RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.02. - KESEHATAN
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
3 2
1
Satuan Kerja Perangkat Daerah
4. PENDAPATAN DAERAH 490.807.662,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 490.807.662,00
4.1.2. Retribusi Daerah 490.807.662,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 460.807.662,00
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan kesehatan.. 460.807.662,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 30.000.000,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 30.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 490.807.662,00
5. BELANJA 51.087.879.362,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.759.247.062,00
5.1.1. Belanja Pegawai 13.759.247.062,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.242.863.062,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.503.165.164,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 492.386.700,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 283.970.570,00
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 114.528.427,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 200.785.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 334.768.404,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Khusus 103.598.950,00
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 76.200,00
5.1.1.01.21. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 29.717.092,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 179.866.555,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.516.384.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.432.400.000,00
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 79.200.000,00
5.1.1.02.07. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 1.004.784.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 37.328.632.300,00
5.2.1. Belanja Pegawai 3.081.830.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.118.330.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 390.330.000,00
5.2.1.01.18. Honorarium tenaga medis, non medis, paramedis dan non paramedis untuk jasa pelayanan medis 26.400.000,00
5.2.1.01.19. Honorarium Tim kegiatan 701.600.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.963.500.000,00
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.733.200.000,00
5.2.1.02.13. Honorarium Tim kegiatan 230.300.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 33.876.420.300,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 977.886.750,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 163.411.750,00
5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 38.000.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 21.180.000,00
5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 80.000.000,00
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 9.032.000,00
5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 2.000.000,00
5.2.2.01.08. Belanja pengisian tabung gas 15.000.000,00
5.2.2.01.09. Belanja Bahan praktek 649.263.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.101.042.200,00
1 2 3
Halaman : 2
5.2.2.02.05. Belanja bahan kimia 215.820.000,00
5.2.2.02.08. Belanja Cinderamata 40.437.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 14.500.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.710.000,00
5.2.2.02.13. Belanja bahan sampel 302.500.000,00
5.2.2.02.22. Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan 205.894.200,00
5.2.2.02.23. Belanja Bahan Makanan Tambahan 24.000.000,00
5.2.2.02.33. Belanja Peralatan Kerja 26.600.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta 54.425.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 22.350.567.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 47.500.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik 411.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah 13.760.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman 79.738.000,00
5.2.2.03.12. Belanja jasa publikasi 6.100.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5.000.000,00
5.2.2.03.15. Belanja perawatan gedung 175.000.000,00
5.2.2.03.16. Belanja Spanduk 56.464.000,00
5.2.2.03.21. Belanja jasa pemeriksaan kesehatan 440.555.000,00
5.2.2.03.23. Belanja pemeliharaan alat-alat laboratorium (dialihkan ke Belanja Pemeliharaan 5.2.2.20.40) 59.488.000,00
5.2.2.03.24. Belanja Jasa Instansi Lainnya 70.292.000,00
5.2.2.03.26. Belanja jasa perbaikan instalasi 40.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga 9.414.000,00
5.2.2.03.30. Belanja jasa Klaim Pelayanan Kesehatan 20.821.256.000,00
5.2.2.03.32. Belanja Jasa Instalasi jaringan 115.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 267.870.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 25.000.000,00
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 60.000.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 136.720.000,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.750.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional 22.400.000,00
5.2.2.05.09. Belanja Accu 12.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 833.282.350,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak 657.137.500,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 153.519.850,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 22.625.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 807.700.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 41.000.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 305.000.000,00
5.2.2.07.06. Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan 461.700.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 23.800.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 23.800.000,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 78.400.000,00
5.2.2.10.01. Belanja sewa meja kursi 18.500.000,00
5.2.2.10.03. Belanja sewa proyektor 7.000.000,00
5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda 13.000.000,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik 13.000.000,00
5.2.2.10.08. Belanja sewa panggung dan dekorasi 24.900.000,00
5.2.2.10.11. Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan 2.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 730.230.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 550.290.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 37.000.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan 142.940.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 10.000.000,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan 10.000.000,00
1 2 3
Halaman : 3
5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional 10.000.000,00
5.2.2.14.06. Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand 3.500.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.356.710.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.719.734.000,00
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.636.976.000,00
5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 625.832.000,00
5.2.2.16.03. Belanja beasiswa tugas belajar S2 82.232.000,00
5.2.2.16.05. Belanja Beasiswa Dokter Spesial Baru 158.200.000,00
5.2.2.16.06. Belanja Beasiswa Dokter Spesialis Lanjutan 385.400.000,00
5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 86.000.000,00
5.2.2.17.01. Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 86.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 132.900.000,00
5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel 3.000.000,00
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 15.000.000,00
5.2.2.20.14. Belanja pemeliharaan komputer 18.100.000,00
5.2.2.20.23. Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air 1.500.000,00
5.2.2.20.25. Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon 15.000.000,00
5.2.2.20.31. Belanja pemeliharaan kelengkapan rumah tangga 15.000.000,00
5.2.2.20.34. Belanja pemeliharaan AC 22.800.000,00
5.2.2.20.38. Belanja Pemeliharaan Jaringan 10.000.000,00
5.2.2.20.39. Belanja Pemeliharaan Taman 32.500.000,00
5.2.2.23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 107.700.000,00
5.2.2.23.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 107.700.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator 771.600.000,00
5.2.2.28.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. 771.600.000,00
5.2.2.31. Belanja Uang Saku 601.400.000,00
5.2.2.31.01. Belanja Uang Saku Kegiatan 601.400.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 370.382.000,00
5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 41.400.000,00
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 2.000.000,00
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 3.800.000,00
5.2.3.10.14. Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC) 15.600.000,00
5.2.3.10.19. Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 20.000.000,00
5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00
5.2.3.11.17. Belanja Modal Pengadaan Mesin Air 6.000.000,00
5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 29.600.000,00
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 14.000.000,00
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 8.000.000,00
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) 3.900.000,00
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 3.700.000,00
5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 29.000.000,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 29.000.000,00
5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.000.000,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 7.000.000,00
5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 44.822.000,00
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 44.822.000,00
5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 212.560.000,00
5.2.3.20.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi 182.560.000,00
5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 30.000.000,00
JUMLAH BELANJA 51.087.879.362,00
1 2 3
Halaman : 4
