Target Realisasi Tingkat realisasi (%) Realisasi capaian Tingkat capaian (%) 2 3 4 5 6 7 8=7/6x100 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)x100 12
2 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100
2 01 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia 100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100 2 01 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Frekuensi pembayaran rekening telepon, air dan
listrik
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100,00 12 bln 60 bln 100
2 01 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Frekuensi pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja
60 bln 36 bln 12 bln 12 bln 100,00 12 bln 60 bln 100
2 01 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Prosentase pemenuhan ATK 100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100
2 01 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Prosentase barang cetakan & penggandaan 100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100 2 01 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Prosentase pemenuhan komponen instalasi listrik
100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100
2 01 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor
100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100
2 01 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Prosentase pemenuhan peralatan rumah tangga 100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100
2 01 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan 5475 eks 3.285 eks 1095 eks 1095 eks 100,00 1095 eks 5475 eks 100
2 01 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Prosentase penyediaan makanan dan minuman rapat
100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100
2 01 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Prosentase perjalanan dinas eselon II,IIII,IV dan staf
100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100
2 01 01 01 19 Penyediaan jasa perkantoran Prosentase tagihan PBB aset Dinas yang terbayar 100% 100% 100% 100% 100,00 100% 100% 100
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD & PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2015
Catatan penting Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014
Target program/kegi atan RENJA SKPD Tahun berjalan (Tahun 2015)
Perkiraan relisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2015 pd th 2013-2015 ditambahkan keg. Penyediaan Jasa Perkantoran & Keg. Fasilitasi keikutsertaan event daerah 1
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (outputs) Target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2015 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2013 Kode
1 21 01 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Skor PPH Konsumsi Kota Blitar 86 82,2 78 85,3 109,36 90,4 90,4 105
1 21 01 01 05
Jumlah dokumen informasi ketahanan pangan yg tersusun
10 dok 6 dok 2 dok 1 dok 50,00 3 dok 10 dok 100
Jumlah pertemuan Dewan Ketahanan Pangan (DKP)
4 kali 0 kali 1 kali 1 kali 100,00 1 kali 3 kali 75
1 21 01 01 30
5 kali 0 kali - - 3 kali 3 kali 60
Juml. Pelaksanaan penyuluhan Gemar Makan Daging, Telur & Susu
5 kali 0 kali - - 1 kali 1 kali 20
1 21 01 01 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 50 paket 5 paket 15 paket 28 paket 186,67 9 paket 42 paket 84
2 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 60% 20% 20% 100,00 20% 100% 100
2 01 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jangka waktu pemeliharaan rutin kendaraan dinas
5 th 3 th 1 th 1 th 100,00 1 th 5 th 100
2 01 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Frekuensi pengecatan gedung kantor 5 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100,00 1 kali 5 kali 100 2 01 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jangka waktu pemeliharaan rutin peralatan/perlengkapan
5 th 3 th 1 th 1 th 100,00 1 th 5 th 100
2 01 01 02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Terlaksananya pemavingan halaman & pembangunan tempat parkir kantor
Paving RPH, Paving & Parkir BBI Paving RPH, Parkir BBI dan kantor BPP - - - Paving RPH, Paving & Parkir BBI 100 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan
Penyuluhan sumber pangan alternatif
Juml. Pelaksanaan penyuluhan Gemar Makan Ikan
Jumlah pengadaan paket bantuan optimalisasi lahan pekarangan
2 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
% Ketersediaan dokumen perencanaan & laporan tahunan
100% 60% 20% 10% 50,00 100% 100
2 01 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 jenis dok 0 4 jenis dok 4 jenis dok 100,00 4 jenis dok 4 jenis dok 100
2 01 01 06 05 Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Jumlah dokumen perencanaan program & kegiatan
5 jenis dok 5 jenis dok 5 jenis dok 5 jenis dok 100,00 5 jenis dok 5 jenis dok 100
2 01 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani % kontribusi PDRB sektor pertanian 8% 6,42% 7% 6,95% 99,29 7% 7% 88
2 01 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 8 org 7 org 4 org 10 org 250,00 10 org 10 org 125
130 klp 0 100 klp 174 klp 174,00 110 klp 174 klp 134
2 klp 2 klp - - - - 2 klp 100
Jumlah anggota HIPPA/GHIPPA yg telah mengikuti SLTGA
40 org 0 org - - - 40 org 40 org 100
2 01 01 15 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis % Pemenuhan kebutuhan operasional pendampingan Program Peningkatan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
100% 100% 100% 100% 100,00 100% 100% 100
Jumlah HIPPA/GHIPPA yg mampu bereorganisasi Jumlah petani Kota Blitar yg mengikuti forum petani Nasional
Jumlah kelompok tani yang dilegalisasi sbg binaan Dinas Pertanian
2 01 01 16 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian % Produk unggulan pertanian yang terpromosikan
75% 65% 60% 60% 100,00 70% 70% 93
2 01 01 16 05
4.040 HOK 0 0 0,00 - 4.040 HOK 20
% ketersediaan sarana penunjang kebutuhan operasional Kebun Hortikultura
75% 45% 15% 15% 100,00 15% 75% 100
2 01 01 16 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event promosi produk unggulan pertanian di Kota Blitar
12 event 10 event 2 event 2 event 100,00 2 event 14 event 117
16 event 12 event 3 event 3 event 100,00 3 event 18 event 113
2 buku 1 buku - - - - 1 buku 50
4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100,00 4 jenis 4 jenis 100
2 01 01 16 03 Pembangunan Sarana Prasarana Pasar Kecamatan/Pedesaan Produksi Hasil Pertanian (DAK PERTANIAN)
Jumlah lokasi pengembangan sarana prasarana pemasaran hasil produksi pertanian
- 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 100,00 3 lokasi - 100 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pasar
kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan Juml. Pengadaan jasa kerja pemeliharaan Kebun Bibit, BBI & PIAIH
808 HOK
Jumlah partisipasi mengikuti event promosi produk unggulan pertanian di luar Kota Blitar
Jumlah buku katalog produk unggulan pertanian yg tersusun
2 01 01 17 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Jumlah petani yang bertambah aksesnya terhadap teknologi pertanian
500 org 100 org 100 org 150 org 150,00 150 org 400 org 80
2 01 01 17 04
5 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100 3 lokasi 5 lokasi 100
5 kali 3 kali 10 kali 10 kali 100 10 kali 23 kali 460
3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 100 1 kali 5 kali 167
10 kali 6 kali 7 kali 7 kali 100 1 kali 14 kali 140
Jumlah fasilitasi pertemuan rutin GAPOKTAN - - 3 kali 3 kali 100 3 kali 6 kali
Jumlah Gubug Sarasehan Petani yang terbangun - 1 unit 1 unit 1 unit 100,00 1 unit 3 unit
2 01 01 18 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Produktivitas padi (ton/ha) 8.31 7,92 8 7,95 99,38 8.31 8.31 100
2 01 01 18 02 Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan Jumlah bantuan sarana produksi pertanian untuk kelompok tani
15 paket - 20 paket 20 paket 100,00 18 paket 38 paket 253
2 01 01 18 06 Monitoring, evaluasi & pelaporan Juml. Pendampingan penyusunan RDKK petani 95 kali 57 kali 19 kali 19 kali 100,00 19 kali 95 kali 100
12 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100,00 3 kali 9kali 75
Sejak tahun 2014 demplot budidaya, pelatihan, FFD, SLPHT dan SLPTT dilaksanakan melalui program pembinaan lingkungan sosial (DBHCHT) Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian
perkebunan tepat guna
Juml. Pelaksanaan pelatihan petani
Juml.pelaks.Farm Field Day (FFD)
Juml. Pelaksanaan SLPHT / SLPTT
Juml.pertemuan monitoring distribusi pupuk bersubsidi Tk. Kecamatan
2 01 01 18 07 Peningkatan Kualitas Tembakau (DBHCHT) % produk tembakau yang diterima pabrik dengan grade tinggi
80% - 65% 50% 76,92 - 80% 100
2 01 01 19 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
% tingkat kinerja penyuluhan 50% 10% 25% 15% 60,00 25% 25% 50
2 01 01 19 01 Jumlah dokumen Programma penyuluhan yang
tersusun
125 dok 50 dok 25 dok 25 dok 100,00 25 dok 125 dok 100
125 dok 50 dok 25 dok 25 dok 100,00 25 dok 125 dok 100
4 kali/bln 4 kali/bln 4 kali/bln 4 kali/bln 100,00 4 kali/bln 4 kali/bln 100
2 01 01 20 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Angka kejadian penyakit ternak (brucellosis, rabies, PMK, avian influenza)
0 0 0 1 0,00 0 1 0
2 01 01 20 02
3 kali 1 kali 0 0 2 kali 3 kali 100
21 kel 21 kel 21 kel 21 kel 100,00 21 kel 21 kel 100 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular
ternak Jumlah sertifikasi HALAL dari MUI utk produk RPH
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Jangkauan lokasi pemeriksaan hewan qurban Jumlah dokumen monografi yang tersusun
Frekuensi pembinaan penyuluh kepada kelompok tani binaan
250 sampel 150 sampel 50 sampel 50 sampel 100,00 50 sampel 250 sampel 100
5 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100,00 1 paket 5 paket 100
2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100,00 1 kali 3 kali 150
2 kali 0 kali 1 kali 1 kali 100,00 1 kali 2 kali 100
Jumlah fasilitasi pertemuan Forum PDHI - - 1 kali 1 kali 100,00 1 kali
-2 01 01 21 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan % Rata-rata Peningkatan produksi hasil ternak sapi & kambing
14,4% 2,9% 2,9% 2,9% 100,00 2,9% 14,4% 100
2 01 01 21 08
4 paket 0 1 paket 1 paket 100,00 1 paket 2 paket 50
2 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100,00 1 paket 3 paket 150
Juml.pelaks.pelatihan pembuatan pakan ternak 4 kali 0 2 kali 2 kali 100,00 2 kali 4 kali 100 dilaksanakan melalui Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Jumlah lokasi yang terjangkau pelayanan terpadu
kesehatan ternak
- - 6 kel 6 kel 100,00 7 kel 7 kel
2 05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi ikan konsumsi (ton) 178 168 176 176 100,00 177 177 99
2 05 01 20 02
28 kali 0 23 kali 23 kali 100,00 23 kali 46 kali 164 Jumlah pertemuan pembinaan pengusaha
poultry
Juml.pertemuan penguatan kelembagaan pokdakan
Pengembangan agribisnis peternakan
Juml.pengadaan alat & bahan penunjang dem unit pakan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Juml.pengadaan alat & bahan penunjang dem unit kambing
Jumlah pengujian keamanan bahan pangan asal hewan
Juml. penyediaan bahan obat-obatan hewan
2 05 01 20 04 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAK Perikanan) Jumlah fasilitasi penyediaan sarpras penunjang budidaya perikanan
248 unit 71 unit 30 unit 30 unit 100,00 10 unit 111 unit 45
2 05 01 20 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan (DAU) Jumlah event promosi perikanan yang diselenggarakan/diikuti
- - - 4 event
-2 01 01 22 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan % Capaian PAD retribusi pemotongan hewan RPH dibandingkan target
100% 128% 100% 100.48% 100.48 100% 128% 128
2 01 01 22 05
10 item 24 item 8 item 8 item 100,00 8 item 40 item 400
840 HOK 504 HOK 168 HOK 168 HOK 100,00 168 HOK 840 HOK 100
840 HOK 504 HOK 168 HOK 168 HOK 100,00 168 HOK 840 HOK 100
1 03 01 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
% ketersediaan JITUT 0,75 0,72 0,68 0,75 100,00 0,75 0,75 100 39.985 m 38.379 m 3797.3 m 1.828 m 100,00 600m 40.807 102 --1. 2. 4. --
Panjang JITUT yg dibangun Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar hasil
produksi peternakan
Juml.pengadaan jasa kerja petugas teknis pengelola limbah
Catatan Penting :
Pada RENJA Tahun 2015 terdapat penambahan nama Program & Kegiatan yang belum tercantum dalam RENSTRA SKPD, yaitu :
Prog. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Keg. Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah & Hari Besar Nasional
Keg. Penyediaan Jasa Perkantoran
Sejak Tahun Anggaran 2013 UPTD BBI & PIAIH dan UPTD RPH telah diberi kewenangan penatausahaan kegiatan & keuangan di masing-masing UPTD, sehingga nomenklatur program & kegiatan mengalami beberapa penyesuaian
Prog. Pembinaan Lingkungan Sosial (Pertanian)
Keg. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui bantuan sarana produksi bidang Pertanian
Keg. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau Bidang Pertanian.
Prog. Pelayanan Administrasi Perkatoran
pd tahun 2013-2015 program ini dilaksanakan oleh UPTD RPH melalui anggaran UPTD Juml.pengadaan jasa kerja petugas teknis juru
sembelih pembantu
Juml.pengadaan sarana penunjang operasional RPH