RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.217.000.000 9.354.000.000
2 15 01 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.000.000 37.500.000
2 15 01 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
2 15 01 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja yang disusun tepat waktu Kab. Sumenep 3 Dokumen 7.000.000 APBD Kab. 3 Dokumen 8.000.000 2 15 01 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah evaluasi kinerja yang dilaksanakan Kab. Sumenep 4 Kali 3.000.000 APBD Kab. 4 Kali 3.500.000
2 15 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.096.000.000 APBD Kab. 9.215.000.000
2 15 01 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terlayani administrasi
keuangannya
Kab. Sumenep 79 ASN 9.000.000.000 APBD Kab. 79 ASN 9.100.000.000
2 15 01 02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas
ASN Kab. Sumenep 12 Dokumen 8.000.000 APBD Kab. 12 Dokumen 10.000.000
2 10 01 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verfikasi keuangan
Kab. Sumenep 12 Dokumen 12.000.000 APBD Kab. 12 Dokumen 15.000.000 2 11 01 02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Kab. Sumenep 12 Kali 12.000.000 APBD Kab. 12 Kali 15.000.000
2 12 01 02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan
keuangan akhir tahun Kab. Sumenep 2 Kali 12.000.000 APBD Kab. 2 Kali 15.000.000
2 13 01 02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan
Jumlah dokumen pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan
Kab. Sumenep 4 Dokumen 8.000.000 APBD Kab. 4 Dokumen 10.000.000
2 14 01 02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran
Kab. Sumenep 12 Kali 8.000.000 APBD Kab. 12 Kali 10.000.000
2 15 01 02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat
waktu Kab. Sumenep 4 Dokumen 36.000.000 APBD Kab. 4 Dokumen 40.000.000
2 15 01 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45.000.000 51.500.000
2 15 01 03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang Kab. Sumenep 2 Dokumen 7.000.000 APBD Kab. 2 Dokumen 8.000.000 2 15 01 03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah Kab. Sumenep 12 Kali 6.000.000 APBD Kab. 12 Kali 7.000.000 2 15 01 03 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah koordinasi dan penilaian barang milik
daerah
Kab. Sumenep 12 Kali 5.000.000 APBD Kab. 12 Kali 5.500.000
2 15 01 03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD Jumlah pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian barang milik daerah Kab. Sumenep 12 Kali 9.000.000 APBD Kab. 12 Kali 10.000.000
2 15 01 03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Jumlah dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah
Kab. Sumenep 2 Dokumen 6.000.000 APBD Kab. 2 Dokumen 7.000.000
2 15 01 03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah kegiatan penatausahaan barang milik
daerah
Kab. Sumenep 12 Kali 7.000.000 APBD Kab. 12 Kali 8.000.000
2 15 01 03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah kegiatan pemanfaatan barang milik
daerah Kab. Sumenep 12 Kali 5.000.000 APBD Kab. 12 Kali 6.000.000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
(1)
Kode Program / Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021
24
Renja Dinas Perhubungan Kab. Sumenep Tahun 2021
Lokasi
2 15 01 04 01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan
retribusi daerah
Kab. Sumenep 1 Dokumen 7.000.000 APBD Kab. 1 Dokumen 8.000.000
2 15 01 04 02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta
Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah
Kab. Sumenep 1 Dokumen 6.000.000 APBD Kab. 1 Dokumen 7.000.000
2 15 01 04 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi
Daerah
Jumlah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah
Kab. Sumenep 12 Kali 5.000.000 APBD Kab. 12 Kali 6.000.000 2 15 01 04 04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah pendataan dan pendaftaran objek retribusi
daerah
Kab. Sumenep 12 Kali 6.000.000 APBD Kab. 12 Kali 7.000.000 2 15 01 04 05 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah data retribusi daerah yang diolah Kab. Sumenep 1 Dokumen 8.000.000 APBD Kab. 1 Dokumen 9.000.000 2 15 01 04 06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah penetapan wajib retribusi daerah Kab. Sumenep 1 Perbup 4.000.000 APBD Kab. 1 Perbup 5.000.000
2 15 01 04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi
daerah
Kab. Sumenep 1 Dokumen 7.000.000 APBD Kab. 1 Dokumen 8.000.000
2 15 01 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.000.000 741.000.000
2 15 01 05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang ditingkatkan
Kab. Sumenep 1 Paket 8.000.000 APBD Kab. 2 Paket 15.000.000
2 15 01 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan
Kab. Sumenep - - APBD Kab. 150 Set 257.000.000
2 15 01 05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian
Jumlah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
Kab. Sumenep 1 Dokumen 5.000.000 APBD Kab. 1 Dokumen 6.000.000
2 15 01 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kab. Sumenep - - APBD Kab. 10 Orang 413.000.000
2 15 01 05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan
Kab. Sumenep 50 Orang 35.000.000 APBD Kab. 50 Orang 50.000.000
2 15 01 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 488.000.000 529.500.000
2 15 01 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Kab. Sumenep 5 Item 5.000.000 APBD Kab. 5 Item 5.500.000
2 15 01 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Kab. Sumenep 15 Item 10.000.000 APBD Kab. 15 Item 11.000.000
2 15 01 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah ATK yang Disediakan Kab. Sumenep 45 Item 200.000.000 APBD Kab. 50 Item 210.000.000
Jumlah Mamin Rapat yang Disediakan 140 OK 150 OK
2 15 01 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang
Disediakan
Kab. Sumenep 7 Item 45.000.000 APBD Kab. 9 Item 47.000.000
2 15 01 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
Kab. Sumenep 12 Exemplar 55.000.000 APBD Kab. 12 Exemplar 57.000.000
2 15 01 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi Kab. Sumenep 150 Kali 10.000.000 APBD Kab. 150 Kali 12.000.000
2 15 01 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Luar Daerah Kab.
Sumenep
120 kali 140.000.000 APBD Kab. 140 kali 160.000.000 2 15 01 06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis Kab. Sumenep 1 Dokumen 10.000.000 APBD Kab. 1 Dokumen 12.000.000
2 15 01 06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diadakan
Kab. Sumenep 1 Paket 13.000.000 APBD Kab. 1 Paket 15.000.000
2 15 01 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.104.000.000 2.178.000.000
2 15 01 07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ operasional Kab. Sumenep 2 Unit 800.000.000 APBD Kab. 5 Unit 1.800.000.000
2 15 01 07 05 Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan Mebeleur Kab. Sumenep 13 unit 35.000.000 APBD Kab. 10 unit 30.000.000
2 15 01 07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang
diadakan
Kab. Sumenep 5 Unit 27.000.000 APBD Kab. 7 Unit 30.000.000
2 15 01 07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan
lainnya
Kab. Sumenep 1 Unit 150.000.000 APBD Kab. 1 Unit 200.000.000
2 15 01 07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Kab. Sumenep 1 Unit 75.000.000 APBD Kab. 1 Unit 100.000.000
2 15 01 07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
Kab. Sumenep 1 Paket 17.000.000 APBD Kab. 1 Paket 18.000.000 (1)
Kode Program / Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
25
Renja Dinas Perhubungan Kab. Sumenep Tahun 2021
Lokasi
2 15 01 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Lama penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Sumenep 12 Bulan 18.000.000.000 APBD Kab. 12 Bulan 20.000.000.000
2 15 01 08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah kebutuhan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Kab. Sumenep 3 Orang 27.000.000 APBD Kab. 3 Orang 30.000.000 2 15 01 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah kebutuhan jasa Pelayanan Umum kantor Kab. Sumenep 5 Orang 40.000.000 APBD Kab. 5 Orang 50.000.000
2 15 01 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.000.000 227.000.000
2 15 01 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara
Kab. Sumenep 20 Unit 95.000.000 APBD Kab. 23 Unit 100.000.000
2 15 01 09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara Kab. Sumenep 10 Unit 10.000.000 APBD Kab. 10 Unit 12.000.000
2 15 01 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Kab. Sumenep 5 Unit 7.000.000 APBD Kab. 5 Unit 15.000.000
2 15 01 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Luas bangunan gedung yang direhab/dipelihara Kab. Sumenep 200 M2 35.000.000 APBD Kab. 200 M2 50.000.000
2 15 01 09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab
Kab. Sumenep 3 Paket 45.000.000 APBD Kab. 3 Paket 50.000.000
2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 9.959.000.000 11.738.000.000
2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota 130.000.000 206.000.000
2 15 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan
LLAJ Kabupaten/ Kota
Jumlah Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang disusun
Kab. Sumenep 1 Dokumen 100.000.000 APBD Kab. 1 Dokumen 120.000.000 2 15 02 2.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jumlah kebijakan dan sosialisasi rencana induk Kab. Sumenep - - APBD Kab. 1 Perbup 50.000.000
2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan
LLAJ Kabupaten/ Kota
Jumlah pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ yang ditetapkan
Kab. Sumenep 12 Kali 30.000.000 APBD Kab. 12 Kali 36.000.000
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota 4.550.000.000 6.267.000.000
2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Jumlah prasarana jalan yang dibangun Kab. Sumenep 7 Unit 950.000.000 APBD Kab. 10 Unit 1.017.000.000
2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/
Kota
Jumlah PJU yang diadakan Kab. Sumenep 200 Unit 3.000.000.000 APBD Kab. 210 Unit 4.500.000.000
Jumlah Rambu yang disediakan 20 Unit 20 Unit
Jumlah Traffic Light yang diadakan 2 Unit 4 Unit
2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah prasarana jalan yang direhab/dipelihara Kab. Sumenep 2 Unit 100.000.000 APBD Kab. 3 Unit 150.000.000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah PJU yang dipelihara Kab. Sumenep 350 Unit 500.000.000 APBD Kab. 350 Unit 600.000.000
Jumlah Traffic Light yang dipelihara 10 Lokasi 10 Lokasi
Jumlah Warning Flash yang dipelihara 20 Lokasi 20 Lokasi
2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1.892.000.000 1.100.000.000
2 15 02 2.03 01 Penyusunan rencana Pembangunan Terminal
Penumpang Tipe C
Jumlah dokumen rencana pembangunan terminal penumpang tipe C
Kab. Sumenep 1 Dokumen 100.000.000 APBD Kab. 1 Dokumen 150.000.000
2 15 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal Jumlah gedung terminal yang dibangun Kab. Sumenep 3 Paket 662.000.000 APBD Kab. 1 Paket 200.000.000
2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Jumlah pengembangan sarana dan prasarana
terminal
Kab. Sumenep 3 Paket 600.000.000 APBD Kab. 2 Paket 500.000.000
2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas
Utama dan Pendukung)
Jumlah terminal (fasilitas utama dan pendukung) yang rehab/dipelihara
Kab. Sumenep 3 Paket 500.000.000 APBD Kab. 1 Paket 200.000.000
2 15 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe
C
Jumlah pengelola terminal tipe C yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
Kab. Sumenep 2 Orang 30.000.000 APBD Kab. 3 Orang 50.000.000
2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kab. Sumenep 36.000.000 APBD Kab. 40.000.000
2 15 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
Kab. Sumenep 2 Kali 24.000.000 APBD Kab. 2 Kali 25.000.000
2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
Kab. Sumenep 6 Kali 12.000.000 APBD Kab. 6 Kali 15.000.000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
(1)
Kode Program / Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021
26
Renja Dinas Perhubungan Kab. Sumenep Tahun 2021
Lokasi
2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Jumlah penyediaan sarana da prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
Kab. Sumenep 2 Paket 400.000.000 APBD Kab. 4 Paket 800.000.000
2 15 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PKB Kab. Sumenep 2 Orang 30.000.000 APBD Kab. 3 Orang 50.000.000
2 15 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang diregistrasi
Kab. Sumenep 8000 Unit 110.000.000 APBD Kab. 8000 Unit 110.000.000
2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Jumlah Bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor yang diadakan
Kab. Sumenep 8000 Unit 210.000.000 APBD Kab. 8000 Unit 210.000.000
2 15 02 2.05 05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah pelaksanaan sosialisai SOP pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan
Kab. Sumenep 5 Kali 25.000.000 APBD Kab. 5 Kali 28.000.000
2 15 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan
Bermotor Wajib Uji
Jumlah pelaksanaan identifikasi dan analisis potensi kendaraan bermotor wajib uji
Kab. Sumenep 2 Kali 50.000.000 APBD Kab. 2 Kali 60.000.000
2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang dipelihara
Kab. Sumenep 2 Paket 85.000.000 APBD Kab. 2 Paket 90.000.000
2 15 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Jumlah koordinasi Pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan
Kab. Sumenep 12 Kali 24.000.000 APBD Kab. 12 Kali 28.000.000
2 15 02 2.05 09 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
Jumlah Peraturan tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan
Kab. Sumenep - - APBD Kab. 1 Perbup 10.000.000
2 15 02 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah monitoring dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang diselenggarakan
Kab. Sumenep 4 Kali 20.000.000 APBD Kab. 4 Kali 20.000.000
2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota 1.810.000.000 1.975.000.000
2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
Jumlah Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Kab. Sumenep 30 Kali 1.200.000.000 APBD Kab. 36 Kali 1.250.000.000
2 15 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
Kab. Sumenep 30 Unit 450.000.000 APBD Kab. 550.000.000
2 15 02 2.06 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen
Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota
Jumlah peserta uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
Kab. Sumenep 200 Orang 50.000.000 APBD Kab. 200 Orang 55.000.000
2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota
Lama pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
Kab. Sumenep 12 Bulan 50.000.000 APBD Kab. 12 Bulan 55.000.000 2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah forum lalu lintas dan angkutan jalan Kab. Sumenep 4 Kali 60.000.000 APBD Kab. 4 Kali 65.000.000
2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota 95.000.000 150.000.000
2 15 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah penetapan kabijakan tata kelola andalalin Kab. Sumenep - - APBD Kab. 1 Perbup 25.000.000
2 15 02 2.07 02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Penilai
Andalalin
Kab. Sumenep 2 Orang 30.000.000 APBD Kab. 3 Orang 50.000.000 2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Andalalin Kab. Sumenep 10 Kali 15.000.000 APBD Kab. 12 Kali 20.000.000
2 15 02 2.07 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Lama pengawasan pelaksanaan rekomendasi
Andalalin
Kab. Sumenep 12 Bulan 50.000.000 APBD Kab. 12 Bulan 55.000.000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di
Jalan
325.000.000
365.000.000
2 15 02 2.08 01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Auditor dan Inspektor LLAJ
Kab. Sumenep 2 Orang 30.000.000 APBD Kab. 3 Orang 50.000.000
2 15 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan UPT PKB
Kab. Sumenep 12 Kali 50.000.000 APBD Kab. 12 Kali 55.000.000 2 15 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Jumlah pelaksanaan inspeksi, audit dan Kab. Sumenep 12 Kali 85.000.000 APBD Kab. 12 Kali 90.000.000
2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Jumlah pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan Kopetensi Pengemudi
Kab. Sumenep 12 Kali 80.000.000 APBD Kab. 12 Kali 85.000.000
2 15 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Jumlah pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Kab. Sumenep 12 Kali 80.000.000 APBD Kab. 12 Kali 85.000.000 (1)
Kode Program / Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
27
Renja Dinas Perhubungan Kab. Sumenep Tahun 2021
Lokasi
2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan
Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah dokumen penyediaan angkutan umum Kab. Sumenep 1 Dokumen 20.000.000 APBD Kab. 1 Dokumen 25.000.000
2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/
atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/
Kota
Jumlah pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum
Kab. Sumenep 12 Kali 60.000.000 APBD Kab. 12 Kali 70.000.000
2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 20.000.000 45.000.000
2 15 02 2.12 01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan
Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan
Kab. Sumenep - - APBD Kab. 1 Perbup 21.000.000
2 15 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan
Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah peserta sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan
Kab. Sumenep 2 Kali 20.000.000 APBD Kab. 2 Kali 24.000.000
2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 34.000.000 39.000.000
2 15 02 2.14 01 Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara
Jumlah fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
Kab. Sumenep 2 Kali 12.000.000 APBD Kab. 3 Kali 15.000.000
2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
Kab. Sumenep 6 Kali 22.000.000 APBD Kab. 6 Kali 24.000.000 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 33.000.000 50.000.000
2 15 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah Peraturan tentang Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/
Kab. Sumenep - - APBD Kab. 1 Perbup 12.000.000
2 15 02 2.16 02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi
Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas
Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Kab. Sumenep 1 Laporan 12.000.000 APBD Kab. 1 Laporan 14.000.000
2 15 02 2.16 03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi
Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Jumlah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi
Kab. Sumenep 6 Kali 21.000.000 APBD Kab. 6 Kali 24.000.000
2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 18.185.000.000 21.583.000.000
2 15 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/ Kota 34.000.000 38.000.000
2 15 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Jumlah pelaksanaan fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem
Kab. Sumenep 2 Kali 12.000.000 APBD Kab. 3 Kali 14.000.000
2 15 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut
Kab. Sumenep 2 Kali 22.000.000 APBD Kab. 4 Kali 24.000.000
2 15 03 2.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2 15 03 2.02 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
Kab. Sumenep 2 Kali 11.000.000 APBD Kab. 3 Kali 14.000.000
2 15 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran
Kab. Sumenep 2 Kali 15.000.000 APBD Kab. 4 Kali 16.000.000 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
(1)
Kode Program / Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2021
28
Renja Dinas Perhubungan Kab. Sumenep Tahun 2021
Lokasi
2 15 03 2.05 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai Dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
Kab. Sumenep 2 Kali 12.000.000 APBD Kab. 3 Kali 14.000.000
2 15 03 2.05 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan
Kab. Sumenep 2 Kali 22.000.000 APBD Kab. 4 Kali 24.000.000
2 15 03 2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota Dan/ Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota 46.000.000 51.000.000
2 15 03 2.06 01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas
Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dan/ atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota dalam
Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang disediakan
Kab. Sumenep 4 Laporan 12.000.000 APBD Kab. 4 Laporan 15.000.000
2 15 03 2.06 02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas
Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota dan/ atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota dalam
Jumlah pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
Kab. Sumenep 6 Kali 34.000.000 APBD Kab. 6 Kali 36.000.000
2 15 03 2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 38.000.000 45.000.000
2 15 03 2.07 01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas
Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam
Jumlah data dan informasi jaringan lintas penyeberangan yang disediakan
Kab. Sumenep 4 Laporan 13.000.000 APBD Kab. 4 Laporan 15.000.000
2 15 03 2.07 02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas
Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam
Jumlah Pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan
Kab. Sumenep 6 Kali 25.000.000 APBD Kab. 6 Kali 30.000.000
2 15 03 2.08 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal 33.000.000 37.000.000
2 15 03 2.08 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
Kab. Sumenep 2 Kali 11.000.000 APBD Kab. 2 Kali 12.000.000
2 15 03 2.08 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa
Kab. Sumenep 6 Kali 22.000.000 APBD Kab. 6 Kali 25.000.000
2 15 03 2.09 Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 50.000.000 64.000.000
2 15 03 2.09 01 Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang
Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Jumlah Peraturan tentang tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya
Kab. Sumenep - - APBD Kab. 1 Perbup 12.000.000
2 15 03 2.09 02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan
2 15 03 2.09 02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan