URUSAN PEMERINTAHAN
TANGGAL NOMOR : : LAMPIRAN I.2 :2.07. - PERINDUSTRIAN
PERATURAN DAERAHRINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URAIAN 1 REALISASI KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp.
ORGANISASI :
2.07.01. - Dinas Perindustrian dan PerdaganganANGGARAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (KURANG) 5 3 1 2 4 6 7 PENDAPATAN DAERAH 12.616.854.000,00 9.404.075.742,00 (3.212.778.258,00) 74,53 2.07.2.07.01.00.00.4.
PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.616.854.000,00 9.404.075.742,00 (3.212.778.258,00) 74,53
2.07.2.07.01.00.00.4.1.
RETRIBUSI DAERAH 12.485.854.000,00 9.340.527.170,00 (3.145.326.830,00) 74,80
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Jasa Umum 11.381.559.000,00 8.045.180.000,00 (3.336.379.000,00) 70,68
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 8.879.934.000,00 7.793.230.000,00 (1.086.704.000,00) 87,76 2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000,00 251.950.000,00 (2.249.675.000,00) 10,07 2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.01.06.
Retribusi Jasa Usaha 1.104.295.000,00 1.295.347.170,00 191.052.170,00 117,3 0
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.104.295.000,00 1.295.347.170,00 191.052.170,00 117,30 2.07.2.07.01.00.00.4.1.2.02.01.
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 131.000.000,00 63.548.572,00 (67.451.428,00) 48,51
2.07.2.07.01.00.00.4.1.4.
Pendapatan Bunga 15.000.000,00 4.570.767,00 (10.429.233,00) 30,47
2.07.2.07.01.00.00.4.1.4.03.
Pendapatan Bunga Rekening Dana Bergulir 15.000.000,00 4.570.767,00 (10.429.233,00) 30,47 2.07.2.07.01.00.00.4.1.4.03.02.
Penerimaan Lain-Lain 116.000.000,00 58.977.805,00 (57.022.195,00) 50,84
2.07.2.07.01.00.00.4.1.4.20.
Penerimaan lain-lain SKPD - 58.977.805,00 58.977.805,00 - 2.07.2.07.01.00.00.4.1.4.20.01.
Penerimaan Dari Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan 116.000.000,00 - (116.000.000,00) - 2.07.2.07.01.00.00.4.1.4.20.04.
URAIAN 2 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7 JUMLAH PENDAPATAN 12.616.854.000,00 9.404.075.742,00 (3.212.778.258,00) 74,53 BELANJA DAERAH 139.361.044.000,00 125.424.675.315,00 (13.936.368.685,00) 89,99 2.07.2.07.01.00.00.5.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 60.757.218.000,00 59.460.603.456,00 (1.290.114.544,00) 97,86
2.07.2.07.01.00.00.5.1.
BELANJA PEGAWAI 60.757.218.000,00 59.460.603.456,00 (1.290.114.544,00) 97,86
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.
Gaji dan Tunjangan 26.914.493.000,00 26.144.826.446,00 (763.166.554,00) 97,14
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 20.580.121.000,00 20.252.949.200,00 (327.171.800,00) 98,41 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01. Tunjangan Keluarga 1.938.089.000,00 1.893.562.520,00 (44.526.480,00) 97,70 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Jabatan 641.290.000,00 638.040.000,00 (9.750.000,00) 98,47 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Fungsional 512.740.000,00 512.740.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Umum 659.315.000,00 643.145.000,00 (16.170.000,00) 97,54 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Beras 1.232.732.000,00 1.119.895.100,00 (112.836.900,00) 90,84 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 550.213.000,00 443.791.927,00 (106.421.073,00) 80,65 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07. Pembulatan Gaji 350.000,00 287.759,00 (62.241,00) 82,21 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08. Iuran BPJS Kesehatan 676.414.000,00 612.659.958,00 (63.754.042,00) 90,57 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.21. Iuran BPJS Ketenagakerjaan 123.229.000,00 34.254.982,00 (88.974.018,00) 27,79 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.22. Tambahan Penghasilan PNS 33.842.725.000,00 33.315.777.010,00 (526.947.990,00) 98,44 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 33.842.725.000,00 33.315.777.010,00 (526.947.990,00) 98,44 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.01.
BELANJA LANGSUNG 78.603.826.000,00 65.964.071.859,00 (12.639.754.141,00) 83,91
2.07.2.07.01.00.00.5.2.
BELANJA PEGAWAI 9.937.620.000,00 8.699.476.800,00 (1.238.143.200,00) 87,54
2.07.2.07.01.00.00.5.2.1
BELANJA BARANG DAN JASA 57.008.788.000,00 46.866.656.259,00 (10.142.131.741,00) 82,20
2.07.2.07.01.00.00.5.2.2
BELANJA MODAL 11.657.418.000,00 10.397.938.800,00 (1.259.479.200,00) 89,19
2.07.2.07.01.00.00.5.2.3
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 22.816.256.000,00 20.957.983.115,00 (1.858.272.885,00) 91,85
URAIAN 3 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20.000.000,00 19.777.230,00 (222.770,00) 98,88
2.07.2.07.01.01.0194.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 19.777.230,00 (222.770,00) 98,88
2.07.2.07.01.01.0194.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00 19.777.230,00 (222.770,00) 98,88
2.07.2.07.01.01.0194.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 20.000.000,00 19.777.230,00 (222.770,00) 98,88 2.07.2.07.01.01.0194.5.2.2.01.03.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.0195.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.0195.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.0195.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.0195.5.2.2.01.03.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI
METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 5.000.000,00 4.999.269,00 (731,00)
99,98
2.07.2.07.01.01.0196.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 4.999.269,00 (731,00) 99,98
2.07.2.07.01.01.0196.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 4.999.269,00 (731,00) 99,98
2.07.2.07.01.01.0196.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.000.000,00 4.999.269,00 (731,00) 99,98 2.07.2.07.01.01.0196.5.2.2.01.03.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
5.000.000,00 4.997.430,00 (2.570,00) 99,94
2.07.2.07.01.01.0197.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 4.997.430,00 (2.570,00) 99,94
2.07.2.07.01.01.0197.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 4.997.430,00 (2.570,00) 99,94
2.07.2.07.01.01.0197.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.000.000,00 4.997.430,00 (2.570,00) 99,94 2.07.2.07.01.01.0197.5.2.2.01.03.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
9.000.000,00 8.950.000,00 (50.000,00) 99,44
2.07.2.07.01.01.0198.
BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 8.950.000,00 (50.000,00) 99,44
2.07.2.07.01.01.0198.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 8.950.000,00 (50.000,00) 99,44
2.07.2.07.01.01.0198.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 8.950.000,00 (50.000,00) 99,44 2.07.2.07.01.01.0198.5.2.2.01.03.
URAIAN 4 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.0199.
BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.0199.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.0199.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.0199.5.2.2.01.03.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.0200.
BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.0200.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.0200.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.0200.5.2.2.01.03.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA 10.800.000,00 10.800.000,00 -
100,0 0
2.07.2.07.01.01.0201.
BELANJA BARANG DAN JASA 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.0201.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.0201.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 10.800.000,00 10.800.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.0201.5.2.2.01.03.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
4.980.000,00 3.344.445,00 (1.635.555,00) 67,15
2.07.2.07.01.01.0202.
BELANJA BARANG DAN JASA 4.980.000,00 3.344.445,00 (1.635.555,00) 67,15
2.07.2.07.01.01.0202.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.980.000,00 3.344.445,00 (1.635.555,00) 67,15
2.07.2.07.01.01.0202.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.980.000,00 3.344.445,00 (1.635.555,00) 67,15 2.07.2.07.01.01.0202.5.2.2.01.03.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90
2.07.2.07.01.01.0203.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90
2.07.2.07.01.01.0203.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90
2.07.2.07.01.01.0203.5.2.2.01 .
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 2.07.2.07.01.01.0203.5.2.2.01.03.
URAIAN 5 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.796.500.000,00 1.735.541.343,00 (60.958.657,00) 96,60
2.07.2.07.01.01.0402.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.796.500.000,00 1.735.541.343,00 (60.958.657,00) 96,60
2.07.2.07.01.01.0402.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 1.796.500.000,00 1.735.541.343,00 (60.958.657,00) 96,60
2.07.2.07.01.01.0402.5.2.2.03 . Belanja Telepon 167.100.000,00 116.550.722,00 (50.549.278,00) 69,74 2.07.2.07.01.01.0402.5.2.2.03.01. Belanja Air 7.400.000,00 6.627.155,00 (772.845,00) 89,55 2.07.2.07.01.01.0402.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 1.394.000.000,00 1.384.363.466,00 (9.636.534,00) 99,30 2.07.2.07.01.01.0402.5.2.2.03.03. Belanja Internet 228.000.000,00 228.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.0402.5.2.2.03.06.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 162.000.000,00 139.522.828,00 (22.477.172,00) 86,12 2.07.2.07.01.01.0403.
BELANJA BARANG DAN JASA 162.000.000,00 139.522.828,00 (22.477.172,00) 86,12
2.07.2.07.01.01.0403.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 162.000.000,00 139.522.828,00 (22.477.172,00) 86,12
2.07.2.07.01.01.0403.5.2.2.03 . Belanja Telepon 6.000.000,00 4.095.506,00 (1.904.494,00) 68,25 2.07.2.07.01.01.0403.5.2.2.03.01. Belanja Air 9.600.000,00 9.600.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.0403.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 132.000.000,00 112.627.322,00 (19.372.678,00) 85,32 2.07.2.07.01.01.0403.5.2.2.03.03. Belanja Internet 14.400.000,00 13.200.000,00 (1.200.000,00) 91,66 2.07.2.07.01.01.0403.5.2.2.03.06.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
157.800.000,00 135.839.568,00 (21.960.432,00) 86,08
2.07.2.07.01.01.0404.
BELANJA BARANG DAN JASA 157.800.000,00 135.839.568,00 (21.960.432,00) 86,08
2.07.2.07.01.01.0404.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 157.800.000,00 135.839.568,00 (21.960.432,00) 86,08
2.07.2.07.01.01.0404.5.2.2.03 . Belanja Telepon 10.800.000,00 9.307.566,00 (1.492.434,00) 86,18 2.07.2.07.01.01.0404.5.2.2.03.01. Belanja Air 9.600.000,00 9.494.375,00 (105.625,00) 98,89 2.07.2.07.01.01.0404.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 114.000.000,00 113.679.627,00 (320.373,00) 99,71 2.07.2.07.01.01.0404.5.2.2.03.03.
URAIAN 6 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7 Belanja Internet 23.400.000,00 3.358.000,00 (20.042.000,00) 14,35 2.07.2.07.01.01.0404.5.2.2.03.06.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
72.600.000,00 52.715.124,00 (19.884.876,00) 72,61
2.07.2.07.01.01.0405.
BELANJA BARANG DAN JASA 72.600.000,00 52.715.124,00 (19.884.876,00) 72,61
2.07.2.07.01.01.0405.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 72.600.000,00 52.715.124,00 (19.884.876,00) 72,61
2.07.2.07.01.01.0405.5.2.2.03 . Belanja Telepon 4.800.000,00 3.290.048,00 (1.509.952,00) 68,54 2.07.2.07.01.01.0405.5.2.2.03.01. Belanja Listrik 48.000.000,00 46.091.576,00 (1.908.424,00) 96,02 2.07.2.07.01.01.0405.5.2.2.03.03. Belanja Internet 19.800.000,00 3.333.500,00 (16.466.500,00) 16,83 2.07.2.07.01.01.0405.5.2.2.03.06.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
123.600.000,00 102.956.869,00 (20.643.131,00) 83,29
2.07.2.07.01.01.0406.
BELANJA BARANG DAN JASA 123.600.000,00 102.956.869,00 (20.643.131,00) 83,29
2.07.2.07.01.01.0406.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 123.600.000,00 102.956.869,00 (20.643.131,00) 83,29
2.07.2.07.01.01.0406.5.2.2.03 . Belanja Telepon 12.000.000,00 10.805.646,00 (1.194.354,00) 90,04 2.07.2.07.01.01.0406.5.2.2.03.01. Belanja Air 4.800.000,00 2.724.400,00 (2.075.600,00) 56,75 2.07.2.07.01.01.0406.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 87.000.000,00 84.863.081,00 (2.136.919,00) 97,54 2.07.2.07.01.01.0406.5.2.2.03.03. Belanja Internet 19.800.000,00 4.563.742,00 (15.236.258,00) 23,04 2.07.2.07.01.01.0406.5.2.2.03.06.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 109.800.000,00 70.345.319,00 (39.454.681,00)
64,06
2.07.2.07.01.01.0407.
BELANJA BARANG DAN JASA 109.800.000,00 70.345.319,00 (39.454.681,00) 64,06
2.07.2.07.01.01.0407.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 109.800.000,00 70.345.319,00 (39.454.681,00) 64,06
2.07.2.07.01.01.0407.5.2.2.03 . Belanja Telepon 24.000.000,00 10.456.512,00 (13.543.488,00) 43,56 2.07.2.07.01.01.0407.5.2.2.03.01. Belanja Air 9.000.000,00 96.000,00 (8.904.000,00) 1,06 2.07.2.07.01.01.0407.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 57.000.000,00 56.836.928,00 (163.072,00) 99,71 2.07.2.07.01.01.0407.5.2.2.03.03. Belanja Internet 19.800.000,00 2.955.879,00 (16.844.121,00) 14,92 2.07.2.07.01.01.0407.5.2.2.03.06.
URAIAN 7 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
88.800.000,00 61.307.463,00 (27.492.537,00) 69,03
2.07.2.07.01.01.0408.
BELANJA BARANG DAN JASA 88.800.000,00 61.307.463,00 (27.492.537,00) 69,03
2.07.2.07.01.01.0408.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 88.800.000,00 61.307.463,00 (27.492.537,00) 69,03
2.07.2.07.01.01.0408.5.2.2.03 . Belanja Telepon 15.000.000,00 14.862.632,00 (137.368,00) 99,08 2.07.2.07.01.01.0408.5.2.2.03.01. Belanja Air 6.000.000,00 5.818.300,00 (181.700,00) 96,97 2.07.2.07.01.01.0408.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 48.000.000,00 40.626.531,00 (7.373.469,00) 84,63 2.07.2.07.01.01.0408.5.2.2.03.03. Belanja Internet 19.800.000,00 - (19.800.000,00) - 2.07.2.07.01.01.0408.5.2.2.03.06.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA
106.400.000,00 102.230.128,00 (4.169.872,00) 96,08
2.07.2.07.01.01.0409.
BELANJA BARANG DAN JASA 106.400.000,00 102.230.128,00 (4.169.872,00) 96,08
2.07.2.07.01.01.0409.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 106.400.000,00 102.230.128,00 (4.169.872,00) 96,08
2.07.2.07.01.01.0409.5.2.2.03 . Belanja Telepon 12.000.000,00 11.993.379,00 (6.621,00) 99,94 2.07.2.07.01.01.0409.5.2.2.03.01. Belanja Air 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.0409.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 84.000.000,00 79.836.749,00 (4.163.251,00) 95,04 2.07.2.07.01.01.0409.5.2.2.03.03. Belanja Internet 1.400.000,00 1.400.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.0409.5.2.2.03.06.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
289.020.000,00 283.550.347,00 (5.469.653,00) 98,10
2.07.2.07.01.01.0410.
BELANJA BARANG DAN JASA 289.020.000,00 283.550.347,00 (5.469.653,00) 98,10
2.07.2.07.01.01.0410.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 289.020.000,00 283.550.347,00 (5.469.653,00) 98,10
2.07.2.07.01.01.0410.5.2.2.03 . Belanja Telepon 44.820.000,00 40.596.876,00 (4.223.124,00) 90,57 2.07.2.07.01.01.0410.5.2.2.03.01. Belanja Air 3.600.000,00 3.448.990,00 (151.010,00) 95,80 2.07.2.07.01.01.0410.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 240.600.000,00 239.504.481,00 (1.095.519,00) 99,54 2.07.2.07.01.01.0410.5.2.2.03.03.
URAIAN 8 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
446.400.000,00 439.995.701,00 (6.404.299,00) 98,56
2.07.2.07.01.01.0411.
BELANJA BARANG DAN JASA 446.400.000,00 439.995.701,00 (6.404.299,00) 98,56
2.07.2.07.01.01.0411.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 446.400.000,00 439.995.701,00 (6.404.299,00) 98,56
2.07.2.07.01.01.0411.5.2.2.03 . Belanja Telepon 33.600.000,00 33.184.251,00 (415.749,00) 98,76 2.07.2.07.01.01.0411.5.2.2.03.01. Belanja Air 4.800.000,00 - (4.800.000,00) - 2.07.2.07.01.01.0411.5.2.2.03.02. Belanja Listrik 348.000.000,00 347.411.450,00 (588.550,00) 99,83 2.07.2.07.01.01.0411.5.2.2.03.03. Belanja Internet 60.000.000,00 59.400.000,00 (600.000,00) 99,00 2.07.2.07.01.01.0411.5.2.2.03.06.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
175.000.000,00 173.436.000,00 (1.564.000,00) 99,10 2.07.2.07.01.01.1026. BELANJA PEGAWAI 900.000,00 900.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1026.5.2.1. Honorarium PNS 900.000,00 900.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1026.5.2.1.01 .
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1026.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 174.100.000,00 172.536.000,00 (1.564.000,00) 99,10
2.07.2.07.01.01.1026.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 174.100.000,00 172.536.000,00 (1.564.000,00) 99,10
2.07.2.07.01.01.1026.5.2.2.04 .
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 174.100.000,00 172.536.000,00 (1.564.000,00) 99,10 2.07.2.07.01.01.1026.5.2.2.04.02.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH BALAI METROLOGI
WILAYAH SEMARANG 20.000.000,00 19.831.000,00 (169.000,00)
99,15
2.07.2.07.01.01.1027.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 19.831.000,00 (169.000,00) 99,15
2.07.2.07.01.01.1027.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 19.831.000,00 (169.000,00) 99,15
2.07.2.07.01.01.1027.5.2.2.04 .
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 20.000.000,00 19.831.000,00 (169.000,00) 99,15 2.07.2.07.01.01.1027.5.2.2.04.02.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
20.000.000,00 17.562.000,00 (2.438.000,00) 87,81
2.07.2.07.01.01.1028.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 17.562.000,00 (2.438.000,00) 87,81
2.07.2.07.01.01.1028.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 17.562.000,00 (2.438.000,00) 87,81
2.07.2.07.01.01.1028.5.2.2.04 .
URAIAN 9 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 20.000.000,00 17.562.000,00 (2.438.000,00) 87,81 2.07.2.07.01.01.1028.5.2.2.04.02.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
20.000.000,00 8.864.563,00 (11.135.437,00) 44,32
2.07.2.07.01.01.1029.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 8.864.563,00 (11.135.437,00) 44,32
2.07.2.07.01.01.1029.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 8.864.563,00 (11.135.437,00) 44,32
2.07.2.07.01.01.1029.5.2.2.04 .
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 20.000.000,00 8.864.563,00 (11.135.437,00) 44,32 2.07.2.07.01.01.1029.5.2.2.04.02.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86
2.07.2.07.01.01.1030.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86
2.07.2.07.01.01.1030.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86
2.07.2.07.01.01.1030.5.2.2.04 .
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 20.000.000,00 19.973.000,00 (27.000,00) 99,86 2.07.2.07.01.01.1030.5.2.2.04.02.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH BALAI METROLOGI
WILAYAH TEGAL 20.000.000,00 17.807.999,00 (2.192.001,00)
89,03
2.07.2.07.01.01.1031.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 17.807.999,00 (2.192.001,00) 89,03
2.07.2.07.01.01.1031.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 17.807.999,00 (2.192.001,00) 89,03
2.07.2.07.01.01.1031.5.2.2.04 .
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 20.000.000,00 17.807.999,00 (2.192.001,00) 89,03 2.07.2.07.01.01.1031.5.2.2.04.02.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
20.000.000,00 19.962.000,00 (38.000,00) 99,81
2.07.2.07.01.01.1032.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 19.962.000,00 (38.000,00) 99,81
2.07.2.07.01.01.1032.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 19.962.000,00 (38.000,00) 99,81
2.07.2.07.01.01.1032.5.2.2.04 .
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 20.000.000,00 19.962.000,00 (38.000,00) 99,81 2.07.2.07.01.01.1032.5.2.2.04.02.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA
20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1033.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1033.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1033.5.2.2.04 .
URAIAN 10 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1033.5.2.2.04.02.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
20.000.000,00 19.733.082,00 (266.918,00) 98,66
2.07.2.07.01.01.1034.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 19.733.082,00 (266.918,00) 98,66
2.07.2.07.01.01.1034.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 20.000.000,00 19.733.082,00 (266.918,00) 98,66
2.07.2.07.01.01.1034.5.2.2.04 .
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 20.000.000,00 19.733.082,00 (266.918,00) 98,66 2.07.2.07.01.01.1034.5.2.2.04.02.
KEGIATAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
15.000.000,00 14.630.563,00 (369.437,00) 97,53
2.07.2.07.01.01.1035.
BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 14.630.563,00 (369.437,00) 97,53
2.07.2.07.01.01.1035.5.2.2.
Belanja Premi Asuransi 15.000.000,00 14.630.563,00 (369.437,00) 97,53
2.07.2.07.01.01.1035.5.2.2.04 .
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 15.000.000,00 14.630.563,00 (369.437,00) 97,53 2.07.2.07.01.01.1035.5.2.2.04.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH
DINAS SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 595.200.000,00 592.033.000,00 (3.167.000,00)
99,46 2.07.2.07.01.01.1234. BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 1.800.000,00 (1.450.000,00) 55,38 2.07.2.07.01.01.1234.5.2.1. Honorarium PNS 3.250.000,00 1.800.000,00 (1.450.000,00) 55,38 2.07.2.07.01.01.1234.5.2.1.01 .
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.250.000,00 1.800.000,00 (1.450.000,00) 55,38 2.07.2.07.01.01.1234.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 591.950.000,00 590.233.000,00 (1.717.000,00) 99,70
2.07.2.07.01.01.1234.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 591.950.000,00 590.233.000,00 (1.717.000,00) 99,70
2.07.2.07.01.01.1234.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 591.950.000,00 590.233.000,00 (1.717.000,00) 99,70 2.07.2.07.01.01.1234.5.2.2.20.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH
DINAS BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 60.000.000,00 60.000.000,00 -
100,0 0
2.07.2.07.01.01.1235.
BELANJA BARANG DAN JASA 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1235.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1235.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1235.5.2.2.20.02.
URAIAN 11 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH DINAS BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1236.
BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1236.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1236.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1236.5.2.2.20.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH DINAS BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1237.
BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1237.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1237.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1237.5.2.2.20.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH
DINAS BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 36.000.000,00 35.970.000,00 (30.000,00)
99,91
2.07.2.07.01.01.1238.
BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 35.970.000,00 (30.000,00) 99,91
2.07.2.07.01.01.1238.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 36.000.000,00 35.970.000,00 (30.000,00) 99,91
2.07.2.07.01.01.1238.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 36.000.000,00 35.970.000,00 (30.000,00) 99,91 2.07.2.07.01.01.1238.5.2.2.20.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH DINAS BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
26.000.000,00 25.998.000,00 (2.000,00) 99,99
2.07.2.07.01.01.1239.
BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00 25.998.000,00 (2.000,00) 99,99
2.07.2.07.01.01.1239.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 26.000.000,00 25.998.000,00 (2.000,00) 99,99
2.07.2.07.01.01.1239.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 26.000.000,00 25.998.000,00 (2.000,00) 99,99 2.07.2.07.01.01.1239.5.2.2.20.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH DINAS BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1240.
BELANJA BARANG DAN JASA 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1240.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1240.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 26.000.000,00 26.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1240.5.2.2.20.02.
URAIAN 12 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH DINAS BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA
24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1241.
BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1241.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1241.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1241.5.2.2.20.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH
DINAS BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 65.000.000,00 64.950.000,00 (50.000,00) 99,92 2.07.2.07.01.01.1242.
BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00 64.950.000,00 (50.000,00) 99,92
2.07.2.07.01.01.1242.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 65.000.000,00 64.950.000,00 (50.000,00) 99,92
2.07.2.07.01.01.1242.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 65.000.000,00 64.950.000,00 (50.000,00) 99,92 2.07.2.07.01.01.1242.5.2.2.20.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR/RUMAH DINAS BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
180.000.000,00 179.488.000,00 (512.000,00) 99,71
2.07.2.07.01.01.1243.
BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000,00 179.488.000,00 (512.000,00) 99,71
2.07.2.07.01.01.1243.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 180.000.000,00 179.488.000,00 (512.000,00) 99,71
2.07.2.07.01.01.1243.5.2.2.20 .
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan 180.000.000,00 179.488.000,00 (512.000,00) 99,71 2.07.2.07.01.01.1243.5.2.2.20.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR SEKRETARIAT DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 440.000.000,00 369.348.160,00 (70.651.840,00)
83,94 2.07.2.07.01.01.1442. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 1.800.000,00 (4.200.000,00) 30,00 2.07.2.07.01.01.1442.5.2.1. Honorarium PNS 6.000.000,00 1.800.000,00 (4.200.000,00) 30,00 2.07.2.07.01.01.1442.5.2.1.01 .
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.800.000,00 (4.200.000,00) 30,00 2.07.2.07.01.01.1442.5.2.1.01.02.
BELANJA BARANG DAN JASA 434.000.000,00 367.548.160,00 (66.451.840,00) 84,68
2.07.2.07.01.01.1442.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 434.000.000,00 367.548.160,00 (66.451.840,00) 84,68
2.07.2.07.01.01.1442.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 434.000.000,00 367.548.160,00 (66.451.840,00) 84,68 2.07.2.07.01.01.1442.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
48.000.000,00 48.000.000,00 - 100,0
0
URAIAN 13 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
BELANJA BARANG DAN JASA 48.000.000,00 48.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1443.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 48.000.000,00 48.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1443.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 48.000.000,00 48.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1443.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
29.000.000,00 29.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1444.
BELANJA BARANG DAN JASA 29.000.000,00 29.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1444.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 29.000.000,00 29.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1444.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1444.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1445.
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1445.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1445.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1445.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI METROLOGI
WILAYAH BANYUMAS 25.000.000,00 24.999.600,00 (400,00)
99,99
2.07.2.07.01.01.1446.
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 24.999.600,00 (400,00) 99,99
2.07.2.07.01.01.1446.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 25.000.000,00 24.999.600,00 (400,00) 99,99
2.07.2.07.01.01.1446.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 24.999.600,00 (400,00) 99,99 2.07.2.07.01.01.1446.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1447.
BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1447.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1447.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1447.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,0
0
URAIAN 14 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1448.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1448.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1448.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA
55.107.000,00 55.107.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1449.
BELANJA BARANG DAN JASA 55.107.000,00 55.107.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1449.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 55.107.000,00 55.107.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1449.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 55.107.000,00 55.107.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1449.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
39.000.000,00 39.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1450.
BELANJA BARANG DAN JASA 39.000.000,00 39.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1450.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 39.000.000,00 39.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1450.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 39.000.000,00 39.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1450.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR BALAI
PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 20.300.000,00 20.300.000,00 -
100,0 0
2.07.2.07.01.01.1451.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.300.000,00 20.300.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1451.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 20.300.000,00 20.300.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1451.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 20.300.000,00 20.300.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1451.5.2.2.01.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
375.000.000,00 226.798.250,00 (148.201.750,00) 60,47
2.07.2.07.01.01.1650.
BELANJA BARANG DAN JASA 375.000.000,00 226.798.250,00 (148.201.750,00) 60,47
2.07.2.07.01.01.1650.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 375.000.000,00 226.798.250,00 (148.201.750,00) 60,47
2.07.2.07.01.01.1650.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 160.000.000,00 118.773.800,00 (41.226.200,00) 74,23 2.07.2.07.01.01.1650.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 215.000.000,00 108.024.450,00 (106.975.550,00) 50,24 2.07.2.07.01.01.1650.5.2.2.06.02.
URAIAN 15 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
84.600.000,00 84.600.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1651.
BELANJA BARANG DAN JASA 84.600.000,00 84.600.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1651.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 84.600.000,00 84.600.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1651.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 69.000.000,00 69.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1651.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 15.600.000,00 15.600.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1651.5.2.2.06.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN
BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00
2.07.2.07.01.01.1652.
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1652.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1652.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1652.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1652.5.2.2.06.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1653.
BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1653.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1653.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 21.750.000,00 21.750.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1653.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 3.250.000,00 3.250.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1653.5.2.2.06.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN
BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 35.000.000,00 34.952.000,00 (48.000,00) 99,86 2.07.2.07.01.01.1654.
BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 34.952.000,00 (48.000,00) 99,86
2.07.2.07.01.01.1654.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000.000,00 34.952.000,00 (48.000,00) 99,86
2.07.2.07.01.01.1654.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1654.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 10.000.000,00 9.952.000,00 (48.000,00) 99,52 2.07.2.07.01.01.1654.5.2.2.06.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,0
0
URAIAN 16 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
BELANJA BARANG DAN JASA 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1655.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1655.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1655.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1655.5.2.2.06.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93
2.07.2.07.01.01.1656.
BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93
2.07.2.07.01.01.1656.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 30.000.000,00 29.980.000,00 (20.000,00) 99,93
2.07.2.07.01.01.1656.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 24.000.000,00 23.980.000,00 (20.000,00) 99,91 2.07.2.07.01.01.1656.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1656.5.2.2.06.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA
20.635.000,00 20.635.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1657.
BELANJA BARANG DAN JASA 20.635.000,00 20.635.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1657.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 20.635.000,00 20.635.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1657.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 19.775.000,00 19.775.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1657.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 860.000,00 860.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1657.5.2.2.06.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1658.
BELANJA BARANG DAN JASA 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1658.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 27.000.000,00 27.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.1658.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1658.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1658.5.2.2.06.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN
BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM 15.000.000,00 14.995.000,00 (5.000,00)
99,96
URAIAN 17 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 14.995.000,00 (5.000,00) 99,96
2.07.2.07.01.01.1659.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00 14.995.000,00 (5.000,00) 99,96
2.07.2.07.01.01.1659.5.2.2.06 . Belanja Cetak. 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1659.5.2.2.06.01. Belanja Penggandaan 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 2.07.2.07.01.01.1659.5.2.2.06.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
132.864.000,00 124.883.450,00 (7.980.550,00) 93,99
2.07.2.07.01.01.1858.
BELANJA BARANG DAN JASA 132.864.000,00 124.883.450,00 (7.980.550,00) 93,99
2.07.2.07.01.01.1858.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 132.864.000,00 124.883.450,00 (7.980.550,00) 93,99
2.07.2.07.01.01.1858.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 132.864.000,00 124.883.450,00 (7.980.550,00) 93,99 2.07.2.07.01.01.1858.5.2.2.01.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
43.200.000,00 43.200.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1859.
BELANJA BARANG DAN JASA 43.200.000,00 43.200.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1859.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 43.200.000,00 43.200.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1859.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 43.200.000,00 43.200.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1859.5.2.2.01.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1860.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1860.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1860.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1860.5.2.2.01.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1861.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,0 0
URAIAN 18 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1861.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1861.5.2.2.01.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83
2.07.2.07.01.01.1862.
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83
2.07.2.07.01.01.1862.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83
2.07.2.07.01.01.1862.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 6.000.000,00 5.990.000,00 (10.000,00) 99,83 2.07.2.07.01.01.1862.5.2.2.01.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1863.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1863.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1863.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1863.5.2.2.01.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1864.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1864.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1864.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1864.5.2.2.01.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA
7.288.000,00 7.288.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1865.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.288.000,00 7.288.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1865.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 7.288.000,00 7.288.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1865.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 7.288.000,00 7.288.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1865.5.2.2.01.02.
URAIAN 19 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1866.
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1866.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1866.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1866.5.2.2.01.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.1867.
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1867.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.1867.5.2.2.01 .
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.000.000,00 10.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.1867.5.2.2.01.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI
METROLOGI WILAYAH SEMARANG 35.200.000,00 33.700.000,00 (1.500.000,00) 95,73 2.07.2.07.01.01.2275.
BELANJA MODAL 35.200.000,00 33.700.000,00 (1.500.000,00) 95,73
2.07.2.07.01.01.2275.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 35.200.000,00 33.700.000,00 (1.500.000,00) 95,73
2.07.2.07.01.01.2275.5.2.3.02 .
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 35.200.000,00 33.700.000,00 (1.500.000,00) 95,73 2.07.2.07.01.01.2275.5.2.3.02.14.
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
30.000.000,00 29.120.000,00 (880.000,00) 97,06
2.07.2.07.01.01.2276.
BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.120.000,00 (880.000,00) 97,06
2.07.2.07.01.01.2276.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.120.000,00 (880.000,00) 97,06
2.07.2.07.01.01.2276.5.2.3.02 .
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 10.000.000,00 9.350.000,00 (650.000,00) 93,50 2.07.2.07.01.01.2276.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.000.000,00 19.770.000,00 (230.000,00) 98,85 2.07.2.07.01.01.2276.5.2.3.02.16.
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI
METROLOGI WILAYAH PATI 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00)
97,50
2.07.2.07.01.01.2277.
BELANJA MODAL 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50
URAIAN 20 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50
2.07.2.07.01.01.2277.5.2.3.02 .
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 20.000.000,00 19.500.000,00 (500.000,00) 97,50 2.07.2.07.01.01.2277.5.2.3.02.14.
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
50.000.000,00 44.136.000,00 (5.864.000,00) 88,27
2.07.2.07.01.01.2278.
BELANJA MODAL 50.000.000,00 44.136.000,00 (5.864.000,00) 88,27
2.07.2.07.01.01.2278.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 44.136.000,00 (5.864.000,00) 88,27
2.07.2.07.01.01.2278.5.2.3.02 .
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 36.000.000,00 30.461.000,00 (5.539.000,00) 84,61 2.07.2.07.01.01.2278.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 14.000.000,00 13.675.000,00 (325.000,00) 97,67 2.07.2.07.01.01.2278.5.2.3.02.18.
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
50.000.000,00 42.795.000,00 (7.205.000,00) 85,59
2.07.2.07.01.01.2279.
BELANJA MODAL 50.000.000,00 42.795.000,00 (7.205.000,00) 85,59
2.07.2.07.01.01.2279.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 42.795.000,00 (7.205.000,00) 85,59
2.07.2.07.01.01.2279.5.2.3.02 .
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 50.000.000,00 42.795.000,00 (7.205.000,00) 85,59 2.07.2.07.01.01.2279.5.2.3.02.14.
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI
METROLOGI WILAYAH MAGELANG 50.000.000,00 50.000.000,00 -
100,0 0 2.07.2.07.01.01.2280. BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.2280.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2280.5.2.3.02 .
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2280.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2280.5.2.3.02.15.
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA
52.664.000,00 52.664.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.2281. BELANJA MODAL 52.664.000,00 52.664.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.2281.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 52.664.000,00 52.664.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2281.5.2.3.02 .
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2281.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2281.5.2.3.02.16.
URAIAN 21 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
Belanja Modal Pengadaan Alat Pengamanan dan Perlindungan 7.664.000,00 7.664.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2281.5.2.3.02.35.
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
72.500.000,00 71.810.000,00 (690.000,00) 99,04
2.07.2.07.01.01.2282.
BELANJA MODAL 72.500.000,00 71.810.000,00 (690.000,00) 99,04
2.07.2.07.01.01.2282.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 72.500.000,00 71.810.000,00 (690.000,00) 99,04
2.07.2.07.01.01.2282.5.2.3.02 .
Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2282.5.2.3.02.13.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 36.000.000,00 35.685.000,00 (315.000,00) 99,12 2.07.2.07.01.01.2282.5.2.3.02.14.
Belanja Modal Pengadaan Komputer 32.500.000,00 32.125.000,00 (375.000,00) 98,84 2.07.2.07.01.01.2282.5.2.3.02.16.
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.2283. BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,0 0 2.07.2.07.01.01.2283.5.2.3.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2283.5.2.3.02 .
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2283.5.2.3.02.15.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
115.000.000,00 94.613.000,00 (20.387.000,00) 82,27
2.07.2.07.01.01.2482.
BELANJA BARANG DAN JASA 115.000.000,00 94.613.000,00 (20.387.000,00) 82,27
2.07.2.07.01.01.2482.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 115.000.000,00 94.613.000,00 (20.387.000,00) 82,27
2.07.2.07.01.01.2482.5.2.2.03 .
Belanja Surat Kabar/Majalah 115.000.000,00 94.613.000,00 (20.387.000,00) 82,27 2.07.2.07.01.01.2482.5.2.2.03.05.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG 9.000.000,00 9.000.000,00 -
100,0 0
2.07.2.07.01.01.2483.
BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2483.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2483.5.2.2.03 .
Belanja Surat Kabar/Majalah 9.000.000,00 9.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2483.5.2.2.03.05.
URAIAN 22 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90
2.07.2.07.01.01.2484.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90
2.07.2.07.01.01.2484.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90
2.07.2.07.01.01.2484.5.2.2.03 .
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 2.07.2.07.01.01.2484.5.2.2.03.05.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BALAI METROLOGI WILAYAH PATI 5.000.000,00 4.983.000,00 (17.000,00)
99,66
2.07.2.07.01.01.2485.
BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 4.983.000,00 (17.000,00) 99,66
2.07.2.07.01.01.2485.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.983.000,00 (17.000,00) 99,66
2.07.2.07.01.01.2485.5.2.2.03 .
Belanja Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 4.983.000,00 (17.000,00) 99,66 2.07.2.07.01.01.2485.5.2.2.03.05.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 6.000.000,00 5.976.000,00 (24.000,00) 99,60 2.07.2.07.01.01.2486.
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 5.976.000,00 (24.000,00) 99,60
2.07.2.07.01.01.2486.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.976.000,00 (24.000,00) 99,60
2.07.2.07.01.01.2486.5.2.2.03 .
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 5.976.000,00 (24.000,00) 99,60 2.07.2.07.01.01.2486.5.2.2.03.05.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.2487.
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2487.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2487.5.2.2.03 .
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2487.5.2.2.03.05.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
6.000.000,00 5.909.000,00 (91.000,00) 98,48
2.07.2.07.01.01.2488.
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 5.909.000,00 (91.000,00) 98,48
2.07.2.07.01.01.2488.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 5.909.000,00 (91.000,00) 98,48
2.07.2.07.01.01.2488.5.2.2.03 .
URAIAN 23 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 5.909.000,00 (91.000,00) 98,48 2.07.2.07.01.01.2488.5.2.2.03.05.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA
7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.2489.
BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2489.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2489.5.2.2.03 .
Belanja Surat Kabar/Majalah 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2489.5.2.2.03.05.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00
2.07.2.07.01.01.2490.
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2490.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2490.5.2.2.03 .
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2490.5.2.2.03.05.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.2491.
BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2491.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2491.5.2.2.03 .
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2491.5.2.2.03.05.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN SEKRETARIAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 650.000.000,00 323.561.500,00 (326.438.500,00) 49,77 2.07.2.07.01.01.2898.
BELANJA BARANG DAN JASA 650.000.000,00 323.561.500,00 (326.438.500,00) 49,77
2.07.2.07.01.01.2898.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 650.000.000,00 323.561.500,00 (326.438.500,00) 49,77
2.07.2.07.01.01.2898.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 500.000.000,00 292.943.500,00 (207.056.500,00) 58,58 2.07.2.07.01.01.2898.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 150.000.000,00 30.618.000,00 (119.382.000,00) 20,41 2.07.2.07.01.01.2898.5.2.2.11.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
57.600.000,00 57.020.000,00 (580.000,00) 98,99
URAIAN 24 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
BELANJA BARANG DAN JASA 57.600.000,00 57.020.000,00 (580.000,00) 98,99
2.07.2.07.01.01.2899.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 57.600.000,00 57.020.000,00 (580.000,00) 98,99
2.07.2.07.01.01.2899.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 57.600.000,00 57.020.000,00 (580.000,00) 98,99 2.07.2.07.01.01.2899.5.2.2.11.01.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
54.000.000,00 51.179.210,00 (2.820.790,00) 94,77
2.07.2.07.01.01.2900.
BELANJA BARANG DAN JASA 54.000.000,00 51.179.210,00 (2.820.790,00) 94,77
2.07.2.07.01.01.2900.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 54.000.000,00 51.179.210,00 (2.820.790,00) 94,77
2.07.2.07.01.01.2900.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 40.500.000,00 40.500.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2900.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 13.500.000,00 10.679.210,00 (2.820.790,00) 79,10 2.07.2.07.01.01.2900.5.2.2.11.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
47.300.000,00 31.340.000,00 (15.960.000,00) 66,25
2.07.2.07.01.01.2901.
BELANJA BARANG DAN JASA 47.300.000,00 31.340.000,00 (15.960.000,00) 66,25
2.07.2.07.01.01.2901.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 47.300.000,00 31.340.000,00 (15.960.000,00) 66,25
2.07.2.07.01.01.2901.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 42.300.000,00 26.340.000,00 (15.960.000,00) 62,26 2.07.2.07.01.01.2901.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2901.5.2.2.11.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI
METROLOGI WILAYAH BANYUMAS 50.000.000,00 36.515.000,00 (13.485.000,00)
73,03
2.07.2.07.01.01.2902.
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 36.515.000,00 (13.485.000,00) 73,03
2.07.2.07.01.01.2902.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 50.000.000,00 36.515.000,00 (13.485.000,00) 73,03
2.07.2.07.01.01.2902.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 50.000.000,00 36.515.000,00 (13.485.000,00) 73,03 2.07.2.07.01.01.2902.5.2.2.11.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
50.000.000,00 29.566.550,00 (20.433.450,00) 59,13
2.07.2.07.01.01.2903.
BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 29.566.550,00 (20.433.450,00) 59,13
2.07.2.07.01.01.2903.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 50.000.000,00 29.566.550,00 (20.433.450,00) 59,13
2.07.2.07.01.01.2903.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 35.000.000,00 26.715.000,00 (8.285.000,00) 76,32 2.07.2.07.01.01.2903.5.2.2.11.01.
URAIAN 25 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 15.000.000,00 2.851.550,00 (12.148.450,00) 19,01 2.07.2.07.01.01.2903.5.2.2.11.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
30.200.000,00 30.180.000,00 (20.000,00) 99,93
2.07.2.07.01.01.2904.
BELANJA BARANG DAN JASA 30.200.000,00 30.180.000,00 (20.000,00) 99,93
2.07.2.07.01.01.2904.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 30.200.000,00 30.180.000,00 (20.000,00) 99,93
2.07.2.07.01.01.2904.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 30.200.000,00 30.180.000,00 (20.000,00) 99,93 2.07.2.07.01.01.2904.5.2.2.11.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG SURAKARTA
47.040.000,00 47.040.000,00 - 100,0
0
2.07.2.07.01.01.2905.
BELANJA BARANG DAN JASA 47.040.000,00 47.040.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2905.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 47.040.000,00 47.040.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.2905.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 18.240.000,00 18.240.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2905.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 28.800.000,00 28.800.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2905.5.2.2.11.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM 41.000.000,00 40.965.000,00 (35.000,00)
99,91
2.07.2.07.01.01.2906.
BELANJA BARANG DAN JASA 41.000.000,00 40.965.000,00 (35.000,00) 99,91
2.07.2.07.01.01.2906.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 41.000.000,00 40.965.000,00 (35.000,00) 99,91
2.07.2.07.01.01.2906.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 35.000.000,00 34.965.000,00 (35.000,00) 99,90 2.07.2.07.01.01.2906.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.2906.5.2.2.11.02.
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
30.000.000,00 29.890.000,00 (110.000,00) 99,63
2.07.2.07.01.01.2907.
BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 29.890.000,00 (110.000,00) 99,63
2.07.2.07.01.01.2907.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 30.000.000,00 29.890.000,00 (110.000,00) 99,63
2.07.2.07.01.01.2907.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.873.000,00 21.840.000,00 (33.000,00) 99,84 2.07.2.07.01.01.2907.5.2.2.11.01.
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8.127.000,00 8.050.000,00 (77.000,00) 99,05 2.07.2.07.01.01.2907.5.2.2.11.02.
URAIAN 26 REALISASI BERTAMBAH / (KURANG) KODE REKENING % JUMLAH ( Rp. ) Dasar Hukum Rp. PERUBAHAN SETELAH ANGGARAN 5 3 1 2 4 6 7
KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DI DALAM DAN LUAR DAERAH SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.312.410.000,00 991.827.100,00 (320.582.900,00) 75,57
2.07.2.07.01.01.3106.
BELANJA BARANG DAN JASA 1.312.410.000,00 991.827.100,00 (320.582.900,00) 75,57
2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,0 0
2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.01 .
Belanja Alat Tulis Kantor 19.000.000,00 19.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.01.01.
Belanja Dekorasi/Dokumentasi 1.000.000,00 1.000.000,00 - 100,00 2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.01.15.
Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 17.250.000,00 (6.750.000,00) 71,87
2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.03 .
Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 24.000.000,00 17.250.000,00 (6.750.000,00) 71,87 2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.03.19.
Belanja Cetak dan Penggandaan 10.585.000,00 9.300.000,00 (1.285.000,00) 87,86
2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.06 .
Belanja Penggandaan 10.585.000,00 9.300.000,00 (1.285.000,00) 87,86 2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.06.02.
Belanja Makanan dan Minuman 1.125.000,00 - (1.125.000,00) -
2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.11 .
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 1.125.000,00 - (1.125.000,00) - 2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.11.02.
Belanja Perjalanan Dinas 1.256.700.000,00 945.277.100,00 (311.422.900,00) 75,21
2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.15 .
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 827.600.000,00 685.075.600,00 (142.524.400,00) 82,77 2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 379.100.000,00 260.201.500,00 (118.898.500,00) 68,63 2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan dinas Luar Negeri 50.000.000,00 - (50.000.000,00) - 2.07.2.07.01.01.3106.5.2.2.15.03.
KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DI DALAM DAN LUAR DAERAH BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
656.700.000,00 655.990.200,00 (709.800,00) 99,89
2.07.2.07.01.01.3107.
BELANJA BARANG DAN JASA 656.700.000,00 655.990.200,00 (709.800,00) 99,89
2.07.2.07.01.01.3107.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 656.700.000,00 655.990.200,00 (709.800,00) 99,89
2.07.2.07.01.01.3107.5.2.2.15 .
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 561.700.000,00 561.700.000,00 - 100,00
