BAB IV PENUTUP
1 Urusan Wajib
20 27 01 Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,00
20 27 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 36 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100,00 0 0,00 20 27 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Terjaminnya pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional
60 Bulan 0 % 12 Bulan Bulan - 12 Bulan 6 Bulan 10,00 20 27 01 07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan 60 Bulan 90,41 % 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 6 Bulan 10,00 20 27 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 60 Bulan 75,88 % 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 6 Bulan 10,00 20 27 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 6 Bulan 10,00 20 27 01 11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
60 Buku 100 % 12 Buku 12 Buku 100,00 12 Buku 0 Buku 0,00 20 27 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Bahan Bakar minyak dan Gas 60 Bulan 99,99 % 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 6 Bulan 10,00 20 27 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan
minuman
60 Bulan 95,98 % 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 0 Bulan 0,00 20 27 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke Luar Daerah
36 Kali 69,62 % 6 Kali 6 Kali 100,00 5 Kali 1 Kali 2,78 20 27 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
kedalam daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan kegiatan ke Dalam Daerah
350 Kali 100 % 70 Kali 70 Kali 100,00 70 Kali 52 Kali 14,86
20 27 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,00 92,24% 97,89% 100% 100% 10=(5+7+9) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun (n-1) 9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (Output) Target Renja SKPD Tahun (n-2) 4 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013 - 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-3) 5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Kode 90,00% 100% 1 100% 100% Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) 6 7 100% 100% Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1)
2 3 4 5 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 6 7
20 27 02 02 Pembangunan rumah Dinas Terlaksananya Pembangunan rumah dinas
1 Paket 0,00
20 27 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan gedung kantor
2 Paket 0,00
20 27 02 05 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional Bertambahnya kendaraan dinas roda 2/roda 4
6 Unit 69,79 % 2 Unit 2 Unit 100,00 2 Unit 0 Unit 0,00 20 27 02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Jabatan /Dinas Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan rumah jabatan /dinas
1 Paket 0,00
20 27 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor Terlaksananya pengadaan
perlengkapan gedung kantor
3 Paket 99,4 % 0,00
20 27 02 09 Pengadaan Pelatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor
2 Paket 99,15 % 1 Paket 1 Paket 100,00 1 Paket 1 Paket 50,00 20 27 02 20 Pemeliharaan rutin /berkala rumah
Jabatan Terpeliharanya rumah jabatan 48 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 0 Bulan 0,00 20 27 02 21 Pemeliharaan rutin /berkala rumah
dinas Terpeliharanya rumah dinas 36 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 0 Bulan 0,00
20 27 02 22 Pemeliharan rutin /berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 36 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100,00 12 Bulan 0 Bulan 0,00 20 27 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala
kendaraan dinas /operasional Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional
1 Unit 100 % 1 Unit 1 Unit 100,00 1 Unit 0 Unit 0,00 20 27 02 28 Pemeliharan rutin /berkala
perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
36 Bulan 100 % 0,00
20 27 02 40 Rehabilitasi sedang /berat Rumah Jabatan Terlaksananya perbaikan rumah jabatan
1 Paket 0,00
20 27 02 41 Rehabilitasi sedang /berat Rumah Dinas
Terlaksananya perbaikan rumah dinas 1 Paket 0,00 20 27 02 42 Rehabilitasi sedang /berat gedung
kantor
Terlaksananya perbaikan gedung kantor 0 Paket #DIV/0! 20 27 02 65 Pembangunan Aula Kecamatan Terlaksananya pembangunan aula
kecamatan
1 Paket 99,42 % 1 Paket 1 Paket 100,00 1 Paket 0 Paket 0,00 20 27 02 66 Penataan halaman dan pembangunan
pagar Terlaksananya penataan halaman dan pembangunan pagar
0 Paket #DIV/0!
20 27 03 Program Peningkatan Disiplin
2 3 4 5 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 6 7
20 27 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
40 Stel - 0,00
20 27 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
60 Stel 100 % 20 Stel 20 Stel - 20 Stel 0 Stel 0,00
20 27 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Sumber Daya Aparatur yang
memiliki Kompetensi sesuai Bidangnya 75,00
20 27 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Keikutsertaan aparatur dalam diklat formal 20 Kali 32,00 % 4 Kali 3 Kali 75,00 4 Kali 1 Kali 5,00
20 27 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan Laporan
Kinerja dan Keuangan #DIV/0!
20 27 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
5 Lap #DIV/0! 1 Lap 1 Lap 20,00
20 27 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
20 Lap #DIV/0! 4 Lap 2 Lap 10,00
20 27 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
60 Lap #DIV/0! 12 Lap 6 Lap 10,00
20 27 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 5 Lap - 1 Lap 0 Lap 0,00
20 27 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Pameran Pembangunan -
20 27 15 16 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau
Turut Partisipasi dalam Pameran Tingkat Kabupaten Lamandau
5 Kali 100,0 % 1 kali kali - 1 kali 0 kali 0,00
20 27 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya Jumlah Kegiatan Kebudayaan #VALUE!
20 27 17 18 Penyelenggaraan Lomba /Festival Kesenian dan Budaya Tingkat Kabupaten
Turut Partisipasi dalam Festival Seni dan Budaya
5 Kali 100 % 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 0 Kali 0,00
20 27 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Cakupan Desa atau Kelurahan yang
mengikuti Pekan Olahraga #VALUE! 100,00% 9 Desa 5 Kali 32,00% 9 Desa 80% Tepat Waktu Ada 100,00% Ada Tepat Waktu Ada 1 Kali 1 Kali 9 Desa 70% 70% Ada 80% 1 Kali 9 Desa 9 Desa
2 3 4 5 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 6 7
20 27 20 27 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kabupaten (PORKAB)
Turut Partisipasi dalam PORKAB 2 Kali - 1 Kali 0 Kali 0,00
20 27 20 32 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Tk. Kecamatan (PORKEC)
Turut Partisipasi dalam PORKEC 5 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 0 Kali 0,00
20 27 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Cakupan Desa yang sudah jelas Tata
Batasnya 100,00
20 27 27 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah admininistrasi antar daerah
Terlaksananya penyelesaian tapal batas wilayah administrasi
5 Kali 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 0 Kali 0,00
20 27 29 Program Pembinaan Rasa Kebangsaan dan Keagamaan Masyarakat
Cakupan Kegiatan Rohani yang di ikuti #VALUE! 1 Kali
20 27 29 02 Penyelenggaraan MTQ /STQ Tk. Kabupaten lamandau
Turut Partisipasi dalam MTQ /STQ 5 Kali 100 % 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 1 Kali 20,00 20 27 29 12 Penyelenggaraan Pesparawi Tk.
Kabupaten lamandau
Turut Partisipasi dalam Pesparawi 2 Kali 100 % - 0,00
20 27 30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Cakupan Desa /Kelurahan yang berperan
aktif dalam Pembangunan 100,00 100%
20 27 30 01 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Tk. Kecamatan
5 Kali 100 % 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 1 Kali 20,00 20 27 30 02 Penyelenggaraan Kegiatan Lomba
Desa
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan lomba desa
5 Kali 100 % 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 1 Kali 20,00
7 Kali 100% 100,00% 100,00% 80% 80% 100% 80% 1 Kali 80% 1 Kali 100% 80% 1 Kali 100% 100% 1 Kali
2 3 4 5 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 6 7
20 27 30 03 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat
5 Kali 100 % 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 1 Kali 20,00
20 27 32
Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
Cakupan Desa yang memiliki APBDes 100,00
20 27 32 01 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
Terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan desa
5 Kali 100 % 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 0 Kali 0,00 20 27 32 02 Pendampingan Penyusunan
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Terlaksananya pendampingan penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
5 Kali 100 % 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 0 Kali 0,00 20 27 32 03 Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5 Kali 100 % 1 Kali 1 Kali 100,00 1 Kali 0 Kali 0,00 20 27 32 04 Rakordal Tingkat Kecamatan Batang
Kawa
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tk. Kecamatan
3 Kali - 0,00
20 27 32 05 Pendampingan Penyusunan Profil Desa
Tersusunnya Profil Desa 3 Kali - 0,00
20 27 32 Program Pembinaan PKK
Kecamatan dan Desa Cakupan PKK aktif 100,00
20 27 34 01 Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Terlaksananya Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera
9 Pokja 100 % 9 Pokja 9 Pokja 100,00 9 Pokja 0 Pokja 0,00
20 27 34 02 Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa
Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan dan Desa
9 Pokja - 0,00
Kinipan, 11 Juni 2014 Camat Batang Kawa
ELSI FRIDA, S.Sos
Penata Tk. I NIP. 19610228 198203 2 004 80% 80% 100,00% 100,00% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
SEKRETARIS KORNELIS NIP. 19650308 198604 1 016 KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN FUNGSIONAL KASI PEMERINTAHAN MUSMULIADI, S.Sos NIP. 19810607 200604 1 009
KASI TRANTIB KASI EKOBANG
KARYA, SE
NIP. 19570320 197802 1 003
KASI KESOS & PMD
JUREI E. PARI, SE NIP. 19570320 197802 1 003
STAFF
DANI PRIMA, S.IP NIP. 19850306 201101 1 003 STAFF NIKSEN NIP. 19730310 200701 1 020 STAFF LUSEN SILO NIP. 19781001 200701 026 STAFF M.
