Jl. Dr.Cipto No.33 Telp. (0328) ... Email : [email protected]
S U M E N E P Kode Pos.69417
Sumenep,1 Juli 2016
Nomor : 440/1026/435.102/2015 Kepada
Sifat : Rahasia / Segera Yth. Bapak Bupati Sumenep
Lampiran : 1 ( satu ) berkas di
Perihal : Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan S U M E N E P Inspektorat Kabupaten Sumenep
Menindaklanjuti hasil LARWASDA Inspektorat tanggal 30 Juni 2016 serta Surat sebelumnya dari Yth. Bapak Bupati Kabupaten Sumenep tanggal 16 Juni 2015 Nomor : x700/1279/435.201/2015 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumenep pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, maka dengan ini disampaikan tanggapan dari Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
1. Temuan :
Rekapitulasi absensi bulan Januari dari seluruh PNS di lingkungan Dinas Kesehatan belum dilaporkan.
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian agar melaporkan rekapitulasi absensi/daftar hadir PNS di lingkungan Dinas Kesehatan pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilaporkan ( di tanggapi ) dan Telah selesai 2. Temuan :
Sampai dengan pemeriksaan Kasubag Umum dan Kepegawaian / petugas yang menangani kepegawaian belum menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep untuk merintahkan kepada Petugas yang menangani agar menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan setiap bulan Desember.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilaporkan ( di tanggapi ) dan Telah selesai 3. Temuan :
Sampai dengan pemeriksaan penyampaian permohonan untuk mendapatkan tunjangan keluarga model C / KP4 dari seluruh PNS dilingkungan Dinas Kesehatan.
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada :
a. Petugas yang menangani untuk melaporkan Surat Keterangan untuk mendapatkan Tunjangan (KP.4) kepada pejabat yang berwenang serta selanjutnya bukti pengantar penyampaian formulir KP.4 tersebut dilampirkan dalam tanggapan LHP.
b. Pegawai Negeri Sipil dimaksud yang mempunyai anak dalam batas usia yang berhak menerima Tunjangan Keluarga serta masih kuliah dengan usia di atas 21 Tahun sampai dengan batas maksimal 25 tahun untuk melengkapi Surat Keterangan Kuliah, apabila tidak melampirkan surat keterangan kuliah tunjangan keluarga dihentikan pembayarannya. (06) Tanggapan :
Untuk itu telah dilaporkan ( di tanggapi ) dan Telah selesai
4. Temuan :
Buku Penjagaan kenaikan berkala dicatat secara transaksional dalam arti belum menunjukkan penjagaan bagi PNS yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala.
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep segera memerintahkan kepada petugas yang menangani administrasi kepegawaian untuk mengisi dan memutakhirkan buku penjagaan kenaikan gaji berkala serta selalu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan dan perubahan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagai tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilaporkan ( di tanggapi ) dan Telah selesai
5. Temuan :
Terdapat PNS yang mendapatkan ijin cuti besar ibadah haji ketanah suci atas nama SITI HATIJAH – NIP. 19710422 199002 2 001 selama dua bulan sejak 24 september sampai dengan 06 Nopember 2014 namun dalam daftar gaji sejak bulan berikutnya (Oktober s/d Nopember) tunjangan fungsional masih terbayarkan sebesar Rp. 500.000 x 2 bln.
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Sdri. SITI HATIJAH melalui Bendahara Gaji untuk mengembalikan Tunjangan Fungsional sebesar Rp. 1.000.000,- dan
melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan penyetoran ke kas daerah copy laporan terlampir awal Rp. 500.000,- Tangal 30 Juni 2016 disetorkan kembali ke kasda sisa Rp
500.000,-6. Temuan :
Belum dilakukannya pendokumentasian PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin ke dalam Kartu Hukuman Disiplin sebanyak 13 orang.
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep melalui petugas yang menangani agar segera mencatat/ mendokumentasikan Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Sanksi Hukuman Displin Pegawai Negeri Sipil dalam Kartu hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan pencatatandan mendokumentasi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan sangsi Hukuman Disiplin PNS copy laporan terlampir 7. Temuan :
Laporan Mutasi Barang sudah dibuat dan dilaporkan namun pengisiannya belum menunjukkan data perolehan barang inventaris hasil pengadaan semester II tahun 2014.
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada petugas yang menangani agar membuat dan melaporkan Laporan Mutasi Barang semester II tahun 2014 dengan melengkapi dengan data perolehan barang inventaris hasil pengadaan semester II tahun 2014.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilaporkan copy laporan terlampir 8. Temuan :
Terdapat kelebihan honor panitia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut :
No Nama Jabatan DlmKepanitian Realisasi BiayaPerbup Selisih 1. H. Winarno, SKM 2 Ketua 3 Wkl Ketua 3 Anggota 2 x 350.000 3 x 300.000 3 x 200.000 = 2.200.000 2 x 350.000 3 x 300.000 = 1.600.000 600.000 2. Moh. Agus Suryadinata, S.Kep, Ns 7 Anggota 7 x 200.000 = 1.400.000 5 x 200.000 1.000.000 400.000 3. Kartini 3 Ketua 1 Wkl Ketua 2 Anggota 3 x 350.000 1 x 300.000 2 x 200.000 = 1.750.000 3 x 350.000 1 x 300.000 1 x 200.000 = 1.550.000 200.000 4. Hj. Susilowati, SST 5 Ketua 2 Anggota 5 x 350.000 2 x 200.000 = 2.150.000 5 x 350.000 = 1.750.000 400.000 5. Mulyadi 2 Sekretaris 4 Anggota 2 x 300.000 4 x 200.000 = 1.400.000 2 x 300.000 3 x 200.000 = 1.200.000 200.000 6. Abd. Kadir, Amd KL 6 Anggota 6 x 200.000
= 1.200.000 5 x 200.000= 1.000.000 200.000
Jumlah 39.300.000 25.250.000 2.000.000
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan honorarium tim/pelaksana kegiatan dimaksud sebesar Rp. 2.000.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan penyetoran dan copy setoran terlampir 9. Temuan :
Terdapat susunan panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran sebagai penanggung jawab tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Pelaksana Biaya
1. Penunjukan Panitia OJT Klinik VCT Dr. Hj. Dwi Regnani, M.Si, M.Kes Rp. 350.000
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan honorarium penanggungjawab kegiatan dimaksud sebesar Rp. 350.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan setoran ke kasda copy setoran terlampir 10. Temuan :
Terdapat susunan panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan pengguna anggaran sebagai 2 orang ketua pada kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :
No Pelaksana Biaya
1. Agus Mulyono, MCH, DFN 300.000
2. Dr. Hj. Dwi Regnani, M.Si, M.Kes 300.000
Jumlah 600.000
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan honorarium 1 orang ketua kegiatan dimaksud sebesar Rp. 300.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah disetorkan ke kas daerah copy setoran terlampir 11. Temuan :
Terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah untuk survei alat kesehatan pada tanggal 15 September 2014 yang tidak efektif dan efisien yang dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp.
800.000,-No Nama Jabatan Biaya
1. Soepardi - 450.000
2. Erfin Sukayati - 350.000
Rekomendasi
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan biaya perjalanan dinas dimaksud sebesar Rp. 800.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah disetorkan copy setoran terlampir 12. Temuan :
Terdapat pembayaran honor panitia pada kegiatan Bimtek tenaga kesehatan yang terafiliasi tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :
No Nama Jabatan Realisasi Seharusnya Selisih
1. Arman Endika Putra, SKM, M.Kes
Panitia Pelaksana Tim Penguji 2 x 350.000 = 700.000
1 x 350.000 350.000
Jumlah 350.000
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran kepada petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan kelebihan pembayaran honor panitia dimaksud sebesar Rp. 350.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan
Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan penyetoran dan copy setoran terlampir 13. Temuan :
Terdapat perjalanan dinas ganda yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :
N
o Nama Kegiatan Tanggal Biaya Selisih
1. Hasan Pertemuan evaluasi prog.
Penanggulangan masalah
kesehatan di rumah sakit
19 s/d 21 Nov 2014 200.000 2. Hasan Reorientasi penyusunan &
analisis kebijakan kesehatan 20 s/d 22 Nov 2014 200.000 200.000
3. Halki, S.Sos SARS 16 Oktober 2014 60.000
4. Halki, S.Sos Kunjungan Evaluasi 16 Oktober 2014 60.000 60.000
Jumlah 260.000
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menangani untuk mengembalikan biaya perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.
260.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan penyetoran ke kas daerah copy setoran terlampir
14. Temuan :
Terdapat kelebihan sewa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :
N
o Kegiatan Nama Barang Realisasi BiayaPerbup Selisih
1. Upacara HKN pada
Promosi Kesehatan Elekton 750.000 600.000 150.000
2. Upacara HKN pada
Promosi Kesehatan Kursi plastik 750 x 1.500= 1.125.000 750 x 600450.000 675.000
Jumlah 825.000
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memberikan teguran kepada petugas yang menangani dan selanjutnya untuk memerintahkan kepada petugas yang menangani untuk mengembalikan kelebihan biaya sewa dimaksud ke rekening kas daerah sebesar Rp.
825.000,-melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh bank pemerintah yang ditunjuk dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilaporkan copy laporan terlampir Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan setroran ke kasda dan copy setoran terlampir 15. Temuan :
Terdapat kelebihan makan minum perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kegiatan pemberantasan wabah penyakit, dengan rincian sebagai berikut :
No Tanggal Biaya 1. 09 Oktober 2014 45.000 2. 15 Oktober 2014 67.500 3. 23 Oktober 2014 67.500 Jumlah 180.000 Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep agar memberikan teguran terhadap Petugas yang menangani dan selanjutnya mengembalikan kelebihan uang makan dimaksud sebesar Rp. 180.000,- ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan setoran ke kasda copy setoran terlampir 16. Temuan :
Terdapat kelebihan biaya perjalanan dinas dalam daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Pelaksana Tujuan Realisasi PerbupBiaya Selisih
1.
Peningkatan Pelayanan kegawat daruratan
Ahmad Obaidi Masalembu 400.000 350.000 50.000
M. Hedar S, S.Kep, Ns Masalembu 400.000 350.000 50.000 Saiful Bakrie, Amd, Kep Sapeken 300.000 250.000 50.000 Mabnu, Amd, Kep Sapeken 300.000 250.000 50.000
Samsul Huda Kangayan 300.000 250.000 50.000
Meidiya Kurniansyah Arjasa 300.000 250.000 50.000
Nur Afni Arjasa 300.000 250.000 50.000
Hermanto Ra’as 250.000 200.000 50.000
Hasbullah, S.Kep, Ns Ra’as 250.000 200.000 50.000 Halik Novendra Nonggunong 250.000 200.000 50.000 Encung Haryono Nonggunong 250.000 200.000 50.000 Yunna Andika Dewi Gayam 250.000 200.000 50.000
Munika, Amd, Kep Gayam 250.000 200.000 50.000
Jumlah 650.000
Rekomendasi,
untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang menangani untuk mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 650.000,-dimaksud ke Kas Daerah dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor
dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan setoran ke kasda copy setoran terlampir 17. Temuan :
Terdapat belanja APBD yang tidak dilengkapi dengan bukti administrasi yg lengkap, dengan rincian sebagai berikut :
No Kegiatan Tanggal Biaya Keterangan
1. Makan Minum kegiatan
upaya kesehatan
masyarakat
25 Agustus 2014 540.000 Daftar hadir
2. Makan Minum kegiatan
penyusunan ISO
puskesmas pamolokan, pejabat pengadaan ISO
01 Oktober 2014 4.200.000 Daftar hadir
3. Sewa ruang pertemuan
kegiatan pelatihan
standarisasi SDIDTK
13 s/d 22 Oktober 2014 18.000.000 Kwitansi tidak ditanda tangani 4. Makan minum pertemuan
kegiatan pelatihan
standarisasi SDIDTK
8 - 22 Oktober 2014 3.480.000 Surat pesanan 5. Makan minum pertemuan
kegiatan pelatihan
standarisasi SDIDTK
6. Pertemuan peningkatan, pemantapan dan evaluasi gizi buruk dan gizi kurang berstandar WHO 2005 : - SALAMET HARIYADI - EVI KUSUMAWATI
29 Sept 2014 800.000 Jadwal Acara
7. Pertemuan konsultasi dan evaluasi program gizi : - SRI SUKARSI
- PRIYADI SUGIHARTO
10 Juli 2014 800.000 Jadwal Acara
8. Pembinaan Guru UKS SD/MI se Kabupaten Sumenep : - AUNUR RAFIQ - RIFMI UTAMI - EKO HANDONO - HOSNI TAMRIN - NOR HADI
20 Nov 2014 4.000.000 Jadwal Acara
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep segera memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya untuk melengkapi setiap penggunaan dana APBD dengan surat perjanjian dari pihak ketiga, Daftar hadir, berita acara, jadwal acara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan perjanjian dengan pihak ke tiga dan daftar hadir copy terlampir
18. Temuan :
Terdapat penggunaan dana APBD yang tidak dilakukan pembayaran pajak sebesar Rp. 498.181,- dengan rincian sebagai berikut :
No Tanggal Uraian Jumlahbelanja PPh 22 PPh21 PPN
1. 6 Oktober 2014 Alat Percontohan Kit SDIDTK 4.000.000 54.545 363.636 2. 19 Agustus 2014 Jasa Narasumber pertemuan
penyusunan anggaran a/n Dr. H. Fatoni, M.Si Ratna Indrati, SKM
800.000 80.000
Jumlah 4.800.000 54.545 80.000 363.636 Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep memerintahkan petugas yang menangani untuk segera memngut dan menyetorkan pajak dan melampirkan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP)
terhadap pajak yang sudah disetor dalam tanggapan LHP.
Tanggapan :
Untuk itu telah disetorkan copy setoran terlampir 19. Temuan :
Pada pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ditemukan beberapa hal sebagai berikut :
No Uraian Pekerjaan PelaksanaNama Biaya (Rp) Keterangan
1 Survailance Audit
Puskesmas Guluk2 PT. SurveyorIndonesia 41.000.000,- - Tidak ada laporan :1. Antara ; 2. Pendahuluan.
- Dasar menentukan biaya sertifikasi sebesar Rp.
20.000.000,-2. Belanja jasa
konsultansi
pengawasan (pemb. Rawat jalan puskesmas gapura)
CV. Luccicons
Engineering 32.000.000,- - Hasil pekerjaan tidak ada ;- Lap. Invoice tidak dibuat.
3. Belanja modal jasa konsultansi perenc. Rehab. rawat jalan puskesmas gapura
CV. Wijaya 48.000.000,- - Hasil pekerjaan tidak ada ; - Lap. Invoice tidak dibuat. 4. Perenc. Teknis rehab.
sedang/berat pustu lenteng barat
CV. Aji Karya
Consultant 10.600.000,- - KAK tidak ada ;- Hasil pekerjaan tidak ada ; - Lap. Invoice tidak dibuat.
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang segera melengkapi laporan dimaksud.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilaporkan copy laporan terlampir 20. Temuan :
Terdapat kelebihan biaya jasa konsultansi sebesar Rp. 4.300.000,- untuk pekerjaan rehabilitasi rawat jalan puskesmas gapura dengan pelaksana CV. WIJAYA dengan rincian sebagai berikut :
No. Uraian Volume SPJ (Rp) Perbub (Rp) Selisih (Rp)
1. Koordinator tim 1 9.500.000 8.200.000 1.300.000
2. Surveyor/drafter 2 3.500.000 2.400.000 2.200.000
3. Estimator 1 2.500.000 1.700.000 800.000
Jumlah 4 15.500.000 12.300.000 4.300.000
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran agar memberikan teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang supaya mengecek kebenaran biaya yang tercantum dalam RAB sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya mengembalikan kelebihan biaya jasa konsultansi sebesar Rp. 4.300.000,-(Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ke Kas Daerah dan melampirkan
fotocopy Surat Tanda Setor dan Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP. (01)
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan penyetoran ke kasda copy setoran terlampir
21. Temuan :
Pada pelaksanaan pekerjaan pengadaan pusling laut dengan pelaksana CV. NURIS :
a. Gambar rencana / desain tidak dibuat secara rinci dan detail ; b. Faktur pajak tidak ada pada termin ke 3.
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran :
a. Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang untuk melengkapi gambar rencana / desain dimaksud ;
b. Melalui bendahara penerimaan untuk menegur rekanan / pelaksana dimaksud, segera membayar pajak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan menyerahkan faktur pajaknya.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilengkapi gambar rencana/desain dan faktur pajak copy terlampir
22. Temuan :
Pada pelaksanaan pekerjaan pekerjaan fisik ditemukan :
a. Pekerjaan pembersihan kurang sempurna pada pekerjaan puskesmas gapura ;
b. Terdapat kesalahan harga satuan pada pekerjaan plesteran pada puskesmas gapura ;
c. Terdapat perbedaan biaya antara SPK dengan penawaran ; d. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi
teknis, yaitu : plesteran 1Pc : 4Psr, plesteran 1Pc : 7 Psr, plesteran 1Pc : 2Psr, pintu double teakwood, lantai keramik, kait angin, batu palimanan serta rabatan bawah lantai ;
e. Terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan, yaitu : engsel pintu swing, politur, stop kontak AC, dinding bagian belakang pada puskesmas gapura serta papan reuter dan pipa PVC AW pada puskesmas pasongsongan ;
f. Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan stop kontak dan lampu pijar ;
g. Terdapat kelebihan volume pada pekerjaan keramik 30/30 di puskesmas pragaan ;
h. Terdapat beberapa item pekerjaan yang pecah pada pekerjaan plesteran, rabatan, keramik lantai dan dinding ;
i. SLO konsuil tidak ada di puskesmas gapura. Total temuan sebagai berikut :
No Nama Pekerjaan Pelaksana Belum
diKerjakan (Rp)
Pengembalian (Rp)
1. Pemb. RJ Pusk. Gapura CV. Karimata 1.911.347,65-
4.030.028,93,-2. Rehabilitasi Pusk.
Pasongsongan CV. Adi Usaha 1.709.513,19-
8.449.730,59,-3. Rehabilitasi Pusk.
Pragaan CV. Permata Berlian -
324.689,43,-4. Rehab. Atap Puskesmas
Bluto CV. Karimata -
471.880,50,-Jumlah 3.620.860.84,-
13.276.329,45,-Rincian dari masing – masing kegiatan terlampir
Rekomendasi,
Untuk itu diminta Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berwenang memerintahkan rekanan / pelaksana pekerjaan untuk :
a. Membersihkan hasil pekerjaan yang kurang sempurna ;
b. Merevisi besaran biaya sesuai dengan Dokumen Penawaran ;
c. Menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp. 13.267.329,45 (Tiga Belas Juta
Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Lima Sen) untuk pekerjaan yang tidak sesuai
dengan spesifikasi teknis, item pekerjaan yang tidak dikerjakan, kekurangan volume, kelebihan volume pekerjaan yang melebihi volume yang diperlukan dan melampirkan fotocopy Surat Tanda Setor dan
Rekening Koran yang telah dilegalisir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Kabupaten Sumenep dalam tanggapan LHP.
d. Memperbaiki pekerjaan senilai Rp 3.620.860,84 (Tiga Juta Enam Ratus
Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) untuk pekerjaan pembersihan dan pengecatan dinding yang
kurang sempurna serta menyiapkan SLO ;
e. Memperbaiki pekerjaan plesteran yang pecah, rabatan serta keramik lantai dan dinding yang pecah.
Tanggapan :
Untuk itu telah dilakukan perbaikan dan penyetoran ke kasda copy setoran terlampir
Dengan rincian sebagai berikut :
No Nama Pekerjaan Pelaksana Belum
diKerjakan (Rp)
Pengembalian (Rp)
1. Pemb. RJ Pusk. Gapura CV. Karimata 1.911.347,65-
4.030.028,93,-2. Rehabilitasi Pusk.
Pasongsongan CV. Adi Usaha 1.709.513,19-
8.449.730,59,-3. Rehabilitasi Pusk.
Pragaan CV. Permata Berlian -
324.689,43,-4. Rehab. Atap Puskesmas
Bluto CV. Karimata -
13.276.329,45,-Demikian untuk menjadi maklum.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep
dr. H. Fatoni, M.Si. Pembina
NIP. 19631221 200003 1 001 Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. 031-8669244, Fax. 031-8669206 di - SIDOARJO
2. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur
Jl. Raya Juanda No. 8 Kode Pos. 61256 Telp. 031-8540616, Fax. 031-8548153 di - SIDOARJO
