BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
B. REALISASI KEUANGAN
2. REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pada Tahun 2020 terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian persentase terbesar pada IKU Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri sebesar 97.00% dari pagu Rp. 31.336.630.000. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut:
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran DIPA Setditjen IKFT Tahun 2020 per Indikator Kinerja Utama (IKU)
INDIKATOR PAGU REALISASI Tj Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
1 Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 2.493.382.000 2.458.235.368
SK1 Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Profesional dan Berkepribadian
1 Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 581.036.000 556.433.448
SK2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
1 Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil 620.437.000 615.699.775
SK3 Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif
1 Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
yang Efektif 1.301.450.000 1.229.554.086
SK4 Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
1 Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA 24.976.355.000 24.209.781.932 2 Nilai laporan keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil 534.305.000 530.457.792
3 Nilai maturitas SPIP direktorat Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil 195.627.000 172.470.800
4 Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 108.838.000 107.742.939 5 Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi,
dan Tekstil 150.583.000 145.359.943
SK5 Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel
1 Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana
2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) 81.480.000 77.164.600
TOTAL 31.336.630.000 30.395.948.343
Penggunaan anggaran tersebut digunakan sebaik mungkin guna mencapai target dari masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
1) Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
Dalam rangka mencapai target Tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang 2. Penyediaan Data dan Informasi
3. Memfasilitasi administrasi keuangan, program, dan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal IKFT
2) Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
Dalam rangka mencapai target diterbitkannya Indeks kompetensi, professional, dan integritas pegawai Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1. Mengembangkan Kompetensi Aparatur Ditjen IKFT
2. Mengembangkan Administrasi Dan Kepegawaian Ditjen IKFT 3. Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
3) Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam rangka mencapai target Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dengan nilai sebesar 3.21. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
2. Pemutakhiran Data Dan Informasi Perkembangan Industri Sektor IKFT 3. Perkembangan Kinerja Sektor IKFT Tahun 2020
4. Pengisian Kuesioner dengan sasaran Pejabat Eselon 1, 2, dan 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil 4) Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif
Pada Tahun 2020, pelaksanaan Efektifitas Regulasi Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil yang Efektif tidak dilakukan, namun beberapa kegiatan yang terkait regulasi tetap dilaksanakan antara lain:
1) Memfasilitasi Peningkatan Kerjasama Internasional Sektor Industri Kimia, Farmasi, Dan Tekstil
2) Memfasilitasi Peningkatan Iklim Usaha Ditjen IKFT 3) Pembahasan Isu - Isu Aktual Direktorat Jenderal IKFT 4) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan
5) Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA
Dalam rangka mencapai target Indeks kepatuhan terhadap regulasi dalam IKPA, maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1. Menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan DIPA
2. Menganalisa Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Apbn Ditjen IKFT
6) Nilai laporan keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
Dalam rangka mencapai target Nilai laporan keuangan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1. Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 3. Melakukan Tata Kelola Barang Milik Negara 4. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan
7) Nilai maturitas SPIP direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
Dalam rangka mencapai target Nilai maturitas SPIP direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1. Penyusunan dan Penerapan SPIP Ditjen IKFT 2. Berkoordinasi dengan APIP terkait Penilaian SPIP
8) Persentase nilai pengelolaan BMN terhadap total aset lancar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
Dalam rangka mencapai target Status pengelolaan BMN Ditjen IKFT. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1. Menyusun Kearsipan Ditjen IKFT
2. Melakukan Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Ditjen IKFT 3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
4. Penyelenggaraan Perpustakaan / Kearsipan / Dokumentasi 5. Pengadaan Peralatan/perlengkapan Kantor
6. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 7. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 8. Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran
9) Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Dalam rangka mencapai target Nilai kearsipan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1. Kegiatan Pengelolaan Dan Penataan Arsip Inaktif
10) Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional
Dalam rangka mencapai target kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan Rencana Kerja Pemerintah dengan hasil mencapai 100%. Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1) Koordinasi Terkait Penyusunan KIN 2020 - 2024, RPJMN 2020 - 2024, Program/kegiatan Kemenperin Tahun 2020
2) Fasilitasi trilateral meeting yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (Kementerian Keuangan), Kementerian PPN/Bappenas, Biro Perencanaan (Kementerian Perindustrian)
3) Penyusunan RKP Tahun 2020 Dan RPJMN Tahun 2020 - 2024 Sektor IKFT 4) Penyusunan Program/kegiatan Tahun 2020 Sektor IKFT
11) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Dalam rangka mencapai target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
1. Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Ditjen IKFT 2. Pelaksanaan Penilaian SAKIP
3. Evaluasi Penilaian SAKIP