Chart Title
C. REALISASI ANGGARAN
3. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran (bruto) Tahun 2021 sebesar Rp27.886.997.548,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembiulan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) atau 99,69% dari pagu anggaran sebesar Rp27.974.671.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
B. SARAN
Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat inspektorat Jenderal di masa mendatang maka beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi.
3. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, baik melalui kegiatan peningkatan kapasitas SDM maupun perbaikan tata kelola pengawasan.
LAMPIRAN
Lampiran
Laporan Hasil Penilaian TA 2021
A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai:
1. Belanja Persediaan Barang Konsumsi (521811) 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)
B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan
NO Temuan Rekomendasi
Uraian Sebab Akibat
A Kelemahan Material/Material Weakness
1 - - - -
B Kelemahan Signifikan/Significant Deficiency 1 Tidak terdapat
mekanisme untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, dan bereaksi terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar yang tidak dapat ditangani
1. Membuat SOP terkait penanganan terhadap perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar 2. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Lingkup Inspektorat Jenderal yang memuat penanganan atas perubahan yang dapat menghasilkan dampak besar dan menyebar -
2 Tidak adanya prosedur yang dapat mendeteksi adanya pengendalian yang diabaikan
Tidak
tersedianya SOP Pengabaian Risiko Entitas
Munculnya pengendalian yang diabaikan yang tidak di otorisasi
1. Membuat SOP terkait pengabaian risiko dan pengendalian
2. Melaksanakan pengujian atas pengendalian yang diabaikan
NO Temuan Rekomendasi
Uraian Sebab Akibat
3 Tidak dilaksanakanya reviu atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau mendeteksi adanya masalah yang timbul
1. Tidak
Munculnya risiko inheren yang gagal terdeteksi
1. Membuat SOP terkait reviu atas pelaksanaan pengendalian terutama pengendalian yang gagal mencegah atau
mendeteksi adanya masalah yang timbul 2. Melaksanakan reviu atas pengendalian risiko yang tidak terdeteksi 3. Melibatkan pimpinan terkait pembuatan SOP C Kelemahan yang Berdampak Rendah/Inconsequential Deficiency
1 Security awareness belum disosialisasikan dan penerapan security awareness benchmarking dengan kementerian keuangan
2 Tidak tersedia pemantauan hak akses
Pengendalian TIK belum disosialisasikan
Kehilangan data, informasi dan
ketidakamanan data
Menyusun rencana pemantauan hak akses dan membuat Laporan Pelaksanaan
Pemantauan Hak Akses
3 Tindak lanjut pemantauan hak akses tidak
Keamanan data dan informasi diragukan
Menyusun Laporan Pelaksanaan
Pemantauan Hak Akses yang memuat Tindaklanjut
Pemantauan Hak Akses Apabila ada Jejak Audit Trail atau mengajukan usulan pengadaan audit trail di aplikasi kepada Kemenkeu mengingat Aplikasi dimiliki oleh Kemenkeu
NO Temuan Rekomendasi
Uraian Sebab Akibat
5 Tidak dilaksanakan Service-level
Agreement (SLA) atau Operational-level Agreement (OLA) secara formal didefinisikan antara pihak-pihak terkait
terhambat dan tidak dapat dipertanggung jawabakan secara baik oleh pihak terkait
Untuk aplikasi yang ada agar dilengkapi dengan Sevive atau Operational Level sesuai dengan SAS
Tidak ada pengendalian Validity test pada aplikasi SP2D dan membuat daftar Checklist pada Aplikasi Excel (Pengendalian
Manual) dan divalidasi oleh Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Perbendaharaan 7 Input saldo minus
dapat dilakukan pada aplikasi
Tidak tersedia sign check pada aplikasi
Kesalahan penyajian dan error entry
Melakukan
pengecekan Manual Bukti Setor dan membuat daftar Checklist pada Aplikasi Excel (Pengendalian
Manual) dan divalidasi oleh Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Perbendaharaan 8 Tidak terdapat
konfirmasi
pengubahan data
Tidak memadai pengendalian Echo Check
Data yang disajikan tidak akurat
Melakukan
pengecekan Manual SP2D dan membuat
NO Temuan Rekomendasi
Uraian Sebab Akibat
Anggaran dan
Pengelolaan Perbendaharaan 9 Input SP2D yang
sama dapat
dilakukan pada aplikasi persedian
Tidak memadai pengendalian redundancy activity
Pencatatan ganda
Melakukan
pengecekan Manual Invoice dan membuat daftar Checklist pada Aplikasi Excel (Pengendalian
Manual) dan divalidasi oleh kasubbag umum
Lampiran
Laporan TL PIPK TA 2020
C. Daftar Akun Signifikan yang dinilai:
3. Persediaan Barang Konsumsi (117111)
D. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan
NO Temuan
Status TL
Uraian Sebab Akibat
A Kelemahan Material/Material Weakness
1 - - - -
B Kelemahan Signifikan/Significant Deficiency 1 Tidak ada proses
untuk memastikan bahwa pegawai yang terpilih untuk menduduki suatu jabatan telah memiliki
pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan
Tidak Tersedianya Analisis Jabatan yang sesuai diduduki dengan keahlian dan dengan analisis beban kerja tidak seimbang pada
pejabat/pegawai
- Selesai
C Kelemahan yang Berdampak Rendah/Inconsequential Deficiency 1 Pengendalian
dengan Harga
persediaan yang
- Selesai
NO Temuan
Status TL
Uraian Sebab Akibat
dilakukan pada aplikasi persedian
redundancy activity 3 Tidak terdapat
konfirmasi
pengubahan data pada aplikasi
Tidak memadai pengendalian Echo Check
Data yang
disajikan tidak akurat
- Selesai
Lampiran
Laporan TL PIPK TA 2019
A. Daftar Akun Signifikan yang dinilai:
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)
B. Daftar Kelemahan Material dan/atau Kelemahan Signifikan
NO Temuan
Status TL
Uraian Sebab Akibat
A Kelemahan Material/Material Weakness
1 - - - -
B Kelemahan Signifikan/Significant Deficiency
1 - - - -
C Kelemahan yang Berdampak Rendah/Inconsequential Deficiency 2 Tidak terdapat
konfirmasi
pengubahan data pada aplikasi
Tidak memadai pengendalian Echo Check
Data yang
disajikan tidak akurat
- Selesai
1/11/22, 10:10 AM SMART | KEMENKEU
Capaian Sasaran Program Penyerapan Konsistensi Capaian
Efisiensi Nilai Efisiensi Rata Rata NKA Satker
0
Data Kontrak Kesalahan SPM Retur
Hal 3 DIPA Revisi DIPA Kemajuan Tagihan
Rekon LPJ Realisasi Renkas P 0
50 100 150
Pagu dan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2011 s.d. 2021
Pagu Anggaran Realisasi Anggaran
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0 Miliar
Rencana Penarikan Anggaran (Awal) Realisasi Anggaran
Rencana Penarikan Anggaran (Revisi)
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
Agustus September Oktober /Target Volume RO
100
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran
51 Belanja Pegawai 18.906.351.000 18.831.293.420 99.60 %
52 Belanja Barang 13.812.607.000 13.658.687.713 98.89 %
53 Belanja Modal 542.083.000 541.895.200 99.97 %
57 Belanja Bantuan Sosial 0 0 nan %
Akun 2 Digit ↑↓ Alokasi Anggaran ↑↓ Realisasi Anggaran ↑↓ Persentase ↑↓
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri Sebelumnya Selanjutnya
Komposisi Alokasi Anggaran
54 Belanja Bantuan Sosial 54 Belanja Bantuan Sosial: 0,0 %: 0,0 % 54 Belanja Bantuan Sosial: 0,0 %
Komposisi Realisasi Anggaran
54 Belanja Bantuan Sosial 54 Belanja Bantuan Sosial: 0,0 %: 0,0 % 54 Belanja Bantuan Sosial: 0,0 %
Partisipasi Satuan Kerja
1 350452 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI No. ↑↓
Kode Satuan
Kerja ↑↓ Satuan Kerja ↑↓ Jan ↑↓ Feb ↑↓ Mar ↑↓ Apr ↑↓ Mei ↑↓ Jun ↑↓ Jul ↑↓ Ags ↑↓ Sep ↑↓ Okt ↑↓ Nov ↑↓ Des ↑↓
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya Selanjutnya
1
1
1/11/22, 10:10 AM SMART | KEMENKEU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
Sampai Dengan : DESEMBER
No Kode KPPN
Kode
Satker Uraian Satker Keterangan
Kesesuaian Perencanaan
dengan Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Regulasi Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
Efisiensi
Nilai 100.00 81.34 100.00 100.00 100.00 92.00 100.00 92.43 100.00 100.00 99.88 0.00 95.00
92.28 95% 97.13 99.31 99.84 97.91 0.38 84.97
Bobot 5 5 5 10 8 5 5 15 10 17 5 0 5
Nilai Akhir 5.00 4.07 5.00 10.00 8.00 4.60 5.00 13.86 10.00 17.00 4.99 0.00 4.75
Nilai Aspek 93.78 98.00 98.08 95.00
Disclaimer:
Sesuai PER-4/PB/2021, untuk periode Triwulan I TA 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian Output