Dalam rangka untuk Terwujudnya DISPOPAR yang Berprestasi Tahun 2022 berbasiskan pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi strategis geografis Kabupaten Musi Banyuasin. Maka sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada DISPOPAR ditetapkan indikator-indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan RPJMD adalah seperti Tabel 6.1 berikut ini :
BAB VII PENUTUP
Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, tujuan dan sasaran pembangunan olahraga, pemuda, pramuka dan pariwisata kabupaten tahun 2017 – 2022 akan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) target utama yaitu: (1) Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Daerah dan Nasional, (2) Meningkatnya kualitas SDM pemuda, (3) Meningkatnya kualitas pembina pramuka, dan (4) Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut bukanlah tugas yang ringan. Namun dengan tekad dan kerja keras, bahu membahu dan terus meningkatkan kerjasama di antara semua pelaku pembangunan, diyakini empat target utama tersebut akan dapat dicapai.
Skenario untuk mencapai target dan sasaran pembangunan 2017 – 2022 telah didiskusikan, dirumuskan dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Maka tinggal lagi tiap-tiap bidang/subbidang/sekretariat/subbag untuk mengemplementasi-kannya dalam rencana kerja tahunan (renja).
Rencana Strategis DISPOPAR Kab. Muba ini telah berusaha mengakomodasi berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.
Kepada semua pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah S.W.T meridhoi dan selalu memberi rahmat serta petunjuk kepada semua pelaku pembangunan pada umumnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Amiin.
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1
Jumlah masyarakat yang dipupuk cinta kesenian dan kebudayaan daerah
Orang - - - 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100
2 Penyelenggaraan festival
seni dan budaya Event - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 100 100 100 60 60
3 Jumlah kunjungan wisatawan
per tahun Orang - - - 4.000 4.100 4.400 4.500 4.600 36.032 29.641 36.032 40.400 20.330 901 723 819 898 442
4 Cakupan organisasi pemuda yang aktif
Organi
sasi - - - 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
5
Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan dan
kecakapan hidup
Orang - - - 5 5 5 5 5 - - 2 2 3 - - 40 40 60
6 Cabang olahraga yang dibina Cabor - - - 8 9 9 10 10 9 9 9 9 9 113 100 100 90 90
7 Tingkat ketersediaan sarana
dan prasarana olahraga Unit - - - 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100 100 100 100 100 Rasio Capaian pada Tahun
No Target
SPM
Target IKK
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
(2)
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- - - - - - - - - - - - - - - - 100 14.125 16.073 16.495 - 100 10.312 13.602 15.751 - 99,69 73,00 84,63 95,50 790 1.813
Belanja Tidak Langsung - - 9.626 9.697 8.665 - - 5.897 7.746 8.562 - - 61,26 79,89 98,81 (320) 888
B. Pegawai - - 9.626 9.697 8.665 - - 5.897 7.746 8.562 - - 61,26 79,89 98,81 (320) 888
Belanja Langsung - 100 4.499 6.376 7.830 - 100 4.415 5.855 7.190 - 99,69 98,12 91,83 91,82 1.110 925
B. Pegawai - - 545 1.751 1.411 - - 526 1.664 1.377 - - 96,61 95,02 97,60 289 284
B. Barang dan Jasa - 50 2.380 2.889 4.684 - 50 2.328 2.626 4.122 - 99,97 97,82 90,90 88,01 768 598
B. Modal - 50 1.575 1.736 1.735 - 50 1.561 1.565 1.691 - 99,40 99,11 90,17 97,43 53 43 - - - - - - - - - - - - - - - TOTAL - 100 14.125 16.073 16.495 - 100 10.312 13.602 15.751 - 99,69 73,00 84,63 95,50 790 1.813
Rata-rata Pertumbuhan
(1) Pendapatan Belanja
Pembiayaan
Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun (%) Uraian Anggaran pada Tahun (Rp. juta) Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. juta)
Transisi
2.1 2.1.1 1 Cakupan organisasi pemuda yang
aktif
Orang 20.500 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000
Meningkatnya kemampuan
Tujuan Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Indikator Sasaran
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2017 - 2022 Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Visi : Terwujudnya DISPOPAR yang Berprestasi Tahun 2022
Misi I : Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat Daerah dan Nasional
1 Menambah jumlah cabang olahraga yang dibina.
2 Menambah jumlah atlet yang dibina di tiap cabang olahraga.
3 Memperbanyak atlet dan cabang olahraga perorangan dalam rangka mendulang medali.
Misi II : Meningkatkan kualitas SDM pemuda
2.1 Meningkatnya kualitas SDM pemuda
2.1.1 Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.
1 Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.
1 Meningkatnya kemampuan managerial dan wirausaha pemuda.
Misi III : Meningkatkan kualitas pembina pramuka
Strategi Arah kebijakan
Tujuan Sasaran
Strategi Arah kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Menambah jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina 1
Meningkatnya prestasi olahraga di ajang kejuaraan olahraga pelajar tingkat daerah dan nasional.
1.1.1 Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Daerah dan Nasional 1.1
Tujuan Sasaran
Misi IV : Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
4.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
4.1.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
1 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
1 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kabupaten Musi Banyuasin
2 13 20 07 1 Output: Kegiatan jalan sehat,
sepeda sehat, senam
2 13 20 36 2 Output: Terpilihnya Pelajar
Berprestasi Tk. Nasional 2
2 13 20 39 3 Output: Peserta dari Muba pada
kejurnas antar PPLP D /
cabor 17 17 1.950 17 1.950 17 1.950 17 1.950 17 1.950 17 9.750 17 1.950 Dispopar' Muba
Outcome : Prestasi olahraga meningkat
cabor 17 17 1.950 17 1.950 17 1.950 17 1.950 17 1.950 17 9.750 17 1.950 Dispopar' Muba
2 13 20 40 4 Output: Pelestarian nilai-nilai
positif olahraga di
cabor 6 0 - 6 150 6 150 6 150 6 150 6 600 6 150 Dispopar' Muba
Outcome : Terpeliharanya nilai-nilai positif olahraga di
cabor 6 0 - 6 150 6 150 6 150 6 150 6 600 6 150 Dispopar' Muba
2 13 20 43 5 Output: Fasilitasi atlet paralympic
Kab. Muba
orang 30 0 - 30 235 30 235 30 235 30 235 30 940 30 235 Dispopar' Muba
Outcome : Terfasilitasinya atlet paralympic Kab. Muba
orang 30 0 - 30 235 30 235 30 235 30 235 30 940 30 235 Dispopar' Muba
2 13 20 xx 6 Output: Pembinaan cabang
olahraga prestasi pelajar
cabor 9 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 19.250 14 3.850 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi
cabor 9 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 19.250 14 3.850 Dispopar' Muba
2 13 20 xx 7 Output: Pembinaan cabang
olahraga aquatik
orang 24 24 2.200 24 2.200 24 2.200 24 2.200 24 2.200 24 11.000 24 2.200 Dispopar' Muba
Outcome : Terciptanya atlet berprestasi tingkat
orang 24 24 2.200 24 2.200 24 2.200 24 2.200 24 2.200 24 11.000 24 2.200 Dispopar' Muba
2 13 20 xx 8 Output: Pembinaan cabang
olahraga taekwondo
orang 30 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 12.000 30 2.400 Dispopar' Muba
Outcome : Terciptanya atlet berprestasi tingkat
orang 30 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 12.000 30 2.400 Dispopar' Muba
2 13 20 xx 9 Output: Pembinaan cabang
olahraga pencak silat
orang 30 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 12.000 30 2.400 Dispopar' Muba
Outcome : Terciptanya atlet berprestasi tingkat
orang 30 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 2.400 30 12.000 30 2.400 Dispopar' Muba
2 13 20 xx 10 Output: Pembinaan cabang
olahraga sepak bola
orang 40 40 3.200 40 3.200 40 3.200 40 3.200 40 3.200 40 16.000 40 3.200 Dispopar' Muba
Outcome : Terciptanya atlet berprestasi tingkat
orang 40 40 3.200 40 3.200 40 3.200 40 3.200 40 3.200 40 16.000 40 3.200 Dispopar' Muba
2 13 20 xx 11 Output: Pembinaan cabang
olahraga prestasi pelajar
cabor 0 0 - 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 15.400 14 3.850 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi
cabor 0 0 - 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 3.850 14 15.400 14 3.850 Dispopar' Muba
2 13 20 xx 12 Output: Klub olahraga pelajar
terbaik di cabor tenis
Kode Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (18) (19) (20) (21)
2 13 20 xx 14 Output: Peserta festival nasional
olahraga tradisional
orang 0 0 - 25 265 0 - 25 265 0 - 25 530 25 265 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya Festival Nasional Olahraga
orang 0 0 - 25 265 0 - 25 265 0 - 25 530 25 265 Dispopar' Muba
2 13 20 xx 15 Output: Peserta TOT bagi pelatih
17 cabor unggulan
2 13 20 xx 17 Output: Peningkatan kompetensi
pelatih PPLP-D Kab.
2 13 21 02 1 Output: Pembangunan lapangan
olahraga di 14 Kecamatan
unit 28 0 - 7 1.400 7 1.400 7 1.400 7 1.400 14 5.600 7 1.400 Dispopar' Muba
Outcome : Tersedianya lapangan olahraga di 14 kecamatan
unit 28 0 - 7 1.400 7 1.400 7 1.400 7 1.400 14 5.600 7 1.400 Dispopar' Muba
2 13 21 07 2 Output: Pemeliharaan sarana dan
prasarana olahraga dan
venues 8 8 1.450 8 1.450 8 1.450 8 1.450 8 1.450 8 7.250 8 1.450 Dispopar' Muba
Outcome : Terpeliharanya kondisi sarana dan prasarana
venues 8 8 1.450 8 1.450 8 1.450 8 1.450 8 1.450 8 7.250 8 1.450 Dispopar' Muba
2 13 21 09 3 Output: Pengadaan bahan kimia
kolam renang
jenis 6 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 6 1.750 6 350 Dispopar' Muba
Outcome : Tersedianya bahan kimia kolam renang
jenis 6 6 350 6 350 6 350 6 350 6 350 6 1.750 6 350 Dispopar' Muba
2 13 21 10 4 Output: Pembangunan tribun
lapangan sepak bola di 5
unit 0 5 1.000 5 1.000 5 1.000 0 - 0 - 5 3.000 5 1.000 Dispopar' Muba
Outcome : Tersedianya tribun lapangan sepak bola di 5
unit 0 5 1.000 5 1.000 5 1.000 0 - 0 - 5 3.000 5 1.000 Dispopar' Muba
2 13 21 xx 6 Output: Pembangunan pagar
pengamanan lapangan
unit 0 0 - 0 - 1 400 0 - 0 - 1 400 0 - Dispopar' Muba
Outcome : Terjaganya keamanan lapangan sepak bola
unit 0 0 - 0 - 1 400 0 - 0 - 1 400 0 - Dispopar' Muba
2 13 21 xx 7 Output: Pembangunan pagar
GOR Sekayu
unit 0 0 - 0 - 1 500 0 - 0 - 1 500 0 - Dispopar' Muba
Outcome : Terjaganya keamanaan GOR Sekayu
unit 0 0 - 0 - 1 500 0 - 0 - 1 500 0 - Dispopar' Muba
2 13 21 xx 8 Output: Pembangunan sanggar
seni di Sekayu
unit 0 0 - 1 1.000 0 - 0 - 0 - 1 1.000 0 - Dispopar' Muba
Outcome : Tersedianya sanggar seni di Sekayu
unit 0 0 - 1 1.000 0 - 0 - 0 - 1 1.000 0 - Dispopar' Muba
2 13 21 xx 9 Output: Pemeliharaan sarana dan
prasarana gelanggang
2 13 21 xx 11 Output: Menyediakan alat
marching band
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (18) (19) (20) (21)
2 13 16 xx 1 Output: Pendidikan dan Pelatihan
Pelajar Peserta
orang 75 75 1.300 75 1.300 75 1.300 75 1.300 75 1.300 75 6.500 75 1.300 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pelajar
orang 75 75 1.300 75 1.300 75 1.300 75 1.300 75 1.300 75 6.500 75 1.300 Dispopar' Muba
2 13 16 xx 2 Output: Peserta pelatihan dan
pembinaan kepemudaan
orang 5 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 45 500 45 100 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya pelatihan dan pembinaan
orang 5 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 45 500 45 100 Dispopar' Muba
2 13 16 xx 3 Output: Peserta lomba tata
upacara bendera bagi
regu 0 0 - 28 150 28 150 28 150 28 150 28 600 28 150 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya lomba tata upacara bendera bagi
regu 0 0 - 28 150 28 150 28 150 28 150 28 600 28 150 Dispopar' Muba
2 13 16 xx 4 Output: Terbentuknya kelompok
pemuda peduli bencana
2 13 16 xx 5 Output: Peserta bakti sosial
kepemudaan
orang 0 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 500 200 100 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya kegiatan bakti sosial kepemudaan
orang 0 200 100 200 100 200 100 200 100 200 100 200 500 200 100 Dispopar' Muba
2 13 16 xx 6 Output: Peserta sosialisasi
peraturan tentang
orang 0 0 - 300 150 300 150 300 150 300 150 300 600 300 150 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang
orang 0 0 - 300 150 300 150 300 150 300 150 300 600 300 150 Dispopar' Muba
2 13 16 xx 7 Output: Peserta pembinaan
Pemuda Peduli
orang 0 0 - 300 150 300 150 300 150 300 150 300 600 300 150 Dispopar' Muba
Outcome : Terselenggaranya pembinaan Pemuda
orang 0 0 - 300 150 300 150 300 150 300 150 300 600 300 150 Dispopar' Muba
2 13 16 xx 8 Output: Peserta sosialisasi
tentang Bahaya Laten
orang 0 0 - 0 - 300 150 0 - 300 150 300 300 300 150 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya sosialisasi tentang Bahaya Laten
orang 0 0 - 0 - 300 150 0 - 300 150 300 300 300 150 Dispopar' Muba
2 13 16 xx 9 Output: Peserta sosialisasi
tentang Bahaya
orang 0 0 - 300 150 0 - 300 150 0 - 300 300 300 150 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya sosialisasi tentang Bahaya
orang 0 0 - 300 150 0 - 300 150 0 - 300 300 300 150 Dispopar' Muba
2 13 16 xx 10 Output: Peserta sosialisasi
tentang disiplin berlalu
2 13 18 xx 1 Output: Peserta pelatihan
pemanfaatan barang
orang 0 20 75 20 75 20 75 20 75 20 75 20 375 20 75 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya pelatihan pemanfaatan barang
orang 0 20 75 20 75 20 75 20 75 20 75 20 375 20 75 Dispopar' Muba
2 13 18 xx 2 Output: Peserta lomba band antar
pemuda
2 13 18 xx 3 Output: Peserta lomba ceramah
agama antar pemuda
2 13 16 xx 11 Output: Seminar kemasyarakatan
bagi anggota Pramuka
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (18) (19) (20) (21)
4.1.1 1 3 02 16 orang 20330 5000 600 5000 600 5000 600 5000 600 5000 600 5000 3.000 5000 600 Dispopar' Muba
3 02 16 09 2 Output: Peserta pembinaan Saka
Pariwisata
orang 20 20 300 20 300 20 300 20 300 20 300 20 1.500 20 300 Dispopar' Muba
Outcome : terlaksananya pembinaan Saka Pariwisata
orang 20 20 300 20 300 20 300 20 300 20 300 20 1.500 20 300 Dispopar' Muba
3 02 16 26 3 Output: kegiatan kwartir Cabang
Gerakan Pramuka Muba
3 02 15 14 1 Output: Promosi wisata Kab.
Muba di luar kabupaten
3 02 15 18 2 Output: Even pariwisata dan
olahraga internasional di
negara 7 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 2.500 7 500 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya even pariwisata dan olahraga
negara 7 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 7 2.500 7 500 Dispopar' Muba
3 02 15 19 3 Output: Pameran wisata kab.
Muba di Luar Negeri
3 02 15 21 4 Output: Balap motor tingkat
nasional
orang 0 0 - 400 500 0 - 400 500 0 - 400 1.000 400 500 Dispopar' Muba
Outcome : Terlaksananya lomba balap motor tingkat
orang 0 0 - 400 500 0 - 400 500 0 - 400 1.000 400 500 Dispopar' Muba
3 02 15 xx 5 Output: Festival kuliner nusantara kecam
atan
3 02 15 xx 6 Output: Pemilihan kuyung kupek
Muba
3 02 16 xx 4 Output: Bangunan Dermaga
Danau Ulak Lia
2 13 01 xx 1 Output: biaya langganan listrik,
telepon dan air
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (18) (19) (20) (21)
2 13 01 xx 5 Output: Komponen alat listrik dan
penerangan kantor
bulan 12 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 200 12 40 Dispopar' Muba
Outcome : kegiatan kantor berjalan lancar
bulan 12 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 200 12 40 Dispopar' Muba
2 13 01 xx 6 Output: Laptop, PC, Komputer,
Printer
jenis 4 4 306 4 200 4 150 4 250 4 100 4 1.006 4 50 Dispopar' Muba
Outcome : perlengkapan kantor yang termanfaatkan
jenis 4 4 306 4 200 4 150 4 250 4 100 4 1.006 4 50 Dispopar' Muba
2 13 01 xx 7 Output: penyediaan alat/ bahan
kebersihan
bulan 12 12 35 12 35 12 35 12 35 12 35 12 175 12 35 Dispopar' Muba
Outcome : lingkungan kantor bersih dan nyaman
bulan 12 12 35 12 35 12 35 12 35 12 35 12 175 12 35 Dispopar' Muba
2 13 01 xx 8 Output: bacaan koran lokal, koran
nasional dan majalah
bulan 12 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 200 12 40 Dispopar' Muba
Outcome : tersedianya informasi peraturan pemerintah dan
bulan 12 12 40 12 40 12 40 12 40 12 40 12 200 12 40 Dispopar' Muba
2 13 01 xx 9 Output: Makanan dan minuman
rapat dan tamu
bulan 12 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 100 12 20 Dispopar' Muba
Outcome : tersedianya makanan dan minuman rapat kerja dan
bulan 12 12 20 12 20 12 20 12 20 12 20 12 100 12 20 Dispopar' Muba
2 13 01 xx 10 Output: tersedianya biaya
perjalanan dinas luar
bulan 12 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 1.500 12 300 Dispopar' Muba
Outcome : pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan
bulan 12 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 1.500 12 300 Dispopar' Muba
2 13 01 xx 11 Output: Biaya perjalanan dinas
dalam daerah
bulan 12 12 50 12 50 12 50 12 50 12 50 12 250 12 50 Dispopar' Muba
Outcome : pelaksanaan koordinasi dan pembinaan personil di
bulan 12 12 50 12 50 12 50 12 50 12 50 12 250 12 50 Dispopar' Muba
2 13 01 xx 12 Output: Honor pejabat PBJ,
PPHP, pengurus dan
2 13 02 xx 3 Output: Pemeliharaan gedung
kantor, gedung
unit 2 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 400 2 80 Dispopar' Muba
Outcome : Gedung kantor, gedung padepokan dalam kondisi
unit 2 2 80 2 80 2 80 2 80 2 80 2 400 2 80 Dispopar' Muba
2 13 02 xx 4 Output: kendaraan operasional
dinas roda empat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (18) (19) (20) (21)
2 13 05 xx 1 Output: aparatur yang telah
mengikuti pendidikan dan
2 13 06 xx 1 Output: dokumen laporan
keuangan dan kinerja
2 13 06 xx 2 Output: dokumen renja dan tapkin dokum
en
2 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 250 2 50 Dispopar' Muba
Outcome : renja dan tapkin yang disampaikan tepat waktu
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Jumlah cabang olahraga yang dibina Cabor 9 9 16 16 18 18 20 20 2 Jumlah atlet yang dibina Orang 176 176 200 200 200 200 200 200 3 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana
olahraga
Unit 8 9 10 10 11 11 12 12
4 Cakupan organisasi pemuda yang aktif Organis asi
5 5 5 5 5 5 5 5 5 Cakupan pemuda yang dibina kewirausahaan
dan kecakapan hidup
Orang - 75 75 75 75 75 75 75
6 Cakupan pembina pramuka yang kompeten Orang 15 15 15 15 15 15 15 15 7 Jumlah kunjungan wisatawan per tahun Orang 20.330 20.500 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 25.000 Tahun Transisi Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
(Akhir 2022) (2)
Indikator Kinerja
No Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun
pada awal periode RPJMD