• Tidak ada hasil yang ditemukan

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Total anggaran belanja langsung yang digunakan untuk

membiayai urusan wajib adalah sebesar

Rp1.642.793.205.867,57 terealisasi sebesar

Rp1.524.285.662.209,10 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Belanja langsung bidang pendidikan dari anggaran

sebesar Rp211.000.285.789,00 terealisasi sebesar

Rp231.007.712.638,14. Belanja tersebut difokuskan pada penambahan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan BOS dan PSM, bantuan khusus siswa miskin, dan Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun belanja langsung bidang pendidikan yang terdiri dari program sebagai berikut:

Tabel 2.1 Belanja Urusan Wajib Bidang Pendidikan Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 1.645.250.000,00 1.603.926.354,00 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

844.925.000,00

838.430.750,00

Catatan Atas Laporan Keuangan | 18

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

169.112.000,00

168.870.250,00

4. Program pendidikan anak usia dini

2.181.719.900,00

604.688.700,00 5.

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 138.598.515.166,00 192.307.594.137,00 6. Program pendidikan menengah 53.687.378.723,00 22.430.098.337,14 7. Program pendidikan non formal 1.287.000.000,00 997.679.200,00 8. Program pendidikan luar biasa 429.065.000,00 210.590.300,00 9. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 8.593.200.000,00 8.378.602.510,00 10. Program manajemen pelayanan pendidikan 3.496.120.000,00 3.399.611.250,00 11. Dukungan Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi 68.000.000,00 67.620.850,00 Jumlah 211.000.285.789,00 231.007.712.638,14

Pada program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, jumlah realisasi melebihi jumlah anggaran sebesar

Rp53.709.078.971,00. Hal ini dikarenakan adanya

penambahan realisasi belanja Dana BOS 2016 yang dipergunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016.

b. Bidang Kesehatan

Belanja langsung bidang kesehatan dari anggaran

sebesar Rp353.848.021.800,00 terealisasi sebesar

Rp300.313.432.721,49 yang diprioritaskan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan di tingkat dasar maupun rujukan, yang terdiri dari:

Tabel 2.2 Belanja Urusan Wajib Bidang Kesehatan Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 9.602.114.250,00 8.389.299.574,00 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.196.600.000,00 1.790.548.150,00 3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

105.000.000,00 100.656.000,00

4. Program obat dan

perbekalan kesehatan 10.654.030.000,00 9.594.419.748,00 5. Program upaya kesehatan masyarakat 111.658.884.250,00 94.163.226.711,20 6. Program pengawasan

obat dan makanan 50.000.000,00

33.619.750,00

Catatan Atas Laporan Keuangan | 19

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 902.972.250,00 834.155.151,00

8. Program perbaikan gizi

masyarakat 400.000.000,00 395.861.500,00 9. Program pengembangan lingkungan sehat 1.798.000.000,00 1.620.345.828,00 10.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2.941.000.000,00 1.231.732.657,00 11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 441.240.000,00 - 12. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 111.549.950,00 98.617.950,00 13. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

33.014.357.000,00

17.427.875.879,00

14.

Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 44.787.430.000,00 40.295.351.998,86 15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 50.000.000,00 45.317.500,00 16. Pengembangan sistem informasi kesehatan 320.242.100,00 305.327.403,00 17.

Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 99.241.000,00 91.141.650,00 18. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD

124.938.361.000,00 116.622.564.614,23 19. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kesehatan 7.777.000.000,00 7.273.370.657,20 Jumlah 353.848.021.800,00 300.313.432.721,49 c. Bidang Pekerjaan Umum

Belanja langsung pada bidang pekerjaan umum dari anggaran sebesar Rp644.214.595.883,00 terealisasi sebesar

Rp607.052.482.857,49 dengan prioritas dan sasaran

pembangunan jalan yang memiliki trotoar dan saluran pembuangan air, yang terdiri dari:

Tabel 2.3 Belanja Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 4.937.991.920,00 3.886.570.459,00

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Catatan Atas Laporan Keuangan | 20

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 3 Program peningkatan

disiplin aparatur 50.000.000,00 49.979.350,00

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

649.505.000,00 339.511.500,00

5 Program pembangunan

jalan dan jembatan 92.439.533.418,00 89.279.597.200,00 6 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 10.927.286.900,00 10.746.581.500,00 7 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

201.527.797.745,00 183.243.864.566,49

8

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

450.000.000,00 443.380.000,00

9

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

2.371.807.000,00 2.313.480.323,00

10

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2.177.192.950,00 1.893.589.150,00 11 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 40.159.190.350,00 39.330.743.250,00 12 Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong 1.625.000.000,00 1.598.151.100,00 13 Program Pembangunan Fasilitas Publik 18.240.169.000,00 17.942.533.600,00 14 Program rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas publik 4.325.000.000,00 1.948.158.950,00 15 Program pembangunan turap/talud/bronjong 8.979.500.000,00 8.581.567.000,00 16 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

220.699.766.000,00 211.689.659.431,00

17 Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku 436.793.000,00 393.459.750,00

18

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

7.123.256.000,00 6.775.068.278,00

19

Program Pembangunan sistem informasi/data base Sumber Daya Air

137.500.000,00 122.425.700,00

20 Program Pembangunan

Trotoar 13.810.000.000,00 13.653.497.000,00 Jumlah 644.214.595.883,00 607.052.482.857,49 d. Bidang Perumahan

Belanja langsung pada bidang perumahan dari anggaran

sebesar Rp15.251.580.000,00 terealisasi sebesar

Catatan Atas Laporan Keuangan | 21 pembangunan sarana dan prasarana pemakaman, yang terdiri dari:

Tabel 2.4 Belanja Urusan Wajib Bidang Perumahan Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program lingkungan sehat

perumahan 3.051.580.000,00 2.962.171.500,00 2. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 440.000.000,00 431.708.100,00 3. Program pengelolaan areal pemakaman 11.760.000.000,00 11.627.589.000,00 Jumlah 15.251.580.000,00 15.021.468.600,00 e. Bidang Penataan Ruang

Belanja langsung pada bidang penataan ruang dari anggaran sebesar Rp2.963.468.000,00 terealisasi sebesar Rp2.853.102.850,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang, yang terdiri dari:

Tabel 2.5 Belanja Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program perencanaan tata

ruang 1.324.100.000,00 1.312.598.950,00 2. Program pemanfaatan ruang 949.168.000,00 908.266.900,00 3. Program pengendalian pemanfaatan ruang 690.200.000,00 632.237.000,00 Jumlah 2.963.468.000,00 2.853.102.850,00 f. Bidang Perencanaan Pembangunan

Belanja langsung bidang perencanaan pembangunan dari anggaran sebesar Rp14.757.779.100,00 terealisasi sebesar Rp13.942.956.306,00 dengan prioritas dan sasaran pada kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, sosial, dan ekonomi yang terdiri dari:

Tabel 2.6 Belanja Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2016

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. Program pelayanan

administrasi perkantoran 2.613.400.400,00 2.569.259.625,00 2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

295.140.000,00 291.780.000,00

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60.010.800,00 59.990.800,00 4. Program pengembangan data/informasi 1.542.222.550,00 1.479.771.024,00 5. Program kerjasama pembangunan 225.000.000,00 211.468.784,00

Catatan Atas Laporan Keuangan | 22

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

6.

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

63.000.000,00 49.900.000,00

7.

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

65.988.000,00 62.713.000,00 8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 236.004.550,00 208.918.550,00 9. Program perencanaan pembangunan daerah 3.142.173.000,00 2.926.319.975,00 10. Program perencanaan pembangunan ekonomi 2.405.427.000,00 2.199.385.290,00 11. Program perencanaan sosial

dan budaya 2.727.986.000,00 2.554.079.398,00 12.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1.381.426.800,00 1.329.369.860,00

Jumlah 14.757.779.100,00 13.942.956.306,00 g. Bidang Perhubungan

Belanja langsung pada bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp94.766.666.100,00 terealisasi sebesar Rp91.789.565.682,00 dengan prioritas dan sasaran pada perluasan cakupan lampu penerangan jalan, yang terdiri dari:

Tabel 2.7 Belanja Urusan Wajib Bidang Perhubungan Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program pelayanan

administrasi perkantoran 4.499.560.000,00 4.156.366.195,00 2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 760.000.000,00 740.922.732,00 3. Program peningkatan disiplin aparatur 63.745.000,00 61.700.000,00 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

60.000.000,00 51.862.100,00

5.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

622.350.000,00 520.287.150,00

6.

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

110.000.000,00 109.321.000,00

7. Program peningkatan

pelayanan angkutan 2.862.090.000,00 2.733.992.900,00 8.

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

34.957.909.100,00 34.800.501.750,00

9.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 49.806.012.000,00 47.641.978.855,00 10. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 775.000.000,00 753.057.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan | 23

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 11.

Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

250.000.000,00 219.576.000,00

Jumlah 94.766.666.100,00 91.789.565.682,00 h. Bidang Lingkungan Hidup

Belanja langsung bidang lingkungan hidup dari anggaran

sebesar Rp42.267.454.250,00 terealisasi sebesar

Rp40.375.247.026,00 dengan prioritas dan sasaran pada

pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, yang terdiri dari:

Tabel 2.8 Belanja Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program pelayanan

administrasi perkantoran 5.135.724.250,00 4.396.009.926,00 2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

743.500.000,00 733.923.000,00

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.000.000,00 29.840.450,00 4. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 13.182.562.000,00 12.927.041.200,00 5. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.330.605.000,00 1.215.522.300,00 6.

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

680.500.000,00 675.315.000,00

7.

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

390.730.000,00 372.994.450,00

8. Program peningkatan

pengendalian polusi 1.222.145.000,00 1.193.510.500,00 9. Program pengelolaan

ruang terbuka hijau (RTH) 19.551.688.000,00 18.831.090.200,00 Jumlah 42.267.454.250,00 40.375.247.026,00 i. Bidang Pertanahan

Belanja langsung bidang Pertanahan dari anggaran

sebesar Rp25.152.338.043,00 terealisasi sebesar

Rp12.101.722.782,00 dengan prioritas dan sasaran pada

penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

Catatan Atas Laporan Keuangan | 24 Tabel 2.9 Belanja Urusan Wajib Bidang Pertanahan Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 25.102.338.043,00 12.052.017.582,00 2. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 50.000.000,00 49.705.200,00 Jumlah 25.152.338.043,00 12.101.722.782,00 j. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Belanja langsung bidang kependudukan dan catatan sipil dari anggaran sebesar Rp4.502.577.450,00 terealisasi sebesar Rp3.921.704.715,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan yang terdiri dari:

Tabel 2.10 Belanja Urusan Wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. Program pelayanan

administrasi perkantoran 2.345.255.350,00 1.945.059.362,00 2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

819.835.050,00 791.519.683,00

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

30.000.000,00 28.583.600,00

4. Program penataan

administrasi kependudukan 1.307.487.050,00 1.156.542.070,00 Jumlah 4.502.577.450,00 3.921.704.715,00 k. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Belanja langsung bidang pemberdayaan perempuan dari anggaran sebesar Rp2.694.784.200,00 terealisasi sebesar Rp2.197.137.350,00 dengan prioritas dan sasaran pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang terdiri dari:

Tabel 2.11 Belanja Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.039.139.200,00 876.461.296,00

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

603.645.000,00 394.295.600,00

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

25.000.000,00 24.983.900,00

4.

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Catatan Atas Laporan Keuangan | 25

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 609.750.000,00 491.556.204,00 6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

302.850.000,00 298.737.850,00

7.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

47.400.000,00 44.104.800,00

Jumlah 2.694.784.200,00 2.197.137.350,00 l. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Belanja langsung bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dari anggaran sebesar Rp3.232.511.800,00 terealisasi sebesar Rp2.310.016.845,00 dengan prioritas dan sasaran pada pembinaan Keluarga Berencana, yang terdiri dari:

Tabel 2.12 Belanja Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. ProgramKeluargaBerencana 1.933.496.000,00 1.372.335.720,00 2. ProgramKesehatanReprodu ksiRemaja 238.870.125,00 235.139.725,00 3. Programpelayanankontrase psi 118.650.000,00 67.071.000,00 4. Programpembinaanperanser tamasyarakatdalampelayana nKB/KRyangmandiri 665.420.675,00 360.708.500,00 5. Programpengembanganpus atpelayananinformasidankon selingKRR 17.500.000,00 17.484.400,00 6. Programpeningkatanpenang gulangannarkoba.PMSterma sukHIV/AIDS 184.175.000,00 183.482.000,00 7. Programpenyiapantenagape dampingkelompokbinakeluar ga 40.000.000,00 39.395.500,00 8. Programpengembanganmod eloperasionalBKB-Posyandu-PADU 34.400.000,00 34.400.000,00 Jumlah 3.232.511.800,00 2.310.016.845,00 m. Bidang Sosial

Belanja langsung bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp4.206.281.600,00 terealisasi sebesar Rp3.992.373.547,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial masyarakat dan peningkatan

kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang terdiri dari:

Catatan Atas Laporan Keuangan | 26 Tabel 2.13 Belanja Urusan Wajib Bidang Sosial Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. ProgramPelayananAdmi nistrasiPerkantoran 1.189.651.500,00 1.097.350.153,00 2. ProgramPeningkatanSar anadanPrasaranaAparat ur 303.563.700,00 301.928.800,00 3. ProgramPemberdayaan FakirMiskin.KomunitasA datTerpencil(KAT)danPe nyandangMasalahKesej ahteraanSosial(PMKS)L ainnya 1.980.739.700,00 1.897.339.460,00 4. ProgramPelayanandanR ehabilitasiKesejahteraan Sosial 394.621.700,00 375.482.050,00 5. Programpembinaanpara penyandangcacatdantra uma 20.000.000,00 18.874.500,00 6. Programpembinaanpanti asuhan/pantijompo 126.295.000,00 121.594.550,00 7. Programpembinaaneksp enyandangpenyakitsosia l(eksnarapidana.PSK.na rkobadanpenyakitsosiall ainnya) 20.600.000,00 10.600.000,00 8. ProgramPemberdayaan KelembagaanKesejahter aanSosial 85.810.000,00 85.494.950,00 9. ProgramPengelolaanAre alPemakaman 85.000.000,00 83.709.084,00 Jumlah 4.206.281.600,00 3.992.373.547,00 n. Bidang Tenaga Kerja

Belanja langsung bidang tenaga kerja dari anggaran

sebesar Rp1.370.296.450,00 terealisasi sebesar

Rp1.266.510.200,00 dengan prioritas dan sasaran pada perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan yang terdiri dari:

Tabel 2.14 Belanja Urusan Wajib Bidang Tenaga Kerja Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

464.120.000,00 418.065.800,00

2. Program peningkatan

kesempatan kerja 340.706.450,00 322.681.650,00 3.

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

565.470.000,00 525.762.750,00

Jumlah 1.370.296.450,00 1.266.510.200,00 o. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Belanja langsung bidang koperasi dan usaha kecil

menegah dari anggaran sebesar Rp5.109.460.000,00

Catatan Atas Laporan Keuangan | 27 sasaran pada penyelenggaraan promosi Usaha Mikro Kecil Menengah, yang terdiri dari:

Tabel 2.15 Belanja Urusan Wajib Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 1.262.469.600,00 1.223.027.057,00 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 375.000.000,00 347.269.000,00 3.

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

286.813.450,00 259.527.700,00 4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

921.219.700,00 770.586.182,00 5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.471.358.000,00 1.275.851.000,00 6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 622.599.250,00 622.146.100,00 7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro

170.000.000,00

166.635.000,00

Jumlah 5.109.460.000,00 4.665.042.039,00 p. Bidang Penanaman Modal

Belanja langsung bidang penanaman modal dari anggaran sebesar Rp385.000.000,00 terealisasi sebesar Rp287.633.800,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan promosi dan kerjasama investasi, yang terdiri dari:

Tabel 2.16 Belanja Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 360.000.000,00 262.633.800,00 2.

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 25.000.000,00 25.000.000,00 Jumlah 385.000.000,00 287.633.800,00 q. Bidang Kebudayaan

Belanja langsung bidang kebudayaan dari anggaran

sebesar Rp7.617.826.600,00 terealisasi sebesar

Rp7.365.501.200,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, yang terdiri dari:

Tabel 2.17 Belanja Urusan Wajib Bidang Kebudayaan Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program pelayanan administrasi perkantoran 1.743.600.000,00 1.683.888.115,00

Catatan Atas Laporan Keuangan | 28

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.112.175.000,00 1.101.705.150,00 3. Program pengembangan nilai budaya 2.600.051.600,00 2.472.186.150,00 4. Program pengelolaan kekayaan budaya 70.000.000,00 69.005.585,00 5. Program pengelolaan keragaman budaya 2.092.000.000,00 2.038.716.200,00 Jumlah 7.617.826.600,00 7.365.501.200,00 r. Bidang Pemuda dan Olahraga

Belanja langsung bidang pemuda dan olahraga dari anggaran sebesar Rp13.189.020.500,00 terealisasi sebesar Rp12.351.813.077,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, yang terdiri dari:

Tabel 2.18 Belanja Urusan Wajib Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1.571.952.500,00 1.355.543.102,00 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

381.000.000,00 355.743.700,00

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000,00 9.930.200,00

4.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

87.500.000,00 87.500.000,00

5. Program peningkatan

peran serta kepemudaan 378.925.000,00 373.381.400,00

6.

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1.275.000.000,00 1.257.065.600,00 7. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 185.000.000,00 161.000.000,00 8. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

55.000.000,00 54.998.000,00

9.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

8.374.643.000,00 7.829.750.075,00

10.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan

870.000.000,00 866.901.000,00 Jumlah 13.189.020.500,00 12.351.813.077,00 s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Belanja langsung bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dari anggaran sebesar Rp18.733.681.500,00 terealisasi sebesar Rp17.906.044.396,00 dengan prioritas dan

Catatan Atas Laporan Keuangan | 29 sasaran pada peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan pengembangan wawasan kebangsaan, yang terdiri dari:

Tabel 2.19 Belanja Urusan Wajib Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 3.709.042.050,00 3.544.934.920,00 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

584.235.450,00 572.308.150,00

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 135.663.000,00 131.303.160,00 4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 4.520.835.500,00 4.462.020.200,00 5. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.752.850.000,00 1.723.501.550,00 6. Program pengembangan wawasan kebangsaan 3.478.940.050,00 3.131.624.700,00 7. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 185.589.000,00 183.644.400,00 8. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1.766.726.000,00 1.734.667.250,00 9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 47.950.000,00 47.950.000,00

10. Program pendidikan politik

masyarakat 476.468.500,00 472.137.150,00

11.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1.982.931.950,00 1.809.510.416,00

12. Peningkatan Keamanan

dan Ketertiban Masyarakat 92.450.000,00 92.442.500,00 Jumlah 18.733.681.500,00 17.906.044.396,00 t. Bidang Pemerintahan Umum

Belanja langsung bidang pemerintahan umum dari anggaran sebesar Rp145.715.502.397,57 terealisasi sebesar Rp124.972.953.815,00 dengan prioritas dan sasaran pada Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, yang terdiri dari:

Tabel 2.20 Belanja Urusan Wajib Bidang Pemerintahan Umum Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 46.296.607.080,00 41.062.593.725,00 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Catatan Atas Laporan Keuangan | 30

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 3. Program peningkatan

disiplin aparatur 277.700.000,00 271.170.000,00 4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

225.000.000,00 179.186.921,00

5.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3.076.189.600,00 2.893.193.430,00

6.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

22.543.504.450,00 14.822.176.042,00 7. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 7.485.516.500,00 7.254.769.060,00 8.

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

18.532.736.460,05 15.621.293.115,00

9.

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 417.086.400,00 376.873.700,00 10. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 5.369.037.400,00 4.964.221.000,00 11. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 180.000.000,00 140.084.550,00 12. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 345.109.200,00 326.798.250,00 13. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 136.000.000,00 25.000.000,00 14. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.581.201.500,00 1.267.676.150,00 15. Program Penataan

Daerah Otonomi Baru 1.185.915.000,00 1.000.363.020,00 16.

Progran peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

3.397.220.200,00 2.947.220.777,00

17. Program pembinaan dan

pengembangan aparatur 2.495.839.900,00 1.948.050.155,00

18.

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum

1.081.000.000,00 846.253.500,00

19.

Program Pengembangan dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1.065.450.000,00 799.240.037,00

20.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

55.025.000,00 -

22. Program Pelayanan Publik 1.310.536.100,00 1.259.374.996,00 23. Program Budaya Kerja 26.480.150,00 26.480.150,00 Jumlah 145.715.502.397,57 124.972.953.815,00

Catatan Atas Laporan Keuangan | 31

u. Bidang Ketahanan Pangan

Belanja langsung bidang ketahanan pangan dari anggaran sebesar Rp2.354.000.300,00 terealisasi sebesar Rp2.217.504.961,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan ketahanan pangan yang terdiri dari:

Tabel 2.21 Belanja Urusan Wajib Bidang Ketahanan Pangan Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program pelayanan

administrasi perkantoran 714.943.850,00 602.304.236,00 2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

192.500.000,00 191.662.800,00

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20.520.000,00 20.473.000,00 4. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) 1.333.861.450,00 1.313.943.175,00 5. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

92.175.000,00 89.121.750,00 Jumlah 2.354.000.300,00 2.217.504.961,00 v. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Belanja langsung bidang pemberdayaan masyarakat desa dari anggaran sebesar Rp9.900.109.125,00 terealisasi sebesar Rp9.270.779.670,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan peningkatan peran perempuan di perdesaan, yang terdiri dari:

Tabel 2.22 Belanja Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1. Program pelayanan

administrasi perkantoran 1.250.040.750,00 1.183.548.189,00 2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

727.100.100,00 724.448.100,00

3.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25.000.000,00 20.576.200,00 4. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 850.040.000,00 774.070.400,00 5. Program pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan 143.280.000,00 117.565.700,00 6.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3.656.620.500,00 3.454.329.420,00

7.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.160.720.375,00 939.717.425,00

8. Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan 2.087.307.400,00 2.056.524.236,00 Jumlah 9.900.109.125,00 9.270.779.670,00

Catatan Atas Laporan Keuangan | 32

w. Bidang Statistik

Belanja langsung bidang statistik dari anggaran sebesar Rp175.000.000,00 terealisasi sebesar Rp161.409.200,00

dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan data/ informasi/ statistik daerah dalam rangka monitoring dan pengendalian inflasi daerah.

x. Bidang Kearsipan

Belanja langsung bidang kearsipan dari anggaran sebesar Rp1.524.577.250,00 terealisasi sebesar Rp1.295.685.689,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas pelayanan informasi, yang terdiri dari:

Tabel 2.23 Belanja Urusan Wajib Bidang Kearsipan Tahun 2016 No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Program pelayanan

administrasi perkantoran 1.035.473.500,00 880.221.789,00 2. Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 182.877.000,00 120.577.350,00

3.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

96.181.000,00 91.415.800,00

4.

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

54.604.750,00 53.604.750,00

5. Program peningkatan

kualitas pelayanan informasi 155.441.000,00 149.866.000,00 Jumlah 1.524.577.250,00 1.295.685.689,00 y. Bidang Komunikasi dan Informatika

Belanja langsung bidang komunikasi dan informatika dari anggaran sebesar Rp16.758.283.380,00 terealisasi sebesar Rp14.635.937.342,00 dengan prioritas dan sasaran pada kerja sama informasi dengan mass media, yang terdiri dari:

Tabel 2.24 Belanja Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016

No. Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 1.

Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa

6.608.715.280,00 5.985.510.081,00

2.

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

84.500.000,00 0,00

3.

Program kerjasama informasi dengan mas media

10.065.068.100,00 8.650.427.261,00 Jumlah 16.758.283.380,00 14.635.937.342,00 z. Bidang Perpustakaan

Belanja langsung bidang perpustakaan dari anggaran

sebesar Rp1.102.104.350,00 terealisasi sebesar

Rp1.009.931.900,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Catatan Atas Laporan Keuangan | 33

Dokumen terkait