Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

F. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan

Input : 301.820.000 293.909.400,00 97,38%

Output :

Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan

1 dokumen (Analisa PAD Kota Malang) 1 dokumen (Analisa PAD Kota Malang) 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang targetnya terpenuhi

80% 86,46% 100%

2. Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam

Input : 99.205.000 97.607.500,00 98,39%

Output :

Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam

1 dokumen (Analisa Lahan Makam di Kota Malang) 1 dokumen (Analisa Lahan Makam di Kota Malang) 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang targetnya terpenuhi

80% 86,46% 100%

3. Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan

Input : 136.520.000 130.985.000,00 95,95%

Output :

Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Ekonomi dan Keuangan 1 dokumen (Rencana Aksi Pembangunan Ekonomi) 1 dokumen (Rencana Aksi Pembangunan Ekonomi) 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang targetnya terpenuhi

80% 86,46% 100%

4. Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata

Input : 160.331.000 160.331.000,00 100,00%

Output :

Jumlah dokumen rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Penanaman Modal dan Pariwisata

1 dokumen

(RIPDA) ^{1 dokumen} (RIPDA) ^100%

Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang targetnya terpenuhi

5. Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam

Input : 100.205.000 99.360.500,00 99,16%

Output :

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Malang 1 dokumen (RAD-Gas Rumah Kaca) 1 dokumen (RAD-Gas Rumah Kaca) 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang targetnya terpenuhi

80% 86,46% 100%

6. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Input : 813.104.000 626.274.500,00 77,02%

Output :

Jumlah Dokumen Analisa Pengembangan Sektor Unggulan di Kota Malang

1 dokumen

(6 sektor) ^{1 dokumen} (6 sektor) ^100%

Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang targetnya terpenuhi

80% 86,46% 100%

7. Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Input : 327.057.000 160.131.800,00 48,96%

Output :

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

18 kali 24 kali 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja

100% 100% 100%

8. Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Input : 117.300.000 87.550.000 74,64%

Output :

Jumlah pendampingan penyusunan renstra/renja SKPD bidang ekonomi dan sumberdaya alam

9 OPD 9 OPD 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BARENLITBANG Tahun 2018

⁷⁰

9. Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Input : 59.000.000 41.899.300 71,02%

Output :

Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan

renstra/renja SKPPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

9 OPD 9 OPD 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik

90% 88,9% 98,77%

10. Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Input : 103.237.000 93.792.000 90,85%

Output :

Jumlah dokumen perumusan permasalahan/isu strategis dan Prioritas Kebiajakan Pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan

Sumber Daya Alam

1 dokumen 1 dokumen 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik

11. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Input : 154.772.000 132.944.000 85,90%

Output :

Jumlah dokumen pemutakhiran dan pengelolaan data informasi pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

 1 dokumen Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam  1 dokumen Manual IKU Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam  1 dokumen Pemutahiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam  1 dokumen Manual IKU Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 100% Outcome : Prosentase SKPD bidang pembangunan ekonomi dan sumberdaya alam yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik

90% 88,9% 98,77%

Dari tabel diatas menunujukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari capaian kinerja yang rata - rata mencapai 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 81,13% dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 1.924.785.000,- dari anggaran Rp. 2.372.551.000,-.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BARENLITBANG Tahun 2018

⁷²

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Pembangunan Daerah

NO. PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI % G. Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan

budaya

1. Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia

Input : 300.000.000 256.693.500 85,56%

Output :

Jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pembangunan Manusia 1 dokumen RAD Kota Layak Anak 1 Dokumen Analisa IPM 1 dokumen RAD Kota Layak Anak 1 Dokumen Analisa IPM 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang targetnya terpenuhi

80% 87,99% 100%

2. Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya Input : 293.859.000 155.266.000 52,84%

Output :

Jumlah dokumen studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Sosial dan Budaya

1 dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2018-2023 1 dokumen LP2KD 1 dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 2018-2023 1 dokumen LP2KD 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja bidang pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang targetnya terpenuhi

80% 87,99% 100%

3. Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya

Input : 88.350.000 61.100.000 69,16%

Output :

Jumlah Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya

16 OPD 16 OPD 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang

pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik

4. Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya

Input : 54.150.000 31.564.700 58,29%

Output :

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya

16 OPD 16 OPD 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang

pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik

90% 73,33% 81,47%

5. Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan

Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Input : 100.000.000 979.900 0,98%

Output :

Jumlah dokumen Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya

1 dokumen 0 dokumen. Penyedia yang mendaftar lelang, seluruhnya tidak memenuhi kualifikasi. 14,00% Outcome : Prosentase SKPD bidang

pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik

90% 73,33% 81,47%

6. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya

Input : 347.627.200 302.039.500 86,89%

Output :

Jumlah dokumen Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Bidang Manusia, Masyaraka, Sosial dan Budaya

1 dokumen 1 dokumen Pemutakhiran Data Kemiskinan 1 dokumen Manual IKU Bidang PMMSB 1 dokumen. Sudah selesai dilaksanakan. 1 dokumen Pemutakhiran Data Kemiskinan 1 dokumen Manual IKU Bidang PMMSB 100% Outcome : Prosentase SKPD bidang

pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang memiliki dokumen renstra dan renja berkualitas baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BARENLITBANG Tahun 2018

⁷⁴

7. Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya Input : 506.341.000 274.613.050 54,23%

Output :

Jumlah koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya

5 kegiatan 5 kegiatan 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang

pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya yang RKAnya telah memiliki hubungan kausalitas dengan Renja

100% 100% 100%

Dari tabel diatas menunujukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Program perencanaan pembangunan manusia, masyarakat, sosial dan budaya telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari capaian kinerja yang rata - rata mencapai 87,71% dan capaian realisasi anggaran sebesar 64,03% dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 1.082.256.650,- dari anggaran Rp. 1.690.327.200,-.

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Daerah

NO. PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI % H. Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan

wilayah

1. Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan

Input : 446.987.000 438.690.000 98,14%

Output :

Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Infrastruktur Perkotaan 1 dokumen FS Jl. Cemoro kandang - Tlogowaru 1 dokumen FS Air Baku 1 dokumen FS Jl. Cemoro kandang - Tlogowaru 1 dokumen FS Air Baku 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi

80% 89,18% 100%

2. Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan

Input : 347.686.500 342.394.000 98,48%

Output :

Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan

1 dokumen pemetaan partisipatif potensi wilayah pada 3 kecamatan 1 dokumen pemetaan partisipatif potensi wilayah pada 3 kecamatan 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi

80% 89,18% 100%

3. Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika

Input : 350.000.000 346.751.235 99,07%

Output :

Jumlah dokumen Studi/Analisa/Kajian Perencanaan Pembangunan Sektor

Perhubungan dan Komunikasi Informatika

1 dokumen studi transport non motor 1 dokumen studi transport non motor 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BARENLITBANG Tahun 2018

⁷⁶

4. Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan

Input : 520.698.000 139.211.100 26,74%

Output :

Jumlah dokumen Rencana

Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan

2 dokumen (RTRW Ranperda dan Materi Teknis) 1 dokumen (RTRW Ranperda). Dalam tahap perbaikan Ranperda 1 dokumen (Materi Teknis). Dalam tahap perbaikan Materi Teknis

100%

Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi

80% 89,18% 100%

5. Rencana Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika

Input : 345.824.800 341.066.500 98,62%

Output :

Jumlah dokumen Rencana

Induk/Grand Design/Rencana Umum Perencanaan Pembangunan Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika 1 dokumen rencana induk transportasi massal 1 dokumen rencana induk transportasi massal 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi

80% 89,18% 100%

6. Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan

Input : 351.455.000 339.372.500 96,56%

Output :

Jumlah dokumen

Penyusunan/Operasional dan

Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Infrastruktur Perkotaan

Jumlah dokumen RPI2JM Jumlah dokumen SSKMPS 1 dokumen capaian 100-0-100 1 dokumen RPI2JM 1 dokumen SSKMPS 1 dokumen capaian 100-0-100 1 dokumen RPI2JM 1 dokumen SSKMPS 100% Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi

7. Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Pengembangan Wilayah Perkotaan

Input : 500.000.000 497.752.500 99,55%

Output :

Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor

Pengembangan Wilayah Perkotaan

1 dokumen

IGT Drainase IGT Drainase ^{1 dokumen 100%}

Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi

80% 89,18% 100%

8. Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran) Data Base dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika

Input : 292.298.200 289.509.000 99,05%

Output :

Jumlah dokumen Penyusunan/Operasional dan Pengembangan (Pemutakhiran)

DataBase dan Sistem Informasi Sektor Perhubungan dan Komunikasi Informatika

1 dokumen

IGT ATCS ^{1 dokumen} IGT ATCS ^100%

Outcome :

Prosentase Indikator Kinerja Sasaran pada Renja Bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang targetnya terpenuhi

80% 89,18% 100%

9. Pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Input : 148.440.000 70.616.600 47,57%

Output :

Jumlah pendampingan Penyusunan Renstra/Renja SKPD Pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

10 SKPD 10 SKPD 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkualitas baik

90% 80% 88,88%

10. Pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Input : 75.780.000 43.064.200 56,83%

Output :

Jumlah pemantauan dan Evaluasi hasil penyelenggaraan Renstra/Renja SKPD Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

10 SKPD 10 SKPD 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BARENLITBANG Tahun 2018

⁷⁸

11. Perumusan Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan

Pembangunan Daerah Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Input : 100.000.000 79.164.200 79,16%

Output :

Jumlah dokumen perumusan

Permasalahan/Isu Strategis dan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1 dokumen 1 dokumen 100%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkualitas baik

90% 80% 88,88%

12. Pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Input : 300.000.000 245.544.600 81,85%

Output :

 Jumlah dokumen pemutakhiran dan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

 Jumlah dokumen Manual IKU Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% Outcome :

Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang memiliki dokumen renstra dan Renja berkualitas baik

90% 80% 88,88%

13. Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Input : 470.000.000 200.954.000 42,76%

Output :

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, Harmonisasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

60 kali 43 kali 71,67%

Outcome :

Prosentase SKPD bidang pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang RKA nya telah memiliki hubungan kausalitas dengan renja

100% 100% 100%

Dari tabel diatas menunujukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari capaian kinerja yang rata - rata mencapai 97,82% dan capaian realisasi anggaran sebesar 79,41% dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 3.374.090.435,- dari anggaran Rp. 4.249.169.500,-.

Sasaran Strategis : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam inovasi dan pengembangan teknologi Tepat

NO. PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI % I. Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan

1. Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Input : 600.000.000 591.915.000 98,65%

Output :

Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Percepatan Pembangunan Daerah 1 dokumen (Rencana Induk Kelitbangan) 1 dokumen Analisa Indeks Gini 1 dokumen (Rencana Induk Kelitbangan) 1 dokumen Analisa Indeks Gini 100% Outcome :

Prosentase peningkatan kerja sama penelitian dan pengembangan

25% 33,3% 100%

2. Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah

Input : 350.000.000 323.515.500 92,43%

Output :

Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah

1 dokumen (Transportasi Online) 1 dokumen Analisa Tenaga Kerja 1 dokumen (Transportasi Online) 1 dokumen Analisa Tenaga Kerja 100% Outcome :

Prosentase peningkatan kerja sama penelitian dan pengembangan

25% 33,3% 100%

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi

Input : 310.000.000 192.387.000 62,06%

Output :

Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi

1 dokumen (Analisa Ruang Publik) 1 dokumen (Analisa Ruang Publik) 100% Outcome :

Prosentase peningkatan kerja sama penelitian dan pengembangan

25% 33,3% 100%

4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan

Input : 150.416.750 72.571.250 48,25%

Output :

umlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) / teknologi terapan

1 dokumen 1 dokumen 100%

Outcome :

Prosentase peningkatan kerja sama

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BARENLITBANG Tahun 2018

⁸⁰

5. Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Input : 349.583.250 232.273.250 66,44%

Output :

Jumlah dokumen Publikasi/Sosialisasi/ Fasilitasi/ Pendampingan Hasil Penelitian dan

Pengembangan 2 jurnal ilmiah 2 jurnal ilmiah 100% Outcome :

Prosentase peningkatan kerja sama penelitian dan pengembangan

25% 33,3% 100%

6. Koordinasi kelitbangan

Input : 200.000.000 173.834.200 86,92%

Output :

Jumlah pelaksanaan koordinasi

11 kali 11 kali 100%

Outcome :

Prosentase peningkatan kerja sama penelitian dan pengembangan

25% 16,67% 100%

7. Lomba Inovasi

Input : 450.000.000 383.426.500 85,21%

Output :

Jumlah peserta lomba inovasi

150 proposal 146

proposal

97,33%

Outcome :

Prosentase peningkatan peserta kompetisi /event dibidang inovasi dan IPTEK

80% 7,35% 9,18%

Dari tabel diatas menunujukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Inovasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari capaian kinerja yang rata rata mencapai 98,66% dan capaian realisasi anggaran sebesar 81,74% dengan nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 1.969.922.700,- dari anggaran Rp. 2.410.000.000,-.

Pagu anggaran belanja langsung Barenlitbang Kota Malang Tahun 2018 setelah perubahan sebesar Rp. 18.710.653.300,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel.3.8

Perbandingan Pagu Anggaran Belanja Langsung