DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL. 5.3 PEMBIAYAAN DAERAH
B. BELANJA DAERAH
VII. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi
3. SIPKD/SIKD
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)
5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA 6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi
7. Assesment Pengelola Pendapatan daerah 8. Pengadaan Sistem Arsip Digital
Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan
Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu :
1. Indikator Input yaitu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 2. Indikator Kinerja Kegiatan ( Output/Keluaran ), yaitu sesuatu yang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
52
atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dijadikan sebagai landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
3. Indikator Program ( Outcome/Hasil ), yaitu acuan yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ). Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
Indikator Output dan Indikator Outcome masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Output : Prosentase Surat terkirim dibanding dengan Total
Jumlah Surat
Indikator Outcome : Surat terkirim sebesar 100 %
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Output : Prosentase Pembayaran Telephone, Air dan
Listrik terhadap target yang ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Pembayaran Telephone, Air dan Listrik sebesar
100 %
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Indikator Output : Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan
Kendaraan Dinas terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan
Kendaraan Dinas sebanyak 146 unit 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
53
Indikator Output : Prosentase penyediaan peralatan kebersihan
kantor terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar
100 %
5. Penyediaan alat Tulis Kantor
Indikator Output : Prosentase alat tulis kantor yang diperlukan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas kantor terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Alat tulis kantor tersedia sebesar 100 %
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan
Indikator Output : Prosentase pengadaan barang cetak dan
Penggadaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Barang cetak dan Penggadaan tersedia sebesar
100 %
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Output : Prosentase terlaksananya penyediaan instalasi/alat
listrik/penerangan bangunan kantor yang layak pakai terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : instalasi/alat listrik/penerangan bangunan kantor
tersedia sebesar 100 %
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Output : Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor
terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia
sebesar 100 %
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Output : Prosentase Pembelian Peralatan Rumah Tangga
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
54
Indikator Outcome : Peralatan Rumah Tangga tersedia sebesar 100
%
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Output : Prosentase Pembelian Buku Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan terhadap target yang ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Buku Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan tersedia sebesar 100 % 11. Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Output : Prosentase persediaan makanan dan minuman
pegawai terhadap jumlah pegawai
Indikator Outcome : Makanan dan minuman pegawai terealisasi
sebesar 100 %
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Indikator Output : Prosentase Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dalam 1 Tahun terhadap pejabat yang ada
Indikator Outcome : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah terselenggara sebesar 100 %
13. Penyediaan Alat Kebersihan
Indikator Output : Prosentase peralatan kebersihan kantor dalam 1 tahun terhadap target yang ditetapkan
Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar
100 %
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik
Indikator Output : Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak
Indikator Outcome : Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak untuk
19 orang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
55
Indikator Output : Prosentase Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor
dari Aspek Keamaman terhadap jumlah petugas pengaman
Indikator Outcome : Pembayaran Jasa Pengamanan Lingkungan
Kantor dari Aspek Keamaman sebesar 100 %
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Output : Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional
terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional
sebanyak 2 unit 2. Pengadaan Mobiler
Indikator Output : Prosentase Pembelian Mobiler terhadap target
yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun
Indikator Outcome : Pembelian Mobiler sebesar 100 %
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional terhadap jumlah kendaraan
Indikator Outcome : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional sebesar 100 %
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Indikator Output : Prosentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor sebesar 100 %
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Indikator Output : Prosentase Rehabilitasi gedung kantor terhadap
target yang telah ditetapkan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
56
6. Penyediaan Jasa Perkantoran
Indikator Output : Prosentase pembayaran sewa gedung kantor
terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pembayaran sewa gedung kantor sebesar 100
%
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan : - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Indikator Output : Prosentase Pembelian Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya terhadap jumlah Pegawai DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Disiplin Aparatur meningkat sebesar 100 %
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD
Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan
APBD bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan
Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD sebanyak 120 orang
2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan Perundangan
Indikator Output : Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat Eselon di Lingkungan DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
untuk 27 orang pejabat eselon 3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah
Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pendapatan
Daerah bagi Aparatur dan SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Aparatur yang Mendalami Pengertian PBB dan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
57
4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD
Indikator Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan
Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD sebanyak 128 orang
5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Output : Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur
( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
Indikator Outcome : SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi
Daerah sebanyak 1 dokumen
6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013
Indikator Output : Prosentase Peserta Bimbingan Teknis Penerapan
Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 bagi SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dalam Bintek Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 sebesar 100 %
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Output : Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
sebesar 100 %
f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan :
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
58
1. Penyusunan Standar Satuan Harga
Indikator Output : Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang dikelola
oleh petugas dalam mengcrosscek harga di pasaran
Indikator Outcome : Buku Standar Satuan Harga disusun sebanyak 1
Buku
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2015
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda dan Nota Keuangan
APBD Tahun 2015
Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang APBD dan Nota
Keuangan sebanyak 100 Dokumen
3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Tahun 2015
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran APBD
Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD
sebanyak 20 Dokumen
4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Perubahan APBD
Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan
Nota Keuangan Perubahan APBD sebanyak 300 Dokumen
5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran Perubahan
APBD Tahun 2014
Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Perubahan APBD sebanyak 200 Dokumen
6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yaitu Jumlah Dokumen Perda pertanggungjawaban APBD Tahun 2013
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
59
Indikator Output : Jumlah eksemplar Perda pertanggungjawaban
APBD Tahun 2013
Indikator Outcome : Buku Peraturan Daerah Rincian
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 sebanyak 200 eksemplar
7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013
Indikator Output : Jumlah Eksemplar Perwako pertanggungjawaban
APBD Tahun 2013
Indikator Outcome : Buku Peraturan Walikota tentang Rincian
Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 sebanyak 200 eksemplar
8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli
Daerah di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan
Peningkatan Objek Pajak Baru sebesar 100 % 9. Cek Fisik Barang Daerah
Indikator Output : Prosentase Cek Fisik Barang Daerah pada SKPD
di Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah
sebesar 100 %
10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah
Indikator Output : Prosentase Penyuluhan dan Bimbingan Teknis
Pajak Daerah kepada WP/WR terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemahaman Petugas dan Wajib Pajak Terhadap
Tatacara Perpajakan Daerah sebesar 100 % 11. Penatausahaan Keuangan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
60
Indikator Output : Prosentase Tertib Administrasi Pengelolaan pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD
Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada
SKPD di Pemko Padang sebesar 100 % 12. Pembinaan Administrasi Keuangan
Indikator Output : Prosentase Tertid Administrasi Keuangan Daerah
pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD
Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada SKPD
di Pemko Padang sebesar 100 % 13. Penghapusan Aset
Indikator Output : Prosentase Penghapusas Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang
sebesar 100 %
14. Pengendalian dan Penyusunan DPA
Indikator Output : Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD Kota
Padang Tahun 2014
Indikator Outcome : DPA SKPD Kota Padang sebanyak 52 Dokumen
15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak
Indikator Output : Prosentase pemilihan duta pajak dan sosialisasi oleh duta pajak terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemilihan Duta Pajak Kota Padang sebesar 100
%
16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang
Indikator Output : Prosentase rapat koordinasi dan penyelesaian
Tindak Lanjut TPTGR terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Terselesaikan Kerugian Barang dan uang di
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
61
17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame
Indikator Output : Prosentase Penertiban dan Pembongkaran
Reklame terhadap target reklame di Kota Padang
Indikator Outcome : Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame
sebesar 100 %
18. Monitoring dan Validasi Data Aset
Indikator Output : Prosentase Nilai dan Data Aset pada SKPD di
Lingkungan Pemko Padang terhadap SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Data Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko
Padang sebesar 100 %
19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi
Indikator Output : Prosentase Pencapaian Penerimaan PAD Kota
Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak
dan Retribusi sebesar 100 %
20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB
Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai sebesar 100 %
21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB
Indikator Output : Prosentase Realisasi Penerimaan PBB sesuai dengan target yang ditetapkan
Indikator Outcome : Realisasi Target Penerimaan PBB tercapai 100 % 22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Prosentase Alat Tulis Kantor dan penunjang
lainnya dalam pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
62
Indikator Outcome : Penggunaan ATK dan penunjang lainnya
pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100 % 23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)
Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Bangunan yang akan
ditukarguling (ruislag)
Indikator Outcome : Buku Kajian Bangunan yang akan ditukarguling
(ruislag) sebanyak 1 Dokumen
24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Prosentase Penyusunan Target Pajak Bumi dan
Bangunan terhadap nilai pajak bumi dan bangunan
Indikator Outcome : Target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100
%
25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
Indikator Output : Perbandingan/Ratio antara Anggaran dengan
Realisasi Belanja Pegawai pada APBD Kota Padang
Indikator Outcome : Tertib dan Sesuainya antara Anggaran dengan
Realisasi sebesar 100 %
26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota Padang
Indikator Output : Perbandingan/Ratio antara Anggaran dengan
Realisasi data Penerimaan terhadap Data Penerimaani pada APBD Kota Padang
Indikator Outcome : Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan
sebesar 100 %
27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah
Indikator Output : Prosentase Evaluasi Laporan Keuangan pada SKPD
di Lingkungan Kota Padang terhadap jumlah SKPD
Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
63
28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah
Indikator Output : Prosentase Data Base Reklame terhadap Target Reklame
Indikator Outcome : Data Reklame dapat disusun sebesar 100 %
29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Indikator Output : Jumlah Peserta Asistensi/Konsultasi Penyusunan
Laporan Keuangan Daerah
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan
SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %
30. Penilaian Aset Daerah
Indikator Output : Prosentase Data dan Nilai Aset Pemko Padang terhadap SKPD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang
sebesar 100 %
31. Pemindahtanganan Aset
Indikator Output : Prosentase Penjualan dan Pemindahtanganan Aset
pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap usulan SKPD
Indikator Outcome : Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset
sebesar 100 %
32. Penyusunan Laporan Aset
Indikator Output : Jumlah Buku Laporan Aset SKPD di Lingkungan
Pemko Padang
Indikator Outcome : Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat
sebesar 1 Buku
33. Finalisasi Perda APBD TA 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda APBD Kota Padang Tahun
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
64
Indikator Outcome : Peraturan Daerah APBD Tahun 2014 sebanyak
200 Dokumen
34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Perpajakan untuk
Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang
Indikator Outcome : Aparatur Memahami Perpajakan sebanyak 150
orang
35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah
Indikator Output : Prosentase Asuransi Kendaraan dan Bangunan
Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Kendaraan dan Bangunan Pemko Padang
diasuransikan sebesar 100 %
36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian PBB terhadap
target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
di Kota Padang tercapai sebesar 100 % 37. Informasi Pajak Daerah
Indikator Output : Prosentase Informasi Pajak Daerah yang dilakukan
oleh Aparatur terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Informasi Pajak Daerah tersedia sebesar 100 %
38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Indikator Outcome : Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
65
39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014
Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Penjabaran APBD Tahun
2014
Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD
sebanyak 172 Dokumen
40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Output : Perbandingan/Ratio Data Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah ( RKBMD ) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( RKPBMD )
Indikator Outcome : Ratio RKBMD dan RKPBMD sebesar 100 %
41. Validasi Piutang PBB
Indikator Output : Prosentase Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang
valid sebesar 100 %
42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi
Indikator Output : Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang
Indikator Outcome : Pedoman Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi sebanyak 1 Dokumen
g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
66
Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah DPKA Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi sebesar
100 %
2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji PNS )
Indikator Output : Jumlah Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS
(SIM Gaji PNS)
Indikator Outcome : Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM
Gaji PNS) sebanyak 1 Paket 3. SIPKD/SIKD
Indikator Output : Jumlah Peserta Pelatihan SIPKD/SIKD bagi
Operator SIPKD di Lingkungan Pemko Padang
Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan
SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah sebanyak 60 orang
4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)
Indikator Output : Jumlah Pengurus Barang dalam Pengelolaan
Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)
Indikator Outcome : Tersedianya Sumber Daya Pengelolaan Barang
Daerah Pemko Padang sebanyak 120 orang 5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA
Indikator Output : Prosentase Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak
Daerah/Website terhadap target yang telah ditentukan
Indikator Outcome : Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi tercapai
sebesar 100 %
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
67
Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Jaringan Aplikasi dalam menggunakan Sistem Pembayaran Pajak secara On Line terhadap target yang telah ditetapkan
Indikator Outcome : Pemeliharaan Jaringan Aplikasi tercapai sebesdar
100%
7. Assesment Pengelola Pendapatan Daerah
Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Pengelola Pendapatan
Daerah pada DPKA Kota Padang
Indikator Outcome : Kajian Pengelola Pendapatan Daerah sebanyak
1 Dokumen
8. Pengadaan Sistem Arsip Digital
Indikator Output : Jumlah Sistem Arsip Digital pada DPKA Kota
Padang
Indikator Outcome : Tersedia Sistem Arsip Digital, yaitu
Komputer/PC sebanyak 2 unit, Scanner High Speed sebanyak 4 unit, dan Software Aplikasi sebanyak 1 unit
Kelompok Sasaran
Kelompok Sasaran masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan kelompok sasaran Administrasi Surat-Menyurat DPKA Kota Padang
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan kelompok sasaran Pembayaran Telephone, Air dan dan Listrik DPKA Kota Padang
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA Kota Padang
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
68
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan kelompok sasaran Pembayaran Petugas Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang
5. Penyediaan alat Tulis Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Tulis Kantor DPKA Kota Padang
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, dengan kelompok sasaran Barang Cetakan dan Penggadaan DPKA Kota Padang
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan kelompok sasaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DPKA Kota Padang
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan kelompok sasaran Peralatan dan Perlengkapan DPKA Kota Padang
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan kelompok sasaran Peralatan Rumah Tangga DPKA Kota Padang
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kelompok sasaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan DPKA Kota Padang
11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan kelompok sasaran Makanan dan Minuman Pegawai DPKA Kota Padang
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan kelompok sasaran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pejabat DPKA Kota Padang
13. Penyediaan Alat Kebersihan, dengan kelompok sasaran Alat Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang
14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan kelompok sasaran Pegawai Honor DPKA Kota Padang