Kabupaten Lamandau
SUKARELAWAN ABADI, SE Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19650512 199703 1
0032013-2018
2014 2015 2016 2017 2018
1.
1.8. Angka kriminalitas yang tertangani 0 0 0 0 0 0 0
20.
20.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 10 9 10 10 10 10 10 SATPOL PP
20.2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 44 55 53 51 51 51 51
20.3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 5 5 5 5 5 5 5
20.7. Penegakan PERDA (%) 42,86 100 100 100 100 100 100 SATPOL PP
20.8. Cakupan patroli petugas Satpol PP
20.9. 100 100 100 100 100 100 100
20.10. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%) 31,84 31,84 31,84 31,84 31,84 31,84 31,84
1.
1.1. Angka kriminalitas 0 0 0 0 0 0 0 SATPOL PP
1.2. Jumlah demo 9 0 0 0 0 0 0
1 Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat SATPOL PP
1,1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Catatan :
1. Target dan tahun pencapaian untuk indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertulis diatas sesuai dengan yang ditetapkan pada masing-masing Peraturan Menteri terkait;
2. Untuk indikator SPM yang target tahun pencapaiannya dibawah tahun 2013 belum termuat pada tabel indikator diatas, indikator tersebut masih dalam pembahasan untuk dimasukkan;
3. Indikator kinerja ini belum memuat indikator MDG's, indikator MDG's masih dalam pembahasan;
4. Seluruh indikator pada indikator kinerja daerah (selain SPM) diatas telah sesuai dengan Permendagri 54 2010 dan sudah termasuk indikator kinerja kunci (IKK) sesuai PP 6 Tahun 2008;
5. Tidak ada indikator untuk Inspektorat dan BKPP. SKPD tersebut harus menyusun indikator untuk dimasukkan ke dalam indikator kinerja daerah ini.
ASPEK, FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 - 2018
NO BIDANG URUSAN/INDIKATOR KONDISI AWAL
TAHUN 2013
TARGET RPJMD KONDISI AKHIR TAHUN
2018
SKPD PENANGGUNG
JAWAB
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
B. ASPEK PELAYANAN UMUM 1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan ) di Kabupaten (%)
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH 3. Fokus Iklim Berinvestasi
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 4. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
Page 1
Program 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
4.206.931.999 2.977.021.480 3.088.382.888 4.130.228.727 4.936.941.500 3.962.681.783 2.909.240.413 3.059.727.052 3.914.826.614 4.834.927.235 94,19 97,72 99,07 94,78 97,93 5,55 96,74 1.350.762.999 1.298.798.433 1.444.364.421 1.595.810.630 1.606.534.906 1.216.626.173 1.291.203.158 1.432.093.327 1.514.572.504 1.593.503.215 90,07 99,42 99,15 94,91 99,19 3,70 96,55 2.856.169.000 1.678.223.047 1.644.018.467 2.534.418.097 3.330.406.594 2.746.055.610 1.618.037.255 1.627.633.725 2.400.254.110 3.239.424.020 96,14 96,41 99,00 94,71 97,27 8,46 96,71
I 1.250.576.000 1.346.323.068 1.416.135.967 1.710.612.597 1.895.514.300 1.176.204.440 1.323.168.515 1.403.643.925 1.611.360.885 1.883.758.450 94,05 98,28 99,12 94,20 99,38 8,89 97,01
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.010.000 13.500.000 8.799.000 10.200.000 19.500.000 14.010.000 13.500.000 8.775.000 10.146.000 19.500.000 100,00 100,00 99,73 99,47 100,00 13,73 99,84
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 29.500.000 35.600.000 33.450.000 35.400.000 47.565.200 28.811.890 35.555.018 31.848.325 33.365.360 47.165.940 97,67 99,87 95,21 94,25 99,16 10,97 97,23
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 2.200.000 2.200.000 0 111.957.000 104.680.000 975.000 750.000 0 109.728.800 104.638.520 44,32 34,09 0,00 98,01 99,96 0,00 55,28
4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 807.900.000 885.447.968 970.288.800 1.000.461.600 948.254.400 778.405.000 870.391.955 970.003.800 963.341.600 941.086.400 96,35 98,30 99,97 96,29 99,24 3,41 98,03
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000 15.000.000 63.676.800 53.064.000 45.466.200 14.993.500 14.993.600 54.590.200 47.051.600 41.646.800 99,96 99,96 85,73 88,67 91,60 58,71 93,18
6 Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan
Kerja 15.000.000 9.500.000 9.420.000 15.000.000 14.100.000 14.965.500 9.376.692 9.405.000 14.976.000 14.100.000 99,77 98,70 99,84 99,84 100,00 3,15 99,63
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000 40.000.000 35.000.000 35.400.000 44.664.500 34.982.750 39.999.000 34.998.600 35.399.625 44.662.400 99,95 100,00 100,00 100,00 100,00 5,82 99,99
8 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan 26.000.000 35.007.100 25.656.624 33.750.000 49.680.000 25.858.500 34.932.250 25.654.500 33.740.500 49.674.850 99,46 99,79 99,99 99,97 99,99 17,34 99,84
9 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 58.750.000 19.500.000 0 0 58.700.000 19.500.000 0 0 0 99,91 100,00 0,00 0,00 0,00 -13,36 39,98
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 14.999.995 16.384.797 18.694.000 0 0 14.999.500 16.376.900 18.689.500 0,00 0,00 100,00 99,95 99,98 4,67 59,98
11Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0 0 0 14.980.000 0,00 0,00 0,00 0,00 99,87 0,00 19,97
12 Penyediaan Makan dan Minum 86.216.000 118.328.000 95.948.000 111.995.200 141.150.000 53.812.500 112.400.000 94.560.000 102.859.500 141.140.000 62,42 94,99 98,55 91,84 99,99 12,22 89,56
13Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi
Ke Luar Daerah 151.000.000 172.240.000 58.706.748 100.000.000 138.660.000 150.689.800 171.770.000 58.639.000 66.890.000 138.419.040 99,79 99,73 58,64 66,89 99,83 11,43 84,98
14Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi
Ke Dalam Daerah 0,00 0,00 80.190.000 142.000.000 308.100.000 0,00 0,00 80.170.000,00 133.535.000 308.055.000 0,00 0,00 99,98 94,04 99,99 38,81 58,80
15Fasilitasi Keikutsertaan Prasarana
Pembangunan 0 0 20.000.000 45.000.000 0 0 0 20.000.000 43.950.000 0 0,00 0,00 100,00 97,67 0,00 25,00 39,53
II 1.061.700.000 148.000.653 88.375.000 585.600.000 450.634.894 1.051.093.800 147.952.500 86.810.500 576.601.000 448.763.100 99,00 99,97 99,97 98,23 98,46 82,65 99,13
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 41.000.000 0 15.000.000 42.600.000 99.094.894 40.907.000 0 15.000.000 42.416.000 98.637.000 99,77 0,00 100,00 99,54 99,57 50,64 79,78
2 Pembangunan Tambahan Ruangan
Belakang Kantor 400.000.000 0 0 0 0 395.850.000 0 0 0 0 98,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,95
3 Pembuatan Dranase Depan Kantor 107.000.000 0 0 0 0 106.745.000 0 0 0 0 99,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60
4 Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional 0 0 430.000.000 0 0 0 0 421.499.500 0 0,00 0,00 0,00 98,02 0,00 0,00 19,17
5 Pembuatan Sumur Gali 12.000.000 0 0 0 0 11.500.000 0 0 0 0 95,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,54
NO
Belanja Belanja Tidak Langsung
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Belanja Langsung (3)
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%) Rata-rata Pertumbuhan
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Anggaran dan Realisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau Tabel 2.5.
Kegiatan
6 Penataan Halaman Lingkungan
Kantor 200.000.000 0 0 0 0 195.370.000 0 0 0 0 97,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,54
7 Pembangunan Pos Jaga Anggota
Satpol PP 3 ( tiga ) unit 96.700.000 0 0 0 0 95.864.000 0 0 0 0 99,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,71
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 15.000.000 10.000.000 5.000.000 15.000.000 18.000.000 14.987.000 9.984.000 4.973.000 14.899.000 17.998.000 99,91 99,84 99,46 99,33 99,99 27,33 99,84
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 9.910.000 5.000.000 8.000.000 10.900.000 9.991.000 9.886.000 4.991.000 7.990.500 10.882.000 99,91 99,76 99,82 99,88 99,83 9,16 99,84
10Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Operasional 15.000.000 0 63.375.000 0 14.997.000 0 61.846.500 0 0 99,98 0,00 97,59 0,00 0,00 64,50 0,00
11Rehapblitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0 49.800.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional 105.000.000 128.090.653 0 0 0 104.955.000 128.082.500 0 0 0 99,96 99,99 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00
13 Pembangunan Ruang Informasi 0 0 0 0 250.000.000 0 0 0 0 248.771.100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Pengadaan Papan Reklame 0 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15Pengadaan Peralatan Kerja
SATPOL-PP 0 0 0 0 40.500.000 0 0 0 0 40.415.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 0 0 40.000.000 27.140.000 49.927.800 0 0 39.996.000 27.060.000 99,86 0,00 0,00 99,99 0,00 -10,43 39,97
17Pemasangan Instalasi Listrik Ruangan
Kantor baru 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
III 307.993.000 69.805.000 123.507.500 100.722.000 105.240.000 307.122.070 69.805.000 122.500.000 99.074.600 101.349.850 99,72 100,00 100,00 99,18 98,36 -2,87 99,45
1 Pengadaan Pakaian Dinas dan
Prlengkapan PDH 92.850.000 26.455.000 73.687.500 85.722.000 0 92.480.000 26.455.000 73.183.750 85.366.600 0 99,60 100,00 99,32 99,59 0,00 24,67 79,70
2 Pengadaan Pakaian Dinas Lapngan
PDL I + Atribut 93.343.000 0 49.820.000 0 0 93.118.500 0 49.316.250 0 0 99,76 0,00 98,99 0,00 0,00 -9,33 19,95
5 Pengadaan Alat Persenjataan Satpol
PP 33.600.000 0 0 0 0 33.523.570 0 0 0 0 99,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,95
6Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 0 0 0 0 7.140.000 0 0 0 0 7.095.000 0,00 0,00 0,00 0,00 -99,37 0,00 39,29
7Belanja Pakaian Batik Tradisional 0 21.250.000 0 0 33.600.000 0 21.250.000 0 0 32.400.000 0,00 100,00 0,00 0,00 96,43 11,62 58,99
8Belanja Pakaian Olah Raga 88.200.000 22.100.000 0 0 52.500.000 88.000.000 22.100.000 0 0 49.977.000 99,77 100,00 0,00 0,00 95,19 -11,46 38,07
9 Pemantauan dan Pengawasan
Pegawai Negeri Sipil 0 0 0 15.000.000 12.000.000 0 0 0 13.708.000 11.877.850 0,00 0,00 0,00 91,39 98,98 -4,00 71,90
IV 210.900.000 102.094.326 10.000.000 50.000.000 159.000.000 186.960.300 65.141.240 8.729.300 27.966.000 112.228.620 88,65 63,80 63,80 87,29 55,93 95,24 71,90
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 80.000.000 46.000.000 10.000.000 50.000.000 84.000.000 58.695.800 34.316.240 8.729.300 27.966.000 49.995.000 73,37 74,60 74,60 87,29 55,93 69,45 73,16
2 Mamangun Tuntang Mahaga Lewu
(PM2L ) 3 ( tiga ) Desa 0 30.900.000 0 0 0 0 30.825.000 0 0 0 0,00 99,76 0,00 0,00 0,00 0,00 19,95
3 Sosialisasi Pengamanan Swakarsa 0 25.194.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Pelatihan Kesamaptaan Anggota
SATPOL-PP 0 0 0 0 75.000.000 0 0 0 0 62.233.620 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Penambahan Anggota Banpol PP 130.900.000 0 0 0 0 128.264.500 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
V 25.000.000 12.000.000 6.000.000 13.956.000 459.385.000 24.675.000 11.970.000 5.950.000 13.949.500 459.177.300 98,70 99,75 99,75 99,17 99,95 644,45 99,46
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 0 0 0 13.956.000 61.500.000 0 0 0 13.949.500 61.480.000 0,00 0,00 0,00 99,95 99,95 68,13 39,98
2
Penertiban/Operasi Pekat/Penertiban Pasar/Penertiban PNS
25.000.000 12.000.000 6.000.000 0 0 24.675.000 11.970.000 5.950.000 0 0 98,70 99,75 99,75 0,00 0,00 -30,00 59,64
3 Pemberdayaan Anggota LINMAS se
Kabupaten Lamandau 0 0 0 0 397.885.000 0 0 0 0 397.697.300 0,00 0,00 0,00 0,00 99,95 0,00 19,99
VI 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Penyelenggaraan Pameran Tingkat
Kabupaten 0 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VII PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN 0 0 0 10.000.000 19.999.800 0 0 0 9.981.000 19.629.050 0,00 0,00 0,00 99,81 99,81 20,00 39,92
PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT ) PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 Operasi Represif Terhadap
Gelandangan, Pengemis dan WTS 0 0 0 0 9.999.900 0 0 0 0 9.629.150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 9.981.000 0 0,00 0,00 0,00 99,81 0,00 0,00 0,00
3
Operasi Prefentif/ Penyuluhan Terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial
0 0 0 0 9.999.900 0 0 0 0 9.999.900 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
VIII 0 0 0 0 161.069.700 0 0 0 0 160.616.000 0,00 0,00 0,00 0,00 99,72 0,00 19,94
1 Peningkatan Kapasitas LINMAS se
Kabupaten Lamandau 0 0 0 0 60.000.000 0 0 0 0 59.950.000 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92 0,00 19,98
2 Pelatihan Pengembangan Kapasitas
LINMAS 0 0 0 0 101.069.700 0 0 0 0 100.666.000 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX 0 0 0 23.527.500 9.781.500 0 0 0 23.109.125 9.781.000 0,00 0,00 0,00 98,22 99,99 -11,69 39,64
1 Pemantauan Penegakkan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0 0 0 17.403.750 9.781.500 0 0 0 17.109.125 9.781.000 0,00 0,00 0,00 98,31 99,99 -8,76 39,66
2 Operasi Pasar 0 0 0 6.123.750 0 0 0 0 6.000.000 0 0,00 0,00 0,00 97,98 0,00 0,00 0,00
X 0 0 0 10.000.000 25.000.000 0 0 0 9.680.000 24.720.000 0,00 0,00 0,00 96,80 98,88 30,00 39,14
1 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 0 0 10.000.000 15.000.000 0 0 0 9.680.000 15.000.000 0,00 0,00 0,00 64,53 100,00 10,00 32,91
2 Penyelenggaraan Kegiatan Bina Desa 0 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 9.720.000 0,00 0,00 0,00 0,00 97,20 0,00 0,00
XI 0 0 0 30.000.000 19.781.400 0 0 0 28.532.000 19.400.650 0,00 0,00 0,00 95,11 98,08 -6,81 38,64
1
Penyuluhan Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
0 0 0 15.000.000 9.999.900 0 0 0 13.562.000 9.659.900 0,00 0,00 0,00 90,41 96,60 -6,67 37,40
2 Penyuluhan Pencegahan
Berkembangnya Praktek Prostitusi 0 0 0 15.000.000 9.781.500 0 0 0 14.970.000 9.740.750 0,00 0,00 0,00 99,80 99,58 -6,96 39,88
PENINGKATAN PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
PEMELIHARAAN KENTRAMTIBVMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 19 03 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran 100% 100% 1.819.231.300 100% 1.877.000.000 100% 1.927.040.000 100% 1.997.066.800 100% 2.060.000.000 100% 9.680.338.100 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 19.500.000 12 Bulan 19.500.000 12 Bulan 19.500.000 12 Bulan 20.000.000 12 Bulan 20.000.00060 Bulan 98.500.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 50.600.00012 Bulan 55.000.00012 Bulan 55.000.00012 Bulan 55.000.000 12 Bulan 55.000.00060 Bulan 270.600.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 6
Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jaminan perizinan
kendaraan dinas / operasional 12 Bulan 12 Bulan 104.220.00012 Bulan 104.220.00012 Bulan 110.000.00012 Bulan 110.000.00012 Bulan 110.000.00060 Bulan 538.440.000 SATPOL PP N. Bulik 1 19 03 7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 979.708.800 12 Bulan 979.708.80012 Bulan 979.708.80012 Bulan 979.708.800 12 Bulan 979.708.80060 Bulan 4.898.544.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor 12 Bulan 12 Bulan 59.664.000 12 Bulan 59.664.00012 Bulan 59.664.000 12 Bulan 59.664.000 12 Bulan 59.664.00060 Bulan 298.320.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 9 Penyediaan Jasa Pebaikan
Peralatan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 12 Bulan 12 Bulan 14.500.000 12 Bulan 17.673.20012 Bulan 17.673.200 12 Bulan 16.000.000 12 Bulan 16.000.00060 Bulan 81.846.400 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 44.664.50012 Bulan 46.000.00012 Bulan 49.700.00012 Bulan 65.000.000 12 Bulan 65.000.00060 Bulan 270.364.500 SATPOL PP N. Bulik 1 19 03 11Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 49.680.00012 Bulan 50.000.00012 Bulan 50.000.00012 Bulan 50.000.000 12 Bulan 50.000.00060 Bulan 249.680.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 14Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga 12 Bulan 12 Bulan 18.694.00012 Bulan 18.694.00012 Bulan 18.694.00012 Bulan 18.694.000 12 Bulan 18.694.00060 Bulan 93.470.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 15Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-UndanganTersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 1Paket 1Paket 15.000.000 - 0 1Paket 0 - 0 1Paket 0 3 Paket 15.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya kebutuhan makanan
dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 28.440.000 12 Bulan 28.440.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.00060 Bulan 146.880.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 18Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah
12 Bulan 12 Bulan 126.460.000 12 Bulan 190.000.000 12 Bulan 229.000.000 12 Bulan 229.000.000 12 Bulan 291.933.20060 Bulan 1.066.393.200 SATPOL PP Kab.
Lamandau
1 19 03 19Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan
dalam Daerah 12 Bulan 12 Bulan 308.100.000 12 Bulan 308.100.000 12 Bulan 308.100.000 12 Bulan 364.000.000 12 Bulan 364.000.00060 Bulan 1.652.300.000 SATPOL PP Luar Daerah
1 19 03 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100% 100% 503.188.343 100% 519.000.000 100% 533.000.000 100% 552.000.000 100% 570.000.000 100% 2.677.188.343 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Tersedianya Peralatan gedung
kantor 1 pket 1 pket 52.375.000 1 pket 49.000.000 1 pket 0 1 pket 50.000.000 - 0 3 pket 151.375.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 22Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 10.000.00012 Bulan 10.000.00012 Bulan 15.000.00012 Bulan 20.000.000 12 Bulan 20.000.00060 Bulan 75.000.000 SATPOL PP N. Bulik 1 19 03 28Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung
kantor 12 Bulan 12 Bulan 9.600.00012 Bulan 10.000.00012 Bulan 9.600.00012 Bulan 10.000.000 12 Bulan 10.000.00060 Bulan 49.200.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor - - 0 - 0 1 pket 50.000.000 - 0 - 50.000.000 1 pket 100.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 47Pemasangan Instalasi Listrik Ruangan Informasi
Terlaksananya Penmasangan Instalasi Listrik Ruangan
Informasi - 5700 VA 28.286.686 - 0 - 0 - 0 - 05700 VA 28.286.686 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 3 Pembangunan Tempat Parkir Kedaraan Dinas Operasional
Terlaksananya Pembangunan Parkir Kendaraan Dinas
Operasional - 1 Unit 92.926.657 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Unit 92.926.657 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pengadaan Sopa Tersedianya Kursi Sopa Kantor - - 0 1 Set 26.000.000 - 0 - 0 - 0 1 Set 26.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pengadaan Laptop Tersedianya Sarana Kerja yang
baik - - 0 2 Buah 22.200.000 - 0 - 0 2 Buah 20.200.000 4 Buah 42.400.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pengadaan Tralis Ruangan Informasi
Tersedianya Tralis Ruangan
Informasi - - 0 - 0 12 bh 14.400.000 - 0 - 0 12 bh 14.400.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Roda 6 ( enam ) Colldiesel PS
Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional - 1 Unit 310.000.000 1 Unit 0 - 0 - 0 - 0 1 Unit 310.000.000 SATPOL PP N. Bulik
Meningkatkan taat perda dan perkada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau TABEL 5.1
Tujuan
(1) 1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung
Jawab Lokasi
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (2018)
(4) Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya sarana dan
prasarana kelembagaan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan
(1)
Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung
Jawab Lokasi
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (2018)
(4)
1 19 03 Pengadaan Kendaraan Operasional Patwal Satpol PP Roda 2 ( 2 bh )
Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional - - 0 2 Unit 65.200.000 - 0 - 0 - 0 2 Unit 65.200.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 ( 8 bh)
Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional - - 0 8 Unit 0 - 0 - 0 - 0 8 Unit 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 3 Pembangunan Aula Kantor Satpol PP
Terlaksananya Pembangunan
Aula Kantor - - 0 - 0 1 Unit 444.000.000 - 0 - 0 1 Unit 444.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 3 Pembangunan Aula
Terbuka/Pandopo Terlaksananya Pembangunan
Aula Terbuka/Pandopo - - 0 - 0 - 0 - 0 1 Unit 69.800.000 1 Unit 69.800.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 3 Pembangunan Selasar Ruang Informasi
Terlaksananya Pembangunan
Selasar Ruangan Informasi - - 0 1 Unit 75.000.000 - 0 - 0 - 0 1 Unit 75.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 3 Pembangunan Selasar Kantor Samping Kiri
Terlaksananya Pembangunan
Selasar Samping Kiri Kantor - - 0 1 Unit 75.000.000 - 0 - 0 - 0 1 Unit 75.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 3 Pembangunan Ruangan Gudang Satpol PP
terlaksananya Pembangunan
Gudang Kantor - - 0 1 Unit 186.600.000 - 0 - 0 - 0 1 Unit 186.600.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pebangunan Lanjutan Pagar Tembok Halaman Kantor
Terlaksananya Pembangunan
Lanjutan Pagar Tembok - - 0 - 0 - 0 200 mtr 472.000.000 - 0 200 mtr 472.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pengurukan dan Pengaspalan Halaman Belakang Kantor
Terlaksananya Pengurukan
Halaman BelakangKantor - - 0 - 0 - 0 - 0 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Penataan Halaman Belakang Kantor
Terlaksananya Penataan Halaman
Belakang kantor - - 0 - 0 - 0 - 0 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Tingkat Kepatuhan pegawai 100% 100% 12.000.000 100% 12.000.000 100% 13.000.000 100% 13.000.000 100% 14.000.000 100% 64.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan
Prlengkapan PDH Tersedianya Pakaian Dinas
Harian PDH dan Atributnya - - 0 109 Stel 0 - 0 109 Stel 0 - 0 218 Stel 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Lapngan PDL I + Atribut
Tersedianya Pakaian Dinas Harian Lapangan I dan
Atributnya - - 0 101 Stel 0 - 0 101 Stel 0 - 0 202 Stel 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan PDL II + Atribut
Tersedianya Pakaian Dinas Harian Lapangan II dan
Atributnya - - 0 101 Stel 0 - 0 101 Stel 0 - 0 202 Stel 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 8 Pengadaan Pakaian Olah
Raga+Jaket Tersedianya Pakaian Dinas Olah
Raga - - 0 109 Stel 0 - 0 109 Stel 0 - 0 218 Stel 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 5 Belanja Pakaian Batik
Tradisional Tersedianya Pakaian Batik - - 0 - 0 109 lbr 0 - 0 109 lbr 0 218 lbr 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 6 Pemantauan dan Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
Terlaksananya Pemantauan dan
Pengawasan PNS - 12 Bulan 12.000.000 12 Bulan 12.000.000 12 Bulan 13.000.000 12 Bulan 13.000.000 12 Bulan 14.000.00060 Bulan 64.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya 70% 80% 117.312.000 80% 121.000.000 80% 124.000.000 80% 129.000.000 80% 133.000.000 80% 624.312.000 SATPOL PP Luar Daerah 1 19 03 1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal Keikutsertaan aparatur dalam
diklat formal 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 70.000.000 1 Tahun 100.000.000 1 Tahun 100.000.000 1 Tahun 100.000.000 5 Tahun 420.000.000 SATPOL PP Luar Daerah
1 19 03 4 Pelatihan Kesamaptaan Anggota SATPOL-PP
Terlaksananya Pelatihan
Kesamaptaan Anggota Satpol PP 1 Kali 1 Kali 67.312.000 - 0 - 0 1 Kali 29.000.000 1 Kali 0 3 Kali 96.312.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Perpanjanga KTA dan Kartu
Sajam Anggota Satpol PP Adanya KTA dan Kartu Sajam - - 0 - 0 - 24.000.000 202 Lbr 0 - 0 202 Lbr 24.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Penambahan Anggota Banpol PP
(30 org) Bertambahnya Personil Anggota
Satpol PP - - 0 30 Org 0 - 0 - 0 - 0 30 Org 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pembinaan dan Pelatihan Fisik Anggota Banpol PP Baru
Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Fisik Anggota Banpol
PP Baru - - 0 30 Org 51.000.000 - 0 - 0 - 0 30 Org 51.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Diksar Satpol PP di POLDA KALTENG
Terlaksananya Pendidikan Dasar
Satpol PP - - 0 - 0 - 0 - 0 61 Org 33.000.000 61 Org 33.000.000 SATPOL PP Luar Daerah
1 19 03 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
Pameran Pembangunan ada/tidak ada 25.000.000 ada 26.000.000 ada 26.000.000 ada 27.000.000 ada 28.000.000 ada 132.000.000 SATPOL PP Kab.
Lamandau taat perda dan perkada
1 Meningkatnya Kualitas
Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan
(1)
Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung
Jawab Lokasi
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (2018)
(4)
1 19 03 16Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten
Keikutsertaan Satpol PP Kab.
Lamandau dalam pameran
pembangunan ada/tidak 1 Kali 25.000.000 1 Kali 26.000.000 1 Kali 26.000.000 1 Kali 27.000.000 1 Kali 28.000.000 5 kali 132.000.000 SATPOL PP Kab. Lamandau
1 19 03 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam
Membangun Desa 100% 100% 25.000.000 100% 26.000.000 100% 26.000.000 100% 27.000.000 100% 28.000.000 100% 132.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 3
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Keikutsertaan dalam kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat
1 kali 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 1 kali 15.000.000 1 kali 16.000.000 1 kali 17.000.000 5 kali 78.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 6 Penyelenggaraan Kegiatan Bina
Desa Terlaksananya Kegiatan Bina
Desa 4 Kali 4 Kali 10.000.000 4 Kali 11.000.000 4 Kali 11.000.000 4 Kali 11.000.000 4 Kali 11.000.000 20 Kali 54.000.000 SATPOL PP N.Bulik
Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan
Rasio pos siskamling per jumlah
desa/kelurahan 5 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 25 - SATPOL PP N.Bulik
Junmlah Demo Junmlah Demo 9 kali 2 kali - 2 kali - 2 kali - 2 kali - 2 kali - 10 kali - SATPOL PP N.Bulik
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Cakupan petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas). 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 5 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
96 Kali 96 Kali 49.195.000 96 Kali 49.190.000 96 Kali 72.200.000 96 Kali 49.190.000 96 Kali 72.235.000 480 Kali 292.010.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 7 Pemberdayaan Anggota LINMAS se Kabupaten Lamandau
Terlaksananya Pemberdayaan
Linmas Sekabupaten Lamandau 12 Bulan 12 Bulan 505.000.000 12 Bulan 505.000.000 12 Bulan 731.800.000 12 Bulan 731.800.000 12 Bulan 731.800.00060 Bulan 3.205.400.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 Pembangunan Pos Penjagaan Linmas di 8 (delapan) Kecamatan
Tersedianya Pasilitas Pos Penjagaan Linmas Sekabupaten
Lamandau - - 0 - 0 4
Kecmatan 68.000.000 4
Kecmatan 68.000.000 - 0
8 Kecmata
n
136.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 Pengadaan Pakaian LINMAS
Berserta Perlengkapan( 406 org )Tersedianya Pakaian Linmas - - 0 406 Stel 296.850.000 - 0 - 51.000.000 406 Stel 123.965.000 812 Stel 471.815.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 16Cipta Kondisi Ketertiban dan
Keamanan Pemilu Terlaksananya Cipta Kondisi
Ketertiban dan Keamanan Pemilu 2 Kali 2 Kali 60.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 2 Kali 60.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 17Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Menjelang Perayaan Hari -hari Besar Keagamaan
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
2 Kali 2 Kali 12.960.000 2 Kali 12.960.000 2 Kali 15.000.000 2 Kali 20.000.000 2 Kali 20.000.000 10 Kali 80.920.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 15Penyediaan Peralatan
Perlengkapan Pengaman Tersedianya Peralatan
Perlengkapan Keamanan 1 Paket 1 Paket 210.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Paket 210.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT ( PEKAT )
Rasio jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 penduduk 10 9 24.000.000 9 25.000.000 9 25.000.000 9 26.000.000 9 27.000.000 9 127.000.000 SATPOL PP Kab.
Lamandau
1 19 03 2 Operasi Represif Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS
Terciptanya Rasa Aman dan Tertip
Lingkungan Masyarakat 10 kali 9 kali 12.000.000 9 kali 13.000.000 9 kali 13.000.000 9 kali 14.000.000 9 kali 15.000.000 45 kali 67.000.000 SATPOL PP Kab.
Lamandau
1 19 03 9
Operasi Prefentif/ Penyuluhan Terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial
Terciptanya Rasa Aman dan Tertip
Lingkungan Masyarakat 10 kali 9 kali 12.000.000 9 kali 12.000.000 9 kali 12.000.000 9 kali 12.000.000 9 kali 12.000.000 45 kali 60.000.000 SATPOL PP Kab.
Lamandau
Jumlah Linmas per Jumlah
10.000 Penduduk 44 55 60.000.000 53 62.000.000 51 64.000.000 51 66.000.000 51 68.000.000 51 320.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 3 Peningkatan Kapasitas LINMAS se Kabupaten Lamandau
Terlaksanaya Peningkatan
Kapasitas Linmas 44 55 60.000.000 53 62.000.000 51 64.000.000 51 66.000.000 51 68.000.000 51 320.000.000 SATPOL PP N.Bulik
SATPOL PP N.Bulik 919.990.000 100% 948.000.000 100% 4.456.145.000
100% 864.000.000 100% 887.000.000 100%
PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( ketertiban,
ketentraman, keindahan ) 100% 100% 837.155.000 Meningkatkan taat perda dan perkada
masyarakat 1 19 03
2 Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman, keindahan )
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Meningkatnya pelayanan
terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
Meningkatnya pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan
(1)
Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD Penanggung
Jawab Lokasi
2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (2018)
(4)
1 19 03
PENINGKATAN PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
Penegakan PERDA 100% 100% 12.000.000 100% 12.000.000 100% 13.000.000 100% 13.000.000 100% 14.000.000 100% 64.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 1 Pemantauan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Terlaksananya Penegakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12 Bulan 12 Bulan 12.000.000 12 Bulan 12.000.000 12 Bulan 13.000.000 12 Bulan 13.000.000 12 Bulan 14.000.00060 Bulan 64.000.000 SATPOL PP
1 19 03
PEMELIHARAAN KENTRAMTIBVMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK LANJUT KRIMINAL
Angka Kriminalitas 111 jumlah 99 jumlah 24.000.00095 jumlah 25.000.00090 jumlah 25.000.00087 jumlah 26.000.00084 jumlah 27.000.00084 jumlah 127.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 1 Penyuluhan Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
Terlaksananya Penyuluhan pada Masyarakat tentang Bahayanya
Miras dan Narkoba 4 Kali 4 Kali 12.000.000 4 Kali 12.000.000 4 Kali 12.000.000 4 Kali 12.000.000 4 Kali 12.000.000 20 Kali 60.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 2 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Terlaksananya Penyuluhan
Pencegahan Praktek Prostitusi 4 Kali 4 Kali 12.000.000 4 Kali 13.000.000 4 Kali 13.000.000 4 Kali 14.000.000 4 Kali 15.000.000 20 Kali 67.000.000 SATPOL PP N.Bulik
100% 3.458.886.643 100% 3.569.000.000 100% 3.663.040.000 100% 3.796.056.800 100% 3.917.000.000 100% 18.403.983.443 Meningkatkan kesadaran
masyarakat kabupaten lamandau untuk mentaati peraturan dan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
1 19 03 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran 100% 100% 1.819.231.300 100% 1.877.000.000 100% 1.927.040.000 100% 1.997.066.800 100% 2.060.000.000 100% 9.680.338.100 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 12 Bulan 12 Bulan 19.500.00012 Bulan 19.500.000 12 Bulan 19.500.000 12 Bulan 20.000.000 12 Bulan 20.000.00060 Bulan 98.500.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 12 Bulan 12 Bulan 50.600.00012 Bulan 55.000.00012 Bulan 55.000.00012 Bulan 55.000.00012 Bulan 55.000.00060 Bulan 270.600.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 6 Penyediaan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jaminan perizinan
kendaraan dinas / operasional 12 Bulan 12 Bulan 104.220.00012 Bulan 104.220.00012 Bulan 110.000.00012 Bulan 110.000.00012 Bulan 110.000.00060 Bulan 538.440.000 SATPOL PP N. Bulik 1 19 03 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan 12 Bulan 12 Bulan 979.708.80012 Bulan 979.708.80012 Bulan 979.708.80012 Bulan 979.708.800 12 Bulan 979.708.80060 Bulan 4.898.544.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor 12 Bulan 12 Bulan 59.664.00012 Bulan 59.664.00012 Bulan 59.664.00012 Bulan 59.664.000 12 Bulan 59.664.00060 Bulan 298.320.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 9 Penyediaan Jasa Pebaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 12 Bulan 12 Bulan 14.500.00012 Bulan 17.673.20012 Bulan 17.673.20012 Bulan 16.000.000 12 Bulan 16.000.00060 Bulan 81.846.400 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 44.664.50012 Bulan 46.000.00012 Bulan 49.700.00012 Bulan 65.000.000 12 Bulan 65.000.00060 Bulan 270.364.500 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan 12 Bulan 12 Bulan 49.680.00012 Bulan 50.000.00012 Bulan 50.000.00012 Bulan 50.000.000 12 Bulan 50.000.00060 Bulan 249.680.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga 12 Bulan 12 Bulan 18.694.00012 Bulan 18.694.00012 Bulan 18.694.00012 Bulan 18.694.000 12 Bulan 18.694.00060 Bulan 93.470.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 1Paket 1Paket 15.000.000 - 0 1Paket 0 - 0 1Paket 0 3 Paket 15.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya kebutuhan makanan
dan minuman 12 Bulan 12 Bulan 28.440.000 12 Bulan 28.440.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.000 12 Bulan 30.000.00060 Bulan 146.880.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 18Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan keluar Daerah
12 Bulan 12 Bulan 126.460.000 12 Bulan 190.000.000 12 Bulan 229.000.000 12 Bulan 229.000.000 12 Bulan 291.933.20060 Bulan 1.066.393.200 SATPOL PP Kab.
Lamandau
1 19 03 19Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan dalam Daerah
12 Bulan 12 Bulan 308.100.000 12 Bulan 308.100.000 12 Bulan 308.100.000 12 Bulan 364.000.000 12 Bulan 364.000.00060 Bulan 1.652.300.000 SATPOL PP Luar Daerah
1 19 03 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 100% 100% 503.188.343 100% 519.000.000 100% 533.000.000 100% 552.000.000 100% 570.000.000 100% 2.677.188.343 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan gedung
kantor 1 pket 1 pket 52.375.000 3 pket 97.200.000 2 pket 64.400.000 1 pket 50.000.000 2 pket 70.200.000 4 pket 334.175.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 22Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung kantor 12 Bulan 12 Bulan 10.000.00012 Bulan 10.000.00012 Bulan 15.000.00012 Bulan 20.000.000 12 Bulan 20.000.00060 Bulan 75.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung
kantor 12 Bulan 12 Bulan 9.600.00012 Bulan 10.000.00012 Bulan 9.600.00012 Bulan 10.000.000 12 Bulan 10.000.00060 Bulan 49.200.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 47Pemasangan Instalasi Listrik Ruangan Informasi
Terlaksananya Penmasangan Instalasi Listrik Ruangan Informasi
- 5700 VA 28.286.686 - 0 - 0 - 0 - 0 5700 VA 28.286.686 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 3 Pembangunan Tempat Parkir Kedaraan Dinas Operasional
Terlaksananya Pembangunan Parkir Kendaraan Dinas
Operasional - 1 Unit 92.926.657 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Unit 92.926.657 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Roda 6 ( enam ) Colldiesel PS
Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional - 1 Unit 310.000.000 1 Unit 0 - 0 - 0 - 0 1 Unit 310.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional - - 0 2 Unit 65.200.000 - 0 - 0 - 0 2 Unit 65.200.000 SATPOL PP N. Bulik
(1) (4) taat perda dan perkada
Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan
Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur
2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (2018)
TABEL 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(1) (4)
2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (2018)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada tahun awal
perencanaan (2013)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
1 19 03 3 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan
Gedung Kantor - - 0 1 Paket 336.600.000 1 Paket 444.000.000 1 Paket 472.000.000 1 Paket 69.800.000 4 Paket 1.322.400.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 Penataan Halaman Kantor Terlaksananya Penataan Halaman
kantor - - 0 - 0 - 0 - 0 2 Paket 400.000.000 1 Paket 400.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR Tingkat Kepatuhan pegawai 100% 100% 12.000.000 100% 12.000.000 100% 13.000.000 100% 13.000.000 100% 14.000.000 100% 64.000.000 SATPOL PP N.Bulik
1 19 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Harian
PDH dan Atributnya - - 0 109 Stel 0 - 0 109 Stel 0 - 0 218 Stel 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 2 Pengadaan Pakaian Dinas Lapngan
Tersedianya Pakaian Dinas
Lapangan - - 0 2 Paket 0 - 0 2 Paket 0 - 0 2 Paket 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 8 Belanja Pakaian Khusus Hari -Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Khusus Hari
-Hari Tertentu - - 0 2 Paket 0 - 0 2 Paket 0 - 0 2 Paket 0 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 6 Pemantauan dan Pengawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
Terlaksananya Pemantauan dan
Pengawasan PNS - 12 Bulan 12.000.000 12 Bulan 12.000.000 12 Bulan 13.000.000 12 Bulan 13.000.000 12 Bulan 14.000.00060 Bulan 64.000.000 SATPOL PP N. Bulik
1 19 03 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
70% 80% 117.312.000 80% 121.000.000 80% 124.000.000 80% 129.000.000 80% 133.000.000 80% 624.312.000 SATPOL PP Luar Daerah
1 19 03 1 Pendidikan dan Pelatihan FormalKeikutsertaan aparatur dalam
diklat formal 1 Tahun 1 Tahun 50.000.000 1 Tahun 70.000.000 1 Tahun 100.000.000 1 Tahun 100.000.000 1 Tahun 100.000.0005 Tahun 420.000.000 SATPOL PP Luar Daerah
1 19 03 4 Pelatihan Kesamaptaan Anggota SATPOL-PP
Terlaksananya Pelatihan
Kesamaptaan Anggota Satpol PP 1 Kali 1 Kali 67.312.000 - 0 - 0 1 Kali 29.000.000 1 Kali 0 3 Kali 96.312.000 SATPOL PP N. Bulik
Kesamaptaan Anggota Satpol PP 1 Kali 1 Kali 67.312.000 - 0 - 0 1 Kali 29.000.000 1 Kali 0 3 Kali 96.312.000 SATPOL PP N. Bulik