TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.3.4. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang yang terakomodir dengan pagu indikatif anggaran RKPD Kota Serang masuk dalam tabel. 3.1 Rencana Kerja. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di atas adalah sebagaimana berikut :
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 82
Tabel. 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
URUSAN
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
KODE REK
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
SATUAN KINERJA
RENCANA TAHUN 2022
CATATA N PENTIN
G
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN
2023
INDIKATOR SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
LOKASI TARGE T INDIKATIF
(RP)
SUMBE R DANA
TARGET CAPAIA INDIKATIF
(Rp.)
SUB KEGIATAN
INDIKATOR SUB KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 23
kualitas perencanaan pembangunan daerah
Indeks perencanaa n daerah
% Kota
Seran g
6,4 20,182,300 ,000
a keselarasan dan
keterpaduan perencanaan pembanguna n daerah
Tingkat konsistensi perencanaa n dan pelaksanaan pembangun an daerah
% Kota
Seran g
99 8.309,000.
000
KEPALA BADAN
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 83
Pencapaian target kinerja daerah Evaluasi Pembangun an Daerah
Persentase keselarasan dokumen Perencanaan pembanguna n Daerah
% Kota Seran g
100 2,300,000, 000
Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan Pendanaan
Persentase dokumen perencanaa n
pembangun an daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan
% Kota Seran g
100 1.200,000, 000
Analisis Kondisi Daerah, Permasalaha n, dan Isu Strategis
Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalaha Serang
1 200,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 84
Pembanguna n Daerah
n, dan Isu Strategis Pembanguna n Daerah
5.1.2.2.01.0
3
Pelaksanaan Konsultasi Publik
Jumlah Berita Acara (BA) Hasil Forum Konsultasi Publik
Dokum Serang
1 200,000,000
5.1.2.2.01.0
5
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/K ota
Jumlah Berita Acara (BA) Hasil Musrenbang
Dokum Serang
1 200,000,000
5.1.2.2.01.0
7
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota
Jumlah dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Serang
2 600,000,000
5.1.2.2.02 Analisis
Data dan Informasi Pemerintah an Daerah Bidang Perencanaa n
Prosentase keterisian data dan informasi pada sistem informasi perencanaa n
% Kota Seran g
100 550,000,00 0
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 85
Pembangun an Daerah
pembangun an daerah
5.1.2.2.02.0
1
Analisis Data dan
Informasi Perencanaan Pembanguna n Daerah
Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembanguna n daerah
Dokum en
Kota Seran g
1 350,000,000 APBD Kota Serang
1 350,000,000
Dokumen
updating indikator kinerja pembanguna n daerah
Dokum
en 2 APBD
Kota Serang
2
5.1.2.2.02.0
3
Penyusunan Profil Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota
Jumlah Dokumen Profil Pembanguna n Daerah Kota Serang
Dokum en
Kota Seran g
1 200,000,000 APBD Kota Serang
1 200,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 86
5.1.2.2.03 Pengendalia
n, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaa n
Pembangun an Daerah
Persentase pelaksanaan pembangun an yang sesuai dengan perencanaa
100 550,000,00 0
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembanguna n Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Serang
3 550,000,000
Jumlah
Dokumen LKPJ
Dokum en
1 1
5.1.3 Program
Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaa n
Pembangun an Daerah
Capaian realisasi kinerja pembangun an
perangkat daerah mitra bidang pemerintah an dan pembangun an manusia
% Kota Seran g
95 6,009,000, 000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 87
Capaian
realisasi kinerja pembangun an
perangkat daerah mitra bidang perekonomi an dan sumber daya alam (SDA)
% 95 100
Capaian
realisasi kinerja pembangun an
perangkat daerah mitra bidang infrastruktu r dan kewilayahan
% 95 100
5.1.3.2.01 Koordinasi
Perencanaa n Bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia
Persentase keselarasan dokumen perencanaa n
pembangun an
perangkat
% Kota Seran g
100 1,659,000, 000
APBD Kota Seran g
100 1,759,000, 000
Kabid PPM
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 88
daerah mitra bidang Pemerintah an dan Pembangun an Manusia
5.1.3.2.01.0
1 Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintaha n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Berita Acara (BA) Hasil Rakorbid Pemerintaha n
Dokum
en Kota Seran g
1 109,000,000 APBD Kota Serang
1 129,000,000
Jumlah
dokumen hasil rakor penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintaha n
Dokum en
1 1
5.1.3.2.01.0
2
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n
Jumlah dokumen hasil asistensi Dokumen Perencanaan Pembanguna n OPD Mitra Bidang Pemerintaha n
Dokum en
Kota Seran g
1 100,000,000 APBD Kota Serang
1 130,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 89
5.1.3.2.01.0
3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintaha n
Jumlah dokumen hasil pengendalia n dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Mitra Bidang Pemerintaha n
Dokum en
Kota Seran g
1 100,000,000 APBD Kota Serang
1 150,000,000
Jumlah
dokumen evaluasi capaian program/keg iatan perangkat daerah mitra bidang pemerintaha n
Dokum en
1 1
5.1.3.2.01.0
4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pemerintaha n
Jumlah dokumen pelaksanaan penanggulan gan
kemiskinan daerah (LP2KD)
Dokum en
Kota Seran g
1 450,000,000 APBD Kota Serang
1 450,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 90
Jumlah
dokumen Rencana Aksi HAM
Dokum en
1
1
Jumlah
dokumen survei kebutuhan masyarakat (SKM)
Dokum en
1 1
Jumlah
survei indeks kepuasan masyarakat (SIKM)
Dokum en
1 1
Jumlah
dokumen indeks gini ratio
Dokum en
1 1
5.1.3.2.01.0
5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Analisis Indikator Kesejahteraa n Rakyat (Inkesra)
Dokum en
Kota Seran g
1 300,000,000 APBD Kota Serang
1 300,000,000
Jumlah
Berita Acara (BA) Hasil Rakorbid Pembanguna n Manusia
Dokum en
1 1
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 91
Jumlah
dokumen hasil rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembanguna n Manusia
Dokum en
1 1
5.1.3.2.01.0
6
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pembanguna n Manusia
Jumlah dokumen hasil asistensi Perencanaan Pembanguna n OPD Mitra Bidang Pembanguna n Manusia
Dokum en
Kota Seran g
1 100,000,000 APBD Kota Serang
1 100,000,000
5.1.3.2.01.0
7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang
Jumlahdokum en Evaluasi Capaian Program/Kegi atan
Perangkat Daerah Mitra Bidang Pembangunan Manusia
Dokum en
Kota Seran g
1 300,000,000 APBD Kota Serang
1 300,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 92
Pembanguna
n Manusia
Jumlah doumen hasil pengendalia n dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Mitra Bidang Pembanguna n Manusia
Dokum en
Kota Seran g
1 APBD
Kota Serang
1
Jumlah
Dokumen Pembinaan Kecamatan Sehat
Dokum en
Kota Seran g
1 APBD
Kota Serang
1
Jumlah
dokumen rakor advokasi PUG
Dokum en
Kota Seran g
1 APBD
Kota Serang
1
Jumlah
Dokumen Rakor Kota Sehat
Dokum en
Kota Seran g
1 APBD
Kota Serang
1
Jumlah dokumen updating data profil gender kota serang
Dokum en
Kota Seran g
1 APBD
Kota Serang
1
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 93
Jumlah
Dokumen Rakor KLA
Dokum en
Kota Seran g
1 APBD
Kota Serang
1
5.1.3.2.01.0
8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia
Jumlah Peserta Rapat Capacity Building forum Anak Kota serang
Peserta Kota Seran g
60 200,000,000 APBD Kota Serang
60 200,000,000
Jumlah
Peserta Rapat Musrenbang Anak Kota Serang
Peserta 601 APBD
Kota Serang
60
5.1.3.2.02 Koordinasi
Perencanaa n Bidang Perekonomi an dan SDA (Sumber Daya Alam)
Persentase keselarasan dokumen perencanaa n
pembangun an
perangkat daerah mitra bidang perekonomi a dan sumber daya manusia (SDA)
% Kota Seran g
100 1,500,000, 000
APBD Kota Seran g
100 1,500,000, 000
Kabid Ekonomi
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 94
5.1.3.2.02.0
1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Berita Acara (BA) Hasil Rakorbid Perekonomia Serang
1 100,000,000
Jumlah
Dokumen Hasil Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomia Serang
1
5.1.3.2.02.0
2 Asistensi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n
Jumlah Dokumen hasil asistensi Perencanaan Pembanguna n OPD Mitra Bidang Perekonomia
Serang
1 100,000,000
5.1.3.2.02.0
3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah
Jumlah dokumen hasil pengendalia n dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Mitra
Serang
1 100,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 95
Bidang Perekonomia n
Bidang Perekonomia n
Jumlah
Dokumen Evaluasi Capaian Program/Keg iatan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomia n
Dokum en
Kota Seran g
1 APBD
Kota Serang
1
5.1.3.2.02.0
4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n
Jumlah dokumen kajian Peningkatan Daya Saing melalui Optimalisasi Ekonomi Kreatif UMKM
Dokum en
Kota Seran g
1 550,000,000 APBD Kota Serang
1 550,000,000
Jumlah
Dokumen Kajian Strategi Pengembang an industri kreaif kota
Dokum en
Kota Seran
g
1 APBD
Kota Serang
1
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 96
serang dalam mengantisip asi
implementas i Asean Free Trade
5.1.3.2.02.0
5
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Berita Acara (BA) Hasil Rakorbid Perekonomia n & SDA
Dokum en
Kota Seran g
1 100,000,000 APBD Kota Serang
1 100,000,000
Jumlah
dokmen Hasil Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang ekonomi
Dokum en
Kota Seran g
1
APBD Kota Serang
1
5.1.3.2.02.0
6
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Jumlah Dokumen hasil asistensi Perencanaan Pembanguna n OPD Mitra Bidang SDA
Dokum en
Kota Seran g
1 100,000,000 APBD Kota Serang
1
100,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 97
5.1.3.2.02.0
7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang SDA
Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Mitra Bidang Sumber Daya Alam Serang
1 100,000,000
Jumlah
Dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegi atan
Perangkat Daerah Mitra Bidang SDA
Dokum Serang
1
5.1.3.2.02.0
8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang SDA
Jumlah Dokumen Kajian Pengembang an Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan dari sektor Pariwisata
Dokum Serang
1 350,000,000
Jumlah
Dokumen Kajian Pemanfaatan
Dokum Serang
1
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 98
LP2B Menuju Ketahanan Pangan Kota Serang
5.1.3.2.03 Koordinasi
Perencanaa n Bidang Infrastruktu r dan Kewilayaha n
Persentase keselarasan dokumen perencanaa n
pembangun an
perangkat daerah mitra bidang Infrastruktu r dan kewilayahan
% Kota Seran g
100 2,850,000, 000
APBD Kota Seran g
100 2,850,000, 000
Kabid Inwil
5.1.3.2.03.0
1
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Berita Acara (BA) Hasil Rakorbid Infrastruktur
Dokum en
Kota Seran g
1 100,000,000 APBD Kota Serang
1 100,000,000
Jumlah
Dokumen Hasil Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur
Dokum en
1 APBD
Kota Serang
1
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 99
5.1.3.2.03.0
2
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembanguna n OPD Mitra Bidang Infrastruktur
Dokum Serang
1 100,000,000
5.1.3.2.03.0
3
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan OPD Mitra Bidang Infrastruktur
Dokum Serang
1 100,000,000
Jumlah
Dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegi atan
Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur
Dokum Serang
1
5.1.3.2.03.0
4
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Jumlah Dokumen perencanaan pembanguna n bidang infrastruktur
Dokum en
Kota Seran g
3 1.000,000,0 00
APBD Kota Serang
3 1.000,000,0 00
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 100
Pembanguna
n Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Dokumen Hasil rapat koordinasi perumahan dan Pemukiman
Dokum Serang
1
Jumlah
Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Dokum
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Berita Acara (BA) Hasil Rakorbid Kewilayahan
Dokum Serang
1 150,000,000
Jumlah
Dokumen Hasil Rakor Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kewilayahan
Dokum Serang
1
5.1.3.2.03.0
6
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang
Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Perencanaan Pembanguna n OPD Mitra Bidang
Dokum Serang
1 100,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 101
Kewilayahan Kewilayahan
5.1.3.2.03.0
7
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Evaluasi Dokumen Perencanaan OPD Mitra bidang Kewilayahan
Dokum en
Kota Seran g
1 100,000,000 APBD Kota Serang
1 100,000,000
Jumlah
Dokumen Evaluasi Capaian Program/Kegi atan
Perangkat Daerah Mitra Bidang Kewilayahan
Dokum en
Kota Seran g
1 APBD
Kota Serang
1
5.1.3.2.03.0 8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi
Jumlah Dokumen Kajian Perencanaan Pembanguna
Dokum en
Kota Seran g
2 1.200,000,0 00
APBD Kota Serang
2 1.200,000,0 00
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 102
Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Kewilayahan
n Bidang Kewilayahan (Materplan pengelolaan persampaha n perkotaan, Kajian Penyangga Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kecamatan Cipocok Jaya) Jumlah Dokumen Rakor Bidang Kewilayahan
Dokum en
Kota Seran g
1 APBD
Kota Serang
1
Jumlah
Peserta Rapat Koordinasi Mitra Bidang Kewilayahan
Peserta Kota Seran g
50 APBD
Kota Serang
50
Peningkatan
kualitas penelitian pengembang an dan inovasi dalam rangka mendukung perencanaan
Indeks
Inovasi Daerah
Katego ri
Kota Seran g
Inovatif 1,800,000, 000
APBD Kota Seran g
Inovati
f
1,630,000, 000
Prosentase
Pemanfaata n Hasil Kelitbangan
% Kota Seran g
85 APBD
Kota Seran g
90
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 103
pembanguna n daerah
5.5.2 Program
Penelitian dan Pengemban gan
Persentase Dokumen Kelitbangan Daerah yang sesuai dengan perencanaa n
kelitbangan
% Kota Seran g
80 1,800,000, 000
APBD Kota Seran g
80 1,630,000,
000
Ka.BID Penelitian dan Pengemba ngan
Persentase Inovasi yang diterepkan di Daerah
% Kota Seran g
75 APBD
Kota Seran g
80
5.5.2.2.02 Penelitian
dan Pengemban gan Bidang Sosial dan Kependudu kan
Presentase dokumen kelitbangan bidang sosial dan kependuduk an yang sesuai dengan perencanaa n
kelitbangan
% Kota Seran g
80 550,000,00 0
APBD Kota Seran g
80 475,000,00 0
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 104
5.5.2.2.02.0
1
Penelitian dan pengemban gan bidang aspek-aspek sosial
Jumlah Dokumen Penelitian mandiri Analisis Pemanfaatan filantropi islam (ZIZSWAF) sebangai alternatif pembiayaan pembanguna n
Dokum en
1 250,000,000
Jumlah Dokumen Kajian Penilaian ketahanan Kota Serang Terhadap bencana melalui Disasster resilient score card
Dokum en
1 250,000,000
5.5.2.2.02.0 2
Penelitian dan
Pengembang an
Pemberdaya an
Perempuan dan
Jumlah Dokumen Kajian Perspektif gender dalam penyelengga raan
Dokum en
Kota Seran g
APBD Kota Serang
1 225,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 105
Perlindungan Anak
birokrasi publik
5.5.2.2.02.0
5
Penelitian dan
Pengembang an Pariwisata
Jumlah Dokumen Kajian Penentuan identitas city branding Kota Serang
Dokum en
Kota Seran g
1 300,000,000 APBD Kota Serang
5.5.2.2.03 Penelitian
dan Pengemban gan Bidang Ekonomi dan Pembangun an
Persentase dokumen kelitbangan bidang ekonomi dan pembangun an yang sesuai dengan perencanaa n
kelitbangan
% Kota Seran g
85 450,000,00 0
APBD Kota Seran g
90 250,000,00 0
5.5.2.2.03.0
2
Penelitian dan
Pengembang an
Perindustrian dan
perdagangan
Jumlah Dokumen Kajian Daya Saing daerah Pasca Covid 19
Dokum en
Kota Seran g
1 250,000,000 APBD Kota Serang
1 150,000,00 0
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 106
5.5.2.2.03.1
2
Penelitian dan
Pengembang an Penataan Ruang dan Pertanahan
Jumlah Dokumen Kajian konsep pengemban gan dan pengelolaan taman kota ,menuju taman tematik di Kota Serang
Dokum en
Kota Seran g
1 200,000,000 APBD Kota Serang
Jumlah Dokumen Penelitian Mandiri:
Evaluasi ketaatan pemanfaatan ruang terhadap perda RTRW Kota Serang (kawasan perkantoran, Perdanganga n dan Jasa)
Dokum en
2 100,000,000
5.5.2.2.04 Pengemban
gan Inovasi dan Teknologi
Persentase pengemban gan hasil inovasi yang diterapkan melalui sistem
% Kota Seran g
85 800,000,00 0
APBD Kota Seran g
90 905,000,00 0
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 107
inovasi daerah
5.5.2.2.04.0
1
Penelitian Pengembang an dan perekayasaa n dibidang teknologi dan inovasi
Jumlah Dokumen inovasi daerah (Kategori/Kel ompok/pero rangan/masy arakat/umu m/pelaajar dan
mahasiswa/A SN)
Dokum
en
1 250,000,000 1 255,000,000
5.5.2.2.04.0
3
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelengga raan Pemerintaha n Daerah Yang Bersifat Inovatif
Rapat koordinasi Pemanfaatan Inovasi daerah
Kegiata
n Kota
Seran g
1 300,000,000 APBD Kota Serang
1 350,000,000
Workshop
Laboratoriu m Inovasi daerah
Kegiata
n
1 1
Jumlah
Dokumen Penyusunan data base inovasi daerah
Dokum en
1 1
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 108
5.5.2.2.04.0
4
Sosialisasi dan Diseminasi hasil-hasil Kelitbangan
Sosialisasi kelitbangan
Kegiata
n
1 250,000,000 1 300,000,000
Diseminasi
Majelis Pertimbanga n (MP)
Kegiata
n
1 1
Diseminasi
Tim Pengendali Mutu (TPM)
Kegiata
n
1 1
Non Urusan
Meningkatny
a
akuntabilitas kinerja penyelengga raan pemerintah pada lingkup Perangkat Daerah
Capaian hasil evaluasi LKj-IP Perangkat Daerah (Skala 0-100)
Nilai Kota
Seran g
75 10,073,300 ,000
APBD Kota Seran g
80 10,261,000 ,000
5.01.01 Program
Penunjang Urusan pemerintah Daerah
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretaria
tan
% Kota Seran g
90 10,073,300 ,000
APBD Kota Seran g
92 10,261,000
,000
Sekretaris
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 109 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase dokumen perencanaa n,
penganggar an dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
% Kota Seran g
100 550,000,00 0
Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renstra
Dokum Serang
1 120,000,000
Jumlah
Dokumen Renja
Peserta Forum Renja OPD
Dokumen Renja Perubahan
Dokum
Dokumen Reformasi Birokrasi
Dokum
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 110
Jumlah
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)
Dokum
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)
Dokum
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Dokum Serang
1 70,000,000
5.01.01.2.0
1.03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Dokum Serang
1 30,000,000
5.01.01.2.0
1.04
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Dokum Serang
1 30,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 111
5.01.01.2.0
1.05
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Dokum Serang
1 30,000,000
5.01.01.2.0
1.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja
Dokum Serang
4 250,000,000
Jumlah
Laporan Evaluasi Bulanan
Lapora
Dokumen LKjIP
Jumlah Dokumen LPPD
Jumlah Dokumen LKPJ
Jumlah Dokumen PMPRB
Jumlah Dokumen SPIP
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 112
5.01.01.2.0
1.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen data dan Serang
1 80,000,000
Selayang
Pandang
Video 1 1
5.01.01.2.
02
Administras i Keuangan
Persentase dokumen administrasi keuangan PD
% Kota Seran g
100 5,872,300, 000
Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Bulan Kota Seran g
12 5,582,300,0 00
APBD Kota Serang
12 5,736,000,0
00
5.01.01.2.0
2.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Dokumen keuangan akhir tahun unaudited dan audited
Dokum Serang
2 50,000,000
5.01.01.2.0
2.06
Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah Dokumen tanggapan NHP Serang
1 30,000,000
5.01.01.2.0
2.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan,
Dokum Serang
3 200,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 113
Bulanan/Triwu lanan /Semesteran SKPD
Dokumen triwulanan dan semesteran
Jumlah THL
Keuangan yang terbayar
Bulan Kota
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Dokum Serang
1 30,000,000 Daerah pada Perangkat Daerah
Persentase Dokumen Administras i Barang Milik Daerah Pada PD Milik Daerah pada SKPD
Dokumen BA hasil Rekon BMD Triwulanan
Doku Serang
Laporan BMD
Dokumen
DKBMD Doku
men
Kota Seran
1 1
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 114
g Dokumen
KIB/Dokum en Laporan Bulanan
Triwulanan dan Tahunan
Doku
Dokumen Persediaan Barang Pakai Habis
Doku n Perangkat Daerah
Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai
% Kota Seran g
100 265,000,00 0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya
Jumlah pakaian dinas dan Atribut
stel Kota Seran g
35 50,000,000 APBD Kota Serang
35 50,000,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Data
Kepegawaian
Dokum Serang
1 20,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 115
5.01.01.2.0
5.10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Peserta Kota Seran g
55 100,000,000 APBD Kota Serang
55 100,000,000
5.01.01.2.0
5.11
Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pengiriman peserta bimtek
Peserta Kota Seran g
3 100,000,000 APBD Kota Serang
4 100,000,000
5.01.01.2.
06
Administras i Umum Perangkat Daerah
Persentase Tingkat Ketersediaa n Pelayanan Administras i Umum PD
% Kota Seran g
100 820,000,00 0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor
Bulan Kota Seran g
12 30,000,000 APBD Kota Serang
12 30,000,000
5.01.01.2.0
6.02
Penyediaan Peralatan dan Serang
12 120,000,000
5.01.01.2.0
6.03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Alat-alat Rumah Tangga
Bulan Kota
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 116
5.01.01.2.0
6.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman, vitamin
Bulan Kota
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n
Jumlah barang cetakan dan penggandaa Serang
12 100,000,000
5.01.01.2.0
6.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan bacaan dan buku perundang-undangan
Bulan Kota
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Serang
12 15,000,000
5.01.01.2.0
6.09
Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Bulan Kota Seran g
12 400,000,000 APBD Kota Serang
12 440,000,000
5.01.01.2.0
6.10
Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Laporan Penatausaha Serang
1 30,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 117
5.01.01.2.
07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase Tingkat Ketersediaa n Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
% Kota Seran g
100 700,000,00 0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan
Unit Kota Seran g
1 450.000.000 APBD Kota Serang
1 0
5.01.01.2.0
7.05
Pengadaan Mebel
Jjumlah mebel
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Peralatan
Unit Kota
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
Persentase Tinkat Ketersediaa n Jasa Penunjang Perangkat Daerah
% Kota Seran g
100 1,025,000, 000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 118
5.01.01.2.0
8.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah jasa surat menyurat
Bulan Kota
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan Kota
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Even PHBN dan
Kegiatan Publikasi
Kegiata n
1 1
Penyediaan
Jasa cleaning service
Bulan 12 12
Penyediaan
alat serta bahan kebersihan
Bulan 12 12 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
Persentase pemeliharaa n BMD Perangkat Daerah
% Kota Seran g
100 791,000,00 0
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 119
5.01.01.2.0
9.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Pemeliharaa n
rutin/berkala mobil jabatan
Bulan Kota Seran g
12 400,000,000 APBD Kota Serang
12 450,000,000
5.01.01.2.0
9.02
Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Asuransi Kendaraan dinas
Bulan Kota Seran g
12 141,000,000 APBD Kota Serang
12 200,000,000
Jumlah jasa pemeliharaa n, biaya Pemeliharaa n
rutin/berkala kendaraan dinas /operasional roda empat dan roda dua
Bulan Kota Seran
g
12 APBD
Kota Serang
12
Jumlah STNK Kendaraan R2
Unit Kota Seran
g
17 APBD
Kota Serang
17
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 120
Jumlah STNK Kendaraan R4
Unit Kota Seran
g
8 APBD
Kota Serang
8
5.01.01.2.0
9.05
Pemeliharaa n Mebel
Jumlah Pemeliharaa n Mebel
Unit Kota Seran g
17 30,000,000 APBD Kota Serang
17 30,000,000
5.01.01.2.0
9.06
Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Pemeliharaa n peralatan kantor
Bulan Kota Seran g
12 100,000,000 APBD Kota Serang
12 150,000,000
Jumlah
Pemeliharaa n
perlengkapa n kantor
Bulan Kota Seran g
12 APBD
Kota Serang
12
5.01.01.2.0
9.09
Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Gedung Kota Seran g
1 120,000,000 APBD Kota Serang
1 150,000,000
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2022 121 Tabel 3.3