Bab VIII matrik RPJMD Revisi provinsi

(1)

Satuan (Tahun 2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Urusan Wajib

01 Pendidikan 21.188.672.500 62.475.000.000 68.130.000.000 74.085.000.000 89.400.000.000 400.244.522.500

01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

persen 100 100 922.589.500 100 1.000.000.000 100 1.100.000.000 100 1.200.000.000 100 1.300.000.000 100 1.400.000.000 100 6.922.589.500 Dinas Pendidikan

01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

persen 100 100 295.000.000 100 800.000.000 100 880.000.000 100 960.000.000 100 10.400.000.000 100 1.120.000.000 100 14.455.000.000 Dinas Pendidikan

01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat disiplin aparatur persen 100 100 25.000.000 100 25.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 200.000.000 Dinas Pendidikan

01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi di bidangnya

persen 100 100 50.000.000 100 1.000.000.000 100 1.100.000.000 100 1.200.000.000 100 1.300.000.000 100 1.400.000.000 100 6.050.000.000 Dinas Pendidikan

01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

persen 100 100 93.500.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 593.500.000 Dinas Pendidikan

01 06 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Cakupan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan

275.000.000

500.000.000 100 550.000.000 600.000.000 650.000.000 700.000.000 3.275.000.000 Dinas Pendidikan

01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) Paud

persen 53,07 60 3.819.600.000 65 5.700.000.000 76,4 6.270.000.000 75 6.840.000.000 80 7.410.000.000 80 7.980.000.000 80 38.019.600.000 Dinas Pendidikan

01 16 Program Wajib Belajar Dikdas 9

Tahun 5.079.381.000 40.000.000.000 44.000.000.000 48.000.000.000 52.000.000.000 56.000.000.000 245.079.381.000 Dinas Pendidikan

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 7,30 7,40

7,5 8 8,5 9 9,50 9,50 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

103,35 100,00

100 100 100 100 100 100 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

100,90 100,00

100 100 100 100 100 100

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

98,00 98,00

98 98,25 98,5 98,75 99 99 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

80,00 80,25

80,5 81 81,5 82 82,5 82,50

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah 928,28 929,00

Rasio Ketersediaan

Sekolah terhadap

Penduduk Usia Sekolah

54,57 54,60

54,75 55 56,25 55,5 55,75 55,75

Dinas Pendidikan

Rasio Guru terhadap Murid

812,99 813,00

Rasio Guru terhadap Murid perkelas Rata-rata

0,03 0,04

0,03 0,05 0,07 0,09 0,11 0,11 Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,05 0,05

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,05 0,07

Angka Kelulusan SD/MI 100,00 100,00 ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ ₁₀₀ Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan

SMP/MTs

100,00 100,00

Angka Melanjutkan ( AM ) dari SD/MI ke SMP/MTs

95,38 99,60

99,6 96,65 96,7 96,75 96,8 99,8

Dinas Pendidikan

Persentase kelompok permukiman yang sudah dilayani SD/MI kurang dari 3 km

Persen 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100

Dinas Pendidikan

Persentase kelompok permukiman yang sudah dilayani SMP/MTs kurang dari 6 km

Persen 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100

Dinas Pendidikan

Persentase SD/MI yang semua rombongan belajar

(rombel)nya tidak

melebihi 32 orang

Persen 66,67 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan

Persentase SD/ MI yang

telah memenuhi

kebutuhan ruang kelas, meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel

Persentase SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang

Tahun 2017

(1)

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Dan

Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD

(2021) Tahun 2021

Tahun 2018 Tahun 2019

SKPD penanggung jawab Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal

RPJMD _{Tahun 2016}

[image:1.842.51.793.63.549.2]

(2)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

SKPD penanggung jawab

Persentase SMP/ MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/ kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel

Persentase SMP/ MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja

dan kursi untuk 36

peserta didik

Persentase SMP/ MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untukdemonstrasidan eksperimen peserta didik

Persen 0 10,00 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan

Persentase SD/ MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/ madrasah dan staf kependidikan lainnya

Persentase SMP/ MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan

Persentase SMP/ MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru dan di lengkapi meja kursi

Persentase SD/ MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik

Persentase SD/ MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus ]

Persentase SMP/ MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [ atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran ]

Persentase SD/ MI yang memiliki 2 orang guru

yang memenuhi

kualifikasi akademik S1 atau D-IV

Persentase SD/ MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

Persentase SMP/MTs

yang memiliki guru

dengan kualifikasi S1 atau D-IV≥70% [untuk daerah khusus ≥ 0%]

Persentase SMP/MTs

yang memiliki guru

dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik≥35% [untuk daerah khusus≥ 20%]

Persentase SMP/MTs

tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata

Persentase Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik

Persentase SMP/MTs

yang memilki Kepala SMP/Mtsberkualifikasi akademik S-1 atau D-IV

dan telah memiliki

sertifikat pendidik

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

Persentase pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

dan telah memiliki

sertifikat Pendidik

Penilaian terhadap

Pemerintah kab/kota yang sudah memiliki

rencana dan

melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan

pendidikan dalam

mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

Persentase SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama≥3 jam

untuk melakukan

supervisi dan pembinaan

Persentase SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama≥3 jam

untuk melakukan

supervisi dan pembinaan

Rasio Jumlah set buku teks mata pelajaran

(Bahasa Indonesia,

Matematika, IPA, IPS dan

PKn) yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah dengan Jumlah peserta didik

Persentase SD/MI yang telah menyediakan buku

teks yang sudah

ditetapkan kelayakannya

oleh Pemerintah

mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia,

Rasio Jumlah set buku teks mata pelajaran yang

sudah ditetapkan

kelayakannya oleh

Pemerintah yang

Persentase SMP/MTs

yang telah menyediakan buku teksyang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah

Persentase SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap

Persentase SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi

Persentase SMP/MTs

yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi

Persen 27,59 25,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00 Dinas Pendidikan

Persentase guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu ≥ 7. jam

Persentase SD atau MI yang telah memenuhi guru tetapnya bekerja rata-rata jam kerja per minggu ≥ 7. jam

Persentase SMP atau MTs yang telah memenuhi guru tetapnya bekerja rata-rata jam kerja per minggu ≥ 7. jam

Persentase rombongan belajar yang memenuhi standar

Persentase SD atau MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun

Persen 11,59 10,00 25,00 50,00 75,00 100,00 100,00 100,00

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

Persentase SMP atau MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun

Persen 45,69 40,00 55,00 70,00 85,00 100,00 100,00 100,00

Persentase SD atau MI

yang menerapkan

kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Persen 97,46 98,00 98,50 99,00 99,50 100,00 100,00 100,00

Persentase SMP atau MTs

yang menerapkan

kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Persen 99,14 99,00 99,25 99,50 99,75 100,00 100,00 100,00

Persentase guru yang

menerapkan RPP

berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya

Persen 91,73 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 100,00 100,00

yang gurunya telah

menerapkan RPP

Persen 74,28 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 100,00

yang gurunya telah

menerapkan RPP

Persen 70,69 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 100,00

Persentase guru yang

mengembangkan dan

menerapkan program

penilaian untuk

membantu meningkatkan

kemampuan belajar

peserta didik

Persen 87,74 85,00 90,00 95,00 97,50 100,00 100,00 100,00

yang gurunya telah

mengembangkan dan

menerapkan program

penilaian untuk

yang gurunya telah

mengembangkan dan

menerapkan program

penilaian untuk

kemampuan belajar

peserta didik

Persentase SD atau MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

Persentase SMP atau MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

Persentase guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester

yang gurunya telah

menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester

yang gurunya telah

menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

Persentase satuan

pendidikan yang

menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik

yang menyampaikan

rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada

Dinas Pendidikan

kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota

pada setiap akhir

semester

Persentase SMP atau MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir

Persentase satuan

pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan

Persentase satuan

pendidikan yang memiliki laporan tahunan

Persentase satuan

pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik

01 17 Program Pendidikan Menengah APK SMA/SMK/MA persen 1.229.150.000 84,00 84,00 1.229.150.000 Dinas Pendidikan

APM SMA persen 60,00 60,00 Dinas Pendidikan

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

persen 0,05 0,05 Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MAAngka

Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA

persen 100 100 Dinas Pendidikan

01 18 Program Pendidikan Non Formal Angka Melek Huruf (Buta Aksara

persen 98,80 99,00 454.100.000 99.25 1.000.000.000 99,5 1.100.000.000 99,75 1.200.000.000 100 1.300.000.000 100 1.400.000.000 100 6.454.100.000 Dinas Pendidikan

01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

guru yang memenuhi

kualitas S.1/D.IV

persen

76,89 80 300.000.000 85 800.000.000 90 880.000.000 100 960.000.000 100 1.040.000.000 100

1.120.000.000

100 5.100.000.000 Dinas Pendidikan

Persentase pendidik & tenaga kependidikan berkualifikasi akademik minimal S1/D4

persen 71,68 72,00

72 75 80 90 100

Persentase pendidik dan tenaga kependidikan bersertifikat profesi

70 75 80 90 100

01 22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Tingkat pelayanan

manajemen pendidikan

persen 100 100 60.000.000 100

100.000.000 100 110.000.000 100 120.000.000 100 130.000.000 100 140.000.000 100 660.000.000 Dinas Pendidikan

01 23 Program Pelayanan Pendidikan khusus

Cakupan pengembangan

pelayanan unit pendidikan 100 100 550.000.000 100 600.000.000 100 660.000.000 100 720.000.000 100 780.000.000 100

840.000.000

100

4.150.000.000 Dinas Pendidikan

01 24 Program Penilaian PrestasiKerja Guru

Cakupan penyelenggaraan penilaian prestasi kerja

Guru 100 100 100.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100

850.000.000 Dinas Pendidikan

01 25 Program Pengembangan pendidikaan Cakupan pengembangan

pendidikan 100 100 7.935.352.000 100 10.700.000.000 100 11.200.000.000 100 12.000.000.000 100 12.800.000.000 100

13.800.000.000

100

68.435.352.000 Dinas Pendidikan

02 Kesehatan 43.295.734.270 66.846.858.790 74.853.372.903 62.678.619.689 104.117.551.900 161.020.949.900 512.813.087.382

Tingkat pemenuhan jasa adm perkantoran

persen 100% 100% 2.490.297.300 100 2.945.157.000 100 3.486.668.753 100 4.131.730.806 100 4.900.578.000 100 5.817.445.000 100 23.771.876.859 Dinkes

Tingkat ketersediaan sarana & prasarana aparatur

persen 100% 100% 700.000.000 100 700.000.000 100 295.000.000 100 324.500.000 100 356.950.000 100 392.645.000 100 2.769.095.000 Dinkes

Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya

persen 40% 40% 30.000.000 100 50.000.000 100 55.000.000 100 71.500.000 100 92.950.000 100 111.540.000 100 410.990.000 Dinkes

Jumlah dokumen

informasi kesehatan dan keuangan yang tersedia

buah 10 15 53.000.000 15 48.000.000 15 51.000.000 15 54.300.000 15 107.930.000 15 111.923.000 15 426.153.000 Dinkes

02 15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase ketersediaan obat generik di sarana kesehatan

persen 100% 100% 2.730.000.000 100 3.892.000.000 100 4.100.300.000 100 4.512.600.000 100 4.943.360.000 100 5.417.196.000 100 25.595.456.000 Dinkes

02 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Umur Harapan Hidup Tahun 64,41 64,41 32.451.669.300 65 28.039.135.190 65 31.452.347.550 65,41 35.222.059.883 65,64 39.165.222.000 66 43.404.229.000 66 209.734.662.923 Dinkes

02 17 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Terawasinya obat dan makanan

persen 100 100 66.000.000 100 105.000.000 100 115.500.000 100 127.050.000 100 139.755.000 100 153.730.000 100 707.035.000 Dinkes

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

18 Program Pengawasan obat asli Indonesia

Terawasinya obat

tradisional

persen 100 100 40.000.000 100 44.000.000 100 48.400.000 100 53.240.000 100 58.564.000 100 64.420.400 100 308.624.400 Dinkes

02 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase rumah tangga yang ber PHBS

persen 58 70 249.000.000 70 273.900.000 70 301.290.000 70 331.419.000 75 364.560.900 80 401.016.000 80 1.921.185.900 Dinkes

Cakupan rumah sehat persen 90 90 90 95 100 100 100 100 Dinkes

Cakupan penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih berkualitas

persen 75 75 80 85 90 95 100 100 Dinkes

Cakupan desa siaga aktif persen 80,5 80 85 90 95 100 100 100 Dinkes

02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi gizi kurang % <17 <17 205.000.000 <17 270.000.000 <17 297.000.000 <17 326.700.000 <17 359.370.000 17 395.307.000 1.853.377.000 Dinkes

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

persen 11,8 100 100 100 100 100 100

02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

130.000.000

305.000.000 335.500.000 369.050.000 405.995.000 446.550.500 1.992.095.500 Dinkes

Cakupan kualitas air bersih yang memenuhi syarat

persen 88,6 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan tempat pengoahan makanan (TPM) sehat

persen 72,6 85 85 90 95 100 100 100

Cakupan tempat - tempat umum (TTU) sehat

persen 92,9 90 95 100 100 100 100 100

Cakupan Tempat pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan

persen 51,4 85 90 95 100 100 100 100

Cakupan Depot air minum yang memenuhi syarat kesehatan

persen 75,8 90 100 100 100 100 80

02 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

325.000.000

804.000.000 884.400.000 972.840.000 1.070.124.000 1.177.136.000 5.233.500.000 Dinkes

Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular

persen 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP (%)

0 >2%/1000000 >2%/1000000 >2%/1000000 >2%/1000000 >2%/1000000 >2%/1000000 >2%/1000000

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Pneumonia balita (%)

8,8 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (%)

Persen 51,5 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Diare (%)

Persen 92 100 100 100 100 100 100 100

Prevalensi kasus HIV pada penduduk usia 15 tahun atau lebih

0

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Prevalensi kasus HIV pada penduduk 15 tahun keatas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS

Persen 82,1 70 80 92 100 100 100 100

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Persen 100 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah puskesmas santun usila

Buah 7 10 13 16 19 22 25 25

02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase layanan kesahatan yang memenuhi standar

persen 100 100 389.900.000 100 511.000.000 100 562.100.000 100 618.310.000 100 680.141.000 100 748.155.000 100 3.509.606.000 Dinkes

02 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

114.280.000

430.000.000 473.000.000 520.300.000 572.330.000 629.563.000 2.739.473.000 Dinkes

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin rawat jalan

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin rawat inap

persen 80 80 80 85 90 95 100 100

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten

persen 85 100 100 100 100 100 100 100

02 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Cakupan poskesdes

perdesa

Rasio 83,3 83,3 3.161.587.600 87,14 4.956.000.000 93,78 5.236.000.000 93,78 5.634.000.000 97,10 6.051.800.000 100 6.491.380.000 100 31.530.767.600 Dinkes

02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Rasio rumah sakit persatuan penduduk

Rasio 1:201.914 1:201.914 1:134.609 23.166.666.600 1:134.609 23.166.666.600 1:134.609 5.000.000.000 1:100.957 40.000.000.000 1:100.957 20.000.000.000 1:100.957 111.333.333.200 Dinkes

02 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Rasio posyandu persatuan balita

Rasio

^1:130 ^1:132

60.000.000

^1:122

75.000.000

^1:116

85.000.000

^1:110

90.000.000

^1:105

95.000.000

^1:100

100.000.000

^1:100

505.000.000 Dinkes

Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

persen

85,9 90 90 90 90 95 100 100

Cakupan kunjungan bayi persen

99,5 95 96 97 98 100 100 100

Cakupan pelayanan

kesehatan anak balita persen

83,4 85 85 90 95 100 100 100

Cakupan desa/kelurahan

Universal Child

Immunization (UCI) persen

97,5 100 100 100 100 100 100 100

Jumlah kematian bayi (per 1000)

persen

29 10 9 8 7 6 5 5

Jumlah posyandu Aktif (%)

persen

24,14 80 80 80 80 80 80 80

Cakupan balita ditimbang berat badannya

persen

65,3 80 85 90 95 100 100 100

Persentase bayi (0-6 bulan) mendapat ASI eksklusif

persen

46,3 42 44 47 50 50 100 100

02 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Cakupan pelayanan

kesehatan bagi Lansia persen

60 65 70 30.000.000 75 40.000.000 80 50.000.000 85 60.000.000 100

70.000.000.000

100

70.180.000.000 Dinkes

02 31 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

Persentase tempat

pengolahan makanan/minuman sehat

persen

72,6 85 80.000.000 90 140.000.000 95 154.000.000 100 169.400.000 100 186.340.000 100

204.974.000

100

934.714.000 Dinkes

02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

persen

92,9 95 20.000.000 96 22.000.000 97 24.200.000 98 26.620.000 99 29.282.000 100

32.210.000

100

154.312.000 Dinkes

02 33 Program PSM dan kesehatan intitusi Cakupan PSM persen

65 70 0 75 40.000.000 80 60.000.000 85 80.000.000 90 85.000.000 95

90.000.000

95

355.000.000 Dinkes

02 33 Program Jaminan Kesehatan Program Jaminan

Kesehatan

persen

100 100 100 100 3.630.000.000 100 3.993.000.000 100 4.392.300.000 95

4.831.530.000

95

16.846.830.000 Dinkes

02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

OGAN ILIR

118.760.159.000

120.334.724.000 122.689.524.000 124.884.844.500 124.913.520.000 658.880.893.820

-02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

persen 74,45 74,45 4.835.480.000 85 6.142.830.000 86 8.117.170.000 87 8.809.815.000 88 9.706.824.500 89 10.384.500.000 47.996.619.500 Rumah Sakit Umum Daerah

02 02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana dan prasarana terpenuhi

persen 68,79 68,79 300.000.000 75 220.000.000 76 250.000.000 77 270.000.000 78 300.000.000 79 320.000.000 1.660.000.000

Peningkatan disiplin aparatur

persen 0 0 50.800.000 75 50.000.000 77 50.000.000 78 79 50.000.000 80 200.800.000

02 Program Peningkatan kapasitas

sumberdaya Aparatur

persentase sumberdaya aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

persen 85,54 85,54 600.000.000 75 850.000.000 76 850.000.000 77 850.000.000 78 850.000.000 79 850.000.000 4.850.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Tingkat ketepatan

persen 85,22 85,22 30.000.000 85 31.000.000 86 35.000.000 87 39.000.000 88 41.000.000 89 45.000.000 221.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

2 15 Obat dan perbekalan kesehatan tersedianyasarana penunjang pelayanan farmasi

persen 19,95 19,95 70.000.000 75 70.000.000 76 69.000.000 77 68.500.000 78 68.000.000 79 67.500.000 413.000.000

02 16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

perentase kejadian infeksi nosokomial

persen 10,69 10,69 1.900.000.000 85 1.782.000.000 86 2.425.000.000 87 2.668.000.000 88 2.933.000.000 89 3.200.000.000 14.908.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

2 22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

cakupan pelayanan

(penemuan dan

penanganan) HIV AIDS, TB Paru dan malaria

persen 0 0 30.000.000 80 30.000.000 81 35.000.000 82 40.000.000 83 45.000.000 84 50.000.000 230.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah sakit

Persentase penerapan SOP

persen 57,3 57,3 25.000.000 85 25.000.000 86 25.000.000 87 25.000.000 88 25.000.000 89 25.000.000 150.000.000 Rumah Sakit

Umum Daerah

(8)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

02 26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana (logistik) rumah sakit

persen 67,44 67,44 8.028.625.120 85 39.020.953.000 86 39.000.000.000 87 38.500.000.000 88 38.000.000.000 89 37.500.000.000 200.049.578.120 Rumah Sakit

Umum Daerah

27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ Rumah Sakit mata

Cakupan Persentase

sarana dan prasarana

Rumah Sakit dalam

kondisi baik

persen 0 0

50.000.000

80 380.000.000 81 400.000.000 82 425.000.000 83 450.000.000 84 50.000.000 1.755.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

28 Program kemitraan

peningkatanpelayanan kesehatan (kemitraan pengolahan limbah)

Jumlah kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

persen 75 140.000.000 76 143.000.000 77 145.000.000 78 147.000.000 79 150.000.000 725.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianyasarana penunjang pelayanan

persen 19,95 19,95 75 70.000.000 76 69.000.000 77 68.500.000 78 68.000.000 79 67.500.000 343.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Program kemitraan

peningkatanpelayanan kesehatan (kemitraan pengolahan limbah)

Jumlah kemitraan

peningkatan pelayanan kesehatan

persen 75 140.000.000 76 143.000.000 77 145.000.000 78 147.000.000 79 150.000.000 725.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

33 Program Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan BLUD

tingkat kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit

persen 75 350.000.000 76 300.000.000 77 250.000.000 78 250.000.000 79 250.000.000 1.400.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

75 200.000.000 200.000.000 Rumah Sakit

Umum Daerah

PEKERJAAN UMUM

DINAS PU CIPTA KARYA 30.401.417.200 68.469.576.000 67.362.254.000 69.111.409.000 70.657.220.000 70.657.220.000 376.659.096.200 Dinas PU CK

Cakupan layanan

administrasi perkantoran

persen 100 100 976.800.000 100 988.800.000 100 1.061.300.000 100 1.074.300.000 100 1.146.800.000 100 1.146.800.000 100 6.394.800.000 Dinas PU CK

02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur

persen 100 100 12.435.320.000 100 50.114.000.000 100 50.125.400.000 100 50.125.400.000 100 50.137.940.000 100 50.137.940.000 100 263.076.000.000 Dinas PU CK

Persentase disiplin aparatur

persen 100 100 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 130.000.000 100 650.000.000 Dinas PU CK

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya

persen 100 100 100.000.000 100 90.000.000 100 75.000.000 100 65.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 430.000.000 Dinas PU CK

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

persen 100 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 180.000.000 Dinas PU CK

16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Cakupan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- Gorong

persen 100

100

3.000.000.000

100 3.000.000.000 100 3.500.000.000 100 4.000.000.000 100 4.000.000.000 100 17.500.000.000 Dinas PU CK

27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Cakupan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

persen 100 100 13.000.957.200 100

8.766.776.000

100 9.540.554.000 100 10.286.709.000 100 11.212.480.000 100 11.212.480.000 100 64.019.956.200 Dinas PU CK

29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

persen 100 100 350.000.000 100 350.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 100 2.400.000.000 Dinas PU CK

30 Program Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

Cakupan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Perdesaan

persen 100 100 3.508.340.000 100 5.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.500.000.000 100 3.500.000.000 100 3.500.000.000 100 22.008.340.000 Dinas PU CK

DINAS PU BINA MARGA 46.510.229.000 64.505.000.000 48.750.000.000 48.600.000.000 44.600.000.000 44.600.000.000 297.565.229.000 Dinas PU BM

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan layanan

persen 100 100 1.218.000.000 100 1.250.000.000 100 1.250.000.000 100 1.250.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 6.968.000.000 Dinas PU BM

02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

persen 100 100 543.000.000 100 500.000.000 100 400.000.000 100 550.000.000 100 400.000.000 100 400.000.000 100 2.793.000.000 Dinas PU BM

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase disiplin aparatur

persen 100 100

-05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya

persen 100 100 23.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 273.000.000 Dinas PU BM

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prosentase penambahan

ruas jalan 4.350.000.000

1.705.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 28.055.000.000 Dinas PU BM

18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase jalan dalam kondisi baik

persen 65 65 21.476.229.000 70 25.000.000.000 75 25.000.000.000 75 25.000.000.000 80 25.000.000.000 80 25.000.000.000 80 146.476.229.000 Dinas PU BM

2 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

(9)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

03 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

22.000.000.000 22.000.000.000 Dinas PU BM

03 21 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan

11.000.000.000 9.350.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 64.350.000.000 Dinas PU BM

03 22 Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan jembatan

7.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 19.500.000.000 Dinas PU BM

03 23 Program peningkatansarana dan prasarana kebinamargaan

900.000.000 1.650.000.000 1.050.000.000 1.250.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 7.150.000.000 Dinas PU BM

03 Dinas PU Pengairan 4.700.000.000 17.365.000.000 16.940.000.000 19.705.000.000 19.915.000.000 21.525.000.000 100.150.000.000

Cakupan Layanan

Administrasi Perkantoran

Kegiatan 12 12 600.000.000 12 650.000.000 12 700.000.000 12 750.000.000 12 800.000.000 12 850.000.000 12 4.350.000.000 Dinas PU Pengairan

bulan 4 4 300.000.000 4 300.000.000 5 600.000.000 5 600.000.000 5 600.000.000 28 700.000.000 3.100.000.000 Dinas PU Pengairan

03 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

persen 40 40 30.000.000 50 40.000.000 40 60.000.000 50 70.000.000 55 75.000.000 60 80.000.000 60 355.000.000 Dinas PU Pengairan

Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun

Dokumen 3 70.000.000 6 75.000.000 6 80.000.000 6 85.000.000 6 90.000.000 6 95.000.000 36 495.000.000 Dinas PU Pengairan

03 17 Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

Panjang tebing sungai yang terlindungi dari abrasi/erosi

Meter 30 200.000.000 40 8.000.000.000 40 8.400.000.000 40 8.400.000.000 40 8.800.000.000 40 8.800.000.000 230 42.600.000.000 Dinas PU Pengairan

03 24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan irigasi rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Luas Irigasi dalam kondisi baik

Ha 50 3.000.000.000 55 4.000.000.000 58 4.250.000.000 61 5.400.000.000 5 5.600.000.000 5 6.000.000.000 60 28.250.000.000 Dinas PU Pengairan

03 Program Monitoring, Evaluasi

Pelaporan

Banyaknya kegiatan yang disupervisi

1

2 300.000.000 1 350.000.000 2 400.000.000 1 450.000.000 9 500.000.000 9 2.000.000.000 Dinas PU Pengairan

03 28 Program Pengendalian Banjir Jumlah lokasi terancam banjir

4

500.000.000 4 1.500.000.000 4 2.000.000.000 4 2.500.000.000 4 3.000.000.000 4 3.500.000.000 24 13.000.000.000 Dinas PU Pengairan

03 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Banyaknyaperencanaan/ Bantuan Teknis Kegiatan

2 2.500.000.000 1 500.000.000 2 1.500.000.000 1 500.000.000 2 1.000.000.000 8 6.000.000.000 Dinas PU Pengairan

06 Perencanaan Pembangunan 5.866.820.000 9.823.280.000 9.256.029.600 9.472.250.560 9.505.211.500 10.046.753.500 53.970.345.160

Cakupan Layanan

Administrasi Perkantoran

persen 100 100 618.580.000 100 766.570.000 100 766.570.000 100 766.570.000 100 700.000.000 100 766.570.000 100 4.384.860.000 Bappeda

persen 100 100 88.000.000 100 700.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 1.188.000.000 Bappeda

Tingkat disiplin aparatur persen 100 100 50.000.000 100 49.500.000 100 49.500.000 100 49.500.000 100 49.500.000 100 49.500.000 100 297.500.000 Bappeda

06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki

Kompetensi Sesuai

dengan bidangnya

persen 40 persen 40 220.000.000 50 242.000.000 60 242.000.000 70 242.000.000 80 242.000.000 90 242.000.000 90 1.430.000.000 Bappeda

06 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan

Tingkat Ketepatan

menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

persen 100 100 71.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 246.000.000 Bappeda

06 15 Program Pengembangan

Data/Informasi

Tingkat keberadaan

dokumen statistik

pembangunan

persen 100 100 744.140.000 100 914.000.000 100 984.400.000 100 1.082.840.000 100 1.191.124.000 100 1.191.124.000 100 6.107.628.000 Bappeda

05 15 Program Perencanaan Tata Ruang Perencanaan Tata Ruang

Kota yang nyaman,

produktif dan

berkelanjutan yang sesuai dengan undang-undang penataan ruang

persen 100 100 454.700.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 5.454.700.000 Bappeda

05 16 Program Kerjasama Pembangunan Persentase kerjasama pembangunan dengan stakeholder (pemerintah/dunia usaha/masyarakat) yang mencapai sasaran

persen 80 80 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 1.800.000.000 Bappeda

05 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Persentase kajian wilayah

strategis yang

ditindaklanjuti

persen 70% 70% 311.100.000 80 342.210.000 80 114.659.600 85 126.125.560 85 135.000.000 90 150.000.000 90 1.179.095.160 Bappeda

05 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Data dan Informasi

Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar yang ditindaklanjuti

dokumen 100 100 175.000.000 100 407.500.000 100 448.250.000 100 60.500.000 100 66.550.000 100 66.550.000 100 1.224.350.000 Bappeda

05 20 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

SDM aparatur perencana

pembangunan daerah

meningkat

persen 20 20 300.000.000 40 330.000.000 60 363.000.000 80 399.300.000 100 400.000.000 100 450.000.000 100 2.242.300.000 Bappeda

05 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Cakupan Dokumen

perencanaan pembangunan daerah

persen 100 100 1.398.800.000 100 2.049.000.000 100 1.923.900.000 100 2.116.290.000 100 1.800.000.000 100 2.000.000.000 100 11.287.990.000 Bappeda

(10)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

05 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

PersentaseKetersediaan

Data dan Informasi

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

persen 80 80 301.000.000 100 1.424.500.000 100 1.566.950.000 100 1.723.645.000 100 1.896.009.500 100 1.896.009.500 100 8.808.114.000 Bappeda

05 23 Program Perencanan Sosial dan Budaya

PersentaseKetersediaan

Data dan Informasi

Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya

persen 80 80 606.500.000 100 988.000.000 100 1.086.800.000 100 1.195.480.000 100 1.315.028.000 100 1.500.000.000 100 6.691.808.000 Bappeda

05 24 Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam

Tingkat Kinerja

Perencanaan Bidang Fisik

dan Prasarana yang

ditindaklanjuti

persen 80 80 78.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 728.000.000 Bappeda

25 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumlah kegiatan yang difasilitasi

Buah 1 1 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 900.000.000 Bappeda

07 PERHUBUNGAN 1.119.960.000 20.275.000.000 2.500.000.000 2.100.000.000 2.425.000.000 1.125.000.000

Cakupan layanan

persen 100 100

343.880.000

100 500.000.000 100 600.000.000 100 800.000.000 100 900.000.000 100 3.143.880.000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 07 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan prasarana aparatur

persen 100 100 350.675.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 500.000.000 100 600.000.000 100 2.500.675.000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 07 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Perentase sumberdaya aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai

bidangnya

persen 30 40 80.000.000 50 80.000.000 60 80.000.000 70 125.000.000 80 150.000.000 90 515.000.000 1.030.000.000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 07 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat ketepatan

persen 100 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 125.000.000 250.000.000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

07 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

jumlah fasilitas yg berfungsi dan kondisi baik

bulan 12 12 95.000.000 12 95.000.000 12 95.000.000 12 100.000.000 12 100.000.000 12 485.000.000 970.000.000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 07 17 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Jumlah angkutan umum yang melayani jaringan untukjaringan jalan di Kabupaten Ogan Ilir

Jumlah 185 185 30.405.000 185 150.000.000 185 150.000.000 185 150000000 185 150.000.000 185 630.405.000 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 07 18 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Prosentase kelengkapan sarana dan prasarana (terminal tipe C, halte, rambu, warning light, timbangan portabel

Jumlah 19 35 195.000.000 22 18.425.000.000 24 1.000.000.000 26 400.000.000 28 500.000.000 20.520.000.000

07 24 Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Jumlah masterplan yang ada

Jumlah 1 500.000.000 500.000.000

08 Lingkungan Hidup 592.712.000 2.850.200.000 3.217.300.000 4.585.700.000 4.616.000.000 4.716.000.000 20.577.912.000

persen 100 100 271.712.000 100 397.100.000 100 436.400.000 100 483.600.000 100 527.000.000 100 527.000.000 100 2.642.812.000 SKPD Pengampu

Lingkungan

persen 100 100 71.000.000 100 876.000.000 100 524.000.000 100 1.169.000.000 100 1.134.500.000 100 1.134.500.000 100 4.909.000.000 SKPD Pengampu

Lingkungan

Tingkat disiplin aparatur persen 100 100 91.000.000 100 100 110.000.000 100 118.000.000 100 125.000.000 100 125.000.000 100 569.000.000 SKPD Pengampu

Lingkungan

persen 100 100 30.000.000 100 150.000.000 100 120.000.000 100 130000000 100 140.000.000 100 140.000.000 100 710.000.000 SKPD Pengampu

Lingkungan

Tingkat ketepatan

persen 100 100 37.000.000 100 47.100.000 100 40.900.000 100 45.000.000 100 49.500.000 100 49.500.000 100 269.000.000 SKPD Pengampu

Lingkungan

08 Program Pengembangan Kinerja

Pengelola Persampahan

Persentase sampah yang dibuang ke TPA

persen 45 60.000.000 40 90.000.000 35 135.300.000 30 202.700.000 400 202.700.000 400 690.700.000 SKPD Pengampu

Lingkungan

08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cakupan Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

persen 100 100 60.000.000 100 375.000.000 100 610.000.000 92 852.000.000 96 1.102.400.000 100 1.202.400.000 100 4.201.800.000 SKPD Pengampu

Lingkungan

08 17 Program Perlindungan dan

konservasi SDA

Emisi gas rumah kaca di bawah baku mutu

persen 0 100 100 125.000.000 100 162.000.000 100 202.400.000 100 247.000.000 100 247.000.000 100 983.400.000 SKPD Pengampu Lingkungan

08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tingkat ketersediaan data dan informasi lingkungan

yang dapat diakses

masyarakat

persen 100 100 32.000.000 100 180.000.000 100 212.000.000 100 250.000.000 100 295.300.000 10 295.300.000 10 1.264.600.000 SKPD Pengampu Lingkungan

08 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Emisi udara di bawah baku mutu

dokumen 100 0 100 125.000.000 100 162.000.000 100 202.400.000 100 247.000.000 100 247.000.000 100 983.400.000 SKPD Pengampu Lingkungan

08 21 Program Pengendalian Kebakaran Hutan

PersentasePengurangan kebakaran hutan dan lahan

persen 75 140.000.000 77,5 180.000.000 80 224.000.000 82,5 272.800.000 85 272.800.000 85 1.089.600.000 SKPD Pengampu Lingkungan

08 22 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau

(11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

09 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

1.090.250.000

1.263.157.000 1.795.100.000 1.809.600.000 1.314.600.000 2.421.207.000 9.693.914.000

persen 100 100 341.100.000 100 341.100.000 100 345.600.000 100 345.600.000 100 345.600.000 100 1.719.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 09 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

persen 100 100 348.500.000 100 348.500.000 100 860.500.000 100 850.000.000 100 350.000.000 100 2.757.500.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 09 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat disiplin aparatur persen 100 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 75.000.000 100 375.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 09 05 Program Peningkatan Kapasitas

persen 100 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 250.000.000 500.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 09 06 Program Peningkatan Pengembangan

Tingkat ketepatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

persen 100 100 39.000.000 100 37.000.000 100 39.000.000 100 39.000.000 100 39.000.000 100 193.000.000 386.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

09 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Cakupan penataan administrasi kependudukan

persen 100 100 236.650.000 100 411.557.000 100 425.000.000 100 450.000.000 100 455.000.000 100 1.978.207.000 3.956.414.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Badan kependudukan dan KB 95.000.000 160.000.000 185.000.000 215.000.000 240.000.000 240.000.000 1.135.000.000

09 Pengembangan materi pengelolaan data informasi kependudukan serta materi advokasi dan KIE Pengendalian kependudukan

Jumlah sosialisasi dan desiminasi kebijakan dan strategi pengendalian kependudukan di tingkat provinsi dan kabupaten

Persen 100 50.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100 340.000.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 09 Sosialisasi penyusunan parameter

kependudukan

Jumlah kegiatan

penyerasian kebijakan penduduk dengan lintas sektor ditingkat provinsi dan Kabupaten

Persen 100 100 25.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 100 45.000.000 100 220.000.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 09 Sosialisasi kebijakan dampak

kependudukan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah

Jumlah sosialisasi

kebijakan dampak

kependudukan

Persen 100 100 30.000.000 100 35.000.000 100 40.000.000 100 45.000.000 45.000.000 45.000.000 240.000.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 09 Workshop modul pendidikan

kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal bagi mitra kerja dan stakeholder

Peningkatan kerjasama pendidikan kependudukan

Persen 100 100 40.000.000 100 45.000.000 100 50.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 335.000.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

20 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

ANAK

205.290.000

275.000.000 275.000.000 275.000.000 275.000.000 1.155.290.000

20 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahPersentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

persen

4,16 4,16

5,00 50.000.000 5,50 50.000.000 6,00 50.000.000 6,50 50.000.000 6,50 50.000.000 250.000.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

Persentase partisipasi

perempuan di

Perlindungan Anak lembaga swasta

2,91 2,91 3,25 3,50 3,75 4 - Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 20 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarustamaan Perlindungan Anak Gender Dan Anak

Rasio KDRT Rasio 0,17 0 32.280.000 0,16 50.000.000 0,015 50.000.000 0,014 50.000.000 0,013 50.000.000 0,012 232.280.000 464.560.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 20 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup

Dan Perlindungan Perlindungan Anak Perempuan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

persen 100 100 75.505.000 100,0 75.000.000 100,0 75.000.000 100,0 75.000.000 100,0 75.000.000 100,0 375.505.000 751.010.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

20 18 Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

Partisipasi angkatan kerja perempuan

persen 65,95 65,95 97.505.000 66,0 100.000.000 66,5 100.000.000 67,0 100.000.000 67,5 100.000.000 68,0 497.505.000 995.010.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

12 KELUARGA BERENCANA DAN

KELUARGA SEJAHTERA

4.239.835.000

4.881.350.000 5.250.910.000 5.580.651.000 5.481.991.100 25.434.737.100 Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 12 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

persen 100 100 437.080.000 100 450.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 2.537.080.000

persen 100 100 125.350.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 225.000.000 100 875.350.000

(12)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

Tingkat disiplin aparatur persen 100 100 115.000.000 100 125.000.000 100 150.000.000 100 175.000.000 100 200.000.000 100 765.000.000 BKKBD

persen 100 100 34.500.000 100 37.500.000 100 40.000.000 100 40.500.000 100 50.000.000 100 202.500.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 12 06 Program Peningkatan Pengembangan

Tingkat ketepatan

persen 100 100 132.250.000 100 135.000.000 100 150.000.000 100 152.500.000 100 155.000.000 100 724.750.000

12 15 Program Keluarga Berencana Prevalensi peserta KB aktif

persen 70,3 72,35 654.925.000 70,50 670.500.000 70,80 690.000.000 71,05 700.000.000 72,00 725.000.000 72,00 3.440.425.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

Cakupan PUS Unmet need persen 15,5 15 14 13 12 12 12

-Cakupan Peserta KB Pria persen 6,45 6,6 6,75 6,90 7,00 7,00 7,00 - BKKBD

12 16 Program Kesehatan reproduksi Remaja

Rasio kelompok remaja yang terbentuk

persen 2,60 2,60 506.000.000 2,70 515.000.000 2,80 550.000.000 2,90 575.000.000 3,00 133.100.000 3,00 2.279.100.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 12 17 Program Pelayaan Kontrasepsi Cakupan peserta KB MKJP persen 30 31,30 276.000.000 32,80 280.000.000 34,00 300.000.000 35,00 320.000.000 35,00 350.000.000 35,00 1.526.000.000 Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Cakupan penyediaan alat

dan obat kontrasepsi

persen 30 30 30 30 30 30 30 - Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) 12 18 Program Pembinaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

PUS peserta KB anggota

usaha peningkatan

pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

persen 100 100 815.350.000 100 850.000.000 100 880.000.000 100 910.750.000 100 940.000.000 100 4.396.100.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

Rasio kelompok UPPKS rasio 4,2 4,4 4,60 4,80 5,00 5,00 5,00 - Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Rasio Petugas Lapangan

KB/Penyuluh KB

(PLKB/PKB)

rasio 1/2

(petugas/desa)

1/2 338.380.000 1/2 468.100.000 1/2 514.910.000 1/2 566.401.000 1/2 623.041.100 1/2 2.510.832.100 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Rasio petugas pembantu

Pembina KB desa

(PPKBD) setiap

desa/kelurahan

rasio 1 petugas/desa 1 1 1 1 1 1 - Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Persentase informasi data

mikro keluarga disetiap desa/kelurahan

persen 100 0 - 100 300.000.000 100 330.000.000 100 363.000.000 100 399300000 100 1.392.300.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) Persentase data mikro

keluarga di setiap

desa/kelurahan

persen 25 0 - 45 65 85 100 100

-12 19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat

PUS yang istrinya

dibawah 20 tahun

persen 3,5 3,5 28.750.000 3,50 30.250.000 3,50 33.000.000 3,50 37.000.000 3,50 40.000.000 3,50 169.000.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

12 20 program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan Konseling KRR

Cakupan layanan PIK KRR persen - 143.750.000 2,70 145.000.000 2,80 148.000.000 2,90 150.000.000 3,00 155.000.000 3,00 741.750.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

12 21 Program Peningkatan

Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

peserta penyuluhan orang 40 - - 40 50.000.000 40 55.000.000 40 60.500.000 40 66.550.000 232.050.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

12 22 Program Pengembangan Bahan

Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Persentase anggota bina keluarga balita ber-KB

persen 70 70 161.000.000 70 170.000.000 70 180.000.000 70 190.000.000 70 200.000.000 70 901.000.000 BKKBD

Rasio kelompok KB rasio 7,10 7,35 7,50 7,75 8,00 8,00 8,00 - BKKBD

12 23 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber KB)

persen 100 100 345.000.000 100 375.000.000 100 420.000.000 100 450.000.000 100 475.000.000 100 2.065.000.000 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD)

12 24 Program Pengembangan Model

Operasi BKB Posyandu Paud

Cakupan pengembangan

model BKB posyandu

paud

(13)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

13 SOSIAL

13 DINAS SOSIAL 2.061.618.000 4.041.000.000 4.460.850.000 4.950.234.000 5.429.017.500 8.872.418.900 29.815.138.400

persen 100 100 94.800.000 100 694.000.000 100 763.400.000 100 839.749.000 100 923.714.000 100 1.016.085.400 100 4.331.748.400 Dinas sosial

persen 100 100 20.000.000 100 270.000.000 100 297.000.000 100 326.700.000 100 359.370.000 100 395.307.000 100 1.668.377.000 Dinas sosial

Tingkat disiplin

keseragaman menunjang disiplin aparatur

persen 100 100 25.000.000 100 27.500.000 100 30.250.000 100 33.275.000 100 36.602.500 100 152.627.500 Dinas sosial

persen 100 100 18.000.000 100.000.000 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 100 146.410.000 100 628.510.000 Dinas sosial

Tingkat ketepatan

persen 100 100 40.168.000 100 17.500.000 100 35.000.000 100 42.350.000 100 46.585.000 100 51.243.500 100 232.846.500 Dinas sosial

13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Persentase PMKS yang

memperoleh bantuan

sosial

persen 17,6 34 37.500.000 47 480.000.000 60 528.000.000 74 580.800.000 87 638.880.000 100 702.768.000 100 2.967.948.000 Dinas sosial

13 16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Cakupan PMKS yang

tertangani

persen 35 48 960.000.000 58 1.056.000.000 58 1.161.600.000 69 1.277.760.000 79 1.405.536.000 90 1.405.536.000 100,00 7.266.432.000 Dinas sosial

13 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Cakupan penyandang

cacat dan Trauma yang dilatih

orang 20 36 100.000.000 49 110.000.000 62 121.000.000 74 133.100.000 87 146.410.000 100 146.410.000 100 756.920.000 Dinas sosial

13 19 Program pembinaan panti asuhan / panti jompo

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Buah 31,96 46 675.000.000 56 742.500.000 67 816.750.000 78 898.425.000 89 988.267.500 100 4.120.942.500 100 8.241.885.000 Dinas sosial

13 20 Program pembinaan eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Cakupan pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi , PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)

persen 40 52 60.000.000 62 66.000.000 71 72.600.000 81 72.600.000 90 60.000.000 100 87.846.000 100 419.046.000 Dinas sosial

Program Pembinaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)

Sarana Sosial WKSBM Buah 1 1 50.000.000 1 55.000.000 1 60.500.000 1 165.500.000 Dinas sosial

13 21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Cakupan lembaga yang tertangani

persen 69 80 250.000.000 85 275.000.000 90 302.500.000 95 332.750.000 100 366.025.000 100 1.526.275.000 Dinas sosial

19 18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya wawasan kebangsaan

persen 46,67 57 56.150.000 66 230.000.000 74 253.000.000 83 275.000.000 91 306.130.000 91 336.743.000 100 1.457.023.000 Dinas sosial

KETENAGAKERJAAN

14 DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

2.187.485.000

3.648.610.000 3.387.850.000 3.750.350.000 4.043.350.000 4.043.350.000 21.060.995.000

Persen 100 100 478.685.000 100 478.250.000 100 367.850.000 100 367.850.000 100 367.850.000 100 367.850.000 100 2.428.335.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persen 100 100 110.000.000 100 685.000.000 100 110.000.000 100 210.000.000 100 510.000.000 100 510.000.000 100 2.135.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Tingkat disiplin aparatur Persen 100 100 100 25.000.000 100 25.000.000 100 27.500.000 100 30.500.000 100 30.500.000 100 138.500.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 05 Program Peningkatan Kapasitas

Persen 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 210.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 06 Program Peningkatan Pengembangan

Tingkat ketepatan

Persen 100 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 35.000.000 100 210.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Persen 1.275.800.000 2.075.360.000 2.500.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 2.750.000.000 14.101.160.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14 16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Tingkat penempatan pencari kerja

Persen 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 1.050.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

14 17 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Tingkat keselamatan dan perlindungan terhadap buruh

Persen 78.000.000 140.000.000 140.000.000 150.000.000 140.000.000 140.000.000 788.000.000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(14)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

(1)

15 KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH

470.972.000

6.319.200.000 5.888.900.000 6.048.600.000 7.366.824.406 7.088.824.406 33.183.320.812

Cakupan layanan

Bulan 12 12 197.975.000 12 307.200.000 12 336.900.000 12 370.100.000 12 1.223.824.406 12 1.223.824.406 12 3.659.823.812 Dinas Koperasi UMKM, Idustri dan Perdagangan

Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur <