RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN BOGOR

(1)

URUSAN : WAJIB

BIDANG URUSAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN STATISTIK

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebelum

Perubahan PerubahanSetelah PerubahanSebelum PerubahanSetelah PerubahanSebelum PerubahanSetelah

2 3 4 5 6 8 10 12 13 14' (13-12) 15 16 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Transparan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 3,589,554,000 3,589,554,000 - 3,948,509,400 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Cibinong Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

15 kegiatan Jenis rekening yang

dibayarkan 4 jenis - Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 828,000,000 828,000,000 - 910,800,000

1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Cibinong Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

15 kegiatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya - Roda 4 - Roda 2 11

13 unit unit - Terjaminnya legalitas penggunaan kendaran dinas/operasional 24 unit 18,840,000 18,840,000 - 20,724,000 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cibinong Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

15 kegiatan - Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai - Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia 10 18 orang jenis - Terwujudnya kebersihan gedung kantor 1 gedung 321,182,000 321,182,000 - 353,300,200

1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

15 kegiatan Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

68 jenis - Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan alat tulis kantor

5 1

bidang sekretariat

212,400,000 212,400,000 - 233,640,000

1 11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan Cibinong Terpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoran

15 kegiatan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

20

166200 jenis lembar penggandaan - Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan barang cetakan dan penggandaan 5 1 bidang sekretariat 144,000,000 144,000,000 - 158,400,000 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Cibinong Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

15 kegiatan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang

pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5 1 bidang sekretariat 68,567,000 68,567,000 - 75,423,700

1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

15 kegiatan Jumlah buku per-UU, surat kabar dan majalah yang tersedia

5

1 koran majalah aparatur dapat mengakses informasi/berita dan memahami peraturan per-UU

90 aparatur 30,720,000 30,720,000 - 33,792,000

1 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

15 kegiatan Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia

4 jenis Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas aparatur yang terkait dengan bahan logistik kantor 5 1 bidang sekretariat 50,600,000 50,600,000 - 55,660,000

1 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman Cibinong Terpenuhinya kebutuhan

15 kegiatan Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan dan minuman

50 orang - Terjamunya tamu kantor

dan peserta rapat dengan baik

50 orang 134,000,000 134,000,000 - 147,400,000

1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

15 kegiatan Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

127

47 perjalanan DD perjalanan LD - Terwujudnya kelancaran koordinasi dengan instansi terkait 174 kali 369,210,000 369,210,000 - 406,131,000 1 20 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Cibinong Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

15 kegiatan Jenis dan Jumlah dokumen dan Arsip yang ditata 6 dok arsip bidang/bagian - Terwujudnya tertib administrasi dokumentasi dan arsip SKPD 6 dok arsip bidang/bagi an 413,930,000 413,930,000 - 455,323,000

Tolak Ukur Target Satuan

1 7 9 11

Tolak Ukur Target Satuan Tolak Ukur Target Satuan

Prakiraan Maju 2017

Jenis kegiatan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang KODE Program/Kegiatan Prioritas Daerah Fokus Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Alasan Perubahan

(2)

Sebelum

Tolak Ukur Satuan

Tolak Ukur Satuan Tolak Ukur Satuan Perubahan Perubahan Berkurang 2017 kegiatan

Prioritas Daerah Fokus Daerah _Perubahan

1 21 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Cibinong Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

15 kegiatan Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola

106 dokumen - Terwujudnya tertib

administrasi kepegawaian 106 orang 419,213,000 419,213,000 - 461,134,300 1 22 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Cibinong Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

15 kegiatan Jumlah dokumen administrasi barang

administrasi barang yang diinventarisir

12 jenis barang 307,452,000 307,452,000 - 338,197,200

1 24 Penyediaan Pelayanan

Keamanan Kantor Cibinong Terpenuhinya kebutuhan

15 kegiatan Jumlah petugas

keamanan kantor 10 orang - Terwujudnya keamanan dilingkungan kantor 1 gedung 271,440,000 271,440,000 - 298,584,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13,623,875,000 14,426,375,000 802,500,000 15,761,212,500 2 3 Pembangunan Gedung

Kantor Cibinong Terpenuhinya kebutuhan

sarana prasarana aparatur

9 11 kegiatan Jumlah gedung kantor yang dibangun

1 gedung - Terbangunnya gedung

kantor 1 gedung 8,281,975,000 8,281,975,000 - 9,110,172,500

2 10 Pengadaan Mebeleur Cibinong Terpenuhinya

kebutuhan sarana prasarana aparatur

9 11 kegiatan Jenis mebeleur yang tersedia

pelaksanaan tugas aparatur 1 4 tahun jenis 1,635,000,000 1,635,000,000 - 1,798,500,000 2 13 Pengadaan Peralatan

Kantor Cibinong Terpenuhinya kebutuhan

sarana prasarana aparatur

9 11 kegiatan Jenis peralatan

kantor yang tersedia4 jenis - Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur 1 4 tahun jenis 653,300,000 734,800,000 81,500,000 808,280,000 2 14 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur 9 11 kegiatan Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

pelaksanaan tugas aparatur 1 12 tahun jenis 1,589,300,000 1,567,300,000 (22,000,000) 1,724,030,000 2 17 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi Cibinong Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

9 11 kegiatan Jenis peralatan

listrik yang tersedia 1 jenis - Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur 1 1 tahun jenis 150,000,000 150,000,000 - 165,000,000 2 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Cibinong Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

9 11 kegiatan Jumlah Gedung yang dipelihara

1 gedung - Terpeliharanya umur

ekonomis bangunan 1 gedung 956,300,000 1,411,300,000 455,000,000 1,552,430,000 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Cibinong Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

9 11 kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara

24 unit - Terpeliharanya umur

teknis kendaraan dinas/operasional 24 unit 108,000,000 178,000,000 70,000,000 195,800,000 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Cibinong Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

9 11 kegiatan Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

4 jenis - Terpeliharanya umur

teknis peralatan gedung kantor 4 jenis 200,000,000 320,000,000 120,000,000 352,000,000 2 38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi Cibinong Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

9 11 kegiatan Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara

1 unit - Terpeliharanya umur

ekonomis jaringan komputerisasi

1

1 tahun unit 50,000,000 50,000,000 - 55,000,000

DED Interior Cibinong Terpenuhinya

kebutuhan sarana prasarana aparatur

11 kegiatan - 49,000,000 49,000,000 53,900,000

DED Ruang Kepala Lantai 2 Cibinong Terpenuhinya

kebutuhan sarana

(3)

Sebelum

3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- 90,000,000 90,000,000 99,000,000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas 2 kegiatan 91,850,000 491,850,000 400,000,000 541,035,000 5 2 Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan Cibinong Terwujudnya sumber daya

aparatur yang berkualitas

2 3 kegiatan Jumlah peserta

sosialisasi 12 orang - peserta memahami materi sosialisasi 12 orang 60,000,000 60,000,000 - 66,000,000

5 5 Pembinaan Mental dan

Rohani bagi Aparatur Cibinong Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas 2 3 kegiatan Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian

10 kali - Terwujudnya kesehatan

mental dan rohani 89 orang 31,850,000 31,850,000 - 35,035,000

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Cibinong Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas 3 - 400,000,000 400,000,000 440,000,000 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1,640,595,000 1,618,451,500 (22,143,500) 1,780,296,650

6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Cibinong Terwujudnya pertanggungjawa ban kinerja dan keuangan SKPD

9 kegiatan jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor 6 dokumen - Terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawaban kinerja SKPD 6 dokumen 228,198,000 197,103,000 (31,095,000) 216,813,300 6 2 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran Cibinong Terwujudnya pertanggungjawa ban kinerja dan keuangan SKPD

9 kegiatan Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD 2 dokumen - Terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan semesteran SKPD 2 dokumen 134,842,000 127,802,000 (7,040,000) 140,582,200 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

9 kegiatan Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD

1 dokumen - Terwujudnya

akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan akhir tahun SKPD

1 dokumen 92,373,000 84,716,500 (7,656,500) 93,188,150

6 5 Penyusunan Perencanaan

Anggaran Cibinong Terwujudnya pertanggungjawa

ban kinerja dan keuangan SKPD

9 kegiatan Jumlah dan jenis dokumen perencanaan anggaran : - Dokumen RKA TA. 2017 - Dokumen RKA TA. 2016 Perubahan - Dokumen DPA TA. 2017 - Dokumen DPA TA. 2016 Perubahan 20 20 20 20 buku buku buku buku - Terarahnya dokumen perencanaan anggaran 2017 dan dokumen perubahan anggaran 2016 2 dokumen 193,655,000 133,655,000 (60,000,000) 147,020,500 6 6 Penatausahaan Keuangan

SKPD Cibinong Terwujudnya pertanggungjawa

ban kinerja dan keuangan SKPD

9 kegiatan Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan

administrasi keuangan bulanan

1 SKPD 468,218,000 578,756,000 110,538,000 636,631,600

6 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

9 kegiatan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 6 dokumen - Teridentifikasinya kesesuaian pelaksanaan dengan Perencanaan 6 dokumen 292,111,000 245,221,000 (46,890,000) 269,743,100

6 13 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Terwujudnya

pertanggungjawa ban kinerja dan keuangan SKPD

9 kegiatan Jumlah Publikasi media yang terselenggara

11 media - Tersampaikannya

informasi kinerja SKPD kepada masyarakat luas

11 15 kali 130,000,000 150,000,000 20,000,000 165,000,000

6 20 Penyusunan Renstra Cibinong Terwujudnya

9 kegiatan Jumlah dokumen renstra SKPD Rancangan Renstra Rancangan Akhir Renstra Dokumen Renstra 10 10 10 buku buku buku - Meningkatnya Perencanaan Pembangunan SKPD 1 dokumen 50,734,000 50,734,000 - 55,807,400

(4)

Sebelum

6 21 Penyusunan Renja SKPD Cibinong Terwujudnya

9 kegiatan Jumlah dokumen renstra SKPD Rancangan Renja Rancangan Akhir Renja Dokumen Renja 10 10 10 buku buku buku - Meningkatnya Perencanaan Pembangunan SKPD 1 dokumen 50,464,000 50,464,000 - 55,510,400 15 Program Pengembangan Data/Informasi 4,180,006,000 3,942,418,000 (237,588,000) - 4,336,659,800 15 4 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi

Cibinong Tersedianya data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah

12 kegiatan Jumlah buku panduan Jumlah bahan survey bid ekonomi Jumlah laporan hasil survey bid ekonomi Jumlah laporan 3 3 3 30 buku buku laporan laporan Terpenuhinya data / informasi perencanaan pembangunan bid. konomi meliputi sektor pertanian dan kehutanan, peternakan dan perikanan, kebudayaan dan pariwisata, koperasi,

7 sektor 548,650,000 548,650,000 - 603,515,000

15 6 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

12 kegiatan - Panduan Kegiatan - Jumlah Bahan Survey - Jumlah Laporan Survey - Jumlah bahan perencanaan pemb. Bidang kesrasos 3 40 5 5 buku set buku buku - Terwujudnya sinergi arah perencanaan pembangunan lingkup bidang Kesrasos- Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 7 10 sektor SKPD 367,401,000 358,436,000 (8,965,000) 394,279,600 15 7 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana Prasarana dan TRLH

Cibinong Tersedianya data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah 12 kegiatan 370,000,000 370,000,000 - 407,000,000 15 8 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Pemerintahan

12 kegiatan Jumlah KAK

Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 1 3 1 3 Dok Dok

Tersedianya data dan informasi kebutuhan penyusunan perumusan perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan 15 40 15 40 SKPD Kec 436,647,000 415,445,000 (21,202,000) 456,989,500

15 14 Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah

12 kegiatan Jumlah dokumen data pokok dan informasi perencanaan pembangunan: - KAK - draft Data Pokok - laporan akhir Data Pokok - Buku Data Kemiskinan 2015 - Laporan Pemeliharaan/main tenance - Laporan pelaksanaan kegiatan 2 5 10 80 80 10 5 2 5 10 80 80 10 5 Dokumen buku buku buku buku buku buku

Tersedia dan termuatnya data pokok dan informasi perencanaan pembangunan di website serta terpeliharanya sistem database - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 1 dokumen 333,048,000 333,048,000 - 366,352,800

15 22 Koordinasi Penguatan Jaringan Penelitian

Cibinong Tersedianya data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah 12 kegiatan Terselenggaranya Forum Koordinasi Jaringan Penelitian Kabupaten Bogor

2 kali - Terbentuknya Jaringan

Penelitian antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lain - mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan Daerah 1 1 perguruan lembaga penelitian 171,957,000 171,957,000 - 189,152,700

(5)

Sebelum

15 28 Penyusunan IPM Kecamatan Kabupaten Bogor

12 kegiatan Jumlah dokumen IPM Kabupaten Bogor -Buku Panduan -Laporan Pendahuluan -Laporan Antara -Laporan Akhir 10 50 50 50 80 buku buku buku buku buku .- Terpenuhinya informasi tentang IPM setiap kecamatan - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan

40 dokumen 579,180,000 571,180,000 (8,000,000) 628,298,000

15 34 Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

12 kegiatan - jumlah Panduan Kegiatan - jumlah Laporan Pemeliharaan/main tenance modul - maintenance sistem analisis data perencanaan, pengendalian dan evaluasi 10 4 1 4 buku buku unit sistem triwulan Befungsinya sistem Analisis data perencanaan, pengendlian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan dan evaluasi rencana Pembangunan Daerah - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 unit sistem 176,875,000 128,424,000 (48,451,000) 141,266,400

15 40 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen/buku bahan monitoring dan evaluasi Jumlah Dokumen/buku laporan evkin triwulanan 40 Kec 10 20 50 50 20 buku buku Buku Laporan Buku Laporan buku Laporan - Terpenuhinya Pelaporan Rencana pembangunan Daerah - mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan Daerah

4 triwulan 441,005,000 441,005,000 - 485,105,500

15 44 Dukungan Manajemen Bagi Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah

12 kegiatan Jumlah dokumen SIPD: - KAK - Buku 8 Kelompok Data Pembangunan Daerah 5

10 bukubuku - Terisinya data pada SIPD online Kemendagri sebagaimana amanat Permendagri 8/2014 - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan 8 Kelompok Data Pembangun an Daerah 104,881,000 104,881,000 - 115,369,100

15 50 Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen/buku laporan evaluasi RKPD thn sebelumnya Jumlah Dokumen/buku laporan evaluasi 10 20 40 20 20 buku Buku Laporan Buku Laporan buku Laporan buku Laporan - Terpenuhinya Pelaporan Rencana pembangunan Daerah - mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan Daerah 4 triwulan 304,770,000 153,800,000 (150,970,000) 169,180,000 15 52 Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Demografi Berbasis Teknologi Informasi

12 kegiatan - Buku Panduan Kegiatan - Tersusunnya data PMKS dan demografi berbasis teknologi 3

1 bukudokumen - Terwiujudnya penanganan PMKS yang tepat sasaran - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 100 persen 345,592,000 345,592,000 - 380,151,200 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah 899,840,000 787,000,000 (112,840,000) 865,700,000 20 4 Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Cibinong Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 kegiatan Jumlah materi sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah TA. 2016 Jumlah materi sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah TA. 2016 Perubahan 10000

10000 lembar lembar - Tersedianya informasi tentang progarm dan kegiatan Pembangunan pada tahun berjalan bagi masyarakat

(6)

Sebelum

20 8 Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor Cibinong Meningkatkan Kapasitas kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 kegiatan Laporan Rapat Kerja Komite Perencana

60 buku - Sinergisnya penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bogor 1 tahun 524,755,000 426,015,000 (98,740,000) 468,616,500 21 Program Perencanaan Pembangunan daerah 7,212,510,000 6,912,028,750 (300,481,250) 7,590,996,725 21 1 Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Cibinong (1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD ang telah ditetapkan dengan PERDA (2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, (3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, (4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, (5) Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab. Bogor yang berkualitas dan tepat waktu, (6) 21 Kegiatan KAK Dokumen Rancangan Awal RKPD 2017 Dokumen Rancangan RKPD 2017 Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2017 Dokumen RKPD 2017 Dokumen Rancangan Awal RKPD Perubahan 2016 Dokumen Rancangan RKPD Perubahan 2016 Dokumen 'Rancangan Akhir RKPD Perubahan 2016 Dokumen RKPD Perubahan 2016 CD Burning RKPD 10 100 20 20 150 100 20 20 150 150 10 100 20 20 150 100 20 20 150 150 buku buku buku buku buku buku buku buku buku Keping Tersedianya pedoman perencanaan tahunan Kabupaten Bogor Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD 2017 '- Tersedianya pedoman perubahan perencanaan tahun 2016 sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Perubahan 2016

'- Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1 1 11 Dok RKPD 2017 dokumen RKPD Perubahan 2016 691,373,000 782,423,000 91,050,000 860,665,300

21 15 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Cibinong (1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD ang telah ditetapkan dengan PERDA (2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, (3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, (4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, (5) Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab. Bogor yang berkualitas dan tepat waktu, (6)

21 Kegiatan Jumlah dokumen PPAS : - Kerangka Acuan Kerja - Rancangan PPAS 2017 - PPAS 2017 (Nota Kesepakatan) - Rancangan PPAS Perubahan 2016 - PPAS Perubahan 2016 (Nota Kesepakatan) 10 100 100 100 100 10 100 100 100 100 Buku buku buku buku buku

dalam RAPBD Kabupaten Bogor 38 40 38 40 SKPD Kec 558,749,000 504,549,000 (54,200,000) 555,003,900

(7)

Sebelum

21 16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Cibinong (1) tersedianya dokumen perencanaan RPJPD ang telah ditetapkan dengan PERDA (2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA, (3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, (4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, (5) Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab. Bogor yang berkualitas dan tepat waktu, (6)

21 Kegiatan Jumlah Dokumen KUA : - Kerangka Acuan Kerja - Rancangan KUA 2017 - Nota Kesepakatan dan KUA 2017 - Rancangan KUPA 2016 - Nota Kesepakatan dan KUPA 2016 10 100 100 100 100 10 100 100 100 100 Buku buku buku buku buku Tersedianya arahan umum mengenai kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi pedoman bagi penyusunan PPAS dan RAPBD 38 40 38 40 SKPD Kec 549,066,000 495,416,000 (53,650,000) 544,957,600 21 18 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten

Cibinong Kerangka Acuan

Kerja Laporan hasil fasilitasi Musrenbang RKPD di Kecamatan Pedoman penyelenggaraan musrenbang kecamatan 10 100 100 10 100 100 buku buku buku terinventarisirnya usulan program/kegiatan pembangunan tahun 2017 di tingkat kecamatan sebagai bahan Musrenbang RKPD 40 40 Kec 635,882,000 559,225,750 (76,656,250) 615,148,325 21 19 Koordinasi Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Cibinong Kerangka Acuan

Kerja Juklak Musrenbang RKPD Bahan Musrenbang RKPD Laporan Hasil Musrenbang RKPD 10 450 450 20 10 450 450 20 buku buku buku buku Terinventarisirnya usulan program/kegiatan tahun 2017 tingkat Kabupaten Bogor sebagai bahan Rancangan Akhir RKPD tahun 2017 1 1 Dok 265,709,000 228,809,000 (36,900,000) 251,689,900 21 24 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Cibinong - Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat waktu - Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu - Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu - Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang 1 1 1 1 1 1 1 100 1 2 kali kali kali dokumen dokumen dokumen dokumen % dokumen ruang lingkup Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ Akhir Tahun Anggaran Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ Akhir Tahun Anggaran Jumlah laporan Akhir LKPJ Akhir Tahun Anggaran Jumlah buku ringkasan LKPJ 100 150 300 100 buku buku buku buku - Terpenuhinya Pelaporan Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah - Mendukung pencapaian 25 penciri termaju 1 Tahun 332,360,000 315,845,500 (16,514,500) 347,430,050 Sudah Selesai

(8)

Sebelum

21 25 Koordinasi Penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

Cibinong Jumlah Dokumen

Penyusunan Pra RKA SKPD : - Kerangka Acuan Kerja - 'Panduan Penyusunan Pra RKA 2017 - 'Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Pra RKA 2017 - Panduan Penyusunan Pra RKA Perubahan 2016 - Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Pra RKA Perubahan 2016 - Kompliasi Data RKA 2.2.Pra-RKA SKPD tahun 2017 - Kompilasi Data RKA 2.2 Pra-RKA Perubahan tahun 2016 10 100 80 100 80 5 5 10 100 80 100 80 5 5 buku buku buku buku buku buku buku Terwujudnya validitas usulan Program/Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Perubahan 2015 sebagai bahan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

78 78 SKPD 161,691,000 158,631,000 (3,060,000) 174,494,100

21 29 Pendamping WISMP

Kabupaten Bogor Cibinong 77,172,000 77,172,000 - 84,889,200

21 32 Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja

Cibinong Jumlah dok jankin

2016 KAK Kompilasi dan analisis data jankin 2016 Rancangan jankin 2016 jankin SKPD final 2016 kompilasi dan analisis jankin perubahan 2016 ranc jankin perubahan 2016 jankin pemerintah kabupaten bogor perubahan 2016 jankin perubahan SKPD final perubahan 2016 5 5 5 10 234 5 5 5 234 5 5 5 10 234 5 5 5 234 buku buku buku buku buku buku buku buku buku tersedianya pedoman kinerja SKPD tahun 2016 dan perubahan 2016 38 40 38 40 SKPD Kec 371,536,000 362,436,000 (9,100,000) 398,679,600

(9)

Sebelum

21 33 Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Banprop) Cibinong - Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatif dan tepat waktu - Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu - Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu - Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang 1 1 1 1 1 1 1 100 1 2 kali kali kali dokumen dokumen dokumen dokumen % dokumen ruang lingkup - Jumlah KAK - Buku kompilasi data program dan capaian pembangunan kurun waktu 2011-2015 tingkat Kecamatan - Buku analisis kontribusi pembangunan sektor pelayanan publik urusan wajib dan pilihan terhadap indikator makro 5 25 25 buku buku buku

Tersedianya data dan analisis capaian kinerja pembangunan sektor pelayanan publik di tingkat kecamatan 2 Dokumen - 100,000,000 100,000,000 110,000,000 Sedang berjalan

21 34 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus serta Tugas Pembantuan Kabupaten Bogor Cibinong 129,066,000 129,066,000 - 141,972,600 21 38 Koordinasi Penyelenggaraan Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD Cibinong Panduan Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Laporan Hasil Forum Gabungan SKPD 10 400 20 10 400 20 buku buku buku Terinventarisirnya prioritas program/kegiatan di tingkat SKPD sebagai bahan penyusunan Renja

SKPD Tahun 2017 - Mendukung prioritas

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

78 78 SKPD 260,640,000 214,097,500 (46,542,500) 235,507,250

21 49 Penyusunan Revisi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

Cibinong Dok laporan hasil

musrenbang perubahan RPJMD Dok rancangan akhir perubahan RPJMD Dok perubahan RPJMD Dok bahan musrenbang perubahan RPJMD KAK CD revisi perubahan RPJMD 30 30 10 100 150 450 10 100 30 30 10 100 150 450 10 100 buku buku buku buku buku buku buku keping tersedianya dokumen revisi pedoman perencanaan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

(10)

Sebelum

21 51 Koordinasi Penyusunan Renja OPD 2015

Verifikasi Pra RKA : Kerangka Acuan Kerja Renja SKPD 2017 dan Perubahan Renja SKPD 2016 Pedoman Penyusunan Renja SKPD Tahun 2017 Panduan Verifikasi Renja SKPD Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 Panduan Verifikasi Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 Dokumen Renja SKPD Tahun 2017 Dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 Rancangan Keputusan Bupati 10 100 50 100 50 78 78 3 10 100 50 100 50 78 78 3 buku buku buku buku buku buku buku buku

- Terfasilitasinya OPD se-Kabupaten Bogor - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

78 78 SKPD 132,800,000 132,800,000 - 146,080,000

21 52 Koordinasi Penyusunan Revisi Renstra OPD 2013-2018 Cibinong KAK Pedoman Penyusunan Revisi Renstra PD Panduan Verifikasi Revisi Renstra PD Dokumen Revisi Renstra PD 10 100 50 78 10 100 50 78 buku buku buku buku - Tersedianya revisi Renstra PD - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 78 78 Dok 86,692,000 100,342,000 13,650,000 110,376,200 21 55 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Cibinong 3 59,005,000 59,005,000 - 64,905,500 21 60 Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem RKPD Online Kabupaten Bogor

perencanaan pendanaan pembangunan - Kerangka Acuan Kerja - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sistem RKPD Online (data base sistem perencanaan pembangunan ter 10 25 10 25 buku buku Terwujudnya pengembangan data base sistem perencanaan pembangunan daerah terintegrasi - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 1 sistem 229,862,000 256,162,000 26,300,000 281,778,200

21 61 Penyusunan Revisi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025 Cibinong KAK Dokumen Rancangan Revisi RPJPD Dokumen Revisi RPJPD Dokumen Laporan Hasil Musrenbang Revisi RPJPD CD Revisi RPJPD 10 150 150 10 96 10 150 150 10 96 buku buku buku buku keping Tersedianya dokumen revisi pedoman perencanaan jangka panjang Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 1 Dok 724,307,000 703,517,000 (20,790,000) 773,868,700

21 63 Penerapan dan

Pemeliharaan SMM-ISO Cibinong 154,435,000 304,667,000 150,232,000 335,133,700

21 76 Pelaporan pelaksanaan sinkronisasi program pusat

Cibinong Terwujudnya perencanaan pembangunan 78 SKPD Jumlah pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi 20 20 20 Buku Buku Buku - Terpenuhinya pelaporan secara berkala pelaksanaan rencana aksi

4 triwulan 202,929,000 202,929,000 - 166,329,000 Sedang berjalan

(11)

Sebelum

21 78 Evaluasi Capaian Indikator 25 Penciri Kabupaten Termaju

Cibinong 146,212,000 94,712,000 (51,500,000) 104,183,200

21 80 Pengembangan Strategi

Inovasi Daerah Cibinong - Terlaksananya musrenbang

RPJPD yang partisipatif dan tepat waktu - Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu - Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu - Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) - Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA - Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang 1 1 1 1 1 1 1 100 1 2 kali kali kali dokumen dokumen dokumen dokumen % dokumen ruang lingkup Jumlah KAK Jumlah Dokumen Laporan Strategi Inovas Daerah Buku 1 dan 2 Jumlah kegiatan hasil seleksi inovasi -Seleksi tahp 1 -Seleksi tahap 2 -Seleksi tahap 3 Inovasi terbaik kategori pelayanan publik Inovasi terbaik kategori umum Jumlah gelar Aksi Inovasi daerah 10 40 40 40 40 6 1 buku Dok Laporan karya inovasi terbaik karya inovasi terbaik 1 kali Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Inovasi Daerah dan karya inovasi terbaik

1 Tahun

Anggaran 671,720,000 358,920,000 (312,800,000) 439,470,000 Sedang berjalan

22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi 2,288,366,000 2,337,266,750 48,900,750 2,570,993,425

22 2 Penyusunan Indikator

Ekonomi Daerah Cibinong Tersedianya dokumen

perencanaan pembangunan ekonomi

5 Kegiatan Dokumen indikator ekonomi daerah Kab Bogor : Jumlah KAK Jumlah Buku Lap Pendahuluan Buku 1

Jumlah Buku Lap Pendahuluan Buku 2

Jumlah Buku Lap Semester 1 Buku 1

Jumlah Buku saku indikator ekonomi daerah 5 33 33 40 40 60 100 40 buku buku buku buku buku buku buku buku

Terpenuhinya data dan informasi tentang indikator ekonomi daerah Kabupaten Bogor berupa PDRB Kabupaten, PDRB Kecamatan, PDRB Skala Usaha UMKM, LPE, IHK, NTP, Perbankan, Kemiskinan, Penduduk, Ketenagakerjaan - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

(12)

Sebelum

22 4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Cibinong Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

5 Kegiatan Jumlah dokumen rapat koordinasi dan rapat kerja perencanaan Bidang Ekonomi : - Jumlah buku panduan rakor dan raker - Jumlah bahan Rakor - Jumlah Rakor perencanaan ekonomi - Jumlah buku hasil Rakor - Jumlah buku bahan raker - Jumlah Raker perencanaan ekonomi - Jumlah buku hasil raker - Jumlah buku laporan akhir kegiatan - Jumlah dokumen bahan studi perencanaan - Jumlah pelaksanaan studi perencanaan 10 50 x 2 2 8 x 2 35 x 8 8 8 x 8 8 15 1 8 7 buku buku x 2 urusan kali buku x 2 urusan buku x 8 urusan kali buku x 8 urusan buku buku sektor buku sektor - Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang Ekonomi - mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan Daerah

7 sektor 528,436,000 586,488,000 58,052,000 645,136,800

22 35 Koordinasi perencanaan peningkatan daya saing komoditas tingkat zona

Cibinong Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 5 Kegiatan - Panduan kegiatan - Jumah bahan rakor perencanaan RP3 per zona - Jumlah buku laporan hasil rakor perencanaan RP3 per zona - Jumlah buku laporan kegiatan 8 400 80 5 bukubuku buku buku - Meningkatnya Daya Saing Komoditas tingkat zona

- mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan Daerah

8 zona 394,022,000 394,022,000 - 433,424,200

22 44 Masterplan Pengembangan Destinasi Wisata Kreatif Kabupaten Cibinong Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

5 Kegiatan Jumlah dokumen perencanaan pengembangan pariwisata daerah : - Jumlah dokumen KAK - Jumlah Dokumen Kontrak - Jumlah Dokumen RIPPDA - Jumlah Laporan pendahuluan - Jumlah Laporan antara - Jumlah Laporan akhir - Jumlah Bahan Diskusi Laporan pendahuluan - Jumlah Bahan Diskusi Laporan antara - Jumlah Bahan Diskusi Laporan akhir - Jumlah Bahan Sosialisasi - Jumlah Laporan Kegiatan 8 8 50 5 5 5 45 45 45 70 10 buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku buku - Tersedianya pedoman dalam perencanaan pengembangan pariwisata tingkat destinasi di Kabupaten Bogor - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

(13)

Sebelum

22 48 Sinergitas Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian mendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Cibinong Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi 5 Kegiatan - Panduan kegiatan - Jumah bahan sinergitas pengabdian masyarakat - Jumlah buku laporan hasil sinergitas pengabdian masyarakat - Jumlah buku laporan pemantauan 6 80 12 18 6 80 12 18 - Meningkatkan pengabdian masyarakat perguruan tinggi/Lembaga Penelitian - mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas perencanaan pembangunan Daerah

6 PT/Litbang 216,708,000 207,556,750 (9,151,250) 228,312,425

23 Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

1,527,989,000 1,527,989,000 - 1,680,787,900 23 3 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Cibinong Tersedianya dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan sosial

7 kegiatan Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesrasos : - Jumlah Panduan Kegiatan - Jumlah Materi / Bahan Rakor - Jumlah laporan Rakor - Jumlah Materi / Bahan Raker - Jumlah Laporan Raker 3 120 15 90 15 buku set buku set buku - Tercapainya keterpaduan perencanaan pembangunan lingkup SKPD di bidang Kesrasos - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

10 SKPD 187,158,000 187,158,000 - 205,873,800

23 8 Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Cibinong Tersedianya dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan sosial

7 kegiatan Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, berupa : - Jumlah panduan kegiatan - Jumlah Bahan Rakor - Jumlah Laporan Rakor - Jumlah Bahan Raker - Jumlah Laporan Raker - Jumlah laporan capaian penanggulangan kimiskinan 3 100 12 80 20 15 buku set buku set set buku Rekomendasi solusi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab Bogor - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 524,662,000 524,662,000 - 577,128,200 23 15 Penyusunan Laporan Pencapaian Target MDG's Cibinong Tersedianya dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan sosial

7 kegiatan - Panduan kegiatan - Bahan rakor - Laporan rakor - Laporan Akhir Capaian MGSs 3 60 10 5 buku set buku buku - Terukurnya hasil pencapaian sasaran MDG's di Kabupaten Bogor - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Dokumen 186,745,000 186,745,000 - 205,419,500 23 17 Penyusunan Strategi Pencapaian SDG's Tahun 2016-2018 Cibinong Tersedianya dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan sosial

7 kegiatan - Panduan kegiatan - Jumlah Lap. Pendahuluan - Jumlah Laporan Antara - Jumlah Laporan Akhir - Bahan rakor - laporan rakor 3 5 5 5 40 5 buku buku buku buku set buku - Terukurnya hasil pencapaian sasaran MDG's di Kabupaten Bogor - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

(14)

Sebelum

23 20 Penyusunan Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Cibinong Tersedianya dokumen perencanaan kesejahteraan rakyat dan sosial

7 kegiatan - Panduan kegiatan - Laporan Pendahuluan - Laporan Antara - Laporan Akhir 3 5 5 5 buku buku buku buku - Rekomendasi solusi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab Bogor - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Dokumen 224,579,000 224,579,000 - 247,036,900

23 22 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Data Kependidikan

7 kegiatan - Panduan kegiatan - Jumlah sistem informasi manajemen data kependidikan 3 1 buku sistem

- Tersedianya data base kependidikan - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Dokumen 116,890,000 116,890,000 - 128,579,000

23 24 Kajian Karakteristik Sosial Masyarakat Kabupaten Bogor sebagai Potensi Pembangunan

7 kegiatan - Panduan kegiatan - Jumlah Lap.Pendahuluan - Jumlah Laporan Angara - Jumlah Laporan Akhir 3 5 5 5 buku buku buku buku - Rekomendasi solusi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kab Bogor - Mendukung prioritas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Transparan dengan fokus Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Dokumen 146,200,000 146,200,000 - 160,820,000

Cibinong 24 Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

3,388,999,000 3,292,395,000 (96,604,000) 3,621,634,500

24 4 Koordinasi Perencanaan Cibinong Tersusunnya 160 160 Buku Sinkronisasi 1 1 Dokumen 403,060,000 586,710,000 183,650,000 645,381,000

Pembangunan Bidang Dokumen Perencanaan Bidang

Sarpraswil, TRLH Panduan Rapat Sarana Prasarana,

Koordinasi Tata Ruang dan

Teselenggaranta 12 12 Kali Lingkungan Hidup

Rapat Kerja Mendukung Prioritas Tata

Tersusunnya Bahan Rapat160 160 Set kelola Pemerintahan 1 1 Dokumen

Koordinasi Daerah yang Transparan,

Terlaksananya 2 2 Kali dengan Fokus

Kegiatan Rapat Peningkatan Kualitas

Koordinasi Perencanaan

Tersusunya 30 30 Buku Pembangunan Daerah

Laporan Rapat Koordinasi

Tersusunnya Bahan Rapat480 480 Set Kerja

Tersusunnya 108 108 Buku

Laporan Rapat Kerja

Tersedianya - 1 Dokumen Rancangan

Dokumen Setu Front City

24 36 Penyelenggaraan Badan Cibinong Ttersusunnya Buku 10 10 Buku Meningkatnya Koordinasi Kabupaten Kabupaten 420,164,000 408,994,000 (11,170,000) 449,893,400

Koordinasi Penataan Ruang KAK Penataan Ruang Daerah Bogor Bogor

Daerah Kabupaten Bogor Terselenggarannta 14 14 Kali Mendukung Pencapaian

Rapat Koordinasi 25 Penciri Termaju

BKPRD

Tersusunya Bahan 630 630 Set

Rapat BKPRD

Tersusunnya Buku 10 10 Buku

Laporan Semester I

Tersusunnya Buku 10 10 Buku

Laporan Semester II

(15)

Sebelum

Penyusunan buku 15 15 bk tahunan bidang

dokumen kebijakan keciptakaryaan

SPAM Mendukung Prioritas Tata

Brosur 50 50 eks kelola Pemerintahan

Bahan Rapat 60 60 bk Daerah yang Transparan,

Laporan Akhir 18 18 bh dengan Fokus

kegiatan Peningkatan Kualitas

24 83 Updating Dokumen Program Cibinong Tersusunnya 20 22 Buku Tersedianya Data Terbaru 1 1 Dokumen 270,876,000 270,820,000 (56,000) 297,902,000

Percepatan Sanitasi Dokumen Panduan mengenai EHRA

Perkotaan Raker Mendukung Prioritas Tata

Tersusunnya 20 22 Buku kelola Pemerintahan

Dokumen Laporan Daerah

Raker

24 85 Penyusunan Petunjuk Cibinong Tersusunnya Tersedianya Petunjuk Kab. Bogpr Kab. Bogpr 350,000,000 345,000,000 (5,000,000) 379,500,000

Teknis Klasifikasi Jenis Dokumen Petunjuk Teknis Klasifikasi Jenis

Kegiatan Dan Peraturan Teknis Klasifikasi Kegiatan dan Peraturan

Zonasi Pemanfaatan Ruang Jenis Kegiatan dan Zonasi Pemanfaatan

Peraturan Zonasi Ruang

Pemanfaatan Ruang Mendukung Prioritas Tata

Penggandaan KAK 15 15 buku kelola Pemerintahan

Penggandaan 25 25 buku Daerah yang Transparan,

Laporan dengan Fokus

Pendahuluan Peningkatan Kualitas

Penggandaan 25 25 buku

Laporan Akhir

Penggandaan Draft 25 25 buku

Buku 24 88 Penyusunan Kajian

Penentuan Koefisien Wilaya Terbangun Di Kabupaten Bogor

Cibinong 350,000,000 350,000,000 - 385,000,000

24 90 Kajian Simpang Sirkuit

Sentul - Kandang Roda Cibinong Tersusunya 614,869,000 355,441,000 (259,428,000) 390,985,100

KAK 10 10 buku

Laporan Pendahuluan

1 1 dok

Laporan Antara 1 1 dok

Laporan Akhir 1 1 dok

Dokumen Hasil Kajian 1 1 dok Simpang Sentul-kandang Roda 24 92 Studi Kelayakan Pembangunan Gedung Kantor Bersama/Terpadu Cibinong 431,600,000 431,600,000 - 474,760,000 25 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan 2,207,480,000 2,491,695,000 284,215,000 2,740,864,500 25 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Cibinong Meningkatk an Perencanaa n Pembangun an Bidang Pemerintah an dan Pendanaan Pembangun an Kabupaten Bogor Kabupate n Bogor - Jumlah Panduan - Jumlah pelaksanaan Rakor - Jumlah Laporan Hasil Rakor - Jumlah Pelaksanaan Raker - Jumlah Laporan Hasil raker 8 4 32 5 40 8 4 32 5 40 buku tema buku tema buku - Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan - Mendukung prioritas pembangunan ke 6 dan fokus pembangunan ke 2 15 40 15 40 SKPD Kec. 364,008,000 355,058,000 (8,950,000) 390,563,800

(16)

Sebelum

25 2 Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa Cibinong Meningkatk an Perencanaa n Pembangun an Bidang Pemerintah an dan Pendanaan Pembangun an Kabupaten Bogor Kabupate n Bogor Jumlah KAK Jumlah Panduan Jumlah aparatur desa yang mengikuti workshop Jumlah orang yang dilatih drone 5 100 100 21 5 100 100 21 buku buku orang orang Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa 100 100 orang 639,526,000 771,646,000 132,120,000 848,810,600 25 3 Koordinasi Perencanaan

Pendanaan Pembangunan Cibinong Meningkatkan

Perencanaa n Pembangun an Bidang Pemerintah an dan Pendanaan Pembangun an Kabupaten

Bogor Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen perencanaan pendanaan pembangunan Kerangka Acuan Kerja Kompilasi usulan program/kegiatan Non APBD Kab. Bogor Laporan DBHCHT Semesteran Usulan program/kegiatan Bankeu DKI 10 30 10 10 10 30 10 10 buku buku buku buku Terwujudnya sinergi perencanaan prioritas pembangunan tahunan dengan usulan program/kegiatan SKPD yang bersumber dari dana-dana non APBD

38 40 3840 SKPDKec. 103,587,000 273,717,000 170,130,000 301,088,700 25 4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis TJSL Cibinong Meningkatk an Perencanaa n Pembangun an Bidang Pemerintah an dan Pendanaan Pembangun an Kabupaten Bogor Kabupate n Bogor Jumlah Dokumen perencanaan pendanaan pembangunan - Kerangka Acuan Kerja - Dokumen pemutakhiran data program/kegiatan berbasis TJSL - Laporan Hasil Rapat Kerja TJSL - Laporan hasil Rakor TJSL: 10 25 25 25 10 25 25 25 buku buku buku buku Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan program TJSL perusahaan 10 25 25 25 10 25 25 25 buku buku buku buku 407,751,000 435,473,000 27,722,000 479,020,300 25 10 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Desa Cibinong Meningkatk an Perencanaa n Pembangun an Bidang Pemerintah an dan Pendanaan Pembangun an Kabupaten Bogor Kabupate n Bogor Jumlah Panduan Kegiatan Jumlah Panduan Lomba Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah desa yang mengikuti seleksi lomba perencanaan pembangunan desa tingkat Kabupaten Jumlah dokumen perencanaan tahunan desa terbaik 10 80 39 3 10 80 39 3 Buku Buku Desa dari perwakilan kecamatan Dok Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa 317 317 692,608,000 655,801,000 (36,807,000) 721,381,100 40,651,064,000 41,507,023,000 855,959,000 45,438,690,400 Petunjuk Pengisian : Urusan Bidang Urusan Kolom (4) Kolom (5) Kolom (6) Kolom (7) Nip. 196411101989092002 r KEPALA ,

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si Pembina Utama Muda

(17)

Sebelum

Kolom (13) Kolom (14) Kolom (15) Kolom (16) Kolom (17)