BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
1. Sasaran Strategis 1
realisasi BB dan capaian kinerja 100 %.
2. Sasaran Strategis 2, Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas dan professional diukur dengan 2 indikator yaitu : 1) Persentase aparatur yang mengikuti diklat perencanaan dan diklat pendukung, dari target 4 % tercapai 5,57 % dan capaian kinerja 139.3 % dan 2) Persentase aparatur yang menjadi fungsional perencana dengan target 4 %, realisasi 4.3 % dan capaian kinerja 107,5 %
3. Sasaran Strategis 3, Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan diukur dengan 4 indikator yaitu : 1) Persentase kesesuaian sasaran dan indicator sasaran antara RPJMD dengan Renstra target 100 % realisasi 98.3% dan capaian kinerja 98.3% 2) Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja target 100 %, realisasi 100% dan capaian kinerja 100% 3) Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD
Laporan Kinerja Bappeda -2016 141
target 100 %, realisasi 100% dan capaian kinerja 100% dan 4) Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS target 100 %, realisasi 100% dan capaian kinerja 100%.
4. Sasaran strategis 4, Sinerginya perencanaan pembangunan provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota dengan 2 indikator yaitu : 1) Persentase keselarasan prioritas pembangunan provinsi dengan nasional sesuai potensi daerah, target 80 %, realisasi 82.6 % dan capain kinerja 103 % dan 2) Persentase keselarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kab/kota sesuai potensi daerah, target 80 % ,realisasi 91,97 % dan capaian kinerja 114 %.
5. Sasaran strategis 5, Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan indicator Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan (OPD, Perguruan Tinggi, DPRD, Ormas, Tokoh Ulama , Masyarakat) dengan target 100 % , realisasi 92.99 % dan capaian kinerja 92,99 %.
6. Sasaran Strategis 6, Tersedianya data base perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dengan indicator persentase database perencanaan pembangunan daerah dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, target 90 % realisasi 90 % dan capaian kinerja 100 %
7. Sasaran Strategis 7, Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan indicator Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan pembangunan, target 65 %, realisasi 65 % dan capaian kinerja 100 %.
8. Sasaran Strategis 8, Sasaran Strategis 6, Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai peraturan yang berlaku, dengan indikator kinerja yaitu; 1) persentase pengadaan barang/jasa melalui lelang elektronik, dari target 100% dapat direalisasikan 100%. 2) Indeks Kepuasan Masyarakat, target indikator kinerja 83 skor nilai, dapat direalisasikan sebesar 83,24 dengan persentase capaian 100.29 %.
Laporan Kinerja Bappeda -2016 141
B. SARAN
Dalam rangka perbaikan kinerja SKPD ke depan beberapa hal yang dapat menjadi saran, adalah:
1. Hasil pengukuran kinerja yang terdapat dalam Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang telah menggambarkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua bidang untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi dan sinergi program agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara lebih cermat dan sinergi.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan meningkatkan Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi dan lembaga serta mitra kerja Bappeda lainnya.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 NAMA ORGANISASI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2 TUGAS Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan
3 FUNGSI a. Perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan
pembangunan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
4 INDIKATOR KINERJA
UTAMA
:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULA/ SUMBER DATA
1 2 3 4
1 Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renstra dengan Renja, RKPD dengan KUA PPA
Formula:
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran yang ada di RPJMD dengan Renstra, RKPD, Renstra dengan Renja, RKPD dengan KUA PPA.
Sumber Data:
Bappeda dan SKPD Provinsi. Data diolah. 2 Sinerginya Perencanaan
Pembangunan Provinsi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota
Persentase keselarasan
prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan
Kabupaten/ Kota
Formula:
Persentase keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Provinsi dengan Kabupaten/ Kota Sumber Data:
Bappeda 3 Tersedianya database
perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
Persentase Database perencanaan pembangunan daerah dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
Formula:
Sumber Data: Bappeda 4 Meningkatnya kualitas sumber
daya aparatur yang
berintegritas dan profesional
Persentase aparatur yang mengikuti diklat perencanaan dan diklat pendukung
Formula:
Persentase aparatur yangmengikuti diklat perencanaan dan diklat
pendukung lainnya dibandingkan jumlah pegawai Provinsi Sumatera Barat Sumber Data:
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULA/ SUMBER DATA
1 2 3 4
5 Kinerja Kelembagaan yang baik Nilai SAKIP Formula:
Hasil evaluasi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
Sumber Data: Inspektorat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Plt. Kepala,
Dr.Ir. Reti Wafda, MTP
Pembina Tk.I
NIP. 19670312 1993082 001
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 Kinerja kelembagaan yang efektif
dan efisien
Nilai SAKIP BB 0 0 0 0 0 0 BB BB SEKRETARIAT
Persentase aparatur yang mengikuti diklat perencanaan dan diklat pendukung
4 0 0 0 0 0 0 4 6
Persentase aparatur yang menjadi fungsional perencana
4 0 0 0 0 0 0 4 4,3
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra
100 0 0 0 0 0 0 100 98,3
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja
100 0 0 0 0 0 0 100 100
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD
100 0 0 0 0 0 0 100 100
Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS
100 0 0 0 0 0 0 100 100 SEKRETARIAT
4 Persentase keselarasan
prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional sesuai potensi daerah
80 0 0 0 0 0 0 80 82,6
TRIWULAN III TRIWULAN IV
PENANGGUNG JAWAB
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN SKPD BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
2 Meningkatnya kualitas sumber daya
aparatur yang berintegritas dan profesional
SEKRETARIAT
3 Konsistensi dan sinergitas antar
dokumen perencanaan
BID. KPKP SOSBUD , BID. KPKP EKONOMI , BID. PWLH
Sinerginya Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota
BID. KPKP SOSBUD , BID. KPKP EKONOMI , BID. PWLH SASARAN NO. TRIWULAN II TRIWULAN I TARGET INDIKATOR KINERJA
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
TRIWULAN III TRIWULAN IV
PENANGGUNG JAWAB SASARAN NO. TRIWULAN II TRIWULAN I TARGET INDIKATOR KINERJA Persentase keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan
Kabupaten/Kota sesuai potensi daerah
80 0 0 0 0 0 0 80 91,97
5 Meningkatnya keterlibatan
pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian
Persentase keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
(OPD,PT,Tokoh Ulama,Masyarakat)
100 0 0 100 93 0 0 0 0 SEKRETARIAT
6 Tersedianya database perencanaan
pembangunan daerah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
Persentase Database perencanaan pembangunan daerah dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
90 0 0 0 0 0 0 90 90 BIDANG STATISTIK
7 Meningkatnya Fungsi Penelitian dan
Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Persentase pemanfaatan hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah
65 0 0 0 0 0 0 65 65 BID. LITBANG
Persentase pengadaan barang /jasa melalui lelang elektronik
100 0 0 0 0 0 0 100 100 UPTB LPSE
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
83 (Skor Nilai)
0 0 0 0 0 0 83 83,24
8 Meningkatnya kualitas layanan bagi
pengguna LPSE sesuai peraturan yang berlaku
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
TRIWULAN III TRIWULAN IV
PENANGGUNG JAWAB SASARAN NO. TRIWULAN II TRIWULAN I TARGET INDIKATOR KINERJA No
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5
6 Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan
7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8 Program Koordinasi Perencanaan Pembagunan Daerah
9 Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
10 2.873.915.382 770.804.130 1.170.154.100
Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan 1.060.000.000
1.407.860.300 3.602.999.100 4.045.287.600 67.550.000 165.774.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 523.281.500
Program Anggaran (Rp) 3.434.097.962 957.210.000 14.038.570.985 JUMLAH 16.434.214.562 1.112.005.857 937.752.688 1.197.658.029 3.030.613.956 3.454.563.017 66.420.000 127.368.320 467.469.606 Realisasi (Rp) Padang, Desember 2016
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dr.Ir. Reti Wafda, MTP NIP. 19670312 199302 2 001