Jakarta, 13 November 2015
No Surat : L-YS/MKT/gen/XI/15/0156 Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK Kepada Yth. :
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (c.q. Kepala Bagian Program dan Evaluasi),
Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lantai XI, Jln. Gatot Subroto-Senayan Jakarta.
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada:
1. Nama Unit Usaha : CV. Jaya Bersama
2. Lokasi : Jl. Raya Mentok RT. 05 RW 02, Bukit Kuang Kelurahan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Tanggal Verifikasi : 25 – 27 Agustus 2014
Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
Version Date: 17 Agustus 2013 Page: 1 of 5
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Project: ID/JKT-4751
Nama Pemegang Ijin: CV. Jaya Bersama Alamat:
Jl. Raya Mentok RT. 05 RW 02, Bukit Kuang Kelurahan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Indonesia
No. Sertifikat: SGS-ID-LKH- 0074 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas IUPHHK-Hutan Hak
Tanggal Terbit: 06 October 2014 Berlaku sampai dengan tanggal: 05 October 2024
Luas Area : 220 ha atau 175 Anggota Petani
Ruang Lingkup: CV. Jaya Bersama berdiri berdasarkan akte perusahaan # 04 tanggal 21 Januari 2014 serta
Izin Pemungutan Kayu # 522/1086/Hutbun/2014 yang diterbitkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan anggota 175 petani terlampir yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Indonesia
Kontak Informasi Pemegang Ijin:
Bpk Kurnia Ramadhani
Alamat: Jl. Raya Mentok RT. 05 RW 02, Bukit Kuang Kelurahan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Indonesia
Telp: 085267131252
Fax: -
Email: Koer-dani@yahoo.com
Tanggal Verifikasi:
Verifikasi Utama: 25 – 27 Agustus 2014
Surveillance 1: -
Surveillance 2: -
Surveillance 3: -
Surveillance 4: -
(1) IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
SGS QUALIFOR Page 2 of 5
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI-BPPHH/2014
(2) IDENTITAS AUDITEE
CV. Jaya Bersama didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 21 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Yashinta Anggi Puspita, SH MH dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka belitung Nomor 37/CV/2014/PN.SGT Tanggal 27 Januari 2014 Serta Izin Pemungutan Kayu Nomor 522/1086/Hutbun/2014 tanggal 07 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Bangka.
(3) RINGKASAN TAHAPAN
Tanggal Waktu Tim Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC
25-08-2014
07.00-08.00
Tim Auditor SGS
Travelling dari Jakarta (Soekarno-Hatta airport) ke Bangka (Depati Amir airport)
08.00-09.00
Tim Auditor SGS
Traveling via darat dari Bangka (Depati Amir airport, Pangkalpinang) menuju client. (penjemputan tim auditor dari pihak client) 09.00-10.00 Tim Auditor SGS dan Manajemen Opening meeting:
− Sambutan (Manajemen CV Jaya Bersama
dan Tim audit),
− Perkenalan tim audit dan CV Jaya Bersama, − Penjelasan mengenai main-assessment/audit
VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, proses, metodologi audit)
− Dan lain-lain.
10.00-12.00
HPUR Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman,
Indikator 1.1.1.a (Dokumen
kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.b (Dokumen legalitas pemegang HGU), Indikator1.1.1.c (Peta areal hutan hak), Indikator 1.1.1.d (Akta notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam Kelompok), Indikator 1.1.2. (Dokumen angkutan hasil hutan yang sah), Indikator 1.1.3. (Dokumen bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR)
10.00-12.00
HPR Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman,
Indikator 2.1.1.a (Dokumen Implementasi prosedur K3 bagi pemegang HGU), Indikator 2.1.1.b (Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3), Indikator 2.1.1.c (Dokumen catatan kecelakaan kerja), Indikator 2.2.1. (dokumen serikat pekerja/kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau
Tanggal Waktu Tim Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC terlibat dalam kegiatan serikat pekerja bagi
pemegang HGU), Indikator 2.2.2. (Dokumen KKB atau PP), Indikator 2.2.3. (dokumen karyawan), Indikator 3.1.1. (Dokumen lingkungan : AMDAL, UKL-UPL, SPPPL, SIL, DPLH, dll), Indikator 3.1.2.a (Dokumen laporan pengelolaan dan pelantauan lingkungan yang relevan), Indikator 3.1.2.b (Dokumen bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan)
12.00-13.00
Tim Auditor SGS
Break and Lunch
13.00-17.00
HPUR Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman,
Indikator 1.1.1.a (Dokumen
kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.b (Dokumen legalitas pemegang HGU), Indikator1.1.1.c (Peta areal hutan hak), Indikator 1.1.1.d (Akta notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam Kelompok), Indikator 1.1.2. (Dokumen angkutan hasil hutan yang sah), Indikator 1.1.3. (Dokumen bukti
pembayaran hak negara berupa PSDH/DR)--lanjutan
13.00-17.00
HPR Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman,
Indikator 2.1.1.a (Dokumen Implementasi prosedur K3 bagi pemegang HGU), Indikator 2.1.1.b (Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3), Indikator 2.1.1.c (Dokumen catatan kecelakaan kerja), Indikator 2.2.1. (dokumen serikat pekerja/kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja bagi pemegang HGU), Indikator 2.2.2. (Dokumen KKB atau PP), Indikator 2.2.3. (dokumen karyawan), Indikator 3.1.1. (Dokumen lingkungan : AMDAL, UKL-UPL, SPPPL, SIL, DPLH, dll), Indikator 3.1.2.a (Dokumen laporan pengelolaan dan pelantauan lingkungan yang relevan), Indikator 3.1.2.b (Dokumen bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan)--lanjutan
26-08-2014
08.00-10.00
Tim Auditor SGS
- Konfirmasi dokumen kepemilikan lahan ke Kantor BPN / Kantor Pertanahan Kabupaten terkait/ke Kantor BPKH setempat.
10-00-12.00
HPUR Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan
10-00-12.00
HPR Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan
12.00-13.00
Tim Auditor SGS
Break and Lunch
13.00-17.00
HPUR Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan (lanjutan)
13.00-17.00
HPR Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan (lanjutan)
SGS QUALIFOR Page 4 of 5
Tanggal Waktu Tim Penilai Area/Departemen/Proses/Indikator PIC
27-08-2014
08.00-12.00
HPUR Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan (lanjutan)
08.00-12.00
HPR Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan (lanjutan)
12.00-13.00
Tim Auditor SGS
Break and Lunch
13.00-15.30
HPUR Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan (lanjutan)
13.00-15.30
HPR Pemeriksanaan dan uji petik di lapangan : pemeriksaan kejelasan tanda tanda batas areal dilapangan (lanjutan)
15.30-16.00
Tim Auditor SGS
- Penyusunan Ringkasan Hasil Audit - Persiapan Closing Meeting
16.00-17.00
Tim Auditor SGS
Closing Meeting
Note: HPR (Heru Pramono), HPUR (Heru Puryanto).
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan 1.1.1.Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).
Petani CV. Jaya Bersama memiliki dokumen lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung.
Memenuhi
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama bukan merupakan pemegang HGU.
Tidak Dinilai
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan
Petani CV. Jaya Bersama tersedia sketsa lokasi tanah serta terdapat tanda tanda batas yang jelas.
Memenuhi
d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok
Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama bukan merupakan pemegang HGU.
Tidak Dinilai
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Petani CV. Jaya Bersama belum terdapat tebangan selama 3 (tiga) bulan dan CV. Jaya Bersama sudah memahami dokumen angkutan yang akan digunakan yaitu SKAU untuk kayu rakyat jenis akasia
Memenuhi
1.1.3. Unit Kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas title menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan
Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama bukan merupakan pemegang HGU.
Tidak Dinilai
2.1.1 Prosedur dan implementasi K3
a. Implementasi prosedur K 3 Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama bukan merupakan pemegang HGU.
Tidak Dinilai
b.Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan ,
Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama bukan merupakan pemegang HGU.
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
c.Catatan kecelakaan kerja Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama bukan merupakan pemegang HGU.
Tidak Dinilai
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama bukan merupakan pemegang HGU.
Tidak Dinilai
2.2.2 Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya
Bersama bukan merupakan pemegang HGU.
Tidak Dinilai
2.2.3 Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Petani CV. Jaya bersama tidak ada pekerja di bawah umur
Memenuhi
3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya
Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama tidak memerlukan dokumen lingkungan dan sosial untuk hutan hak
Tidak Dinilai
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a.Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan
Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama tidak memerlukan dokumen lingkungan dan sosial untuk hutan hak
Tidak Dinilai
b.Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Verifier ini tidak dinilai karena Petani CV. Jaya Bersama tidak memerlukan dokumen lingkungan dan sosial untuk hutan hak
Tidak Dinilai
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 15 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: • Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 4 (empat) verifier.
• Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.
• Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 11 (sebelas) verifier.
Dengan demikian CV. Jaya Bersama dinyatakan ” Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan ”LULUS”.
