28.982.000,00 0,00 28.982.000,00 0,00 28.982.000,00 0,00 28.982.000,00 0,00 0,00
6.01.05.19.003. PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN
0,00 15.876.000,00 0,00 15.876.000,00 0,00 5.946.500,00 0,00 5.946.500,00 (9.929.500,00) (62,54)
6.01.06. KECAMATAN BALONG PANGGANG 0,00 968.450.000,00 42.350.000,00 1.010.800.000,00 0,00 748.965.688,00 57.600.000,00 806.565.688,00 (204.234.312,00) (20,21) 6.01.06.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 415.878.000,00 0,00 415.878.000,00 0,00 329.828.438,00 0,00 329.828.438,00 (86.049.562,00) (20,69)
6.01.06.01.001. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 780.000,00 0,00 780.000,00 (14.220.000,00) (94,80)
6.01.06.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 13.943.000,00 0,00 13.943.000,00 0,00 10.403.000,00 0,00 10.403.000,00 (3.540.000,00) (25,39)
6.01.06.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
0,00 11.520.000,00 0,00 11.520.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 3.880.000,00 33,68
6.01.06.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00 116.275.000,00 0,00 116.275.000,00 0,00 107.425.000,00 0,00 107.425.000,00 (8.850.000,00) (7,61)
6.01.06.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
0,00 62.840.000,00 0,00 62.840.000,00 0,00 27.385.000,00 0,00 27.385.000,00 (35.455.000,00) (56,42)
6.01.06.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
0,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 0,00 54.300.000,00 0,00 54.300.000,00 (21.600.000,00) (28,46)
6.01.06.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 120.400.000,00 0,00 120.400.000,00 0,00 114.135.438,00 0,00 114.135.438,00 (6.264.562,00) (5,20)
6.01.06.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 235.692.500,00 42.350.000,00 278.042.500,00 0,00 306.809.850,00 57.600.000,00 364.409.850,00 86.367.350,00 31,06
6.01.06.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 78.568.500,00 42.350.000,00 120.918.500,00 0,00 61.400.000,00 57.600.000,00 119.000.000,00 (1.918.500,00) (1,59)
6.01.06.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 98.624.000,00 0,00 98.624.000,00 0,00 196.084.850,00 0,00 196.084.850,00 97.460.850,00 98,82
6.01.06.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.06.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 7.325.000,00 0,00 7.325.000,00 (9.175.000,00) (55,61)
6.01.06.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 16.378.500,00 0,00 16.378.500,00 0,00 10.167.000,00 0,00 10.167.000,00 (6.211.500,00) (37,92)
6.01.06.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 (2.400.000,00) (40,00)
6.01.06.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
0,00 3.480.000,00 0,00 3.480.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 (1.000.000,00) (28,74)
6.01.06.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 6.898.500,00 0,00 6.898.500,00 0,00 4.087.000,00 0,00 4.087.000,00 (2.811.500,00) (40,76)
6.01.06.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
0,00 187.625.000,00 0,00 187.625.000,00 0,00 56.315.250,00 0,00 56.315.250,00 (131.309.750,00) (69,99)
6.01.06.15.004. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA
0,00 79.846.000,00 0,00 79.846.000,00 0,00 20.371.250,00 0,00 20.371.250,00 (59.474.750,00) (74,49)
6.01.06.15.016. FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH
0,00 13.294.000,00 0,00 13.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (13.294.000,00) (100,00)
6.01.06.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
0,00 56.205.000,00 0,00 56.205.000,00 0,00 22.204.000,00 0,00 22.204.000,00 (34.001.000,00) (60,49)
6.01.06.15.023. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI
0,00 38.280.000,00 0,00 38.280.000,00 0,00 13.740.000,00 0,00 13.740.000,00 (24.540.000,00) (64,11)
6.01.06.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
0,00 12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 792.600,00 0,00 792.600,00 (11.387.400,00) (93,49)
6.01.06.16.054. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
0,00 12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 0,00 792.600,00 0,00 792.600,00 (11.387.400,00) (93,49)
6.01.06.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 638.600,00 0,00 638.600,00 (13.261.400,00) (95,41)
6.01.06.17.023. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INSDUTRI RUMAH TANGGA, INDSUTRI KECIL DAN INSDUTRI MENENGAH
0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 638.600,00 0,00 638.600,00 (13.261.400,00) (95,41)
6.01.06.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0,00 45.491.000,00 0,00 45.491.000,00 0,00 34.290.350,00 0,00 34.290.350,00 (11.200.650,00) (24,62)
6.01.06.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 37.281.000,00 0,00 37.281.000,00 0,00 32.680.350,00 0,00 32.680.350,00 (4.600.650,00) (12,34)
6.01.06.18.004. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
0,00 8.210.000,00 0,00 8.210.000,00 0,00 1.610.000,00 0,00 1.610.000,00 (6.600.000,00) (80,39)
6.01.06.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
0,00 41.305.000,00 0,00 41.305.000,00 0,00 10.123.600,00 0,00 10.123.600,00 (31.181.400,00) (75,49)
6.01.06.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
0,00 28.865.000,00 0,00 28.865.000,00 0,00 9.538.600,00 0,00 9.538.600,00 (19.326.400,00) (66,95)
6.01.06.19.004. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
0,00 12.440.000,00 0,00 12.440.000,00 0,00 585.000,00 0,00 585.000,00 (11.855.000,00) (95,30)
6.01.07. KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN 0,00 985.260.000,00 47.140.000,00 1.032.400.000,00 8.000.000,00 737.797.133,00 34.500.000,00 780.297.133,00 (252.102.867,00) (24,42) 6.01.07.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 399.422.000,00 0,00 399.422.000,00 0,00 345.984.833,00 0,00 345.984.833,00 (53.437.167,00) (13,38)
6.01.07.01.001. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 (2.850.000,00) (83,82)
6.01.07.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 0,00 5.730.000,00 0,00 5.730.000,00 (8.810.000,00) (60,59)
6.01.07.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 3.870.000,00 0,00 3.870.000,00 (1.530.000,00) (28,33)
6.01.07.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00 24.064.000,00 0,00 24.064.000,00 0,00 9.746.000,00 0,00 9.746.000,00 (14.318.000,00) (59,50)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.07.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI
0,00 41.218.000,00 0,00 41.218.000,00 0,00 26.296.000,00 0,00 26.296.000,00 (14.922.000,00) (36,20)
6.01.07.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 310.800.000,00 0,00 310.800.000,00 0,00 299.792.833,00 0,00 299.792.833,00 (11.007.167,00) (3,54)
6.01.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 195.500.000,00 47.140.000,00 242.640.000,00 0,00 124.402.500,00 34.500.000,00 158.902.500,00 (83.737.500,00) (34,51)
6.01.07.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 64.770.000,00 47.140.000,00 111.910.000,00 0,00 43.262.500,00 34.500.000,00 77.762.500,00 (34.147.500,00) (30,51)
6.01.07.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00
6.01.07.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 56.130.000,00 0,00 56.130.000,00 0,00 24.990.000,00 0,00 24.990.000,00 (31.140.000,00) (55,48)
6.01.07.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 12.150.000,00 0,00 12.150.000,00 (18.450.000,00) (60,29)
6.01.07.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00 6.624.000,00 0,00 6.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.624.000,00) (100,00)
6.01.07.05.001. PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 0,00 6.624.000,00 0,00 6.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.624.000,00) (100,00)
6.01.07.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 28.960.000,00 0,00 28.960.000,00 0,00 2.720.000,00 0,00 2.720.000,00 (26.240.000,00) (90,61)
6.01.07.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 6.980.000,00 0,00 6.980.000,00 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00 (6.400.000,00) (91,69)
6.01.07.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
0,00 6.980.000,00 0,00 6.980.000,00 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00 (6.400.000,00) (91,69)
6.01.07.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 (13.440.000,00) (89,60)
6.01.07.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
0,00 150.681.000,00 0,00 150.681.000,00 0,00 107.824.800,00 0,00 107.824.800,00 (42.856.200,00) (28,44)
6.01.07.15.004. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA
0,00 47.845.000,00 0,00 47.845.000,00 0,00 23.168.800,00 0,00 23.168.800,00 (24.676.200,00) (51,58)
6.01.07.15.015. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN
0,00 12.060.000,00 0,00 12.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.060.000,00) (100,00)
6.01.07.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
0,00 47.596.000,00 0,00 47.596.000,00 0,00 62.100.000,00 0,00 62.100.000,00 14.504.000,00 30,47
6.01.07.15.023. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI
0,00 43.180.000,00 0,00 43.180.000,00 0,00 22.556.000,00 0,00 22.556.000,00 (20.624.000,00) (47,76)
6.01.07.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
0,00 63.909.000,00 0,00 63.909.000,00 0,00 63.909.000,00 0,00 63.909.000,00 0,00 0,00
6.01.07.16.029. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
0,00 14.530.000,00 0,00 14.530.000,00 0,00 14.530.000,00 0,00 14.530.000,00 0,00 0,00
6.01.07.16.041. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
0,00 12.927.000,00 0,00 12.927.000,00 0,00 12.927.000,00 0,00 12.927.000,00 0,00 0,00
6.01.07.16.048. SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA
0,00 12.125.000,00 0,00 12.125.000,00 0,00 12.125.000,00 0,00 12.125.000,00 0,00 0,00
6.01.07.16.054. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
0,00 24.327.000,00 0,00 24.327.000,00 0,00 24.327.000,00 0,00 24.327.000,00 0,00 0,00
6.01.07.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
0,00 21.852.000,00 0,00 21.852.000,00 0,00 14.568.000,00 0,00 14.568.000,00 (7.284.000,00) (33,33)
6.01.07.17.011. PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
0,00 21.852.000,00 0,00 21.852.000,00 0,00 14.568.000,00 0,00 14.568.000,00 (7.284.000,00) (33,33)
6.01.07.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0,00 93.044.000,00 0,00 93.044.000,00 8.000.000,00 53.120.000,00 0,00 61.120.000,00 (31.924.000,00) (34,31)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.07.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 80.864.000,00 0,00 80.864.000,00 6.000.000,00 40.940.000,00 0,00 46.940.000,00 (33.924.000,00) (41,95)
6.01.07.18.010. PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 12.180.000,00 0,00 12.180.000,00 2.000.000,00 12.180.000,00 0,00 14.180.000,00 2.000.000,00 16,42
6.01.07.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
0,00 25.268.000,00 0,00 25.268.000,00 0,00 25.268.000,00 0,00 25.268.000,00 0,00 0,00
6.01.07.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
0,00 25.268.000,00 0,00 25.268.000,00 0,00 25.268.000,00 0,00 25.268.000,00 0,00 0,00
6.01.08. KECAMATAN DRIYOREJO 0,00 842.200.000,00 167.400.000,00 1.009.600.000,00 0,00 638.754.924,00 33.750.000,00 672.504.924,00 (337.095.076,00) (33,39)
6.01.08.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 409.129.000,00 6.000.000,00 415.129.000,00 0,00 280.444.424,00 6.000.000,00 286.444.424,00 (128.684.576,00) (31,00)
6.01.08.01.001. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
6.01.08.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 11.770.000,00 0,00 11.770.000,00 0,00 5.743.400,00 0,00 5.743.400,00 (6.026.600,00) (51,20)
6.01.08.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00 179.710.000,00 0,00 179.710.000,00 0,00 93.075.000,00 0,00 93.075.000,00 (86.635.000,00) (48,21)
6.01.08.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
0,00 56.100.000,00 0,00 56.100.000,00 0,00 48.250.000,00 0,00 48.250.000,00 (7.850.000,00) (13,99)
6.01.08.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 51.350.000,00 0,00 51.350.000,00 (17.650.000,00) (25,58)
6.01.08.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 92.549.000,00 0,00 92.549.000,00 0,00 82.026.024,00 0,00 82.026.024,00 (10.522.976,00) (11,37)
6.01.08.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 115.151.000,00 161.400.000,00 276.551.000,00 0,00 111.732.000,00 27.750.000,00 139.482.000,00 (137.069.000,00) (49,56)
6.01.08.02.001. PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)
6.01.08.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 33.651.000,00 11.400.000,00 45.051.000,00 0,00 28.532.000,00 27.750.000,00 56.282.000,00 11.231.000,00 24,93
6.01.08.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 52.900.000,00 0,00 52.900.000,00 4.400.000,00 9,07
6.01.08.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 (2.700.000,00) (8,18)
6.01.08.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 38.887.000,00 0,00 38.887.000,00 (9.613.000,00) (19,82)
6.01.08.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
6.01.08.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 23.887.000,00 0,00 23.887.000,00 (9.613.000,00) (28,70)
6.01.08.06.004. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00
6.01.08.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
0,00 91.150.000,00 0,00 91.150.000,00 0,00 91.407.500,00 0,00 91.407.500,00 257.500,00 0,28
6.01.08.15.003. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 42.810.000,00 0,00 42.810.000,00 2.810.000,00 7,03
6.01.08.15.007. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
0,00 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 2.740.000,00 0,00 2.740.000,00 (6.410.000,00) (70,05)
6.01.08.15.009. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN
0,00 12.450.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00 10.135.000,00 0,00 10.135.000,00 (2.315.000,00) (18,59)
6.01.08.15.014. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 207.000,00 0,00 207.000,00 (4.943.000,00) (95,98)
6.01.08.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
0,00 12.550.000,00 0,00 12.550.000,00 0,00 25.237.500,00 0,00 25.237.500,00 12.687.500,00 101,10
6.01.08.15.024. PEMBINAAN KEAGAMAAN 0,00 11.850.000,00 0,00 11.850.000,00 0,00 10.278.000,00 0,00 10.278.000,00 (1.572.000,00) (13,27)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.08.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
0,00 89.473.000,00 0,00 89.473.000,00 0,00 34.707.000,00 0,00 34.707.000,00 (54.766.000,00) (61,21)
6.01.08.16.030. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 (5.113.000,00) (99,28)
6.01.08.16.041. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
0,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 (4.063.000,00) (97,90)
6.01.08.16.054. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
0,00 57.468.000,00 0,00 57.468.000,00 0,00 15.994.000,00 0,00 15.994.000,00 (41.474.000,00) (72,17)
6.01.08.16.057. PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
0,00 5.150.000,00 0,00 5.150.000,00 0,00 10.122.000,00 0,00 10.122.000,00 4.972.000,00 96,54
6.01.08.16.062. Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi*
0,00 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 62.000,00 0,00 62.000,00 (9.088.000,00) (99,32)
6.01.08.16.065. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA
0,00 8.405.000,00 0,00 8.405.000,00 0,00 8.405.000,00 0,00 8.405.000,00 0,00 0,00
6.01.08.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
0,00 22.920.000,00 0,00 22.920.000,00 0,00 10.308.000,00 0,00 10.308.000,00 (12.612.000,00) (55,03)
6.01.08.17.001. PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA
0,00 13.570.000,00 0,00 13.570.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 (3.420.000,00) (25,20)
6.01.08.17.029. PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN
0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 158.000,00 0,00 158.000,00 (9.192.000,00) (98,31)
6.01.08.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0,00 47.477.000,00 0,00 47.477.000,00 0,00 54.599.000,00 0,00 54.599.000,00 7.122.000,00 15,00
6.01.08.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 37.127.000,00 0,00 37.127.000,00 0,00 43.019.000,00 0,00 43.019.000,00 5.892.000,00 15,87
6.01.08.18.007. PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH
0,00 10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 11.580.000,00 0,00 11.580.000,00 1.230.000,00 11,88
6.01.08.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 16.670.000,00 0,00 16.670.000,00 (1.730.000,00) (9,40)
6.01.08.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
0,00 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,00 16.670.000,00 0,00 16.670.000,00 (1.730.000,00) (9,40)
6.01.09. KECAMATAN WRINGINANOM 0,00 932.728.000,00 67.272.000,00 1.000.000.000,00 0,00 711.774.067,00 43.272.000,00 755.046.067,00 (244.953.933,00) (24,50)
6.01.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 239.417.000,00 0,00 239.417.000,00 0,00 220.587.067,00 0,00 220.587.067,00 (18.829.933,00) (7,86)
6.01.09.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 (7.000.000,00) (46,67)
6.01.09.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 0,00 0,00
6.01.09.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00 38.245.000,00 0,00 38.245.000,00 0,00 32.845.955,00 0,00 32.845.955,00 (5.399.045,00) (14,12)
6.01.09.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
0,00 35.292.000,00 0,00 35.292.000,00 0,00 43.167.500,00 0,00 43.167.500,00 7.875.500,00 22,32
6.01.09.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
0,00 109.200.000,00 0,00 109.200.000,00 0,00 109.200.000,00 0,00 109.200.000,00 0,00 0,00
6.01.09.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 25.693.612,00 0,00 25.693.612,00 (14.306.388,00) (35,77)
6.01.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 147.162.000,00 67.272.000,00 214.434.000,00 0,00 172.140.750,00 43.272.000,00 215.412.750,00 978.750,00 0,46
6.01.09.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 52.910.000,00 67.272.000,00 120.182.000,00 0,00 48.738.750,00 43.272.000,00 92.010.750,00 (28.171.250,00) (23,44)
6.01.09.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) (25,00)
6.01.09.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 48.740.000,00 0,00 48.740.000,00 0,00 80.390.000,00 0,00 80.390.000,00 31.650.000,00 64,94
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.09.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 35.512.000,00 0,00 35.512.000,00 0,00 35.512.000,00 0,00 35.512.000,00 0,00 0,00
6.01.09.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00 24.992.000,00 0,00 24.992.000,00 0,00 5.244.250,00 0,00 5.244.250,00 (19.747.750,00) (79,02)
6.01.09.05.001. PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 0,00 24.992.000,00 0,00 24.992.000,00 0,00 5.244.250,00 0,00 5.244.250,00 (19.747.750,00) (79,02)
6.01.09.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 19.993.000,00 0,00 19.993.000,00 0,00 19.993.000,00 0,00 19.993.000,00 0,00 0,00
6.01.09.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 9.993.000,00 0,00 9.993.000,00 0,00 9.993.000,00 0,00 9.993.000,00 0,00 0,00
6.01.09.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
6.01.09.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
0,00 184.669.000,00 0,00 184.669.000,00 0,00 77.510.000,00 0,00 77.510.000,00 (107.159.000,00) (58,03)
6.01.09.15.004. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 28.760.000,00 0,00 28.760.000,00 (36.240.000,00) (55,75)
6.01.09.15.007. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
0,00 44.669.000,00 0,00 44.669.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 (25.919.000,00) (58,02)
6.01.09.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (45.000.000,00) (60,00)
6.01.09.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
0,00 109.959.000,00 0,00 109.959.000,00 0,00 38.865.000,00 0,00 38.865.000,00 (71.094.000,00) (64,66)
6.01.09.16.027. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 18.165.000,00 0,00 18.165.000,00 (6.835.000,00) (27,34)
6.01.09.16.030. PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 18.010.000,00 0,00 18.010.000,00 (21.990.000,00) (54,98)
6.01.09.16.047. VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
0,00 44.959.000,00 0,00 44.959.000,00 0,00 2.690.000,00 0,00 2.690.000,00 (42.269.000,00) (94,02)
6.01.09.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
0,00 41.653.000,00 0,00 41.653.000,00 0,00 21.160.000,00 0,00 21.160.000,00 (20.493.000,00) (49,20)
6.01.09.17.011. PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
0,00 26.653.000,00 0,00 26.653.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 (8.653.000,00) (32,47)
6.01.09.17.018. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 (11.840.000,00) (78,93)
6.01.09.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0,00 41.653.000,00 0,00 41.653.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 50.347.000,00 120,87
6.01.09.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 74.225.000,00 0,00 74.225.000,00 43.225.000,00 139,44
6.01.09.18.005. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA
0,00 10.653.000,00 0,00 10.653.000,00 0,00 17.775.000,00 0,00 17.775.000,00 7.122.000,00 66,85
6.01.09.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
0,00 123.230.000,00 0,00 123.230.000,00 0,00 64.274.000,00 0,00 64.274.000,00 (58.956.000,00) (47,84)
6.01.09.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
0,00 58.230.000,00 0,00 58.230.000,00 0,00 58.230.000,00 0,00 58.230.000,00 0,00 0,00
6.01.09.19.003. PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 3.104.000,00 0,00 3.104.000,00 (31.896.000,00) (91,13)
6.01.09.19.004. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 (27.060.000,00) (90,20)
6.01.10. KECAMATAN KEDAMEAN 0,00 770.450.000,00 281.150.000,00 1.051.600.000,00 0,00 592.002.800,00 165.500.000,00 757.502.800,00 (294.097.200,00) (27,97)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.10.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 395.840.000,00 0,00 395.840.000,00 0,00 358.438.800,00 0,00 358.438.800,00 (37.401.200,00) (9,45)
6.01.10.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 11.748.000,00 0,00 11.748.000,00 0,00 9.133.800,00 0,00 9.133.800,00 (2.614.200,00) (22,25)
6.01.10.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 0,00
6.01.10.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00 68.090.000,00 0,00 68.090.000,00 0,00 60.275.000,00 0,00 60.275.000,00 (7.815.000,00) (11,48)
6.01.10.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
0,00 73.842.000,00 0,00 73.842.000,00 0,00 59.060.000,00 0,00 59.060.000,00 (14.782.000,00) (20,02)
6.01.10.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
0,00 190.800.000,00 0,00 190.800.000,00 0,00 180.800.000,00 0,00 180.800.000,00 (10.000.000,00) (5,24)
6.01.10.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 47.400.000,00 0,00 47.400.000,00 0,00 45.210.000,00 0,00 45.210.000,00 (2.190.000,00) (4,62)
6.01.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 107.610.000,00 281.150.000,00 388.760.000,00 0,00 72.225.000,00 165.500.000,00 237.725.000,00 (151.035.000,00) (38,85)
6.01.10.02.001. PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR
0,00 0,00 169.800.000,00 169.800.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 (54.800.000,00) (32,27)
6.01.10.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 32.610.000,00 111.350.000,00 143.960.000,00 0,00 30.770.000,00 50.500.000,00 81.270.000,00 (62.690.000,00) (43,55)
6.01.10.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (10.800.000,00) (72,00)
6.01.10.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 32.280.000,00 0,00 32.280.000,00 (17.720.000,00) (35,44)
6.01.10.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.975.000,00 0,00 4.975.000,00 (5.025.000,00) (50,25)
6.01.10.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00
6.01.10.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00
6.01.10.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
6.01.10.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00
6.01.10.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
0,00 112.000.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00 67.747.000,00 0,00 67.747.000,00 (44.253.000,00) (39,51)
6.01.10.15.004. PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 29.033.000,00 0,00 29.033.000,00 (20.967.000,00) (41,93)
6.01.10.15.007. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
6.01.10.15.015. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3.736.000,00 0,00 3.736.000,00 (3.764.000,00) (50,19)
6.01.10.15.016. FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 1.178.000,00 0,00 1.178.000,00 (8.822.000,00) (88,22)
6.01.10.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00
6.01.10.15.023. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 (6.200.000,00) (41,33)
6.01.10.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 8.184.000,00 0,00 8.184.000,00 (17.816.000,00) (68,52)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.10.16.047. VERIFIKASI DAN EVALUASI
NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 (4.850.000,00) (64,67)
6.01.10.16.057. PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (8.500.000,00) (100,00)
6.01.10.16.060. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 5.534.000,00 0,00 5.534.000,00 (4.466.000,00) (44,66)
6.01.10.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
6.01.10.17.011. PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
6.01.10.17.027. PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)
6.01.10.17.029. PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
6.01.10.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 39.550.000,00 0,00 39.550.000,00 (9.950.000,00) (20,10)
6.01.10.18.001. PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.500.000,00) (100,00)
6.01.10.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 0,00
6.01.10.18.004. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3.050.000,00 0,00 3.050.000,00 (4.450.000,00) (59,33)
6.01.10.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 21.858.000,00 0,00 21.858.000,00 (9.642.000,00) (30,61)
6.01.10.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00
6.01.10.19.003. PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
6.01.10.19.004. MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3.858.000,00 0,00 3.858.000,00 (3.642.000,00) (48,56)
6.01.11. KECAMATAN MENGANTI 0,00 824.626.000,00 193.344.000,00 1.017.970.000,00 0,00 705.246.059,00 63.000.000,00 768.246.059,00 (249.723.941,00) (24,53)
6.01.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 321.922.000,00 0,00 321.922.000,00 0,00 297.309.034,00 0,00 297.309.034,00 (24.612.966,00) (7,65)
6.01.11.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 9.490.000,00 0,00 9.490.000,00 0,00 4.431.850,00 0,00 4.431.850,00 (5.058.150,00) (53,30)
6.01.11.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00
6.01.11.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
0,00 35.780.000,00 0,00 35.780.000,00 0,00 27.139.800,00 0,00 27.139.800,00 (8.640.200,00) (24,15)
6.01.11.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
0,00 65.212.000,00 0,00 65.212.000,00 0,00 56.568.000,00 0,00 56.568.000,00 (8.644.000,00) (13,26)
6.01.11.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR
0,00 135.600.000,00 0,00 135.600.000,00 0,00 135.600.000,00 0,00 135.600.000,00 0,00 0,00
6.01.11.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 74.400.000,00 0,00 74.400.000,00 0,00 72.129.384,00 0,00 72.129.384,00 (2.270.616,00) (3,05)
6.01.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 137.822.000,00 193.344.000,00 331.166.000,00 0,00 101.017.500,00 63.000.000,00 164.017.500,00 (167.148.500,00) (50,47)
6.01.11.02.001. PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR
0,00 0,00 123.344.000,00 123.344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (123.344.000,00) (100,00)
6.01.11.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 33.721.000,00 70.000.000,00 103.721.000,00 0,00 23.175.000,00 63.000.000,00 86.175.000,00 (17.546.000,00) (16,92)
6.01.11.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 36.851.000,00 0,00 36.851.000,00 0,00 36.851.000,00 0,00 36.851.000,00 0,00 0,00
6.01.11.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 52.250.000,00 0,00 52.250.000,00 0,00 25.991.500,00 0,00 25.991.500,00 (26.258.500,00) (50,26)
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.11.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
6.01.11.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 57.405.000,00 0,00 57.405.000,00 0,00 30.884.250,00 0,00 30.884.250,00 (26.520.750,00) (46,20)
6.01.11.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 11.480.000,00 0,00 11.480.000,00 0,00 11.480.000,00 0,00 11.480.000,00 0,00 0,00
6.01.11.06.002. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.075.000,00 0,00 4.075.000,00 (5.925.000,00) (59,25)
6.01.11.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 35.925.000,00 0,00 35.925.000,00 0,00 15.329.250,00 0,00 15.329.250,00 (20.595.750,00) (57,33)
6.01.11.15. PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
0,00 122.957.000,00 0,00 122.957.000,00 0,00 138.547.500,00 0,00 138.547.500,00 15.590.500,00 12,68
6.01.11.15.003. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA
0,00 49.675.000,00 0,00 49.675.000,00 0,00 76.767.500,00 0,00 76.767.500,00 27.092.500,00 54,54
6.01.11.15.014. PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
0,00 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.300.000,00) (100,00)
6.01.11.15.019. FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
0,00 58.982.000,00 0,00 58.982.000,00 0,00 61.780.000,00 0,00 61.780.000,00 2.798.000,00 4,74
6.01.11.16. PROGRAM KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK
0,00 55.270.000,00 0,00 55.270.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 (28.870.000,00) (52,23)
6.01.11.16.041. SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN
0,00 14.270.000,00 0,00 14.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.270.000,00) (100,00)
6.01.11.16.047. VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
0,00 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00
6.01.11.16.054. PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00
6.01.11.16.061. SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK
0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.600.000,00) (100,00)
6.01.11.17. PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
0,00 28.600.000,00 0,00 28.600.000,00 0,00 25.437.775,00 0,00 25.437.775,00 (3.162.225,00) (11,06)
6.01.11.17.022. MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
0,00 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 0,00
6.01.11.17.027. PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN
0,00 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 11.137.775,00 0,00 11.137.775,00 (3.162.225,00) (22,11)
6.01.11.18. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 (15.000.000,00) (20,00)
6.01.11.18.001. PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)
6.01.11.18.003. PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00
6.01.11.19. PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
0,00 25.650.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 0,00
6.01.11.19.002. PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
0,00 25.650.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 25.650.000,00 0,00 0,00
6.01.12. KECAMATAN SIDAYU 0,00 959.100.000,00 62.500.000,00 1.021.600.000,00 0,00 716.647.685,00 0,00 716.647.685,00 (304.952.315,00) (29,85)
6.01.12.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
0,00 287.238.000,00 0,00 287.238.000,00 0,00 223.679.785,00 0,00 223.679.785,00 (63.558.215,00) (22,13)
6.01.12.01.002. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
0,00 20.381.000,00 0,00 20.381.000,00 0,00 10.867.600,00 0,00 10.867.600,00 (9.513.400,00) (46,68)
6.01.12.01.003. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 6.01.12.01.005. PENYEDIAAN MAKANAN DAN
MINUMAN
0,00 25.195.000,00 0,00 25.195.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 (12.295.000,00) (48,80)
6.01.12.01.006. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
0,00 39.062.000,00 0,00 39.062.000,00 0,00 24.608.000,00 0,00 24.608.000,00 (14.454.000,00) (37,00)
6.01.12.01.008. PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR
0,00 200.800.000,00 0,00 200.800.000,00 0,00 173.504.185,00 0,00 173.504.185,00 (27.295.815,00) (13,59)
6.01.12.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
0,00 157.142.000,00 62.500.000,00 219.642.000,00 0,00 115.119.000,00 0,00 115.119.000,00 (104.523.000,00) (47,59)
6.01.12.02.003. PENGADAAN
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 52.142.000,00 62.500.000,00 114.642.000,00 0,00 32.639.000,00 0,00 32.639.000,00 (82.003.000,00) (71,53)
6.01.12.02.005. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (5.000.000,00) (11,11)
6.01.12.02.006. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 (8.500.000,00) (18,89)
6.01.12.02.007. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 5.980.000,00 0,00 5.980.000,00 (9.020.000,00) (60,13)
6.01.12.05. PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
0,00 7.369.000,00 0,00 7.369.000,00 0,00 1.843.000,00 0,00 1.843.000,00 (5.526.000,00) (74,99)
6.01.12.05.001. PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 0,00 7.369.000,00 0,00 7.369.000,00 0,00 1.843.000,00 0,00 1.843.000,00 (5.526.000,00) (74,99)
6.01.12.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 28.550.000,00 0,00 28.550.000,00 0,00 16.770.000,00 0,00 16.770.000,00 (11.780.000,00) (41,26)
6.01.12.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
0,00 13.550.000,00 0,00 13.550.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 (2.950.000,00) (21,77)
6.01.12.06.003. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 6.170.000,00 0,00 6.170.000,00 (8.830.000,00) (58,87)
