Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan & PariwisataKota Bandung
Rp Rp Rp Rp Rp target Rp
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
target target target target target
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018
Jumlah Wisman Sayembara
desain batik 1 kali
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja SKPD
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
target target target
RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja SKPD
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
target target target target target
RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018
Statistik Kepariwisataan Penyusunan NESPARDA - - 0 Penyusunan
NESPARDA Paket 300,000,000 Penyusunan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
target target target target target
6,714,636,786
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2.04.2.04.1.15 Program Pengembangan
RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
target target target target target
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2.04.2.04.1.16.01
RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018
2.04 . 2.04.01.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya Jasa kebersihan
kantor 426,360,000 468,996,000 515,895,600 567,485,160 624,233,676
2.04 . 2.04.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis
kantor Tersedianya Alat tulis kantor 125,600,000 138,160,000 151,976,000 167,173,600 183,890,960
2.04 . 2.04.01.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 825,570,000 908,127,000 998,939,700 1,098,833,670 1,208,717,037
2.04 . 2.04.01.01 . 01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.04 . 2.04.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun
Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun
Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun
Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun
Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun
Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun
Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun
Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun Keg. 1 Tahun
Paket 1,296,424,250
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja SKPD
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
target target target target target
RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018
2.04 . 2.04.01.01 . 02.05 Pengadaan kendaraan dinas/Operasional
2.04 . 2.04.01.01 . 02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya sarana kantor
yang refresentatif 18,500,000 20,350,000 22,385,000 24,623,500 27,085,850
2.04 . 2.04.01.01 . 03 Program peningkatan Disiplin Aparatur
2.04 . 2.04.01.01 . 03.05 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentuTerpenuhinya pakaian pangsi 60,500,000 66,550,000 73,205,000 80,525,500 88,578,050
2.04 . 2.04.01.01 . 05.04 Pembinaan kinerja aparatur
2.04 . 2.04.01.01 . 06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya buku laporan
keuangan semesteran 28,600,000 31,460,000 34,606,000 38,066,600 41,873,260
2.04 . 2.04.01.01 . 06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya buku laporan
keuangan akhir tahun 39,996,000 43,995,600 48,395,160 53,234,676 58,558,144
28,000,000,000 30,371,846,000 33,079,030,600 36,386,933,660 40,025,627,026
60 Pegawai 60 Pegawai 60 Pegawai
4 Buku
keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun
keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun
keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun keg. 1 Tahun
Paket Paket Paket Paket Paket
4 mobil & 4 Motor Paket Paket Paket Paket
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja SKPD
Lokasi
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja
target target target target target
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
1 Seni budaya tradisi yang
dilestarikan 3 3 3 3 3 15
2 Meningkatkan kunjungan
wisatawan ke Kota Bandung 5,367,894 5,480,821 5,658,874 5,843,652 6,035,475
Wisnus 5,182,196 5,285,838 5,444,413 5,607,745 5,775,977
Wisman 185,698 194,983 214,461 235,907 259,498
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Kinerja Sasaran
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Sebagaimana Visi Kota Bandung untuk RPJMD Tahun 2013 – 2018 : “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” dan Misi yang diemban untuk mengimplementasikan perwujudan visi dimaksud di atas, yaitu :
1. Menata Kota Bandung melalui penataan ruang, pembangunan infrastruktur dan fasilitas pubilk yang berkelanjutan (sustainable) dan nyaman.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.
Dari Misi tersebut diatas, keterkaitan pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah Misi 3 untuk Urusan Kebudayaan dan Misi 4 untuk Urusan Pariwisata dengan target indikator sasaran sebagai berikut :
RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018
Seni Budaya tradisi yang dilestarikan, mengandung pengertian sebagai upaya perlindungan, pengembangan , dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional dan menguatkan jati diri bangsa.
- Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
- Pengembangan adalah upaya peningkatan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup ditengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
- Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesenian itu sendiri.
Perhitungan seni budaya tradisi yang dilestarikan setiap tahunnya dihitung dari jumlah jenis kesenian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 05 Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional.
Formulasi perhitungan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung secara periodik per triwulan dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung serta dinas/instansi terkait khususnya pengelola pintu gerbang kedatangan ke Kota Bandung termasuk juga unsur akademisi dan asosiasi kepariwisataan Kota Bandung (Dinas Perhubungan Kota Bandung, PT. Jasa Marga, Kantor Imigrasi, PT. Angkasa Pura II Husein Sastranegara, PT. KAI, PHRI, ASITA, HPI Kota Bandung).
RENSTRA DISBUDPAR KOTA BANDUNG 2013 - 2018