Tujuan/Sasaran/Program/ Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan
Kegiatan Perangkat Daerah Indikator Satuan Rumus/Formula Penjelasan/Keterangan
Tujuan 1. Terwujudnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Indeks Perencanaan Daerah % Nilai rata-rata dari aspek pencapaian, aspek kualitas dokumen dan aspek inovasi
Mengacu pada sumber Bappenas
Sasaran 1.1. Meningkatnya keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah
Tingkat konsistensi
perencanaan pembangunan daerah
% Jumlah Program RKPD x 100% + Jumlah Program APBD x 100%
Jumlah Program RPJMD tahun Berkenan Jumlah Program RKPD
Rata-rata Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi)
Pencapaian target kinerja
daerah
% Nilai rata-rata capaian target kinerja Pemerintah Daerah di RKPD Nilai rata-rata capaian target kinerja daerah di RKPD
Program 1.1.1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat keselarasan dokumen perencanaan OPD (RENJA PD) terhadap perencanaan dokumen perencanaan daerah (RKPD)
% Jumlah Subkegiatan RKPD yang Dilaksanakan Tahun Berkenaan x 100%
Jumlah Subkegiatan Renstra tahun berkenaan
Jumlah Subkegiatan RKPD yang dilaksanakan tahun berkenaan (dibagi) jumlah Subkegiatan Renstra
tahun berkenaan (dikali) 100%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 122
Persentase keselarasan
dokumen perencanaan dan penganggaran
% Jumlah Subkegiatan APBD tahun berkenan x 100%
Jumlah Subkegiatan RKPD tahun berkenan
Jumlah Subkegiatan APBD tahun berkenaan (dibagi) jumlah
Subkegiatan RKPD tahun berkenaan
(dikali) 100%
Kegiatan 1.1.1.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan
% Jumlah dokumen perencanaan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan x 100%
Jumlah target
Jumlah dokumen perencanaan pendanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan (dibagi) Jumlah Target (dikali) 100%
Kegiatan 1.1.1.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Prosentase keterisian data dan informasi pada sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
% Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah x 100%
Jumlah target
Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (dibagi) Jumlah Target (dikali) 100%
Kegiatan 1.1.1.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah
% Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan x 100%
Jumlah target
Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan (dibagi) Jumlah Target (dikali) 100%
Program 1.1.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
% Realisasi kinerja (urusan 1 + urusan 2 + urusan …) Jumlah Urusan
Rata-rata capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan
Capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)
% Realisasi kinerja (urusan 1 + urusan 2 + urusan …) Jumlah Urusan
Rata-rata capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)
Capaian realisasi kinerja
pembangunan pemerintah daerah mitra bidang
infrastruktur dan kewilayahan
% Realisasi kinerja (urusan 1 + urusan 2 + urusan …) Jumlah Urusan
Rata-rata capaian realisasi kinerja pembangunan pemerintah daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 123 Kegiatan 1.1.2.1 Koordinasi
Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
% Jumlah Subkegiatan Renja PD x 100%
Jumlah Subkegiatan Renstra PD pada tahun berkenan
Jumlah Subkegiatan DPA PD x 100%
Jumlah Subkegiatan Renja PD
Jumlah Subkegiatan Renja PD (dibagi) Jumlah Subkegiatan Renstra PD pada tahun berkenan (dikali) 100%
Jumlah Subkegiatan DPA PD (dibagi) Jumlah Subkegiatan Renja PD pada tahun berkenan (dikali) 100%
Kegiatan 1.1.2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah mitra bidang perekonomia dan sumber daya manusia (SDA)
% Jumlah Subkegiatan Renja PD x 100%
Jumlah Subkegiatan Renstra PD pada tahun berkenan
Jumlah Subkegiatan DPA PD x 100%
Jumlah Subkegiatan Renja PD
Jumlah Subkegiatan Renja PD (dibagi) Jumlah Subkegiatan Renstra PD pada tahun berkenan (dikali) 100%
Jumlah Subkegiatan DPA PD (dibagi) Jumlah Subkegiatan Renja PD pada tahun berkenan (dikali) 100%
Kegiatan 1.1.2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur dan kewilayahan
% Jumlah Subkegiatan Renja PD x 100%
Jumlah Subkegiatan Renstra PD pada tahun berkenan
Jumlah Subkegiatan DPA PD x 100%
Jumlah Subkegiatan Renja PD
Jumlah Subkegiatan Renja PD (dibagi) Jumlah Subkegiatan Renstra PD pada tahun berkenan (dikali) 100%
Jumlah Subkegiatan DPA PD (dibagi) Jumlah Subkegiatan Renja PD pada tahun berkenan (dikali) 100%
Sasaran 1.2. Peningkatan kualitas penelitian
pengembangan dan inovasi dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah
Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
% Jumlah Kelitbangan yang Ditindaklanjuti x 100%
Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah
Jumlah Kelitbangan yang Ditindaklanjuti (dibagi) Jumlah Kelitbangan dalam Renja Perangkat Daerah (dikali) 100%
Indeks Inovasi Daerah Nilai Pelaporan dari Kemendagri Hasil Penilaian dari Kemendagri
Program 2.1.1 Penelitian dan Pengembangan
Persentase Dokumen Kelitbangan Daerah yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan
% Jumlah Dokumen Kelitbangan yang sesuai perencanaan x 100%
Total Dokumen Kelitbangan
Jumlah Dokumen Kelitbangan(dibagi) Total DokumenKelitbangan 100%
Persentase Inovasi yang
diterepkan di Daerah
% Jumlah Kebijakan Inovasi yang diterapkan x 100%
Jumlah Inovasi yang Diusulkan
Jumlah Kebijakan Inovasi yang diterapkan (dibagi) Jumlah Inovasi yang Diusulkan (dikali) 100%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 124 Kegiatan 2.1.1.1 Penelitian
dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Presentase dokumen kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan
% Jumlah dokumen kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan
x 100%
Jumlah dokumen kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang di susun
Jumlah dokumen kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang di publikasikan (dibagi) Jumlah dokumen kelitbangan bidang sosial dan
kependudukan yang di susun (dikali) 100%
Kegiatan 2.1.1.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Persentase dokumen kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan
% Jumlah kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan kelitbangan
x 100%
Jumlah kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang di susun
Jumlah kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang di publikasikan (dibagi) Jumlah kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang di susun (dikali) 100%
Kegiatan 2.1.1.1
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Persentase pengembangan hasil inovasi yang diterapkan melalui sistem inovasi daerah
% Jumlah dokumen pengembangan hasil inovasi yang diterapkan melalui Sisitem Inovasi Daerah
x 100%
Jumlah dokumen pengembangan hasil teknologi yang disusun melalui Sisitem Inovasi Daerah
Jumlah dokumen pengembangan hasil teknologi yang dipublikasikan melalui Sisitem Inovasi Daerah (dibagi) Jumlah dokumen pengembangan hasil teknologi yang disusun melalui Sisitem Inovasi Daerah (dikali) 100%
Sasaran 1.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan pemerintah pada lingkup Perangkat Daerah
Capaian hasil evaluasi LKj-IP Perangkat Daerah (Skala 0-100)
Nilai Nilai Pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Hasil Penilaian Inspektorat
Program 3.1.1 Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah
Indek kepuasan pelayanan kesekretariatan
% Realisasi Kepuasan Pelayanan Sekertariatan x 100%
Jumlah Pegawai
Realisasi Kepuasan Pelayanan
Sekertariatan (dibagi) Jumlah Pegawai (kali) 100%
Tingkat Kehadiran Aparatur % Jumlah aparatur yang hadir dalam 1 bln x 100 Jumlah seluruh aparatur
Jumlah kehadiran aparatur (dibagi) jumlah aparatur OPD (dikali) 100%
Kegiatan 3.1.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
% Jumlah dokumen perencanaan & evaluasi kinerja yang dilaksanakan x 100 Jumlah target dokumen perencanaan & evaluasi kinerja
Jumlah dokumen perencanaan &
evaluasi kinerja yang dilaksanakan (dibagi) Jumlah target dokumen perencanaan & evaluasi kinerja (dikali) 100%
Kegiatan 3.1.1.2 Administrasi Keuangan
Persentase dokumen administrasi keuangan PD
% Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaksanakan x 100 Jumlah target dokumen administrasi keuangan PD
Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang dilaksanakan (dibagi) Jumlah target dokumen administrasi keuangan PD (dikali) 100%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 125 Kegiatan 3.1.1.3 Administrasi
Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada PD
% Jumlah dokumen administrasi BMD yang dilaksanakan x 100 Jumlah target dokumen administrasi BMD
Jumlah dokumen administrasi BMD yang dilaksanakan (dibagi) Jumlah target dokumen administrasi BMD (dikali) 100%
Kegiatan 3.1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai
% Jumlah penunjang adm. kepegawaian yang dilaksanakan x 100 Jumlah penunjang adm. kepegawaian yang dianggarkan
Jumlah penunjang adm. kepegawaian yang dilaksanakan (dibagi) Jumlah penunjang adm. kepegawaian yang dianggarkan (dikali) 100%
Kegiatan 3.1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum PD
% Jumlah pelayanan adm. umum yang dilaksanakan x 100 Jumlah pelayanan adm. umum yang dianggarkan
Jumlah pelayanan adm. umum yang dilaksanakan (dibagi) Jumlah pelayanan adm. umum yang dianggarkan (dikali) 100%
Kegiatan 3.1.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Tingkat Ketersediaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
% Jumlah pengadaan BMD yang dilaksanakan x 100 Jumlah pengadaan BMD yang diaanggarkan
Jumlah pengadaan BMD yang dilaksanakan (dibagi) Jumlah pengadaan BMD yang diaanggarkan (dikali) 100%
Kegiatan 3.1.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Tinkat
Ketersediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
% Jumlah pelayanan jasa yang dilaksanakan x 100 Jumlah seluruh pelayanan jasa yang dianggarkan
Jumlah pelayanan jasa yang dilaksanakan (dibagi) Jumlah seluruh pelayanan jasa yang dianggarkan (dikali) 100%
Kegiatan 3.1.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase pemeliharaan BMD Perangkat Daerah
% Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan x 100 Jumlah pemeliharaan BMD yang diaanggarkan
Jumlah pemeliharaan BMD yang dilaksanakan (dibagi) Jumlah
pemeliharaan BMD yang
diaanggarkan (dikali) 100%
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 126
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 116 BAB IV